XXXX质量标准化对标实施方案
为了认真落实同煤集团公司[2012]268号文件《关于开展对标工作的通知》，同煤集团公司对标管理工作主要从两个方面进行：一是点对面进行对标，将口泉沟生产矿井质量标准化标准与山西省潞安集团王庄矿质量标准化标准进行对标。二是点对点进行对标，将XXXX与马脊梁矿质量标准化标准进行对标。对标范围涵盖采煤、掘进、机电、运输、通风、地质防治水、安全、调度等专业的要求，结合兄弟矿井马脊梁矿质量标准化管理经验，开展我公司对标实施方案，具体实施方案如下：
一、成立质量标准化对标实施方案领导组：
组
长：
副组长：
成
员：
成员单位：生产技术科、地质科、通风区、安监站、调度室、机电科、材料科、综采一队、综采二队、机掘一队、机掘二队、机掘三队、掘进一队、掘进四队、普采队、运输一区、运输二区、皮带一队、皮带二队
1、采煤、掘进、运输、地质防治水、通风、调度质量标准化对标实施方案领导组：
组
长：
副组长：
成
员：
1
2、机电质量标准化对标实施方案领导组： 组
长：
副组长：
成
员：
3、安全质量标准化对标实施方案领导组： 组
长：
副组长：
成
员：
4、各质量标准化对标专业组实施方案领导组职责： （1）组长职责：
严格按照“七高一文明”发展新模式及山西省煤炭企业的六个新标准中的有关规定，补充、完善我公司质量标准化检查管理规定，并制定对标实施方案，依据对标实施方案进行整改、完善。
（2）副组长职责：
分专业、分系统组织进行对标检查工作，按照对标实施方案中的有关标准严格考核，并要求其不达标的单位在指定期限内完成整改，并组织验收。对不达标的单位要进行量化考核，监督对标整改实施的全过程。
（3）成员职责：
各成员要明确对标整改实施方案中的有关规定及具体细则，结合同煤集团公司下发的《安全质量标准化标准及考核评级办法》及按照“七高一文明” 发展新模式及山西省煤炭企业的六个新标准中的有关规定进行
2 补充完善。借鉴马脊梁矿井下、地面等质量标准化实施经验，完善我公司采煤、掘进、运输、地质防治水、通风、调度专业质量标准化。
二、质量标准化对标实施方案内容：
（一）采煤质量标准化对标实施方案 一）采煤质量标准化对标实施内容：
1、基础资料管理
1）完善对《作业规程》复审制度，在过各种地质构造带前，及时提出针对性处理措施。
2）加大日常资料及《作业规程》检查力度，针对作业规程考试卷不完善，及时提出整改意见，要求按照岗位工种进行分类别考试。
3）坚持支护质量和顶板动态监测，有分析和处理制度，并且分析处理记录闭合，记录资料齐全。
2、岗位规范
1）零星工程及特殊作业有针对措施、有干部跟班。 2）作业前进行隐患排查，并实行闭合管理。
3、质量与安全
1）开展工作面顶板管理、规程落实和安全隐患整改情况的现场安全确认工作，每班记录齐全。
2）工作面端面距符合作业规程中的有关规定。工作面伞檐长度大于1m时，其最大突出部分不超过200mm；伞檐长度在1m以下时，最突出部分中厚煤层不超过250mm。
3）液压支架要排成一条直线，其偏差不得超过±50mm（50m拉线）。
3 架间空隙不超过200mm，中心距按作业规程要求，偏差不超过±100mm。
4）工作面开采范围内存在上层煤柱、积水、地质构造等要做出醒目标记，并悬挂标示牌板。
5）头尾超前及滞后支护单体柱齐全、支护有效。端头滞后支护要保证挡矸支柱支护有效，保证柱距不得超过500mm。
6）针对我公司生产实际，头顺槽采用单体柱配HDJA-1200铰接顶梁支护顶板，尾顺槽采用单体柱配π型顶梁支护顶板，即：“一梁三柱”支护形式。保证单体柱间、排符合作业规程规定，并有防坠落装置，硬连接固定高度不得低于单体柱高度的1/2。
3、变化管理
1）建立健全变化管理工作制度。
2）管理部门、区队和班组每天排查人员、时段、工艺、工具、工序、系统和环境等变化情况，发现问题及时处理。
3）对设计和地质、水文、通风、运输、设备、人员等变化，应超前分析、研究、决策、采取措施。
4、文明生产
1）对各种闲置设备及材料要码放整齐，并有规范的标志牌和责任牌。 2）各种图牌板齐全清晰、准确、规范、美观。有工作面概况、工作面平面布置图、生产系统图、通风系统图、运输系统图、排水系统图、供电系统图、监测监控系统图、循环作业图表、主要经济技术指标表、分类别避灾路线图（水、火、瓦斯、煤层、顶板）、责任制牌板等。工作面验收前进行全面检查，保证各类图牌板齐全。
4 二）采煤质量标准化对标目标：
在借鉴马脊梁矿井质量标准化实施的基础上，依据同煤集团公司下发的《煤矿安全质量标准化标准及考核实施办法》及按照“七高一文明” 发展新模式及山西省煤炭企业的六个新标准中的有关规定，针对上述问题进行专项检查、逐项处理。保证在12月份质量标准化验收时，采煤质量标准化分数达到90分以上。
三）采煤质量标准化对标完成时间：
全面实施我公司质量标准化对标工作，实施时间为2012年12月11日～2013年2月1日。
（二）掘进质量标准化对标实施方案 一）掘进质量标准化对标实施内容：
1、集约生产
1）劳动组织科学，循环作业图表编制科学；必须建立交接班制度，交接班台账应记录工作面隐患和工作量；正规循环率不低于85%。
2）临时轨道轨距误差不大于10mm，不小于5mm，接头间隙不超过10mm，内错差、高低差不大于5mm，水平误差不大于10mm；轨枕间距不大于1m，连接件齐全，紧固有效，无杂拌道，轨枕无浮离、空吊板现象。
2、技术保障项目
1）建立健全技术管理体系，建立矿压观测、顶板隐患排查治理、工程质量验收等制度，技术资料档案化管理，每月必须有施工巷道技术工作总结。
5 2）完善质量保证体系。
3）掘进作业场应悬挂规范的巷道布置图、施工断面图、炮眼布置图、爆破说明书（断面截割轨迹图）、设备布置图、临时支护图、监测监控系统图、供电系统图、通风系统图、避灾路线图等说明牌板；悬挂位置合理；必须有探放水钻孔设计图和允许掘进施工进度记录牌板。
3、变化管理
1）建立变化管理工作制度，完善响应机制，根据变化的情况进行分类分级处理。小的人员、工具、工序等变化由班组响应处理；工艺、时段等变化由区队响应处理；对于一些特殊的或突发的变化由相关的矿领导进行处理。
2）管理部门、区队和班组每天排查人员、时段、工艺、工具、工序、系统和环境等变化情况，发现问题及时处理，并进行闭合管理。
3）对设计和地质、水文、通风、运输、设备、人员等变化，应超前分析、研究、决策，并编制相应施工安全技术组织措施。
4、文明生产
1）掘进巷道必须每隔300m设置水泵窝，水泵窝规格长×宽×深=1.5m×1.0m×1.0m，要求用混凝土砌筑，且挂牌管理。在安置潜水泵的泵窝，潜水泵必须使用钢丝绳吊挂在水泵窝上方顶板，使用手摇轮根据水位的高低进行调整潜水泵高度，水泵窝上方使用木板铺设，泵窝口安置栅栏，并悬挂“非工作人员 严禁入内”的标示牌板。
二）掘进质量标准化对标目标：
在借鉴马脊梁矿井质量标准化实施的基础上，依据同煤集团公司下
6 发的《煤矿安全质量标准化标准及考核实施办法》及按照“七高一文明” 发展新模式及山西省煤炭企业的六个新标准中的有关规定，针对上述问题进行专项检查、逐项处理。保证在12月份质量标准化验收时，掘进质量标准化分数达到90分以上。
三）掘进质量标准化对标完成时间：
全面实施我公司质量标准化对标工作，实施时间为2012年12月11日～2013年2月1日。
（三）运输质量标准化对标实施方案 一）运输质量标准化对标实施内容：
1、运输工程、设备及运输安全设备、行车保护
1）由于XXXX属破产矿井，矿井服务年限仅剩两年。针对如：7吨以上矿车必须使用不得低于30K轨道、架空线磨损断面不得超过总架空线磨损断面的25%、异型钢轨连接、架线电机车装有瓦斯报警器及断电保护等问题。按照集团公司下发《关于开展矿井辅助运输会战安排》的文件要求，针对上述问题经党政联席会议决定后，向集团公司打报告，经集团公司总经理批准后，将不列入考核范畴。
2）运输工程、设备及运输安全设备、行车保护的其余考核项目依照同煤集团公司《煤矿安全质量标准化标准及考核实施办法》中的有关规定，并结合同煤经生字[2012]135号《矿井辅助运输安全管理考核办法》文件中的有关规定进行检查、考核。
2、运输设备和安全设施
1）扩区胶轮车队进行人员运送和物料运输时，驾驶人员严禁酒后驾
7 驶、疲劳驾驶、带病驾驶，各种运人车辆必须明确定员，不得超员运送。无轨胶轮车必须专车专用，根据所运输设备、材料选用适合的车辆。主要运输巷中施工作业时，根据情况要办理施工手续，施工作业前按规定设好防护警戒。
2）防爆胶轮车应装备甲烷自动报警仪或便携式甲烷检测报警仪、防灭火装置等安全保护装置；车辆转向系统、制动系统、照明系统、警示装置等完好可靠；车辆必须自带防止停车后自溜的设施或工具。
3）防爆胶轮车运输系统应装备通讯设备；行驶5台及以上胶轮车时，应装备机车定位跟踪系统或“信、集、闭”系统并正常使用。
4）各工种操作人员必须持证上岗，不得出现无证上岗。无轨胶轮车司机必须经过专业技术培训，考试合格所取得机动车驾驶证，并经过煤矿井下安全培训和车辆驾驶人员应知、应会有相关知识培训经考试合格后，方可上岗。
5）电机车架空线巷道乘人车场应装备架空线自动停送电开关，并正常使用。各乘人地点悬挂有明显的停车位置指示牌和列车时刻表。
6）要继续加大对小绞车的管理力度，小绞车安全防护罩、淋油装置、托绳逼绳装置及钩头绳皮安装必须符合要求，统一模式。
小绞车安全防护罩、托绳逼绳装置及钩头绳皮规格要求： （1）小绞车安全防护罩规格：
①护罩框架根据绞车型号，用大于50×50mm角钢或80mm槽钢焊接，中间护网用50×50mm的方格网焊接。
②护罩整体与绞车基础用螺栓固定，牢固不松动。
8 ③护罩四周框架用红白油漆相间喷涂，中间护网用红色油漆喷涂。 （2）小绞车托绳逼绳装置规格：
①托绳逼绳装置框架用大于50×50mm角钢焊接，托绳逼绳滚直径不小于108mm，托绳逼绳滚长度和高度根据绞车确定。
②托绳逼绳装置用地锚固定，锚杆应垂直锚固，螺母、垫圈应齐全有效，紧固牢固不松动。
③托绳逼绳装置四周框架用红色油漆喷涂。 （3）小绞车钩头绳皮规格要求：
①小绞车钩头钢丝绳插接可采用两种方式：一是钢丝绳插接方式，钢丝绳钩头的插接强度必须达到正常绳的标准，钢丝绳扣交互捻插接不得小于3.5个以上。二是用绳卡固定方式，绳头卡绳长度不得小于600mm，绳卡不得少于4道，间距应均匀，绳卡应一反一正。
②小绞车钩头必须使用绳皮，绳皮要求与钩头钢丝绳配合紧密不松动，要在绳皮内环中间处加焊三角形支撑铁板，确保绳皮受拉力后不变形。
③钩头上必须连接一个单链环，单链环的破断拉力必须大于牵引钢丝绳的总破断拉力。
7）运输物料捆绑要求，运输物料的车辆必须有可靠的紧固装置，必须捆绑牢固。捆绑用具必须符合规定要求（专用捆绑链、手拉葫芦、卸扣体、蝴蝶结、连接件、卡具、压杠、钢丝绳扣）等必须完好可靠，无损伤、打结、扭曲、绳股断裂等现象，捆绑用具使用前必须进行完好检查。
9 8）运输车辆的连接要求，各类车辆连接必须使用合格的插销、连接器或三环链，严禁使用钢丝绳套和链条等软连接装置。矿车之间的连接、矿车与钢丝绳之间的连接，必须使用不能自行脱落的连接装置，严禁出现车辆连接插销缺防脱闭锁装置的现象。各类运输车辆碰头必须完好，严禁出现不完好现象。在坡度＞6°长度超过30m的上下山巷道运输的绞车，必须根据允许牵引车辆长度加装合格的保险绳。
9）车辆连接装置的检验要求，各车辆连接的三环链、万能环、插销、卸扣（俗称鸭嘴）等必须至少每年进行一次2倍于其最大静荷重的拉力试验，要有完整的检测记录和检验报告。
二）运输质量标准化对标目标：
在借鉴马脊梁矿井质量标准化实施的基础上，依据同煤集团公司下发的《煤矿安全质量标准化标准及考核实施办法》及按照“七高一文明” 发展新模式及山西省煤炭企业的六个新标准中的有关规定，针对上述问题进行专项检查、逐项处理。保证在12月份质量标准化验收时，运输质量标准化分数达到90分以上。
三）运输质量标准化对标完成时间：
全面实施我公司质量标准化对标工作，实施时间为2012年12月11日～2013年2月1日。
（四）机电质量标准化对标实施方案 一）机电质量标准化对标实施内容：
1、基础资料管理
1）对《操作规程》及《机电质量标准化》资料管理，合理管理。
10 2）加大日常资料及《机电质量标准化》检查力度，针对查出问题进行三定处理。
3）有电气入井检验（三证一标）和防爆性能检查制度，记录资料齐全。
2、岗位规范
1）防爆检查工要对标进行检查。 2）检查过程中对查出问题实行闭合管理。
3、质量与安全
1）开展机电硐室管理、每班记录齐全。
2）机电硐室内应设置温度传感器,报警值为34摄氏度,与监测监控系统联网。
3）有合格的绝缘用具,有合格的验电、放电和接地装置。 4）有足够的消防器材。
5）设备有铭牌,有编号和用途标志牌、警示牌。
6)有供电系统图,规程、制度、图牌板、记录等相关资料齐全;应有停送电记录和检修记录。
7）变电所运行管理符合规定。
3、动态管理
1）建立健全动态管理工作制度。
2）管理部门、队和班组每天根据电气设备运行情况，发现问题及时处理。
3）对负荷增减变化应及时采取措施。
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4、文明生产
1）对各种闲置设备及材料要码放整齐，并有规范的标志牌和责任牌。 2）各种图牌板齐全清晰、准确、规范、美观。有硐室平面布置图、供电系统图、监测监控系统图、责任制牌板等。
二）机电质量标准化对标目标：
在借鉴马脊梁矿井质量标准化实施的基础上，依据同煤集团公司下发的《煤矿安全质量标准化标准及考核实施办法》及按照“七高一文明” 发展新模式及山西省煤炭企业的六个新标准中的有关规定，针对上述问题进行专项检查、逐项处理。保证在12月份质量标准化验收时，机电质量标准化分数达到90分以上。
三）机电质量标准化对标完成时间：
全面实施我公司质量标准化对标工作，实施时间为2012年12月11日～2013年2月1日。
（五）“一通三防”质量标准化对标实施方案 一）“一通三防”质量标准化对标实施内容：
1、基础资料管理
1）完善“一通三防”管理制度，在开采瓦斯浓度异常的工作面时，及时制定相关处理措施。
2）加大日常资料及“人人都是通风员”培训力度，及时提出整改意见，要求各工种定期到培训科进行考试。
3）坚持通风工程质量和通风设施动态监管，有分析和处理制度，并且发现问题及时处理，记录资料齐全。
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2、岗位规范
1）通风工程要有针对性设计、措施、并且有干部跟班。 2）作业前进行隐患排查，并实行闭合管理。
3、质量与安全
1）开展“一通三防”现场管理、制度落实和安全隐患整改情况的现场安全确认工作，每班记录齐全。
2）各掘进工作面必须在其巷道回风口附近，备有栅栏和“禁止入内”警标。风筒拐弯处必须设弯头或骨架风筒缓慢拐弯，严禁拐死弯，异径风筒接头要用过渡节，不准花接。
3）密闭周边掏槽，应掏至硬帮、硬底、硬顶，并与煤岩结实。在岩巷构筑密闭时，嵌入周边岩石的深度不应小于0.2米。
4）密闭前5米内支护完好，无片帮、漏顶、无杂物、积水和淤泥。所有导电体不能进入密闭。（正常的瓦斯抽放管路必须采取绝缘措施进行处理）
5）每道风门墙上设有规格字体统一的施工说明牌：
6）进行盘区开采设计时，必须首先开掘盘区专用回风巷，在盘区未形成通风系统前不得开掘工作面顺槽巷，分层开采、联合布置的盘区第一层都必须设专用回风巷，且其长度必须贯穿整个盘区，无专用回风巷的盘区不得开掘其它巷道。
3、变化管理
1）建立健全变化管理工作制度。
13 2）通风部门和班组每天排查人员、时段、工艺、工具、工序、系统和环境等变化情况，发现问题及时与队组进行三定处理。
3）对设计和通风、防灭火、瓦斯、煤尘等变化，应超前分析、研究、决策、采取措施。
4、文明施工
1）对各种通风设施及备用物料要码放整齐，并有规范的标志牌和说明牌。
2）各种图板齐全清晰、准确、规范、美观。 二）“一通三防”质量标准化对标目标：
在借鉴马脊梁矿井质量标准化实施的基础上，依据同煤集团公司下发的《煤矿安全质量标准化标准及考核实施办法》及按照“七高一文明” 发展新模式及山西省煤炭企业的六个新标准中的有关规定，针对上述问题进行专项检查、逐项处理。保证在12月份质量标准化验收时，“一通三防”质量标准化分数达到90分以上。
三）“一通三防”质量标准化对标完成时间：
全面实施我公司质量标准化对标工作，实施时间为2012年12月11日～2013年2月1日。
（六）地质防治水质量标准化对标实施方案 一）地质防治水质量标准化对标实施内容：
1、制度建立方面:完善各级岗位责任制，建立健全水害隐患排查治理、预测预报制度、完善各项探放水管理制度，健全重大水害井下撤人制度。
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2、人员装备及新技术方面：加大引进新技术的力度与使用，如新型物探装备及的使用技术、图形工作站的应用推广、新型钻探设备的应用等。
3、基础工作
水文、地质方面：督促矿井地质报告的修编、评审备案工作，完善个类地质、储量、防治水原始记录及台账(原始目录的索引、物探台账等)，完善水文预报、充水性图及综合水文地质图的内容，完善防治水年度计划及中长期规划，努力提高“三书”质量。
测量方面：完善各类通知单的内容（如放线变更通知单、开口标定通知单等）、完善各类原始记录的内容（如施工放线记录本），提高导线及中腰线的精度。
井下防治水方面：严格探放水工程的验收工作，探放水工作力争早日做到物探先行、钻探跟进，搞好水害隐患排查及工作。
二）地质防治水质量标准化对标目标：
在借鉴马脊梁矿井质量标准化实施的基础上，依据同煤集团公司下发的《煤矿安全质量标准化标准及考核实施办法》及按照“七高一文明” 发展新模式及山西省煤炭企业的六个新标准中的有关规定，进行质量标准化达标检查。保证在12月份质量标准化验收时，地质防治水质量标准化分数达到90分以上。
三）地质防治水质量标准化对标完成时间：
全面实施我公司质量标准化对标工作，实施时间为2012年12月11日～2013年2月1日。
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（七）地面质量标准化对标实施方案 一）地面质量标准化对标实施内容：
1、机构设置及管理制度
1）建立健全地面设施标准化14项管理制度；（1）工作例会制度；（2）隐患排查治理制度；（3）地面安全设施投入保障制度；（4）地面建筑施工安全管理制度；（5）地面要害场所管理制度；（6）人员密集场所管理制度；（7）重大危险源管理制度；（8）危险化学品安全管理制度；（9）供用电安全管理制度；（10）食品卫生管理制度;（11）公寓住宿管理制度；（12）矿容矿貌管理制度；（13）通勤车辆安全管理制度；（14）其它需要制定的制度；以上制度汇编成册。
2）应在仓库、油（脂）库、车间、化验室、选煤楼等关键场所悬挂管理制度和岗位操作规程；公寓、浴室、食堂、办公楼、保健急救站、灯房、车库、图书游艺室等场所悬挂管理制度。
2、基建管理
1）工程开、竣工资料应齐全、原始、有效；具备施工、监理、（勘察）设计、建设、安全、环保、消防、质量监督等单位分别签署的质量合格文件。
2）地面生产设施新建、改建、扩建时必须执行安全设施“三同时”制度。
⑴项目设计委托有资质的单位进行，并通过安技部门的审查。 ⑵项目施工应由有资质的单位进行，且与主体工程同时施工。 ⑶项目使用应由安技部门验收合格后，同时与主体工程投入使用。
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3、安全作业环境
1）行人通道畅通，主要通道宽度不小于1.5米，次要通道宽度应大于0.7米；作业现场视线良好，安全空间满足作业安全要求。
2）设备布局合理，安全间距符合行人、检修和作业安全要求：设备之间间距，大型设备≥2M，中型设备≥1M，小型设备≥0.7M;设备与墙、柱距离，大型设备≥0.9M，中型设备≥0.8M，小型设备≥0.7M。
3）危险物品的管理
⑴高温、高压、易燃、易爆、有毒、有害、腐蚀性、放射性、易垮塌、易触电、易坠落的危险物品、设施或场所，必须设有明显的警示标志或采取有效隔离措施
⑵危化品储存方式与储存数量必须符合国家标准。危化品按特性分类储存在专用仓库、场地或专用储存室储存，并有专人管理和管理台账，危化品操作人员必须配备防护服装和防护装备。
4）建筑施工现场、车辆过往频繁道路交叉地段应设有符合标准的安全警示标识及防护设施；关键作业场所及主要进出口通道应设置监测监控装置：仓库安装防盗报警仪，油（脂）库安装可燃气体超限报警仪，煤场安装CO报警仪或采取巡查措施。
5）水、汽、风等管道及通信、通讯、监测监控等线路敷设规范整齐，安全可靠，线路不应敷设在管道上，如受条件所限，线路与管道同侧敷设时，线路必须敷设在管道上方，并保持03M以上距离。
6）生产作业现场应有充足的照明，通风良好。 7）作业人员应按要求佩戴劳动防护用品。
17 8）设备、物品、物料等按规定码放，标识清晰，原材料、半成品、成品分类摆放整齐，有固定措施，平衡可靠；工件、物料摆放不得超高，垛底与垛高比为1:2，垛高不超出2M，砂箱堆垛不超过3.5M,堆垛支撑稳妥、间距合理、便于吊装。
9）作业场所干净整洁。
4、供用电管理
(1）供用电线路所用电器及材料符合设计要求，安装规范。(2)按标准敷设线路，高、低压电缆之间距离应大于0.1M,高压电缆之间、低压电缆之间距离不得小于0.05M，档距不大于2M；供用电线路不应敷设在管道上，如受条件所限，线路与管道同侧敷设时，线路必须敷设在管道上方，并保持03M以上距离；线路上不准乱接电源插座和开关。(3)严禁用铁丝、铜丝等材料代替熔断器。(4)配电箱（柜）应将负荷名称和编号标示明确。(5)配电箱（柜）各种保护功能齐全、警示牌符合“规程”要求按规定要求。(6)配电箱（柜）接地符合要求。(7)配电箱（柜）内外无杂物。(8)电器元件齐全完好、无缺损。(9)电器保护元件、机构灵敏可靠。(10)电器仪表完好有效。(11)电器安装牢固、平正、各连接螺栓齐全无松动。(12)电器的连接线排列整齐、规范。(13)严禁两个及以上电缆接头压接在同一个接线端子处，动力负荷电缆芯线须经压线端子压接。(14)电工作业人员应持证上岗。(15)严格执行停送电作业制度。(16)防护设施齐全。(17)临时用电设施，安装电气设备符合规范要求。(18)手持式电动工具应一机一闸一保护，有良好接地。(19)工程施工现场用电应严格执行三级配电二级保护的原则。（20）机电设备综合完好率≥90％，其中大型
18 固定设备完好率为100％。（21）有防爆要求的电器设备防爆率100％。（22）所有电气设备不得漏电，机床、砂轮机等设备必须设有漏电保护装置。
5、设备管理
1）有设备管理档案，设备附近有便于操作者阅读的操作规程。 2）所有设备应有铭牌、完好牌、设备标志牌。 3）设备及附件结构完整，安装使用规范，无油污积尘。 4）管路附件、仪表等保持完好，无跑、冒、滴、漏现象。 5）设备、器具应在有效服务期内，并标明报废日期，严禁使用淘汰或报废设备。
6）设备转动或传动部位安全防护装置齐全可靠。 7）设备备件分类存放、码放整齐整洁，并定置挂牌管理。 8）特种设备、安全附件、计量器具应定期检验，并留有记录。 9）设备应有检查、运行、维护、故障及大修记录。
10）车间固定设置的设备应在车间入口处悬挂设备布置图，图中标示设备名称、位置、巡检路线、安全间隙等内容。
6、消防管理
1）建立消防安全责任制，编制消防应急预案；按规定进行消防检查和消防演练。
2）安全出口、疏散通道畅通，紧急逃生路线标识醒目，应急照明灯完好有效。
3）各场所应按规定配备消防器材完好有效；灭火器定期检验并应放
19 在明显易见易取的位置。
4）室内消火栓周边应无遮挡、标志明显、配件齐全，压力及水量满足设计要求；室外消火栓沿道路设置，有明显的漆色标志，其1米范围内无障碍物，无跑、冒、滴、漏现象，冬季应有保温措施。
5）工业广场主干道、防火重点单位道路等消防通道应保持通畅，通道净高和净宽应大于4M,禁止在消防通道内搭建房屋、堆放杂物。
7、办公楼
1）室内(办公室、会议室、传达室、值班室等)整洁，墙面、天花板无剥落，地面平整无损坏，窗明几净；通道无杂物、无痰迹、无烟蒂；会议室、接待室、活动室应有禁烟标志；室内所有办公用品应摆放整齐有序。⑵办公楼外墙整洁无剥落、无裂缝、无水痕、无过时张贴物。⑶卫生间整洁无异味，无积水。
8、职工食堂
⑴按大班原煤生产人员出勤人数的1.35倍或实际就餐人数计，食堂人均建筑面积不低于1.8～2㎡，班中餐按大班原煤生产人员出勤人数的0.9倍计，人均建筑面积不低于0.9～1㎡；餐厅与操作间及辅助用房面积比为不小于1：1，操作间实现可视化管理⑵餐厅按正常就餐高峰职工人数配备桌椅，餐厅内设置防寒、降温措施，原料处理场所应有四个以上水池，生产场所每间应配一个水池；烹调间应有良好的通风、排烟、排气设施⑶生产场所周围30米内，无有毒有害场所，炉灶间、熟食间、粗加工间、餐具洗涤消毒间内墙应用瓷砖铺砌。地面应用不透水、防滑耐磨材料铺设，有明沟排水，沟内三面贴光滑防水材料。下水道出口应
20 设有防鼠金属丝网，餐厅应有防虫、防蝇、防蟑螂和防鼠害措施⑷餐厅内必须设洗手间，同时根据餐厅席位数,在隐蔽地带设置相应数量的男女厕所,厕所采用水冲洗式,禁止设座式便桶,厕所内应有单独排风系统。（5）餐厅卫生：地面干净，墙壁无尘无蜘蛛网；玻璃明亮，有良好的采光、照明设施；公用餐具严格洗刷消毒；桌椅用后及时清理，做到人走桌净，保持无油腻、无残留。（6）操作间卫生：地面、墙壁、玻璃要干净，无油渍，红白案分开，生熟案分开，并有明显标记，杜绝生熟炊具混用，霉烂变质的原料不加工、不下锅，各种炊具使用后及时洗刷，无油渍，无灰，无臭味，污水排放畅通。（7）仓库管理：入库原料有验收制度，并按食品的性质分类存放，生与熟分开，成品与半成品分开，食品与杂物分开，空气新鲜，温度适宜，各类食品无霉变、发芽、虫蛀、鼠咬，成品、半成品加盖防蝇罩，不存放过期食品。（8）要配有食堂工作人员更衣室，更衣室内及入口通道需配有洗手池，并配有洗涤皂液。（9）食品48小时留样监测。（10）餐具消毒有检查结果报告单。（11）食堂工作人员（厨师、服务员）要持证上岗（健康证），做到五勤：勤洗手（每次进入操作间都要洗手）、勤理发（每月不得少于一次）、勤剪指甲（指甲长度不得超过1毫米）、勤洗澡（每周不少于1次、勤换洗工作服（每周必须换洗1次）衣帽整洁无破损，不得有大于2平方厘米的污点。（12）应根据职工工作和作息时间合理调整营业时间，确保职工就餐需求；服务人员上班要穿工作服，服务态度要和蔼、周到、礼貌待人；出售直接入口食品必须用专用工具，并戴口罩、帽子、手套。（13）冷热菜搭配均匀，菜系丰富，建有食谱，价格合理。
21
9、职工公寓
⑴职工公寓面积，每人不少于5m2，不应兼做其他用途，不应安排职工居住在地下室或半地下室。⑵男女职工应分楼或分区居住，如无法分楼居住，应设隔断分段管理。⑶房间配置应有衣柜、床铺、衣架、鞋柜、电视、电话、学习桌椅，网线、数字信号等服务设施；设施齐全，完好，用具物品摆放有序，符合旅馆化标准；并有适应所在地气候的采暖、制冷设备，并符合国家规定且使用正常（4）公寓应设洗衣房,每层应设公共卫生间、开水间、晾衣间等符合《工业企业设计卫生标准》的要求。（5）服务人员应24小时值班坚守岗位，随时提供服务，并协助有关部门做好安全防卫工作；服务人员应挂牌服务，着装整洁，态度和蔼，服务周到，文明礼貌，无不良反映。（6）室内卫生：及时清除室内外灰尘、垃圾，保持空气新鲜，卫生清洁。厕所、洗漱间每日冲洗，达到无积水、无异味、无污垢、无蚊蝇、无长流水；住宿区应定期消毒；库房物品整齐堆放，分类上架或入柜。（7）基础设施应经常检查，及时维修水、电、暖开关，杜绝跑、冒、滴、漏现象，外墙整洁无剥落、无裂缝、无水痕、无过时张贴物。
10、工广环卫
（1）矿区绿化面积不低于25%。对有防护要求的生产场所必须设置防护带。⑵工业广场设计布局合理，工作区应与生活区分区设置；物料分类码放整齐；停车场规划合理、画线分区，车辆按规定停放整齐，照明位置合理，符合要求；标识标志等规范清晰。⑶工业道路应符合GBJ22的要求：主干道、次干道应有符合规定的道路指示牌；矿区门口、
22 有轨运输与无轨运输交叉处、有轨运输行人通行处等危险路段应按规定设置限速和警示装置。⑷矿区照明布置合理，无盲区。⑸厂区内设置1处～2处不低于30m2的水冲洗式厕所。（6）道路、厂区应整洁。道路平整、无坑洼、无2公分以上的裂痕、排水畅通无积水。（7）无乱堆乱放、无乱搭乱建、无乱贴乱画、无暴露垃圾等现场。（8）厂区设有停车场，车辆应按规定位置停放整齐有序，外来车辆履行登记手续。（9）树木花草养护良好，树冠整齐，无病树、无枯枝，草坪定时修剪。（10）生活垃圾应实行袋装化、桶装化、密闭化，应有专人定时收集，做到日产日清。⑹厕所设施应完好，并有专人清扫、保洁、消毒；蹲坑、便池内无积粪、无尿垢；厕所内整洁、无异味、无积水。
11、设备材料库
（1）根据存储物资的特性配备仓储配套设备设施。(2)存储大型设备或器材，应配有吊装及搬运设备。(3)地面平整且防滑，坑、沟、槽应设置盖板或护栏。(4)仓库应有适当的通道，并保持通道畅通；仓库的防雷接地装置应可靠，每年雨季前防雷接地试验应符合规定。(5)作业现场及安全通道采光应符合规定。(6)照明灯具完好率应达到100％，凡有易燃物的地方应采取防护措施。(7)关键位置应安装监测监控设备。（8）验收单签字、印章齐全，在规定期限内验收完毕。（9）采购物资的质量应符合验收标准的要求。（10）有MA标志或3C认证的物资，应证件齐全。（11）保持库内整洁卫生，做到五净、五无、三条线；“五净”：地面、墙壁、门窗、货架、货物干净；“五无”：无灰尘杂物杂草、无虫鼠害、无蜘蛛网、无积水、无污垢；“三条线”：库存产品堆码一条线、料架摆放一条
23 线、料签悬挂一条线。（12）做到三有一保证：库存物资盈亏有原因，损坏有报告，调整有依据；帐、卡、物保证三相符。(13)库内物资做到勤清点、勤整理、勤保养，达到“十不”要求：不锈、不潮、不冻、不蛀、不霉、不腐、不变、不爆、不坏、不漏。(14)凡露天存放的大型设备做到上盖下垫，贵重物品、精密仪器要专柜加锁。(15)根据物资存放区域选择标识，露天（料棚）存放物资应采用标牌，其它库存物资应采用标签。(16)对有时效期的危险化工产品应采取措施，确保出库时保持原有的质量、等级和特征。（17）料单、帐页填写应符合规定要求。（18）发料应坚持先进先出的原则，发放时应将与物资有关的资料一并交于领料人。(19)保管员按照业务部门审批的有效单据发放，严禁无单发料。
12、煤炭存储设施
⑴煤场储煤能力应能够满足矿井 3-7 天产量要求；应有可靠的移堆、返装机械设备或设施；应有充足的照明设施，并采取围墙、监控、夜间巡查等防盗措施。⑵原煤储存应采用筒仓或封闭式储煤场。⑶煤场地面和场区道路应硬化平整，并有专用喷雾降尘和消防设施；煤场、场区道路周围有防涝排水沟和排水设施；易自燃的煤种应采取预防和消除煤自燃的安全措施；为防止煤的过热和自燃，煤堆的长边宜沿控制风向布置，背风面堆坡要缓，应设置洒水设施和煤堆中插风筒等措施。⑷原煤及末煤仓（包括半地下仓）应根据煤质情况采取防堵塞、破拱措施，各种粒级块煤仓应有防碎措施。⑸应在煤场适当位置设置：煤堆高度标尺、煤炭品种标识、杂物箱、煤场场型和质量规格示意牌板。（6）应分品种、分煤场、分区域存放；各品种落煤位置和煤堆间距划定合理，符
24 合规定。（7）每天应对储煤场、场内运煤道路进行整理清理，无撒落堆煤、无杂物、无积水，煤场、道路、衡器周围整洁平整规范，无杂物堆积。
13、环保与节能
1）所有耗能设备、设施应使用符合国家标准的节能设备和节能材料，做到节能降耗。
2）煤矿塌陷区的生态治理工作及时并达到规定要求。
14、其他
1）副井口附近应设置急救中心，并配备相应的急救药品、设备、人员，确保24小时值班。
2）存灯室、自救器室按原煤生产人员在籍人数的1.5倍计，每人0.13～0.14m2。压缩氧自救器充气必须实现专用房间、专用设施、专职人员“三专”管理，气源必须使用医用氧气。
3）企业对员工着装、管理牌板、交通标示、理念宣传、文明用语制定统一的标识标准。
4）企业通勤车管理：⑴有检测记录，并建立检测档案。⑵制定通勤车管理办法及应急预案。⑶通勤车外部在适当位置喷印企业名称或标识，车内显著位置标识行走路线。⑷按班次合理安排通勤车数量，客座数不低于当班乘车人数。⑸车辆清洁、卫生，车辆设备、设施齐全有效。⑹驾驶员有相应的机动车驾驶证，年龄不超60周岁，驾龄不少于10年，并3年内无重大以上交通责任事故记录。⑺驾驶员遵守交通规则、操作规程，连续驾驶时间不超4个小时。
25 5）矿井在煤场、选煤楼等主要生产区域，油库、仓库、办公楼等重要场所，公寓、工业广场、大型会场等公共场所安装摄像头，并数据上传至调度中心，实现全面数字化监控。
二）地面质量标准化对标目标：
在借鉴马脊梁矿井质量标准化实施的基础上，依据同煤集团公司下发的《煤矿安全质量标准化标准及考核实施办法》及按照“七高一文明” 发展新模式及山西省煤炭企业的六个新标准中的有关规定，进行质量标准化达标检查。保证在12月份质量标准化验收时，地面质量标准化分数达到90分以上。
三）地面质量标准化对标完成时间：
全面实施我公司质量标准化对标工作，实施时间为2012年12月11日～2013年2月1日。
三、质量标准化对标实施要求
采煤、掘进、机电、运输、通风、地质防治水、安全、调度等专业部门及单位接到文件后，要高度重视，认真负责组织。要制定内部实施方案、确定目标、明确完成时间，确保质量标准化对标工作取得成效。
质量标准化对标工作要求各单位依照集团公司及XXXX相关文件要求，进行具体规划、提出相应实施方案、目标，在对标实施过程中消除一切设备、设施等安全隐患。在质量标准化对标实施过程中，每月向相关分管部门上报一次对标实施工作总结。并由分管部门组织相关单位每月进行抽查，对所分管专业进行《对标》检查，要求在2012年2月1日前必须全部完成对标实施工作。
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四、质量标准化实施方案考核评价办法：
（一）采煤质量标准化实施方案考核评价办法
1、技术资料管理
1）以下作业规程和管理制度，缺一项扣罚1000元，一项不符合要求的，扣罚500元。
①采煤工作面开采前必须编制作业规程，作业规程必须符合《煤矿安全规程》规定和技术规范要求，并能结合实际，指导现场工作；
②从编制、审批、贯彻、实施有健全的管理制度，作业规程要附审查意见并有审查人员、学习人员签字，并由矿总工程师或分管副总工程师每月至少组织一次复审，并有复审意见；
③工作面情况发生变化时，必须及时修改作业规程或补充安全技术措施；
④工作面支护设计根据矿压观测、地质资料等进行科学计算，支护方式、支护强度的选择有科学依据；
⑤有工作面初次放顶、收尾、过地质构造以及工作面安装、回收的专项安全技术措施；
⑥生产现场有作业规程和经审批合格正在使用的安全技术措施； 2）采煤工作面过地质构造无措施或措施不得力的，扣罚1000元。 3）坚持支护质量和顶板动态监测，有分析和处理制度，并且分析处
27 理记录闭合，记录资料齐全。记录资料缺失的，一项扣罚1000元。
4）矿地质部门每月至少有一次工作面地质及水文地质预报，预报必须经矿总工程师签字认可，生产队组每缺一次地质预报，扣罚1000元。
5）工作面回采率相关符合规定，工作面回采率不符合规定扣罚3000元，1.3～3.5米薄煤层工作面回收率不得低于95%。
6）有支护材料的基本台账(规格、型号、数量及合格证等)，有检修记录，现场备用有一定数量的完好的支护材料和备件，其数量符合作业规程要求。缺一项记录，扣罚500元；备用数量不足的，扣罚1000元。
2、岗位规范管理
1）持证上岗：所有人员应取得相应资格证，并持证上岗。现场查资格证，有一人不符合要求的，扣罚500元。
2）规范作业：现场作业人员必须按操作工艺工序、正规循环规范操作，无“三违”行为，一项不符合要求，扣罚1000元。
3）零星工程及特殊作业必须有针对措施、有干部跟班上岗。查现场和资料，一项不符合要求的，扣罚1000元。
4）专业技能：管理和技术人员必须熟练掌握相关专业技术，作业人员必须掌握熟知本岗位规程、技术措施及“手指口述”内容，随机抽考，有一人不达要求的，扣罚500元。
3、工作面开采及顶板管理
28 1）每班必须认真开展工作面顶板管理、规程落实、安全隐患整改和现场安全确认等工作，要记录齐全工作有效。记录不全的，扣罚500元，缺一次的，扣罚1000元。
2）采煤工作面发生漏顶事故，造成采煤工作面事故，根据雁煤技字[2012]57号关于下发《XXXX生产管理特别补充规定》的通知文件中的有关规定进行考核。
3）运输机不平直，偏差超过±50mm（50m拉线),有一处不符合要求的扣罚500元。
4）支架要求成一条直线，其偏差不得超过±50mm（50m拉线)。架间间距不超过200mm，中心距按作业规程要求，偏差不超过±100mm。一处不合格扣罚500元。
5）煤壁不平直，偏差超过±50mm（50m拉线),有一处不符合要求的扣罚500元。
6）采煤工作面发生台阶下沉的扣罚3000元。机道梁端至煤壁顶板冒落高度不大于300mm。一处不合格，扣罚500元。
7）采煤工作面顶板、底板必须平直，不得随意留顶煤和底煤。如遇特殊地质构造，可适当调整坡度及平整度，但不得影响采煤机最大爬坡角度和运输机最大起伏角度。一处不合格，扣罚500元。
8）工作面上下安全出口畅通，高度不得低于1.8米，宽度不小于
29 0.8米，一处不合格，扣罚1000元；上、下出口超前支护符合《煤矿安全规程》要求，并在作业规程中明确规定。一处不符合，扣罚500元。
9）工作面液压支架初撑力合格率达到90%时，每发现一架支架初撑力不合格的，扣罚500元。
10）工作面支架端面距符合作业规程规定。工作面伞檐长度大于1m时，其最大突出部分，中厚以上煤层不超过200mm，伞檐长度在lm以下时，最突出部分中厚煤层不超过250mm。一处不合格扣罚500元。
11）支架顶梁紧贴顶板，调整好掩护梁与顶梁角度保证顶梁末端与顶板垂直，最大仰俯角小于7°，支架垂直顶底板，采面倾角超过15°时，歪斜不超过±5°。一处不合格，扣罚500元。
12）相邻支架顶梁保持平整，不能有明显错差(不超过顶梁侧护板高的2/3)；支架不挤、不咬。一处不合格，扣罚500元。
13）采空区冒落高度不应小于1.5倍采高，悬顶面积大于或冒落高度小于作业规程规定时，要进行强制放顶。特殊情况下不能强制放顶时，必须加强矿压观测，并采取加强支护的措施。一处不合格，扣罚1000元。
14）不准随意留顶煤、底煤开采，一处不合格的，扣罚2000元；必须留顶煤、底煤、托夹矸开采时，要有批准的专项安全技术措施。没有专项批准安全措施的，扣罚5000元。
30 15）人员靠近煤壁临时作业时，必须架设可靠的临时支护。一处不合格，扣罚500元。
16）工作面倾角超过15°时，支架、采煤机要有防倒防滑措施；倾角在25°以上时，刮板输送机有防止煤(矸)串出刮板输送机伤人的措施。一处不符合，扣罚1万元。
4、两巷超前与端头管理
1）采煤工作面必须按要求对两顺槽即将进入采空区的永久支护实施回撤卸载，工作面悬板超过规定的必须进行放顶。
2）工作面古塘悬板不得超过2×10m2,两巷三角区的悬板面积不得超过5×10m2，超过规定未及时放顶的，扣罚1000元。
3）架棚巷道超前替回距离、锚杆（索)支护巷道退锚范围符合规定。正常情况下，锚索卸载率不得低于90%,锚杆卸载率不得低于80%。因永久支护卸载率低造成两端头悬板超标的，扣罚1000元；两端头有悬板但未超标的，卸载率每低于标准10%,扣罚500元。
4）单体柱支设必须迎山有力、初撑力符合规定，柱体完好；防倒防坠装置必须采用刚性连接，并牢固可靠，不得出现短缺；防倒装置连接高度不小于支柱支设高度的二分之一。一处不合格扣罚500元。无空载失效支柱；底软时必须穿鞋支设。一处不合格扣罚1000元。
5）工作面两巷支柱要成排成行成直线，其偏差不超过±100mm（局
31 部变化带可加柱），柱距、排距偏差不超过±100mm。一处不合格扣罚500元。
6）工作面两端头支护齐全，关门柱柱距不大于0.5米，末排支柱与支架切顶线支齐，金属顶梁与切顶线保持在一条直线上，并有防护网及警示牌板。一处不合格扣罚500元；支护不齐全的，扣罚1000元。
5、工作面设备管理
1）液压支架选型要与开采条件相适应，支护强度选择有科学依据。支架工作阻力：坚硬顶板不低于6000kN，采深800m以上的不低于4000kN。查《作业规程》中支护状况、支护强度验算、矿压、地质资料。一项不合格扣罚1000元。
2）液压系统完好，乳化液浓度3%～5%、泵站压力不低于30MPa（有特殊要求的支架除外），现场有乳化液浓度检测手段和定期清洗检修记录；支架立柱、阀组、胶管无漏、串液，部件不缺损；支柱、注液枪完好，控制阀有效，液压管路无挤压。液压系统不完好、泵站压力、乳化液浓度不达标的，扣罚2000元；一处不合格的，扣罚500元。
3）采煤机必须完好：有停止刮板输送机的闭锁装置；有机载瓦斯报警断电装置并灵敏可靠；截齿、喷雾装置、冷却系统符合规定，内外喷雾有效；采煤机电气保护齐全可靠，具备遥控操作功能；整个工作面要有通讯系统；一处不合格扣罚500元。
32 4）刮板输送机(转载、破碎机)必须完好：工作面输送机机头必须与顺槽输送机搭接合理，底链不拉回头煤；倾角12°以上时必须装防滑装置；与电动机软连接的液力耦合器使用水(或难燃液)介质，使用合格的易熔塞和防爆片；采煤工作面的刮板输送机启动有预警装置；各种电气保护齐全可靠，破碎机入口前要安设红外线或急停拉线闭锁装置，转载机要实现全封闭。一项或一处不合格扣罚500元。
5）煤流系统运装备匹配，无制约因素。查现场设备状况和资料，一处不合格扣罚1000元。
6）胶带输送机必须完好：与电动机软连接，液力耦合器使用水(或难燃液)介质，使用合格的易熔塞和防爆片；使用阻燃胶带，防滑、堆煤、防跑偏、温度、烟雾保护，自动洒水装置，防纵向撕裂等保护齐全、安设位置合理、运行正常，输送机机头有防护栏、机尾有护罩，行人跨越处设过桥，机头机尾固定牢靠；电气保护齐全可靠。有缺项的，扣罚1000元；一处不合格的，扣罚500元。
7）开关上架，备用设备和材料要放在安全出口20m以外的安全地点。电气设备上方有淋水时，要有防水设施。一处不合格扣罚500元。
6、工作面文明生产管理
1）巷道断面符合作业规程的规定，巷道净高不低于2.6m，行人侧宽度不小于0.8 m。断面必须满足通风、运输、设备安装、检修的需要，
33 支护完好；安全距离符合规定，设备上方与顶板距离≥0.3m。一处不符合扣罚500元。
2）巷道及硐室底板平整，无浮碴及杂物、无淤泥、无积水（淤泥、积水长度＜5m，深度＜0.2m），管路、设备无积尘；物料分类码放整齐，有标志牌，设备、物料放置地点与通风设施距离大于5m，不造成巷道风速超限；进回风巷安全设施齐全完好，其数量及位置符合作业规程规定；进出工作面要安设行人过桥，转载机要实现全封闭；锚杆（索)支护巷道要有防止锚索破断伤人的措施。一处不符合，扣罚500元。
3）泵站、休息地点、油脂库等场所有照明；各种图、牌板(工作面布置示意图、工作面生产系统图、设备布置示意图、供电系统示意图、通风系统及避灾路线示意图、工作面支护布置示意图、正规作业循环图表、工作面综合防尘示意图、工作面监测监控系统示意图等)齐全、清晰、准确、规范；巷道交叉口有避灾标识牌。一处不符合扣罚500元。
4）工作面支架、输送机头等场所应有适当的照明。一处不符合要求扣罚500元。
5）工作面温度超过26℃采取降温措施；瓦斯、一氧化碳等有毒有害气体不超限。一项不符合要求扣罚1000元。
6）各转载点要有喷雾灭尘装置；胶带机头机尾、乳化液泵站、配电点等按作业规程配齐消防设施。一处不合格扣罚500元。
34
（二）掘进质量标准化实施方案考核评价办法
1、技术规程管理
1）建立健全技术管理体系，建立矿压观测、顶板隐患排查治理、探放水、工程质量验收、设备检修等制度及各级掘进技术工作岗位责任制，技术资料档案化管理；每月必须有施工巷道技术工作总结。缺一项或一项不符合，扣罚500元。
2）《作业规程》内容必须符合《煤矿安全规程》及上级有关规定，在施工及地质条件变化时有补充措施。《作业规程》和《补充措施》必须具有很强的针对性和操作性，支护参数合理，内容齐全，外观整洁、图文清晰、保存完好。审批、贯彻手续完备，贯彻、考核和签字记录齐全。支护工艺改变，应重新修改及审批，作业规程每月至少由矿总工程师或矿分管副总工程师组织一次复查并有复查意见。巷道开口及贯通、过构造要重新组织会审，确定施工工艺、支护参数，并有专项安全技术措施。有缺项的，扣罚1000元；一项不符合要求的，扣罚500元。
3）坚持支护质量和顶板压力监测，有分析和处理制度，并有分析处理记录闭合，记录资料齐全；必须有工作面地质及水文地质预报，矿地质部门每月至少有一次预报，预报必须经矿总工程师（技术负责人）签字认可并有相关部门和施工单位报告的记录。一项不符合扣罚1000元。
4）掘进工作面应悬挂规范的巷道布置图、施工断面图、炮眼布置图、
35 爆破说明书(断面截割轨迹图)、设备布置图、临时支护图、监测监控系统图、供电系统图、通风系统图、避灾路线图等说明牌板；悬挂位置合理；必须有探放水钻孔设计图和允许掘进施工进度记录牌板。一项不符合扣罚500元。
2、岗位规范管理
1）持证上岗：所有人员应取得相应资格证，并持证上岗。现场查资格证，有一人不符合要求的，扣罚500元。
2）规范作业：现场作业人员必须按操作工艺工序、正规循环规范操作，无“三违”行为，一项不符合要求，扣罚1000元。
3）零星工程及特殊作业必须有针对措施、有干部跟班上岗。查现场和资料，一项不符合要求的，扣罚1000元。
4）专业技能：管理和技术人员必须熟练掌握相关专业技术，作业人员必须掌握熟知本岗位规程、技术措施及“手指口述”内容，随机抽考，有一人不达要求的，扣罚500元。
5）隐患排查：作业前必须进行隐患排查，严格执行“四位一体”和“敲帮问顶”制度，并实行闭合管理。查记录和现场，一处不合格的，扣罚500元。
3、巷道规格质量
1）锚杆支护巷道中线一侧连续10m净宽超过0～+100mm（无中
36 线时全宽超过-50～+200mm），或腰线上、下连续10m净高超过0～+100mm（无腰线时全高超过-50～+200mm），每发现一处，扣罚1000元。
2）架棚支护巷道中线一侧连续10m净宽超过0～+50mm（无中线时全宽超过-30～+50mm），或腰线上、下连续10m净高超过-30～+50mm（无腰线时全高超过-30～+50mm），每发现一处，扣罚1000元。
3）锚喷支护巷道中线一侧连续10m净宽超过0～+100mm（无中线时全宽超过-50～+200mm），或腰线上、下连续10m净高超过0～+100mm（无腰线时全高超过-50～+200mm），每发现一处，扣罚1000元。
4）混凝土支护井巷中线一侧连续10m净宽超过0～+50mm（无中线时全宽超过-30～+80mm），或腰线上、下连续10m净高超过0～+50mm（无腰线时全高超过-30～+80mm），每发现一处，扣罚1000元。
5）各类掘进巷道掘进坡度连续10m偏差不得超过±1‰，每发现一处，扣罚1000元。
4、巷道支护设计
1）巷道施工前，必须进行支护设计。无支护设计，或支护设计不按
37 大同煤矿集团《煤炭生产技术管理办法》编制，扣罚1000元。
2）设计方法、支护形式和支护参数的选取要科学合理。如发现支护设计不符合巷道实际，支护形式、支护参数的选取不合理，且没有设计变更，扣罚1000元。
5、巷道支护材料
1）支护材料必须符合设计，并有产品合格证和合格检验报告，严禁使用淘汰的支护材料。有一项不符合要求，扣罚1000元。
2）采用锚杆（索）支护的巷道（包括喷浆巷道），锚杆（索）的杆体及配件、网、锚固剂、喷浆材料等材质、品种、规格、强度、质量必须符合设计要求,有一项不符合要求，扣罚1000元。
3）采用架棚支护的巷道，支架及其构件、配件的材质、规格质量及背板和充填材料的材质规格必须符合设计要求和有关规定，有一项不符合要求，扣罚1000元。
4）采用喷浆混凝土支护的井巷，混凝土所用的水泥、骨料、水、外加剂的质量，混凝土配比、原材料计量、搅拌和混凝土养护，混凝土强度及强度检验，防水、防渗性能必须符合设计要求和有关规范规定，有一项不符合要求，扣罚1000元。
6、巷道临时支护
1）掘进巷道必须使用安全可靠的前探临时支护，严禁超空顶作业，
38 发现不使用临时前探支护，超空顶作业，扣罚1万元。前探支护装置缺损或使用不符合规定，有一处扣罚1万元。
2）机掘巷高在2.6m以上的巷道必须使用机载前探支护或其他先进的、自动化程度高的支护形式，不使用的，扣罚1万元；机载前探支护装置必须完好、操作灵活、强度及支护面积符合要求，必须正常使用，有一项不符合要求，扣罚1000元。
3）炮掘巷道必须推广使用滑移式或丝杆式临时前探支护装置，前探梁必须用10#以上槽钢制作，长度不得小于4米，不推广使用或前探梁制作不符合要求，扣罚1万元。
7、巷道永久支护
1）掘进巷道发生漏顶事故，造成采煤工作面事故，根据雁煤技字[2012]57号关于下发《XXXX生产管理特别补充规定》的通知文件中的有关规定，进行考核。
2）顶板永久支护滞后工作面的距离不得超过最大控顶距要求，护帮永久支护滞后工作面不得超过5m。永久支护滞后工作面超出规定，或巷道整体支护质量差，扣罚1万元。喷浆巷道初喷不紧跟工作面，扣罚1000元；复喷滞后工作面超出50m，扣罚1000元；初喷、复喷厚度、平整度达不到设计要求，扣罚1000元。
8、运输及机电管理
39 1）调度绞车、无极绳绞车及无轨胶轮车等运输装备设施完好，部件齐全，制动系统可靠，安设符合要求，声光信号齐全，安全措施全面。一项不符合扣罚500元。
2）临时轨道无杂拌道，轨枕无浮离、空吊板现象，轨枕间距不大于1m，连接件齐全，轨距误差不大于10mm，接头间隙不超过10mm，内错差、高低差不大于5mm，水平误差不大于10mm。一项不符合扣罚500元。
9、巷道文明生产
1）转载点、休息地点、车场及硐室及工作面等场所照明符合要求。一项不符合扣罚500元
2）工作面风筒不落地，吊挂整齐、逢环必挂，不漏风；采用湿式打眼、定期冲洗巷帮和净化风流等综合防尘措施；作业人员佩戴个人防护用品。一项不符合扣罚500元。
3）材料、设备标志牌、巷道里程牌、安全警示牌设置齐全、规范，记录准确。一项不符合，扣罚500元。
（三）运输质量标准化实施方案考核评价办法
1、轨道质量管理
1）矿井轨道必须按标准铺设，主要（一般）运输巷道轨道的铺设质量应符合要求。
40 ①轨道主要项目质量要求：
轨道接头的间隙不得大于5 mm，高低和左右错差都不得大于2mm。 直线段两股钢轨顶面水平的高低差，以及曲线段外轨按设计加高后与内轨顶面的高低偏差都不得大于5 mm（一般轨道8 mm）。
直线段和加宽后的曲线段轨距上偏差为+5 mm（一般轨道+6mm），下偏差为-2mm。现场检查，有一项不符合要求，扣罚1000元。
②道岔主要项目质量要求：
道岔接头的间隙不得大于5 mm，高低和左右错差都不得大于2mm。 道岔轨距按标准加宽后+3 mm；辙叉前后，轨距偏差为+3 mm，0 mm。
道岔水平偏差不大于5mm。
尖轨尖端与基本轨密贴，间隙不大于2mm，无跳动；尖轨损伤长度不超过100 mm，在尖轨顶面宽20 mm处与基本轨高低差不大于2mm。
心轨和护轨工作边间距， 900 mm轨距为872mm，偏差为+2 mm，0 mm。现场检查，有一项不符合要求，扣罚1000元。
2）轨道扣件必须数量齐全、紧固有效并于轨型相符；同一线路必须使用同一型号钢轨；道岔的钢轨型号不得低于线路的钢轨型号。现场检查，有一项不符合要求，扣罚1000元。
3）轨道方向直线要目视平顺，曲线要目视圆顺；在曲线段内应设置轨距拉杆。现场检查，有一项不符合要求，扣罚1000元。
4）轨枕的规格及数量应符合设计要求，轨枕无失效，间距偏差不得超过50 mm；轨枕下要捣固坚实，无空板、吊板现象；道床要经常清理，
41 无杂物、无浮煤、无积水。现场检查，有一项不符合要求，扣罚1000元。
5）道岔尖轨开程为80～110 mm，尖轨根部轨缝不大于8 mm，基本轨应与尖轨底面贴合，其间隙不超过2mm；转辙器各部件齐全，连接紧固，动作灵活可靠。现场检查，有一项不符合要求，扣罚1000元。
6）道岔安装处应有道岔参数牌板，内容要完整准确（标明：道岔型号、辙叉角、前长a、后长b、全长L、尖轨长度、尖轨前端轨距、尖轨跟部轨距、曲连接轨中部轨距、心轨和护轨工作边间距）现场检查，有一项不符合要求，扣罚1000元。
2、大巷运输管理
1）电机车必须台台完好，闸、灯、喇叭、连接装置、控制器闭锁，撒砂装置，任何一项不正常或防爆部分失去防爆性能时，都不得使用该机车。列车或单独机车都必须前有照明，后有红尾灯。有一项不符合要求，扣罚１000元。
2）列车的制动距离每年至少测试1次。运送物料时不得超过40米，运送人员时不得超过20米。两机车或两列车在同一轨道同一方向行驶时，必须保持不少于100米的距离。有一项不符合要求，扣罚１000元。
3）正常运行时机车必须在列车的前端，调车和处理事故需要顶车时，司机必须听从跟车人指挥，慢速行驶。严禁列车两侧站人，严禁强行推顶车，严禁异线顶车。有一项不符合要求，扣罚1000元。
4）在列车正在运行的区段内或列车正在运行的时段内，严禁安排其
42 他工作人员在此区段内平行施工。凡在大巷内施工时，必须到调度室及运输区队填写工作票，同意后方可施工。有一项不符合要求，扣罚1000元。
5）大巷内应按要求安设各类路标和警标。在弯道、交叉巷口或司机视线受阻的区段，必须设置列车占线闭塞信号或语音声光报警装置。有一项不符合要求，扣罚1000元。
6）列车行驶速度不得超过4米/秒，当接近巷道口、硐室口、弯道、道岔等处或前面有车辆、视线有障碍时必须减速慢行，并发出警号。当双轨对开机车会车时，必须鸣笛减速停车，人车先行，料车等候；出车先行，进车等候。有一项不符合要求，扣罚1000元。
7）电机车司机必须持证上岗，严禁无证驾驶。必须按操作规程操作，禁止拉下集电弓减速；禁止在操作手把未回零位时施闸。严禁使用“逆电流”即“打倒车”的方法制动电机车。严禁在机车外开车。有一项不符合要求，扣罚1000元。
8）电机车司机必须按信号指令行车，开车前必须发出开车信号。机车运行中严禁将头或身体探出车外。严禁在机车行驶中或尚未停稳时离开驾驶室。司机离开座位时，必须切断电动机电源，将控制手把取下，扳紧车闸，但不得关闭车灯。有一项不符合要求，扣罚1000元。
9）车辆开车前，跟车人或安监人员要严格检查车辆连接、组列、装载、人员乘坐等情况，如有异常，严禁开车。严禁超员乘车；严禁扒车、跳车和坐矿车；严禁运输物料的机车或车辆上搭乘人员；严禁运送人员的列车同时运送有爆炸性、易燃性、腐蚀性的物品，或附挂物料车。有
43 一项不符合要求，扣罚1万元。
3、盘区运输管理规定 1）盘区小绞车稳设要求：
小绞车必须按设计合理稳设，绞车操作空间和稳设安全间距必须符合设计要求，其最突出部分与最近轨道的间距不得小于0.5m。
小绞车稳设尽可能使滚筒中心线与提升中心线保持一致，否则应安设安全可靠的托绳、逼绳或排绳装置。
绞车安装必须平稳牢固，要有固定式混凝土基础或钢结构框架式基座，基础或基座要与巷道提升水平保持一致，不偏斜，不垫角。地锚或基础螺栓要紧固无松动，无变位，无多余垫片，外露不超长（螺杆在螺母紧固后应留有3～5个螺距）。
小绞车操作范围内应干净整齐，无杂物，支护完整。有一项不符合要求，扣罚1000元。
2）盘区小绞车运输必须形成双车单向对拉方式，严禁单车双向使用，未形成对拉方式严禁组织运输。必须按标准，在绞车和钢丝绳的安全系数范围内确定绞车牵引空重车数量和牵引最大载荷，严禁超出安全系数规定。有一项不符合要求，扣罚1万元。
3）绞车必须保持完好。护绳板不松动，不变形，安全可靠；安全防护罩安装牢固可靠；制动臂、闸块、拉杆、操作手把、定位手把、制动拉杆、调节拉杆、定位装置等齐全完整，无弯曲变形；各部螺栓、销轴、调节螺帽、背帽等齐全完整；闸带必须完整无断裂，磨损余量不得小于4mm，制动轮表面光洁光滑，无明显沟痕，无油泥，磨损不得大于2mm；
44 施闸后，闸把的工作行程不得超过全行程的2/3—4/5,此位即应闸死；制动系统不完好禁止使用。有一项不符合要求，扣罚1000元。
4）小绞车钢丝绳要无弯折、无硬伤、无打结、无严重锈蚀、断丝不超限；绳端要固定可靠，两道压绳板齐全，不允许断股穿绳；钢丝绳要排列整齐，无严重爬绳、咬绳现象；钢丝绳直径要符合要求，缠绕长度不得超过容绳量。牵引到最大距离时，滚筒上的余绳不得少于3圈；钢丝绳钩头的插接或用绳卡的道数必须符合规程要求，钩头必须要有绳皮，绳皮无变形。运输结束后必须及时将绞车钢丝绳收回滚筒，并排绳规范整齐。有一项不符合要求，扣罚1000元。
5）绞车声光信号必须齐全可靠，按钮、钟铃等“五小”电器必须上板上架，便于操作；开关、电机等电气设备完好，无失爆；绞车无人工作时，绞车开关控制手把应打回零位。有一项不符合要求，扣罚1000元。
6）绞车安装地点必须要有绞车司机操作标准和绞车管理牌板，管理牌板内容要完整准确（标明：绞车型号、牵引力、钢丝绳直径、电动机功率、容绳量、牵引长度、允许牵引空重车数、允许最大牵引载荷、绞车包机人）。有一项不符合要求，扣罚1000元。
7）绞车司机必须严格按照工艺工序进行操作，严禁非专职人员操作；绞车司机操作时必须在护绳板后操作，严禁在绞车侧面或出绳侧操作，严禁一边开车，一边处理盘绳，严禁人力逼绳，严禁不带电放飞车。有一项不符合要求，扣罚1000元。
8）作业期间，严格执行“行人不行车，行车不行人”的制度，加强作业范围内的安全监管；严禁超载、超挂、蹬钩、扒车；车辆掉道时，禁
45 止使用绞车强拉复位。有一项不符合要求，扣罚1000元。
9）各类阻车、挡车装置必须安全可靠、齐全有效；必须保持常闭状态，车辆在该区段运输时方可打开，运输结束后必须立即关闭。阻车、挡车装置必须具备闭锁功能，在日常常闭状态下，不会受其它外力的影响自行打开；当需要打开时，必须由运搬工操作，打开闭锁后，才能打开阻车、挡车装置。打开后的阻车、挡车装置也必须可靠的闭锁，不会受其它外力的影响自行关闭；当需要关闭时，必须由运搬工操作，打开闭锁后，才能关闭阻车、挡车装置。有一项不符合要求，扣罚1000元。
4、其它运输考核及评价办法依照同煤经生字［2012］135号《矿井辅助运输安全管理考核办法》、同煤经生字［2012］136号《矿井无轨胶轮车运输安全管理考核办法》和同煤经生字［2012］308号《关于加强矿井辅助运输管理的专项规定》和XXXX雁煤技字［2012］6号《关于开展矿井辅助运输会战安排》和雁煤技字［2012］47号《关于XXXX129
7、1269水平大巷运输管理办法》和雁煤技字［2012］48号《关于XXXX无轨胶轮车运输安全管理实施细则》文件中的有关规定执行。
（四）机电质量标准化实施方案考核评价办法
1、技术资料管理
1）无操作规程和管理制度，缺一项扣罚300元，一项不符合要求的，扣罚200元。
2）停送电无工作票，无操作票，发现一次,扣罚200元。 3）供电系统图与实际不附的，一项扣罚200元。 4）设备运行日志填写不合规范，每缺一次，扣罚100元。
46
2、岗位规范管理
1）持证上岗：所有人员应取得相应资格证，并持证上岗。现场查资格证，有一人不符合要求的，扣罚300元。
2）规范作业：现场作业人员必须按操作工序规范操作，执行手指口述，无“三违”行为，一项不符合要求，扣罚300元。
3）检修设备必须有针对措施、有干部跟班上岗。查现场和资料，一项不符合要求的，扣罚300元。
4）专业技能：管理和技术人员必须熟练掌握相关专业技术，作业人员必须掌握熟知本岗位规程、技术措施及“手指口述”内容。
（五）机电质量标准化实施方案考核评价办法
1、技术资料管理
1）以下措施和管理制度，缺一项扣罚1000元，一项不符合要求的，扣罚500元。
①矿井必须有完整的独立通风系统。改变矿井通风系统时（包括一翼或一个水平等）必须编制通风设计及安全技术措施，由上级煤炭企业技术负责人审批，其它巷道贯通调整通风系统应制定安全技术措施报矿技术负责人审批，并有记录可查；突出矿井严禁在井下安设辅助通风机。
②矿井的生产水平和采区必须实行分区通风，采掘工作面、井下爆破材料库、充电硐室、采区变电所、井下抽采泵站等必须有独立的通风
47 系统，通风系统中没有不符合《规程》规定的串联通风、扩散通风、采空区通风和采煤工作面利用局部通风机通风（均压通风除外）。突出煤层采掘工作面回风侧不得设置调节设施。
③矿技术负责人每月至少组织一次通风系统审查、每季度至少组织一次反风设施检查；每半年对防爆门至少进行一次检查；每年进行一次反风演习，反风演习方案、措施须经矿技术负责人审批，报上级煤炭企业备案，反风效果符合《规程》的规定，有反风演习报告。
④工作面支护设计根据矿压观测、地质资料等进行科学计算，支护方式、支护强度的选择有科学依据。
⑤矿井必须按规定进行通风能力核定，矿井、采区的风量必须满足生产需求。采掘工作面、硐室和矿井各地点的供风量、风速符合《规程》规定。矿井有效风量率≥87%。矿井每月必须编制月度配风计划，并报矿技术负责人审批。矿井通风阻力必须满足“AQ1028－2006”的要求。
⑥新安装的主要通风机投入使用前，必须进行一次通风机性能测定和试运转工作，以后每五年至少进行一次性能测定。新井投产前必须进行一次矿井通风阻力测定，以后每三年至少进行一次。矿井转入新水平生产或改变一翼通风系统后，必须重新进行矿井通风阻力测定。
2）工作面瓦斯超限无措施或措施不得力的，扣罚1000元。
48 3）坚持“先抽后采，监测监控、以风定产”瓦斯治理方针，有分析和处理制度，并且分析处理记录闭合，记录资料齐全。记录资料缺失的，一项扣罚1000元。
4）矿通风部门每月至少有一次“一通三防”隐患预报，预报必须经矿总工程师签字认可，向相关部门和施工单位报告的记录，每缺一次隐患预报，扣罚1000元。
5）回风巷失修率不高于7％，严重失修率不高于3％；主要进、回风巷道、采煤工作面回风巷实际断面不小于设计断面的2/3，满足通风、运输、行人畅通和安全的要求。
6）矿井主要通风机周边封闭严密不漏风，风硐吸风口装设防护网，外部漏风每年至少要测定一次，外部漏风率在无提升设备时不得超过5％，有提升设备时不得超过15％。缺一项记录，扣罚500元；备用数量不足的，扣罚1000万元。
2、岗位规范管理
1）持证上岗：所有人员应取得相应资格证，并持证上岗。现场查资格证，有一人不符合要求的，扣罚500元。
2）规范作业：现场作业人员必须按操作工艺工序、正规循环规范操作，无“三违”行为，一项不符合要求，扣罚1000元。
49 3）零星工程及特殊作业必须有针对措施、有干部跟班上岗。查现场和资料，一项不符合要求的，扣罚1000元。
4、专业技能：管理和技术人员必须熟练掌握相关专业技术，作业人员必须掌握熟知本岗位规程、技术措施及“手指口述”内容，随机抽考，有一人不达要求的，扣罚500元。
3、工作面开采时“一通三防”管理
1）每班必须认真开展工作面瓦斯管理、上隅角瓦斯管理、安全隐患整改和现场安全确认等工作，要记录齐全工作有效。记录不全的，扣罚500元，缺一次的，扣罚1000元。
2）工作面发生瓦斯超限事故事故，造成工作面停产，根据情节轻重，扣罚5～10万元，并对矿长和总工程师进行通报批评。
3）通风设施不能受到破坏，否则扣罚2万元；局部不符合要求的扣罚500元～1万元。
（1）放炮震坏风桥或调节罚跟班队长1000元，并按事故进行追查。
（2）丢失风门调节板，每块罚队组300元，情节严重的按事故进行追查。
（3）私自贯通罚单位1000元/次，罚队长、书记各500元，罚跟班干部500元，罚技术员200元。所有审批手续齐全，未在指定班次贯通罚队长200元、技术主管100元。
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