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岗位名称：财务主管 岗位职责：
（一）、
1．在总经理领导下，认真贯彻执行《会计法》和有关的法律、法规、制度，监督考核酒店有关部门的财务收支、资金使用和财产管理等计划的执行情况及其效果，保护酒店财产，维护财经纪律，对本酒店的财务状况负责。
2．通过财务分析，指导开源节流，精打细算，反对浪费，提出挖潜措施，积极开辟财源，不断地提高经济效益，按有关规定处理好国家、酒店、职工三者的经济关系。
3．负责组织酒店的全面经济核算，对重要经济事项作出效益评价，参与主要经济合同的谈判、签署，并监督执行情况。
4．组织制定酒店财务管理制度和会计核算制度，严格会计监督，支持财会人员依法履行职责，并组织贯彻执行。
5．控制酒店的采购、收货、库存、发放等工作，建立健全必要的规章制度，确保所有进货价平物美，库存适量和物尽其用。
6．协调与酒店各部门的关系，并负责与财政、银行、税务和保险机构的联系。
7．定期向总经理如实反映酒店经济活动和财务收支情况，正确及时地提供管理信息，作为改善酒店经营管理决策的依据。
8.负责财务部队伍的建设，制定各级人员培训计划，提高财务部全体员工的业务素质.
9.负责接待并配合各级外部审计查帐工作，审核检查所有对外编报的数据及财务报表，确保无误方可报出。
（二）、
1．每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭证及时进行账务处理。
2．及时检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正。
3.按时完成总经理交办的一切工作，随时解答集团财务提出的一切问题，正确、及时地提供一切数据资料。 4.正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳。
5.及时做好酒店全盘帐务处理，按时完成财务月报表、年报表。 6.负责组织月末盘点工作，完成每月饮食成本分析报告。
7.负责会计档案的妥善保管与存档，做到存档有记录，调档有手续，并做好经济资料的保密工作。
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8.负责审核工资表和保管各类工资报表及资料。
9．认真核对员工的薪金、费用及按规定划分各部门的工资、税金和各项费用，全面实施经营责任制和工效挂钩的绩效考核控制。
10．遵守酒店的规章制度，完成上级分配的其他工作。 岗位名称：成本会计 岗位职责；
1． 每日核对出纳报告，以确保出纳报告每一数据的准确性。
2． 每月定期或不定期检查出纳库存现金情况，以保证现金的安全与完整，督促检查有价证券的使用保管情况。
3． 审核营业收入日报表，根据审核无误的收入日报表、收银缴款单等及时进行帐务处理，应收帐款要分挂帐单位或个人逐日逐笔登记明细帐。
4． 审核仓库上交的每日出、入库统计表和有关发票、收据等，及时核算存货、成本、费用。 5． 负责应付帐款核算和管理，定期与供应商对帐，制作每笔货款支付凭证。 6． 及时检查各明细帐项，督促检查往来帐项的核对与催收。
7． 负责会计档案的妥善保管与存档，做到存档有记录，调档有手续，并做好经济资料的保密工作。 8． 负责完成及核算每月各部门的物料盘点工作。
9． 负责酒店固定资产、低值易耗品的核算、管理、盘点工作。 10.负责保管各类工资报表及资料。 11．遵守酒店的规章制度 岗位名称：审计员 岗位职责；
1．核对各岗各班次收银员报告及营业单据。 2．审核各收银交款报告表。 3．查点客用保险箱钥匙。
4．对照住店客人报表，整理审核挂房帐单。
5．对照有关报表，查验信用卡签名、授权密码、有效日期等。 6．对照预期离店客人报表，整理好当天离店客人帐套。
7．对照挂帐协议，核对挂帐帐单的单位名称、签名模式、挂帐限额等。
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8．登记酒店宴请帐。 9．负责更新电脑中有关记录。
10．编制当日营业额分析表和营业收入汇总表。
11．派送每日的营业收入汇总报表给上级领导，并将挂帐单送交财务会计处签收。 12．审核并编制每个部门销售及会员等有关的提成报表。 13．整理有关帐单、装订审计报表、凭证并负责保管。 14．负责办公室员工的排班、考勤工作。
15．遵守酒店规章制度，完成上级分配的其他工作。 物品采购申请
为严格控制成本费用,加强对商品、原材料库存及采购的管理,落实岗位责任制,减少浪费,避免积压,盘活资金,本着采购物品优质优价,库存适量,购进商品适销对路,满足经营要求,特做具体规定如下: 采购申请
凡是酒店需要购买的物品，都需填写采购申请单，经过有关人员汇签，采购部方可组织进货。
1、在正常经营过程中所需必备物品，仓库应根据《库存物品一览表》（附后）之规定库存储备的最高限额和最低限额，每月初管库员按确定后的标准在采购管理中录入“普通采购单”（指非日常必须的采购），输入供货商、申购部门、申购人、申购商品、申购数量及浮动数量；经部门经理、财务主管、酒店总经理逐级审核批准后,报集团采购部组织进货。
2、餐饮部所需鲜活食品,由各厨部根据前一日销售情况及当日剩余情况填写《食品请购单》，餐厅管库员负责在采购管理中录入“每日采购单”（指每日必须的采购），经厨师长、餐饮部经理审核批准后,酒店采购部组织进货。
3、干调等仓储的食品、烟酒类必备品，管库员根据《库存物一览表》，结合日常经营实际，确定不低于三天的储存量，在采购管理中录入“普通采购单”，经厨师长、餐饮部经理、财务部主管及酒店总经理逐级审核批准后，报集团采购部组织进货。
4、单价在300元以上贵重原材料采购（如鱼翅、干鲍、干海参、鱼肚、燕窝等），管库员在采购管理中录入“普通采购单”，经厨师长、餐饮部经理、财务部主管及酒店总经理逐级审核批准后，报集团采购部组织进货。
5、使用部门提请仓库不备的物料用品，由使用部门在采购管理中录入“普通采购单”，经部门经理、财务主管及酒店总经理逐级审核批准后，报集团采购部组织进货。
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6、各酒店提请的更新改造、增添设施、购置工具、补充备品、服装等, 应纳入年度计划，由集团拟定采购方案；无计划的，应拟定专题报告，说明所需原因报集团总经理批准。依据批准报告由使用部门在采购管理中录入“普通采购单”，经部门经理、财务主管及酒店总经理逐级审批后，上交至财务总监批准。价格2000元以上（含2000元）要报送多经处批准，集团采购部方可组织采购。
7、燃油的申购,由集团物业部经理根据各利润中心的实际需要，电话通知集团采购部统一组织进货。供油单位需向采购部提供批号材质单，经审核符合质量标准后方可购进。卸油时，要有采购员及用有部门专人现场计量认证，由用油部门根据计量表吨数,填写进料验收单,并与采购员在验收单共同签字。资产管理员依据验收单在库存系统中录入“入库单”，按物品入库程序办理。
8、特殊情况下(含节假日)应急物品，金额在300元以下,由使用部门在采购管理中录入“普通采购单”，经部门经理批准后，酒店采购部组织进货。购后将发票贴在《报销单》上，由部门经理报酒店总经理, 酒店总经理在《报销单》单位负责人处审批后，再到财务部按程序补办验收、入库、出库手续。 岗位名称：仓管员 岗位职责：
1．负责酒店总仓库的物资保管和收、发货工作。
2．严格遵守酒店各种规章制度，各项工作按规定的程序办理。
3．收货时要严格按照酒店的收货程序，根据符合签字要求的采购单、申购单，检验到货物品的数量、质量、规格等各项内容是否达标。
4．严格按照采购单内容要求，办理验收手续。 5．协助采购部跟踪和催收应到而未到物品。 6．负责做好采购单据的存档工作。
7．负责制定货物的最高最低储存量，并对某些常用物品根据使用情况做好自动补货工作。 8．负责每月存货的盘点工作，并编制盘点报告表。
9．负责每月编制弃用及流量较少的物品清单，以供上司参考。 10．负责每月编制滞销酒水清单报上司。
11．协助财务部做好成本控制工作，严格把好收货、保管关，将损耗降至最低限度。 12．负责做好物品、食品、饮品的收、发记帐工作，做到帐物相符，帐帐相符。 13．负责仓库的消防安全和环境卫生工作。 岗位名称：出纳员
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岗位职责：
1．负责保管酒店的流动资金，以确保酒店日常营业的需要。 2．计算、汇集及验收收银员每天的现金收款总金额。 3．负责收入现金、支票和将每天营业收入存入银行。 4．负责办理费用报销和离职人员的工资结算工作。
5．负责到银行办理每月职工工资支付及办理开户、清户、冻结帐户等手续。 6．编制登记现金、银行存款日记账。
7．负责每日点算库存现金，做好日收入和支出项目帐，并结出现金余额。 8．负责编制每日出纳报告。
9．定期检查各部门的备用金，并做好检查报告。 10．负责编制银行存款余额调节表。 11．负责应收帐款的催收。 12．负责营业发票的购销和保管。 13．负责空白支票的购买和保管。 14.负责银行私人印鉴的保管。
15．积极参加培训，遵守酒店的规章制度，完成上级分配的其他工作。 岗位名称：收银主管 岗位职责；
（一）
1．以身作责，带领收银组严格执行酒店各项规章制度。
2．对所属员工进行业务培训，随时掌握员工的思想动态和业务水平。
3．定期对工作情况进行总结，定期召开员工会议，解决存在的问题，并提出改进意见。 4．与其他相关部门协调、沟通、密切合作，以提高工作效率。
5．根据工作中出现的问题负责制定培训员工的计划并组织实施，不断提高收银员的工作水平。 6．协调与各部门的联系，针对存在的问题进行整改，提高工作效率。 7．定期召开收银员全体会议，对一段时间内出现的问题进行纠正。
8．设立员工考勤、纪律等记录。定期进行评估，表现好的给予奖励，差的酌情扣罚，年终进行总评估。 9．不定期抽查收银员的备用金，并将检查结果记录下来，上报部门经理，对长短款要及时处理，不允许以
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长补短。
10．合理安排班次，灵活调动人员，以保证工作的顺利进行。
11．负责后台保险箱的管理，定期检查保险箱使用状况，准确记录保险箱使用人员，对特殊的存款箱要开启记录，保证总钥匙的绝对安全。
12．随时检查未结帐情况，并随时向财务主管反映。 13．完成上级指派的其他工作任务。 岗位名称：餐厅收银员
1．对所属员工进行业务培训，随时掌握员工的思想动态和业务水平。 2．检查各班现金、票证的上交和保管情况，不定期检查各收款备用金。
3．检查所属员工对各种设备如：电脑、电脑打印机、计算器等的使用和维护保养情况，保证各项设备的正常运转。
4．检查每日员工到岗情况及工作前的准备情况，发现问题及时处理，并随时向上级主管反映。 5．随时抽查收银员工作程序的执行情况。
6．每日检查客人消费超限额情况，依照催收程序对超限额的客人催收，对屡催不付者及时向主管报告。 7．每天检查迟付帐未结原因，做出及时的处理。
8．对跑帐或丢帐单等问题要查清原因，追查责任并及时向主管反映处理。 9．随时检查未结帐情况，并随时向上级领导反映。 10．协助厨部随时更改菜牌菜价，以保证工作的顺利进行。 11．及时将有关通知下达到各收款点，并随时检查执行通知的情况 12．完成上级指派的其他工作任务。
岗位名称：前台收银员
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岗位职责；
1．做好交接班工作及备用金的交接，备好必要的帐单及用品。 2．准确做好收款工作。
3．准确、迅速地为客人办理结帐事宜。
4．对照预期离店客人报表，整理好离店客人的客帐资料，确保帐单相符。 5．按照规定做好客用保险箱服务工作。
6．对照当天入住客人报表，查验当天入住客人的预收定金等情况，并予以过帐。 7．将已过帐的营业帐单，按日期顺序整理后放入房客帐套里。 8．负责填制有关报表，整理营业单据，移交审计员审核。 9．严格遵守酒店制定的其他有关收付款制度。
10．做好交接班工作，清点备用金，并保持下一班有足够的找换零钱。 11．积极参加培训，遵守酒店规章制度，完成上级分配的其他工作。
一、仓库管理规则 仓库管理工作主要包括：
⑴ 严格执行财务制度，办理仓库物品的收、发、领、退手续和工作，建立健全仓库的明细帐卡，根据货物的数量、金额逐项登记入帐，结出余额，设立每一用品使用最低存货标准量； ⑵ 各种物品发出的实际成本采用先进先出法计算。
⑶ 建立科学的仓库保管制度，货物按要求分类分摊存放，并设卡登记，仓库存货定期盘点检查，发现盘盈盘亏，毁损等情况，必须查明原因，书面报告，做到小的调整，大的调查，经批准后及时处理。
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⑷ 做好仓库货量的补充工作，及时进货补仓，确保能满足各有关部门需要的存货量。
⑸ 及时报告处理积存物品情况，在满足需要的前提下，设法降低存货量提高存货周转率，每月完成月终各仓库盘存明细报告和慢移动品报告。
⑹ 切实做好防盗、防潮、防火等安全工作，保障各项仓库管理工作的正常进行。
二、建立领料、发货监控制度：
1、为了完善酒店的监控制度，各部门需于每月初（1—3号）将当月物料用品需要量列表上报财务部。
2、各部门需要领料时，需先由用货部门填领料单，经部门负责人签字并经财务成本签批后，方可凭领料单到酒店货仓领料。
3、食品领料，每天由厨房填写领料单，行政总厨签批后即可到食品仓提取。
4、存货发出后的管理：
（1）、各使用部门领料后，必须指定专人负责本部门的物品登记工作，月末盘点，制作当月物品盘点表，以便计划下月领料数量。
（2）、酒吧必须每天记好酒水、香烟进、销、存台账，完成每天酒水、香烟销售控制表，交财务部审核做账。 （3）、物品、食品在酒店各部门之间移动，必须填写“内部调拨单”，调拨单一式三联，调出部门一联，调入部门一联，财务部一联。
三、财产责任损失赔偿制度
为了维护酒店财产的完整性，加强员工的责任心，制定本制度。
1、凡因过失人责任（工作不当或错误操作等）造成酒店财产损坏和丢失，均应根据事件情节轻重、损失程度由过失当事人承担全部赔偿或部分赔偿，部分赔偿不得小于损失价值10%。
2、各项财产损失，均需由财产实物所属部门及时向财务部提出详细报告；
3、财产损失价值，由财务部根据财产管理和有关帐务资料确定。凡未使用过的财物，按原购价值，已使用过的，按新旧程度计算折余价值，可修复使用的，按修复费用；
4、财产损失的赔偿处理：损失价值1000元以下的，由财务部审批应予以赔偿金额，损失价值超过1000元以上的，由财务部提出赔偿意见报总经理审批，财务部将审批确定的赔偿意见，书面通知当事人所属部门和当事人，由当事人到财务部交纳赔偿费（或在计发工资时扣取）；
5、外来人员无论何种原因损坏本酒店财物，均应按其损失价值全额赔偿，特殊情况需减免的，报总经理批准。
四、固定资产管理
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固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在2000元以上，并且在使用过程中保持原有实物形态的资产，包括房屋及建筑物、机器、机械、运输工具及其它与生产经营有关的设备、工具、器具等。固定资产按照归口分级管理的原则进行管理。
财务部对酒店全部固定资产负责统一管理，具体包括固定资产购置计划的报批审定，办理固定资产领用、移动、调拨、报废的手续，以及帐务处理和计提折旧等。定期与固定资产使用部门进行核对。
各使用部门负责固定资产的实物管理，并实行部门负责人负责制。
工程部负责固定资产实物监督和报废鉴定及新设备移交使用的验收等工作，并拟定维修制度和实施维修工作。
固定资产的计价以原价为准，购入的固定资产，以进价加运费、安装费和使用前所发生的其他有关费用为原价；自行建造的固定资产，以建造过程中实际发生的全部支出为原价。
1、健全固定资产的明细核算和日常管理，建立“固定资产使用卡片”（一式三份，财务部、使用部门、存档各一份）和固定资产帐目（财务部按使用部门设置），记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值、购置日期、使用年限、产地或制造厂家、存放地点等。对固定资产每年盘点一次，做到“帐帐、帐卡、帐物、帐表”四相符。
2、固定资产的购建
由基本建设投资购进的固定资产，根据建设单位提交的“交付使用财产明细表”确定实物和价值，建立固定资产帐卡。
零星购置固定资产，由各需用部门在年前一个月提出下年度的申购计划报财务部综合平衡后，呈报总经 理审批，经公司董事长审批后，由财务部按计划与各部门协调落实购置，然后，填写采购申请表，报采购部—财务部—总经理，审批后方可采购，未经批准，一律不得购置，购进的固定资产，必须办理验收入库记录手续，由仓库及使用部门共同验收确认后，填写收货记录表（一式四联，仓库、采购部、使用部门、财务部各一联）。
3、固定资产领用和移动
各部门领用固定资产，均需填写“物品领用单”（一式四联，仓库、成本部、使用部门、财务部各一联），报财务主管核实审批后，仓库才予发货。
固定资产在酒店内各部门的移动（不包括借用）必须填写“内部调拨单”（一式三联，财务部、调入、调出部门各一联），报财务部审批登记。同时原使用部门的“固定资产使用卡”随同实物移动，未经财务部批准，任何部门之间均不得任意移动固定资产。
固定资产一般不外借，特殊情况下，报总经理批准后，限期收回，借出、借入单位需做好辅助登记，借
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出单位将“借条”附于该固定资产使用卡后，到期及时收回。 1.固定资产盘盈、盘亏和报废：
每年决算前，由财务部会同有关部门对固定资产进行全面清查盘点，盘盈盘亏的固定资产，必须按名称、规格、质量、数量、原值、已提折旧等内容，填列 “固定资产盘盈盘亏报告表”详细说明盘盈盘亏原因，由财务部汇总报批，盈亏相抵净损失报总经理处理。
申请报废固定资产，须填写“固定资产报废单”，详细说明报废原因，经工程部和有关部门签署鉴定意见，报财务部审批汇总，总经理审批后，财务部留底一份，并送使用部门各一份。
报废的固定资产实物，由财务部统一收回处理，清理过程中发生的各项清理支出和清理收入的差额，结 转营业外收入或营业外支出。
报废固定资产处理前，原实物保管部门应管好实物，未经财务部批准，任何部门不得擅自处理报废固定资产实物。
2.固定资产的修理、维护：
固定资产的大修理及经常维修制度，由工程部负责制定，各部门根据维修制度规定，编制本部门使用固 定资产的修理计划，送工程部审查修理项目后，报财务部审查修理费用，并加具意见报总经理审批，修理计划按年、季编报，经批准后由各部门按批准计划执行维修。
各部门应加强固定资的日常维护，严格操作规程，使各项设备处于良好工作状态，提高固定资产的完好 率和利用率。
工程部、财务部定期对固定资产的完好，利用情况进行检查。 3．其他：
固定资产的保险和索赔业务，由财务部负责办理。个人责任损坏固定资产，由财务部提出处罚意见，报 总经理批准后执行。
8．固定资产计提折旧的规定：
（1）、当月投入使用的固定资产，从次月起计提折旧，当月停止使用的固定资产，从停止使用的次月起停止计提折旧。
（2）、本酒店的固定资产按直线法计提折旧，净残值率为5%，各类固定资产折旧年限分别为： A、房屋、建筑物类20年 B、机器、机械设备类 10年 C、交通运输工具类 4年
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D、家具设备类 5年 E、电器及影视设备类 3年 F、电子设备类 3年 G、其他设备或工具 3年
七、低值易耗品的管理：
低值易耗品是指使用期限超过一年，单位价值在2000元以下的家具、工具、小型设备等，按用途可分为：家具、办公用具、工器具、劳防用品、仪器仪表、金属餐具、摆设挂饰、玻璃器皿、其他。 低值易耗品的管理参照固定资产的管理方法。
购入的低值易耗品分“在库”和“在用”两阶段管理与核算，领用的低值易耗品采取“一次摊销法”进行核算。使用部门应在每月末盘点低值易耗品，编制低值易耗品盘点表报财务部。盘点表包括：月初盘存数、本月增加数、本月减少数、月末盘存数。财务部每半年组织一次低值易耗品的盘点。
财务部安全管理规定
1．认真贯彻执行国家财务方面的法规、制度和有关规定，结合财务工作进行定期安全检查，发现问题和漏洞及时汇报并妥善处理。 2．营业结帐完毕，财务部及现金收款台财会人员须将现金支票上交财务部专门负责人，锁入专用保险柜，店内各零散点不得存留现金过夜。
3．财务部是重要部门，除专人在内工作外，其他无关人员不得入内。
4．财务人员去银行取现金、支票等，未经批准不准在途中办理任何与此项工作无关事宜。 5．财务部严禁存放私人现金及贵重物品。各种钥匙印章指定专人保管，不得将钥匙带出酒店或随意放在不安全的地方。
6．各部营业收入的外汇，要按财务管理规定上缴入库，严禁私自套汇、转让。
7．出纳员保险柜钥匙发给出纳本人使用。保险柜只许用来存放备用金，不许私自放杂物等与工作无关的物品。保险柜钥匙不许丢失。
8．财务部所属出纳人员不得私配保险柜钥匙，不得将保险柜密码外传，过节或放假时，要与保安部配合，对保险柜加封。
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9．财务出纳和收银实行担保制，如有问题，担保人负连带责任。
关于废品处理的规定
为了加强酒店对物资的统一管理，维护酒店的利益，现对备部门废品的处理及报废物品处理做出如下规定： 1．酒店所有的报损设备、家具、软片、各种废品的处理，全部统一由财务部负责。
2．各部门破损的设备、家具、软片等，本着修旧的原则，由各部门统一放在工程部指定的房内，由工程部负责维修。如经过鉴定不能维修的，由财务部统一处理(有关部门配合)。
3．对各种包装物(易拉罐、纸箱、报纸、画报)等废品，各部门选派一名员工专门负责，要处理的废品 必须有部门盖章的出门证(由财务部统一印制)财务部选派一名员工专门负责处理废品的工作，并加盖财务章方可出门，否则，保安部不允许任何物品或废品出门。
4．处理废品的时间为每周
三、五下午2点～4点。
5．处理废品，财务部和各部选派的员工一起处理，所得款项留财务部入帐做员工福利用。
6．保安部必须严格把关，决不允许没有任何正当手续的人自行出门处理废品，任何个人不得私自处理废品，否则，按违纪处理。
7．上述由财务部主管负责统筹、协商、监督
物资库房安全管理规定
1．专人专库，各库房钥匙专人收存。
2．坚持值班登记制度，严格交接班手续，保管员公休、倒休、出差时的物资发放由领班和替班共同负责；保管员休假前和上岗后应交接清楚，责任落实。
3．库房勤清扫、勤通风、勤整理。物品摆放要复合消防要求，物品保管不霉不烂，无丢失，无损坏。 4．安全消防按岗负责。保管员必须熟知消防常识及消防器材的放置位置，掌握已配备的消防器材使用方法。
5．对来历不清、性质不明及私人物品不得入库存放。 6．易燃易爆、剧毒物品专库专放，专人保管，严格领用手续。 7．库房严禁吸烟，不准会客，不准留宿。
8．库房不准动用明火，不准使用电热设备，不准乱拉照明线路。 9．来库领用物品要在库外等候，未经允许不得进入库房。
10．出现问题要及时与采购部、财务部或保安部联系。
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物资库房防火安全管理规定
1．严格遵守《仓库防火安全管理规则》，库内严禁吸烟，不得动用明火，要保持通道畅通。 2．根据货物的不同性质分类，分库存放。易燃易爆物品单独设库存放，不得和其他库房混用。 3．库内物品码垛要整齐，不得过高、过宽，物资须距电线、灯泡50厘米以上，灯泡不得超过60瓦。 4．易燃易爆物品库，应安装防爆灯，严禁库内乱拉照明线。
5．保管员应经常检查灯具和电线，发现破损、老化要及时请工程部更换。 6．离开库房时必须进行防火安全检查，确无问题，切断电源后锁好门方可离开。
7．各岗位要熟悉各种消防器材性能、使用方法及器材摆放位置。发现火情立即扑救，及时报有关领导及保安部，并保护好现场，协助查清起火原因。
8．爱护消防器材，保持灭火器清洁，禁止随意挪动、遮挡消防器材。
9．凡违反本规定者，按酒店消防管理规章有关规定进行处理。
仓库防火安全管理规则
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分库储存，并在醒目处标明储存物品的名称、性质和灭火方法。
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