附件
1***项目绩效自评报告
（主管部门自评提纲）
一、项目概况
（一）基本情况
说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容等。
（二）项目自评步骤及方法
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报情况
（一）项目资金申报及批复情况
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）项目绩效目标
说明项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
（三）项目资金申报相符性
说明具体项目资金申报的范围、条件，资金分配的原则及考虑因素，申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行等。
三、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县
（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止考评时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性及配套资金筹措能力等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止考评时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（二）项目财务管理情况
总体评价各项目实施单位财务管理制度的健全性、会计核算的规范性及财务处理的及时性等。
（三）项目组织实施情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
1．项目组织架构及实施流程。
2．项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，包括招投标、政府采购、项
目公示制等相关规定。
3．项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序及实现的效果等。
四、项目完成情况
（一）项目完成任务量
对照项目计划完成目标，对截止考评时点的实际投资完成和任务量完成情况进行比较，评价绩效目标的实现程度。如未完成目标任务，应分析说明原因。
（二）项目完成质量
对照预定绩效目标，评价项目完成质量。如未完成质量目标，应分析说明原因。
（三）项目完成进度
对照预定计划进度说明项目实际完成进度。如未完成进度目标，应分析说明原因。
五、项目效果情况
结合《指标表》中该项目所属行业类别所列示的项目效果指标，对项目实施所带来的各类效益进行全面分析评价，主要涉及项目经济效益、社会效益、功能实现情况、运行保障效果、受益群体满意度等多个方面。
六、评价结论及建议
（一）评价结论
结合项目自身特点、考评重点及管理办法等要求，围绕项目决策、
项目管理、项目完成、项目效果四个方面对项目进行总体评价。
（二）存在的问题
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议
针对项目自评中发现的问题，提出改进完善的意见及有关政策性建议。
