云南楚雄仁恒化肥有限公司2012年一季
度生产经营情况分析
2011年，楚雄仁恒化肥有限公司在各级党委、政府的支持、帮助和关心下，通过公司全体员工的努力，公司生产经营基本稳定。“仁恒”牌复合肥连续四届被评为“云南名牌”。“仁恒”牌商标荣获“云南省著名商标”荣誉。现已经开发生产三大系列，三十多个复混肥品种，产品具有配方科学合理、质量稳定、安全可靠、使用方便等优点，广泛应用于各种作物，凭着优质的产品质量和售后服务，畅销云南省七个地州，部份产品销往省外及出口到东南亚地区 ，深受广大用户的赞誉和好评。具体情况汇报如下：
一． 2011年生产经营情况：
2011年1至12月，共生产复混肥92,468.16 吨，，销售90,626.7 吨，比去年同期的90,462.25 吨增加 2005.91吨，增加2.22 %。工业总产值37683万元，上缴税收106万元，利润2952万元。
二、2012年一季度生产经营情况；
2012年1月至3月31共生产复混肥37488吨，销售44577吨，工业总产值14974万元,销售收入17953万元，公司于4月底完成2012年云南省6个地州的草专用复肥的生产和调供任务，保证了各烟区烤烟种植用肥。从4月进入停产检修期，进行设备大修，人员培训工作，计划8月初完成检修，开始生产。
三、2012年生产经营计划
根据2012年度烟草用肥招投标情和农用肥市场情况，计划2012年完成工业总产值 3.5亿元。工业增加值 2,900万元，主营业务收入36,000 万元，上缴税金 100 万元，利润 1,000 万元。完成节能减排和降耗目标。
三、2012年企业生产经营面临的困难
（一）内部困难
1、烟草用肥政策变化，影响公司可持续发展
从2008年起，云南烟草用肥实行公开招投标，公司由政策保护企业转化为市场化运行，吨肥利润大幅降低；按政府决定实施的整体搬迁技改工程正值金融危机前的物价高峰期，搬迁总投资7000多万元，高昂的搬迁费用导致公司流动资金严重匮乏，原料无法淡贮，生产成本上升，公司遇到了前所未有的困难。
首先，公司筹建的初衷是为了满足和供应楚雄州烤烟专用复合肥，公司搬迁建设也是按照为烟草做大、做强、做精服务的要求进行设计和建设的，自2008年烤烟专用复合肥的加工实行公开招标，楚雄州烤烟用复合肥的加工市场已经被分割，因烟而生的“仁恒”厂失去了依靠，加之近几年省烟草公司支付的加工费逐年降低。实行公开招标后，由于是低价中标，加工费收入远远低于加工成本，加之中标后原材料大幅度涨价，公司即使停产也只是亏损一点员工的工资，生产反而亏损更大的情况下。考虑到社会稳定，员工稳定，公司的长远发展和烟草的正常用肥，近四年企业都是在严重亏损的情况下维持生产；公司自2007年起出现亏损， 2008年亏损45
5万元，2009年亏损1,086万元，2011年亏损1,300万元，四年累计亏损达2,841万元。
2、随着城市建设的发展和城市规划的调整，公司原所在地由郊区变成了市区，公司的安全和环保问题凸现，与城市发展的冲突日趋突出的情况下，公司按照云南省楚雄经济技术开发区管理委员会“关于楚雄仁恒化肥有限公司实施搬迁的意见”通知要求。实施了整体技改搬迁，因时值金融危机前的物价高峰期，加之原化工设备陈旧老化，腐蚀严重不能使用，致使搬迁费用7,000多万元，由此造成了4000多万元的损失。实施搬迁又没有享受政府任何补贴，在边生产边搬迁的情况下，导致企业流动资金严重不足，不能有效地进行原料淡贮。致使企业生产经营极为困难，亏损加剧。
3、因政策变化，市场竞争激烈，等各种原因导致企业生产经营困难，企业亏损严重，员工收入待遇降低，生产经营技术骨干流失严重，队伍不稳，情绪波动，给企业正常安全生产及经营造成极大的影响。
（二）、外部因素
1、竞争激烈；由于较低的进入门槛和技术含量，复合肥行业投资增长快，中小企业数量宠大，产能已严重过乘，但目前低水平的重复建设仍在进行，到2009年底全国已达到4400多家，产能2亿吨，实际产能只能达到5000万吨，有75%的产能闲臵。云南省有复合肥厂近200家，生产能超过市场需求的300%。同时，大量假冒伪劣产品充斥市场，地方保护主义存在，复肥市场极为混乱，加剧的
市场的恶性竞争。
2、公司缺乏资源优势；
因本地无任何复混肥生产的资源，生产所需原材料全部需从外地调运，资源瓶颈极大地加剧了复合肥产业成本压力，在很大程度上削弱了公司的竞争力，复合肥作为一个加工型产品，其成本构成中直接原材料成本比例接近90%，在一没有磷资源，二没有氮资源，三缺钾资源的情况下，企业生存受到空前的挤压，目前复合肥生产的经营可以说异常艰难，单一的复合肥生产已经变得越来越艰难。
四、克服困难采取的措施及下步工作的重点
（一）、加强管理；为了迎对企业存在的诸多困难，公司全面加强了管理，改变粗放式的企业管理模式和经营模式，公司进行了规范制度，理顺和优化工作流程，整顿纪律，明确权责利，合理设臵岗位和配臵人、财、物。公司以竞争上岗的形式进行了定岗、定员、定责、定薪四定工作，让每个人找到适合自己的岗位。以及在生产经营的各个环节加大成本费用控制的力度，进一步推进降本增效工作，建立了严格的进出收支四条线控制制度，确保进来的不能少，出去的不多，该收的一定要收回，不该开支的坚决不能开支的控制体系。以杜绝浪费，降低成本。建立和执行了以产量、质量、成本消耗，安全环保为核心生产考核体系和以做好烟肥售后服务，农肥销售及回款为核心的销售考核体系，对于提高员工的极积性，加强责任心，提高生产效率，降低生产成本，确保任务完成起到了积极的作用。建立产品从生产、分析化验、质量、贮存、发货、运
输、用户站点等一系列过程的产品可追溯性，使发出的产品是哪个班生产的，质量如何等信息一目了然。通过强化学习培训增强员工的责任心，针对公司生产经营情况和员工情况，公司利用停产大修的时机多次组织员工进行转变观念、增强责任心，树立危机意识的学习培训，通过学习培训员工的观念略有改变，责任心略有增强，工作效率略有提高。
（二）、加强市场研究；
加强对原材料市场的信息收集，分析判断，提高对市场适应和把握的能力，适时采购生产所需原材料，努力克服资源短缺的短板。
在各级政府的关心支持和帮助下，通过全体员工的努力，遏制了生产经营进一步恶化的势头，2011年扭亏为盈， 创利税近3000万元。为下一步发展奠定了坚实的基础。
五、需政府协调解决的事项
（一）、请政府协调解决老厂土地开发利用问题
公司以现有化肥生产为主业，准备拟充分利用“仁恒”老厂土地资源，进行商业地产项目开发，拓展现有公司业务，分散企业经营风险，寻求新的利润增长点。
首先，公司拟和我公司股东方云南炜瑞投资有限公司合资成立独立法人房地产开发公司。股东方有雄厚的资金实力，能够支持房地产项目具体运作；其次，“仁恒”老厂土地为工业用地，产权属于公司，为公司取得土地使用权提供了一定基础，希望通过土地性质变更、土地挂牌出让的法定程序取得土地使用权，为项目开发提供条件；再次，在项目建设过程中，采取土地增值收益金按比例
分配等多种形式与开发区管理委会合作。最后，项目预计投资5亿元，建设25万平米左右的高层商住办公综合体，形成楚雄市龙川江畔新城市地标。
（二）、请政府协调楚雄州烟草肥市场问题
公司筹建的初衷是为了满足和供应楚雄州烤烟专用复合肥，公司搬迁建设也是按照为烟草做大、做强、做精服务的要求进行设计和建设的，公司自1994年投产以来，在楚雄州烟草公司的关心支持和帮助下，仁恒公司累计为楚雄州烟草系统生产了近60万吨，适宜于楚雄州土壤、气候，有利于烟草提质增效的优质复混肥产品和优质的售前、售中、售后服务，为楚雄州烟草做大，做强，做精做出了应有的贡献。但自2008年烤烟专用复混肥的供应实行公开招标后，楚雄州烤烟用复混肥的市场已经被分割，不但因烟而生的“仁恒”厂失去了依靠，而且也不利于 楚雄烟草的做大，做强，做精。因此请求政府在政策允许的条件下协调省烟草公司和楚雄州公司，在同等条件下将楚雄州烟草公司所需的烤烟专用肥安排由公司生产供应。
我们相信在各级党委、政府的关心、支持和和助下，通过全体员工的共同努力，仁恒公司一定能克服困难，迎来新的发展。
楚雄仁恒化肥有限公司
二○二年四月六日
