2013年销售计划分析
根据我公司目前的的实际情况，由于新厂的建设和内勤工作的不完善，现就目前存在的问题及2013年的发展计划进行分析和调整，以促进我公司的快速健康发展，为打开和占有更大的市场打下充分而坚实的基础。为了赢得发展，希望公司各层领导带头做好总后勤工作，以期望销售部在2013年赢得可观的效益，迅速占领贵州“合力”品牌市场，让我们公司发展壮大。
现我们就以下问题、计划，分析和落实2013年的市场开发工作：
一、目前预定目标：壹亿元人民币
1、非中标目标计划分析
根据目前市场的开发难度，业务员目标先预定在每月每人30万（具体指标公司领导根据情况增减），年总结每人360万。
因为我公司业务员的紧缺情况，就现在招聘情况分析，开发一个亿的目标，业务员至少在15-20人
以15人计算，年总目标就是：15*360=5400万元，一般完成率在5400*0.85=4590万元；
以20人计算，年总目标就是：20*360=7200万元，一般完成率在7200*0.85=6120万元。
2、中标目标计划分析
中标计划是我公司总目标壹亿元减去非中标计划，第一：1亿-4590万=5410万元，根据我公司目前情况，中标达到5410万元是有困难的，所以要完成壹亿元任务，业务员的招聘是重要问题，请公司领导予以重视。
第二：1亿-6120万元=3880万元，根据公司以往中标情况，中标达到3880万元是有希望的，结合非中标计划，市场开发任务基本可以完成。
二、业务员报销分析
1业务员如果采取报销前半年费用的方式：包干以每人每天155元，跑业务时间每月每人平均以25天计算，产生费用：155*25=3875元，年总计：31000元，15个业务员就是：456000元。20个业务员就是：620000元。（省府贵阳报销标准要高些，但是根据目前的情况，开发贵阳市场的困难情况，需采取逐步开发的方式，如果在贵阳有业务往来，报销根据实际情况决定，每月月低业务员回公司进行会议，讨论存在的困难和提出好的建议，以备做好下个月的工作计划与开发，所以出差大概以25天计算，具体出差情况也得根据业务员的订单工作而定。）
2、根据现在的时间、法定假日和人员培训进行分析，大概2013年的工作开展只要8个月，所以要在8个月完成一个亿的目标，压力也不小，虽然有压力，但是压力就是我们的动力，公司各层领导必须严格把关每个月的工作计划和流程，以期完成目标。
三、以上是对目前公司形势的分析，从目标分析、业务员报销分析，大概了解目前急需处理的问题，最重要的是业务员招聘情况，以上分析不足的地方请领导批示，希望公司在各层领导的商议和带领下让公司又好又快发展壮大。
李木训2013-1-17
