五人制室内足球场运营方案
一、地点：伟丰体育文化 （高级中学西边）
二、时间：2015.12.1—2020.12.1（五年）
三、面积：2500平方，预计改造3片五人制足球场。
四、前期一年投资费用预算：（总计100万）。
1、场租费：18元/平方一月，共54万。押金
万。
2、场地铺造费：场地100元一平方，共计25万元。
3、铁丝网及软包护栏：80元一平方，预计1000平方，8万元。
4、高层丝网护栏：预计2万元。
5、电路改造，电灯，预计5万。
6、仓库改造办公室：5万元。
7、电费：预计1万元。
五、预计第一年收入：（59.7万）
1、场地租金：3块场地租金，按照330天有效期，50%出租率，共计990场次，300元一场，共计29.7万。
2、培训收入：预计招生100人。每人培训费一期1000元，共三期，30万元。
六、2015年--2020年五年收支预算：
1、第一年：预亏40.3万。培训加场地出租毛收入59.7万，前期投入100万。（预计培训人数达 100 人）。
2、第二年：盈利7万。培训加场地出租毛收入63万，支出场租54万+2万电费。（预计培训人数达110人）
3、第三年：盈利10万。培训加场地出租毛收入66万，支出场租54万+2万电费。（预计培训人数达120人）
3、第四年：盈利13万。培训加场地出租毛收入69万，支出场租54万+2万电费。（预计培训人数达130人）
3、第五年：盈利19万。培训加场地出租毛收入75万，支出场租54万+2万电费。（预计培训人数达150人）
综合以上，5年投入100万，盈利8.7万。
七、风险评估：
1、拆迁（未来三年至五年不拆迁，五年之后面临拆迁风险）
2、场地修缮及翻新：人造草坪的寿命一般5年左右。
3、招生人数。（第一年招乐观预计招生100人左右，三块场地最大培训容量200人，当人数在增加需要外租场地。）
4、教练员紧缺：按照1:30的教练员与学生比例，优秀教练员较为紧缺。
八、球场与俱乐部具体运作方案：
1、球场建设投资：100万。（硬投资）主要业务：场地出租。
2、足球俱乐部建设：10万。（软投资）主要业务：负责培训宣传、招生，培训课程开发，教练员团队培养，裁判员培养，对外交流。
3、三块室内足球场可以形成绍兴室内足球龙头聚点，以球场为基地，注册为绍兴市五人制足球协会，承办运作绍兴市五人制足球业余联赛，市场化运作。
4、以球场为基地，以足球俱乐部为依托，建立绍兴市青少年足球培训中心，整合优势资源，向外拓展，传播足球俱乐部文化。
5、以球场为依托，联合文理学院康复专业师资，成立绍兴市首家运动康复工作室，为体育文化园区内运动参与者提供运动损伤预防、理疗、康复、咨询等综合服务，形成独具特色的运动康复工作室。
九、球场与俱乐部优势及核心竞争力分析
1、建成绍兴最大的室内五人制足球场地聚集地，场地设施一流，停车便利，绍兴市区位置便利，便于宣传包装。
2、球场加协会模式运营，在足球发展上升到国家战略的政策上，借助体育产业起步的春风，借力政府力量的推动全面发展。
3、媒体包装与营销，作为球场与俱乐部发展的外部优势，足球俱乐部专业教练团队的构建，足球培训课程的系统开发，是球场与俱乐部发展的内部核心竞争力。
十、球场与俱乐部发展前景展望
1、龙头效应。球场将成为绍兴市区最大的五人制足球场，成为绍兴市五人制足球协会基地，形成绍兴五人制足球训练、比赛、培训一条龙服务产业。
2、基地建设。足球俱乐部经过3-5年的积累，形成绍兴最大的青少年足球培训中心与基地，满足绍兴市区中小学生足球爱好者的培训、比赛需求。
3、可复制模式发展。俱乐部以足球场为核心基地，向绍兴地区辐射，共同推动绍兴市校园足球的发展，同时，形成校园足球的有益补充，经过3-5年的积累，建立5-8个俱乐部校园基地，形成1000人的培训规模。
4、梯队建设。在绍兴地区1000个俱乐部会员中，挑选20-30水平最高的队员，形成俱乐部梯队，作为绍兴足球的青训营，为绍兴足球发展奠定坚实基础。未来将代表绍兴市参加全运会，更优者，向职业俱乐部梯队输送，形成良好的上升通道。 十
一、五人制足球场建造与运营可行性方案
1、租金降低。目前54万一年的租金，无法维持球场正常运转，降至30万一年，球场尚可持续发展。
2、五人制足球协会依托。目前绍兴市业余足球处于低谷，在全国校园足球开展火热的背景下，依靠政府支持与扶持，全面推进绍兴市校园足球城市建设，依托五人制足球协会专业运作，才能形成绍兴室内足球龙头效应。
3、人才聚集。青少年足球培训中核心是优秀教练员，聚集优秀教练员，是做好培训的关键。运动康复工作室的发展依然需要依托康复学科专业人才，成为绍兴独具特色的运动中心、培训中心、运动康复中心需要一系列优秀人才的聚集。
4、体育文化与企业文化结合。目前绍兴民营企业居多，且小而分散，体育文化是企业文化最直接迅速的抓手，以体育文化为切入点引导企业文化，是简单、快速、时效的便利途径，伟丰体育文化园前期规划已形成聚集规模，但尚未形成扩散效应，如前期规划切实、务实、扎实，后期发展将引领绍兴体育文化发展。
东越足球俱乐部----刘教练
联系电话：13735371979
2015年11月4日
