财产物资购置流程 购置申请
办事处（大区）根据工作需要，提出财产物资购置申请，注明所需物品名称、数量及价格，签呈核准。参考支持性文件《财物物资管理》。 批准
权责人根据授权审核批准，并转办事处， 购买
办事处据批准的申请报告购置物品，并将发票及相关证明转财务代表。 报销、登记
财务代表据发票及相关证明予以报销，并登记财产物资台帐。 记帐
财务代表将发票及相关证明交销售管理部，由销售管理部记帐。 对调价产品进行减帐处理 调价申请
办事处经理（商务代表）与客户签定合同，通过业务处理流程，形成应帐帐款后，因客户要求或市场需要，提出产品调价申请报告，明确产品调价原因、批次、数量及调金额，签呈核准。 批准
权责人根据授权审核批准，留、转销售管理部。 减帐、记帐
销售管理部根据批准的调价申请报告进行减帐处理，并转财务处。财务处根据批准的调价申请报告记帐。 产品配送流程
销售管理部发货管理员根据合同审核处理流程形成的发货信息，开具提货单。如果运输方式为空运（或邮寄），则将提货单转交销售管理部承运员，汽运、铁运转交车队。 空运（或邮寄）：承运员凭提货单由仓库提货后，将货物通过济南航空公司（或邮局）寄出，并及时地电话通知经销商提货信息。承运员自航空公司（或邮局）取得运单（邮寄详情单），将复印件存档。
铁运：车队凭铁运提货单由仓库提货后，同承运员将货物送至济南火车站。承运员办理火车发运手续将货物发出后，并根据随货同行联填写铁运大票。承运员自火车站处取得大票复印存档，同时将原件寄交经销商，通知经销商提货。
汽运：车队凭汽运提货单由仓库提货后，由司机直送经销商处，取得经销商货物收到条。司机回公司后将收到条交销售管理部存档。 财产物资保管使用流程
办事处对本办事处购置的财产物资应妥善保管和使用，发现丢失、非正常损坏及时查找原因，并要求责任人照价赔偿。
财务代表每半年对办事处财产物资进行巡视盘点，对正常损坏及时报告。 权责人根据授权审核、确认，并将报告转财务中心作报损处理，同时财务代表冲减财产物资台帐。 短少破损(销售费用)减帐处理流程
经销商收到货物后,将产品破损信息通知办事处经理(商务代表),由办事处经理(商务代表)查明、落实破损原因。
如果是铁运原因，将破损情况报大区经理，由经销商进行索赔。经销商索赔成功，将索赔款项交销售管理部作减帐处理。如索赔失败，则将索赔结果通知办事处所在大区经理。
大区经理将破损情况交销售管理部，进行审核。符合标准，销售管理部作减帐处理,否则，查明责任，由司机或业务员承担损失。责任人交款，销售管理部作减帐处理。 销售管理部将破损单据、现金交款单交财务中心记帐。 工资、奖金费用管理流程
人力资源部根据公司年度整体目标做出年度工资标准奖金预算计划,报呈总经理。 总经理批签转销售管理部备案。
总经办人事部计算管理人员工资，并将奖金计算结果报销售管理部。
办事处提供业务考核信息，销售管理部提供销售回款及应收帐款信息，交人力资源部。由人力资源部计算市场人员工资奖金，并将计算结果报销售管理部。 销售管理部负责将管理人员、市场人员工资、奖金发放。 经销商开发和管理流程
办事处经理（商务代表）负责代理商、非代理商信息跟踪、收集工作，并及时审核上报大区经理。参考支持性文件《客户管理规定》。
大区经理将客户信息审核、整理并上报销售管理部。
销售管理部审核并组织召开代理商评估及非代理商策略研讨会。并将评估结果上报销售公司总经理，同时存档。
销售公司总经理批示交销售管理部.由销售管理部负责将批示信息传过大区、办事处经理(商务代表)，同时存档。
和代理商签订协议或将代理商转变为非代理商。 和非代理商签订协议将非代理商转变为代理商。 年度费用预算计划
配合公司制定的年度经营计划，营销中心制定年度市场费用使用计划；人力资源产制定年度工资计划，销售管理部制定年度人工费用、销售费用计划。
销售管理部根据上述三方面计划制定年度费用计划及部门分解计划，报销售公司总经理。 销售公司总经理批签，转销售管理部。
销售管理部将年度市场费用分解计划交营销中心，营销中心据以制定季度、月度费用分解计划，交销售公司总经理批签。
销售公司总经理批、转营销中心，营销中心将信息反馈销售管理部。 销售管理部将批准的费用计划存档。 人工费用管理流程
商务代表（推广代表）将费用单据交办事处经理，办事处将审核后交大区经理，同时将自己的费用单据交大区经理。
大区经理审核办事处经理单据后交财务代表，同时将自己的费用单据交财务代表。
财务代表根据管理办法进行审核，并直接向大区经理、办事处经理、商务代表（推广代表）付款，并将权限外单据交销售公司总经理批签。
销售公司总经理批签后转财务代表核实，同意则由财务代表直接支付，否则由财务代表将单据退还报销人员。
财务代表将审核报销的费用单据交核算会计进行审核权限外交销售管理部经理审核，完毕将合理单据进行帐务处理，不合理单据由财务代表承担费用。 让利减帐管理流程
销售管理部据应收帐款信息，每月对三个月内的回款进行让利计算（帐龄超三个月的回款无让利），并出据对帐单。
办事处经理（商务代表）核对核实对帐单并转经销商，由经销商出具让利财务财务收款证明，寄销售管理部。
销售管理部根据客户要求判断是否在货款中扣除。如扣除则销售管理部根据对方核实签章的让利对帐单作减帐处理，并交财务中心记帐。否则由财务中心据对方核实签章的让利对帐单将让利直接汇往客户帐户。 清欠管理流程
销售管理部将6个月以上的应收帐信息通知市场人员并转清欠小组。并则清欠小组制定清欠计划。
清欠小组将需要起诉的交销售管理部经理审核后转交法院。清欠人员对不需起诉的清欠单位进行清欠工作，如果该单位将欠款完全付清，则销售管理部作减帐处理同时财务中心记帐。如果该单位未完全付清欠寺，由清欠小组判断是否报悬案处理还是再次列入清欠计划。
销售管理部经理对清欠单位报转悬案处理的必要性进行审核，同意则由总经理再次审核，不同意再转清欠小组继续清欠。销售公司总经理将审核通过的单位交销售管理部。销售管理部对悬案责任人落实、确认，作减帐处理，财务中心同步记帐。 异成仓库管理流程
办事处根据销售需求，向销售管理部呈签进货申请表，销售管理部审核同意转产品配送流程，不同意则将信息反馈办事处。
货物到达异地仓库。办事处运送经销商。 财务代表定期核对库存及货款。
如果异地仓库能收款，经销商可通过异地仓库将货款转财务中心，否则由客户直接将货款交财务中心。财务中心记帐，同时销售管理部处理帐务。 合同审核流程 签订
公司授权的合同人（办事处经理、商务代表）以我公司的合同文本与客户签订合同，一式三
份，客户与办事处各一份，另一份传至销售管理部。 审核
销售管理员收到合同后对合同条款进行初步审核，签署意见。审核内容包括：价格、规格、数量及客户的资信额度、帐龄。 复审
销售管理员将审核合格的合同交付商务主管复审，并增加制度执行、金融状况的审核。 确认
销售管理部经理将商务主管审核同意的合同再次进行综合审核，确定是否发货，并将审核合格的合同交发货管理员。对不合格的合同销售管理员当天将信息反馈至合同签订人并说明原因。 开单
发货管理员根据根据审核的合同开出提货单，通过产品配送流程送交客户。销售管理员取得发货信息，进行应收帐款管理流程的处理。 悬案损失责任确认管理流程
清欠人员根据清欠管理流程转来的悬案损失确认信息初步确认损失责任人，由法律顾问处最终确认悬案损失责任人，并通知人力资源部。
人力资源部根据责任人的隶属，将赔偿信息通知销售公司管理部或财务中心进行扣款。 退货返工（销售费用）管理流程
通过退、换、调货管理流程，货物退回仓库后，由质量处判断是否需要返工处理。
质量处对产品质量进行判断。确认不需返工则存于发货仓库，同意则交车间进行返工操作后交发货仓库。
车间计算返工费用通过财务中心转销售管理部，由销售管理部计算公司、个人分别承担的费用，将公司承担的费用进行处理帐务，由个人承担的费用和工资进行扣款处理。 退、换、调货管理流程
办事处经理（商务代表）根据经销商的退、换、调货信息填写申请单，交销售管理部。 销售管理部不同意退、换、调货，将信息反馈办事处经理（商务代表）及经销商。
调货：销售管理部同意调货则销售管理部办理调货手续同时通知办事处，由办事处经理（商务代表）通知货物调出经销商将货物调运到时接受调货经销商，同时办事处经理（商务代表）和接受调货的经销商签订合同、协助送货并取得收到条交销售管理部。
退换货：销售管理部同意退、换货处理，如果需汽运退回，则销售管理员通知车队由司机打收到条给经销商将货物取回入库。如果为经销商铁运退货，经销商将货物退往济南火车站，并将火车大票寄给销售管理部承运员，由承运员将取货信息通知车队自济南火车站将货物取回入库。 仓库保管员将退货通知单通知销售管理部办理退、换货手续。如果是退货，销售管理部作减帐处理，并开据退货单据由财务部记帐。如果是换货则通过产品配送流程将货物送往经销商。 市场费用使用管理流程
营销中心将方案、资金使用计划呈签总经理。
总经理批示转营销中心，营销中心进行方案实施，并将批准的方案、资金使用计划交销售管理部进行资金配合。
营销中心对实施结果进行总结报销售管理部进行评估，销售管理部将评估结果通知营销中心，并报销售公司总经理
