一、样品单（CALL)单处理流程
1、市场部接到总部CALL单，在系统里录入销售订单（样品类型），单据号录入CALL单号，价格录入零。
2、市场部将CALL单复印给到工程部
3、工程部将CALL单复印给到PMC、车间、仓库
4、车间接到CALL单直接在系统新增生产领料单（领料单类型为：样品领料，需尹工自定义类型）
5、车间文员或仓库审核领料单（根据工程部分发的样品单进行审核发料）
6、做好的样品无需在系统里做入库，出库，可直接交到仓库，仓库手工开送样单进行送货。
这么做的理由是：首先样品单是免费送给客户的，不产生收入，不能做销售出库的形式；其次样品单是没有BOM的，如果样品做完了，在系统做产品入库单，系统是无法计算出这个样品的成本的，这样月底需要财务手工去维护，比较繁琐。只需要把领料的成本（系统自动算出领料单的成本）算出来即可。
7、财务根据生产领料单（样品领料类型）生成凭证。凭证模板为：
借：样品费
贷：原材料
二、有关模具方面的处理流程：
1、之前已与黄工、江经理达成共识，模具不纳入ERP系统里来管理，但模具产生的相关费用、成本、收入等还是要进ERP系统（从财务模块进入，通过做其他应收单或总账直接新增凭证处理）。
2、客户出模具费给我们，我们需要给客户开增值说发票，即模具费用算做主营业务收入；
建议处理方式：在财务会计--应收模块--手工新增销售发票。销售发票生成凭证模板为：借：应收账款
贷：主营业务收入
当收到客户模具费时：找到这张销售发票下推收款单。收款单生成凭证： 借：银行存款
贷：应收账款。
3、开模费、模具维修费、机器保养费等处理方式：财务直接根据相关报销单据在总账新增凭证处理：
借：模具维修费
贷：银行存款
这些费用凭证到时直接分摊到生产成本里面。
4、模具所需材料的采购：物流部门仍然采用之前手工处理方式，财务直接在总账新增凭证处理：
借：原材料
贷：银行存款/现金
此部分物料仓库无需在ERP系统中管理其库存还是之前的台账处理。
5、有关办公用品的处理方式(譬如采购电脑、文具、桌椅、打印机、硒鼓、桶水等）：
无需编码进入ERP系统，直接在总账做账处理； 借：管理费用
贷：现金/银存
但像电脑、打印机等价值较高的需要财务在固定资产模块进行入账处理。
三、有关五金部存在半成品编码问题
1、之前因没有用ERP系统，在大多数人的意识里面就根本不存在半成品的概念，那么上了ERP系统后，希望还存在这样意识的同事能正确理解半成品的概念；尤其是五金、塑胶、丝印部的车间同事及物料员，更是要正确理解，否则后续流程会搞混。
2、塑胶、丝印存在半成品应该比较容易理解
3、五金存在半成品的情况如下：a、当需要铆接时，三个半成品铆接成一个最终出货的成
品；
b、当需要外发电镀时，必须对电镀前（B开头）、电镀后
（W开头）产品编码进行区分；
c、当需要喷油丝印时，因丝印部要领用你的半成品进行
后加工，需要核算出丝印车间的人工费，油漆用量、开油水用量，所以存在半成品；
四、BOM相关问题：
1、BOM用料错误，当跑完MRP，车间根据生产任务单下推领料单时，发现用料不对。处理方法：找到生产任务单，下查找到生产投料单，反审核投料单进行修改，然后保存，审核，再进行下推生产领料单操作；（发现此问题后，统一把问题反馈到范丽处，范丽统一对投料单进行修改，同时记得把BOM修改正确。）
2、五金部物料借用问题：
五金部的BOM是分机型进行录入的，当存在物料借用时，不必每个机型都进行BOM的录入。例：A、B两个机型都用到c8.037.0178这个物料，建立BOM时只需要在A或B里面维护一个BOM即可。审核BOM时需要注意不要溜审。
3、塑胶部物料借用问题:
塑胶的BOM也是分机型进行录入的，因塑胶一般都是齐套下单，奇套出货，所以塑胶的BOM即使存在借用情况也需要在每个机型都要进行录入。在审核时会提示此BOM 已存在并审核使用，是否取消原有BOM的审核使用，点击是即可。
4、塑胶、五金都存在同一个料号其BOM 的用量不同问题，请陈工，尧工做出解释。
五、初始化方案的讲解
1、今天下午和大家一起过一下这个初始化方案，目的是让大家清楚各自部门需要做的工作以及工作量的评估，以便后续在整理数据时心中有数，做到按时，保质完成任务。
2、后续会整理出各个部门的一个项目任务单，由尹工打印出交给大家签字确认。
3、待任务单打印分发到各个部门后，需要每日像尹工邮件或书面提交任务单完成情况及遇到的问题（注意每日），尹工需及时跟进处理，并把项目任务的进度情况每日发给我和
黄工；
4、财务的初始化数据会稍推迟几天，初步定于11月5号（周六）出来，周日安排加班进行录入；
六、车间领料问题：
1、不可分割的物料（卷料、板材）及无法准确发料（胶粒、油漆等）首先仓库做调拨单调拨到车间现场仓，车间再从现场仓进行领料；
2、能准确发料的物料统一由车间根据生产任务单下推领料单（样品单手工新增领料单），打印领料单到仓库领料，仓库在领料单上签字并填写实发数量，同时在系统里审核领料
单；
3、不可分割的物料调拨到现场仓后，车间按订单从现场仓领料（领料单单上的仓库不要填写错误）。要求：
1、车间物料员按订单进行领料
2、准确发料，需结合磅秤进行称重；
3、各车间主管严格要求按单、准确领料，补料的情况需要在系统下推补料单进行补料；
4、每周或每月定期对现场仓进行盘点，盘点结果与账面核对，做为考核车间的一个依据。
