包工工程项目队贯标工作审核要点
一． 说明
1．各项的编号与公司《程序文件》相同。
2．详细规定参见《程序文件》和阿代处《质量管理办法》
二．相关各要素要点
4.5 文件和资料控制程序 4.1 文件的分类
4.2 文件和资料的控制状态 4.3 文件和资料的编号
4.4 文件和资料的编制、批准和发布 4.5 文件和资料的发放 4.6 文件和资料的更改
4.7 文件和资料的换版和作废 4.8 外来文件的管理 6 记录
6.1 文件发放、领用登记簿 6.2 文件更改申请单 6.3 文件更改通知单 6.4 文件销毁申请单
4.9.1 施工准备过程控制程序
4.2 技术准备
4.2.1 招标文件及图纸的会审 4.2.2 编制施工组织设计
4.2.3 单位工程施工组织设计内容包括： a 工程概况及施工特点；
1 b 施工方案的选择；
c 单位工程施工准备计划；
d 单位工程交底计划； f 施工平面图。
4.3 编制施工质量计划 4.4 编制施工作业指导书
4.4.1 关键部位应编制施工作业指导书。作业指导书应在关键部位施工前编制完毕并报驻外机构批准后下发各作业班组执行。 5 质量记录
5.1 图纸会审记录 5.2 施工前现场记录
4.9.2 施工过程控制程序 4.1 项目管理与控制
4.1.1 公司海外业务部/援外部负责审查项目经理资格，确保所选择的项目经理与所承担的工程规模相适应．确保项目工程师具备工程师以上的技术职称和任职资格。
4.1.3 驻外机构负责对项目施工组织设计和进度计划进行审定和批准。项目工程师负责根据条件的变化对施工进度计划进行调整。
4.1.6 对于关键部位施工，项目工程师负责编制作业指导书并负责向施工班组进行技术交底，确保操作人员在通晓施工工艺、质量和操作要求后上岗。
4.1.7 项目质量负责人负责对关键部位施工进行检查，对有特定要求的项目要检查其执行情况。 5 单位工程的控制
5.3 驻外机构应保证项目经理部各工种人员齐备，保证施工所需的管理和操作人员按《人员培训控制程序》进行培训并获得相应资质后方可上岗。
5.10 项目质量负责人应定期检查各种施工记录，
2 特别是隐蔽工程记录。驻外机构也对上述记录进行定期或不定期的检查。
5.11 公司人事处负责按照《培训控制程序》对质量负责人或其他质检人员进行培训，提高质检人员的素质。
6 分部分项工程的控制
6.4 项目质量负责人对特殊工序（如混凝土和砂浆搅拌）的过程参数（如配合比和搅拌时间）进行复核和监控，并保留记录。
6.5 项目工程师负责审查从事特殊作业的施工人员的相应的资质。特殊作业人员必须经过专门培训，具备相应的资格。特殊作业人员培训管理按照《培训控制程序》执行。
11 质量记录
11.1 图纸会审记录 11.2 施工前现场记录 11.3 隐蔽工程施工记录
4.10.2 过程检验和试验控制程序 4.3.1 分项工程检验和试验。 4.3.2 分部工程质量评定
a 分部工程完工后，项目总工程师负责组织对分部工程质量评定； 6 质量记录
6.1 工程质量检查记录 6.2 隐蔽工程施工记录
4.10.3 最终检验和试验控制程序
4.1 技术质量负责人根据施工组织设计和质量计划确定最终检验和试验的项目、方法和依据,并由项目经理审批。
3 4.4 技术质量负责人在项目通过最终检验、试验后,组织汇总所有质量记录和资料,经项目经理审签后编入工程竣工文件,作为向业主提供工程满足合同规定要求的证据。
6 质量记录
6.1 工程竣工申请表
4.13 不合格品的控制程序 4.2 不合格品的报告 4.3 不合格品的评审 4.4 不合格品的处置 6 质量记录
6.1 不合格品报告单
6.2 不合格品评审处置记录 6.3 产品返修审批单 6.4 产品降级使用审批单
6.5 产品报废审批单 4．14 纠正和预防措施控制程序 4.1 纠正措施 4.1.2 原因分析 4.1.3 制定纠正措施 4.1.4 审批纠正措施 4.1.5 落实纠正措施 4.2 预防措施
4.2.1 发现潜在的不合格
4.2.2 潜在不合格的报告及处理 6 质量记录
6.1 不合格原因调查分析记录 6.2 纠正/预防措施审批单
6.3 纠正/预防措施实施验证记录
4
4.15 搬运、储存、包装、防护和交付控制程序
按照各项具体规章、制度操作。
4.16 质量记录控制程序 4.1 质量记录的标识
4.2.3 质量记录由各有关当事人签字、盖章方可有效。
4.3 质量记录的收集、编目
4.3.1 产品生产过程中形成的质量记录由质量检查人员及时收集、整理、定期编目，作好归档准备工作。 4.3.2 质量体系要素运行中必需的质量记录由各管理部门收集、整理和编目。 6 记录
6.1 质量记录归档登记单 6.2 质量记录借阅登记单 6.3 质量记录处理审批单
4.18 培训控制程序 4 工作程序
4.1 培训的范围
4.1.2 对转岗或换岗人员进行岗前培训；
4.1.4 承包的工程项目所要求的特殊岗位培训。 4.1.5 对全体员工进行贯彻ISO9000标准的培训，尤其是领导层和审核人员的培训。 4.2 培训计划的制订及审批
４.4 培训记录
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