推荐第1篇：内部审核员岗位职责
内部审核员岗位职责
a)在PT积极宣贯ISO9000族标准；
b)遵守审核员行为准则，熟悉审核程序和有关文件； c)传达、沟通和阐明审核要求，按分工编制检查表；
d)完成分工范围内现场审核任务，收集客观证据，记录观察结果；
e)编制不符合报告；
f)参加审核组会议，清楚、明确地报告审核结果； g)参与对质量管理体系有效性的评价；
h)参与验证纠正或预防措施的有效性；
i)配合并支持审核组长的工作，配合其他内审员开展内审工作。
推荐第2篇：信贷审核员岗位职责
1.受理客户的咨询工作，并就借款申请人的征信情况进行审查、核实。2.与合作评估事务所沟通房产初评值。3.审査买卖双方办理贷款所需提供的相关资料。4.协调与房地产经纪公司、银行、评估事务所等合作单位之间的关系。5.与业务部之间建立良好的沟通、合作关系。6.关注国家金融政策变更及银行利率调整。7.及时反馈工作过程中出现的问题，并提出合理化建议。
推荐第3篇：财务部审核员岗位职责
财务部审核员岗位职责
审核员主要是经证实具有实施审核的个人素质和能力的人员，下面来介绍一下财务部审核员岗位职责
一、岗位名称：审核员
二、岗位级别：员工
三、直接上司：财务部主管
四、下属对象：
五、主要职责：
1、审查记帐的完整和合法依据，包括科目对应关系，借贷是否平衡，数字金额等项目；同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐凭证内容一致。
2、严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，均要拒绝办理，并及时向会计主管或财务经理报告。
3、编制年度、季度、月度会计报表，并做出编表说明。
4、协助会计主管编写每月的财务分析报告，对经营收入影响较大的项目，要单独做出分析。
5、月终做出汇总平衡表，并与各明细分类帐核对。
6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册，并分类编制。
7、对消费帐单严格审查，发现问题及时与各部门联系，或上报总经理。
六、任职条件：
1、热爱本职工作，工作勤恳，认真负责。
2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。
3、中专文化程度身体健康，精力充沛。
推荐第4篇：财务审核员岗位职责
谢庄小学学财务审核员岗位职责
财务审核员包含:凭证、报表、费用单据及合同的审核。
一、凭证审核： A、原始凭证的审核：
1、审核原始凭证的真实性:包括日期是否真实、业务内容是否真实、数据是否真实。
2、审核原始凭证的完整性：原始凭证的内容是否齐全，包括：有无漏记项目、日期是否完整、大小写是否一致，有关签章是否齐全。
3、审核原始凭证的正确认：包括数字是否清晰、文字是否工整、书写是否规范、凭证联次是否正确、有无刮擦、涂改和挖补等。
B、记账凭证的审核：
1、审核记账凭证的合理性：包括会计科目与原始凭证返应的经济业务是否相符，有无串科目现象，金额计算是否准确。
2、检查所审核凭证是否有继号的现象，发现继号查清原因。
3、记账凭证要与原始单据的金额、单据张数、签字手续相符。
4、记账凭证的摘要填写表述是否清晰与原始凭证内容是否一致。
5、订正凭证后面要有订正原因说明，需主管签字。
6、除系统导出的固定资产折旧、盘点损耗、成本调差、销售成本、销售批发成本、结转损益外所有凭证都有附件。
7、在审核过程中，如果发现差错，应查明原因，指导制证人员更正错误，再行复核，不得自行修改在打印后的记账凭证上，同时通知及时通知记账人，只有经过审核无误的记账凭证，才能据以登记账簿。
8、凭证审核完毕后盖章确认，将审核完毕的记账凭证交还档案管理员，并做好交接手续。
二、合同及费用收取单的审核：
根据合同审核合同登记表中的登记的合同编码、时间、费用项目、费用金额、所属课、是否提供增值税发票、固定返利及有条件返利、留底、费用收取方式、付款方式、联营扣点、周转天数、到货率及签字手续。
推荐第5篇：贯标论文
浅谈项目部贯标基础管理工作
浅谈项目部贯标基础管理工作
经过几年的贯标工作的贯彻和实施，我公司的ISO9001:2000质量体系和OHSAS18001:2001职业健康体系持续有效地运行，对公司的各项管理工作有较大的推动作用。但通过几年的观察，项目部的整体贯标基础管理工作水平还是落后于公司整体水平，就此浅谈一下项目部贯标基础管理工作的一些观点和看法，共同探讨。
㈠、真正从意识上去理解贯标管理工作的实质和精髓
贯标的实施从根本意义上是对公司管理质量的一个规范和提升。而很多员工对贯标的认识仍然是肤浅的，表面的。认为质量体系认证和以前的规范化手册一样，不需要投入太多精力，贯标只是为了应付审核检查，寻找各种理由搪塞或是弄虚作假地应付填补记录。这样的现象普遍存在，说明了主要是没有真正意义上去理解贯标管理工作的实质和精髓。要从根本上改变这种现象，必须提高对贯标工作的理解和认识，同时加强组织领导，发挥领导作用。因为领导把握着工作方向，也引导着员工的价值取向，只有领导重视了，才有可能上下形成一种工作的风气和氛围，各项要求和措施才能切实落到实处，贯标工作才有可能有效地开展。
㈡、体系文件与项目部实际工作相结合
在项目部开展贯标工作必须切实把体系文件和项目部的实际工作相结合，灵活有效地实施。我们贯标工作的指导文件主要是《质量手册》和《程序文件》两本体系文件。这作为我们工作的指导性文件，首先我们要仔细理解文件的内容和工作的指导程序，再了解本项目部的实际工程情况（如
浅谈项目部贯标基础管理工作
是排水工程、道路工程还是房屋建筑工程等），根据项目的不同确定不同的工作内容，收集相应的文件资料（如：施工设计图纸、作业指导书、技术书籍、各种政策文件等等），这是项目部贯标基础管理工作具体实施的第一步。
㈢、层层落实开展贯标的基础管理工作
贯标基础管理工作可以通过“文件和资料的管理控制”这一主线层层落实开展，也通过这一主线同时也确保贯标工作有实施、有记录的良好局面。在此，本人谈谈自己的一点经验：《质量记录》和《有效文件清单》是项目部文件和资料管理控制的重点和精髓，两份文件把项目部的各项工作进行了很好地归纳和汇总，同时也把各项工作很好地串联起来。做好以上两份文件一定要紧密结合项目部的实际情况编制，不要照搬照抄，按照实际进行汇编的同时可以发现项目部的文件资料现有什么、还缺什么，可以及时发现就可以及时补充、收集和改进。这样当我们项目部的《质量记录》和《有效文件清单》编制完成的同时，贯标工作的相关资料也已同时汇编完成。而后的工作就是根据《程序文件》把各项管理工作落实到具体工作人员手中，进行实施并填写相关记录，以保证贯标工作的有效实施。记住：记录是管理工作的一项很有效地溯源，工作实施了，记录一定要齐全。在编制两份文件的时候仔细对照《质量手册》和《程序文件》的相关内容进行理解，可以让自己对贯标工作有一个很快而有效的提升。
㈣、对存在问题要正确认识对待
在我们审核中，当审核员询问目标完成及纠正措施实施情况时，受审单位人员往往回答说，我们没有问题，也没有不合格项，所以不用纠正措
浅谈项目部贯标基础管理工作
施。其实这种说法是不符合实际情况的，任何工作、任何时候都不可能完美到没有一点问题，如有这种现象无非有两个：一是本身对工作标准不高，要求不严，不愿正视自我；二是对贯标工作的重要性认识不足，嫌麻烦，认为有不合格项就要有纠正措施，不如就没有不合格项算了。应当明确的是，贯标工作的实施是保证我们的工作质量，提高我们的自身形象，最终形成企业的核心竞争力。我们应当注重实效，扎实推进，不要为贯标而贯标。正确看待和切实解决工作存在的问题，正视自我才能自我完善，持续改进。
㈤、保持贯标工作的长效机制
通常，在外审前几天，各部门总是“如临大敌”加班加点补填记录，审核通过了，一切又回到了原始状态，全面放松，把各种记录文件继续空闲放置，这样也同样失去了贯标认证的意义。我们应当建立长效机制，把贯标工作落实到日常工作中去，把记录的填写落实到各项实施工作中，“做事”与“记录”相统一，不要写“回忆录”，否则就是一种自欺欺人、对自己不负责人的做法，我们应当予以摒弃。
总而言之，项目部的贯标基础管理工作需要我们领导和工作人员从思想意识上充分理解并从一点一滴踏踏实实做起，认认真真执行，最终养成良好的工作习惯，真正把贯标工作落实到日常工作中去，利用贯标提高公司管理工作的水平和质量，通过长期有效地实施，实现我公司持续、健康、稳定、快速地发展。
推荐第6篇：贯标知识
贯
标
知
识
1、质量方针：
信守合同，保证质量，持续改进，多创精品，为顾客提供满意的建筑产品和优质服务。
2、环境、职业健康安全方针
遵规守法、确保安全、污染预防、关注健康、持续改进，创造良好的生活和工作环境。
3、环境、职业健康安全方针的内涵？
遵规守法——在工作中，自觉地遵守国家地方的有关的现行法律、法规及其他要求。
确保安全——开展安全教育、提高安全意识、积极采取预防措施、营造文明安全的生产环境，切实做到安全施工、文明生产。
污染预防——建立一体化管理体系，对全体员工提出要求，强化环境管理污染预防。
关注健康——坚持以人为本，减少污染，净化环境、增进员工的健康。
持续改进创造良好的生活和工作环境，经不断的检测和定期审核，采
取改进措施，实现环境绩效和职业健康安全绩效的持续改善，为员要提供一个良好的生活和工作环境。
4、环境目标、指标
○1降低对水体污染。○2节约用水用电。○3管理节约纸张的使用。○4对有毒有害污染物控制处理。○5防止火灾、爆炸事故发生。
5、职业健康安全目标
○
1实现伤亡事故为零。○2无食物中毒事件。○3无重大责任事故。○4员工身体健康检查每两年一次达9%。
6、安全员在环境职业健康安全方面负哪些责任？ ○1负责本单位的危害辨识、危险平价；○2安全监测；○3制止和纠正不安全行为；○4安全信息交流；○5安全教育；○6施工方面的应急准备；○7安全法律、法规获取更新工作；○8参与安全事故、事件处理；○9文件和记录的控制。
7、环保员在环境与职业健康安全中的职责是什么？
负责所管理区域内的环境因素监控、环境法律法规和其他要求的获取更新、环境保护知识培训、施工方面的应急准备以及环境信息的交流工作，文件和记录的控制。
8、什么是E+O？
E是代表环境管理体系（简称）O是代表职业健康安全管理体系（简称）E+O是环境管理体系与职业健康安全管理体系简称
9、安全员负责哪些程序？
○
1记录控制程序○2文件控制程序（安全方面）○3管理评审程序○4内部审核程序○5过程监视和测量程序○6不符合控制程序○7危险源辨识、风险评价与风险控制程序○
8纠正和预防措施程序
10、环保员负责哪些程序
1、环境因素识别、评价与更新程序。
2、文件控制程序。
3、过程监视和测量程序。
11、对质量方针是如何理解的？（谈体会）
质量方针实际上是对社会和顾客的一种承诺，也就是说，必须遵守和全面履行合同。合同本身就是一种对顾客公司承诺，以此得到社会和顾客的信誉。将顾客的要求和期望转他为产品的质量要求，并满足法律、法规的要求。合同的条款保证了质量，多创精品工程，才能满足顾客的要求。这样，我们就可以更多的承揽工程，我们的企业才会更好发展。同时，随着社会的发展，顾客的需求和期望也越来越高，我们在施工过程中，就必须强化管理，严格按照施工程序，施工质量验收规范和工艺标准施工，经过不断检测和评审，采取有效措施，实现质量绩效的持续改进，以满足顾客越来越高的要求。而我们的信誉就就会越来越高，我们的企业也就会持续不断的发展。
12、环境和职业健康安全方针
遵规守法、确保安全、预防污染、关注健康、持续改进、创造良好的生活和工作环境。
13、你对环境和职业健康安全方针是如何理解的？
环境职业健康安全方针和质量方针一样，也是对社会和公众和一促承诺。施工过程中，必须严格按照国家及地方政府有关安全和环境的法律、法规和企业的规章制度，采取一切措施，保证职工的身心健康和安全施工。同时保护好环境，防止污染，净化环境就是保护人类自己，保证了公众和员工的身心健康，为提高企业的经济效益和企业的发展提供了有力的保障。同时，在施工过程中，经不断的检测和评审，采取改进措施，实现环境和职业健康安全绩效的持续改善，以达到为员工提供一个良好的生活和工作环境。只有保护好环境，保证员工身心健康，才能保证安全施工，才会达到提高经济效益，才会保证企业不断的发展。
14、环境，职业健康安全方针向公众有哪些承诺？
一是对社会和公众的承诺：遵守国家和地方的有磁现行的法律、法规及其他要求，保证净化环境和人身安全。
二是对员工的承诺：对职工进行环境和安全教育，提高保护环境和安全意识，积极采取预防措施，净化环境，减少污染，增进员工的健康。
15、以顾客为关注焦点有哪些内容？
在生产、服务过程中以及产品质量，应满足顾客及其他相关当前和未来要求和期望，并争取超越这此需求和期望，包括顾客及相关应明示和隐含的需求和期望。
将顾客的需求和期望转化为产品质量要求，并满足法律、法规的要求。
16、相关方针有哪些？
主在有甲方、分包方、供应方、监理方、设计院以及管理和监督我们的市政府有关部门等，都属相关方。（对项目而言，内部员工和分包方的员工都属于相关方）
17、如何达到顾客的满意？
通过市场调研、预测或与顾客直接接触，识别顾客明示或隐含的需求和期望，而后将顾客的这些需求和期望通过采取有效措施，保证产品质量并严格执行相关的法律、法规及国家强制性的规定和行业标准的规定，确保这些期望和要求得到确定并给予满足，最终达到增强顾客满意的目的。
18、法律、法规的重要性，你是如何传达的？
俗话说，没有规矩不成方圆。法律是对人们在日常生活和工作及生产活动中行为的一种约束。如果没有法律、法规的约束，人们随心所欲，想干什么就干什么，想怎么干就怎么干，那么社会就会乱套了。就我们企业来讲，如果没有法律、法规的约束，人身没有安全保证，就无法正常生活和工作，产品就无法保证。所以法律、法规就是保证生活、生产正常进行、实现产品质量的保证。因此制定法律、法规是非常重要的。
法律、法规的传达，主要是利用会议传达、黑板报、标语、下发文件、沟通等方式进行宣传教育，使全体员工理解和贯彻执行。
19、沟通的内容有哪些？
沟通分内部、外部沟通。
外部沟通主要有：与产品有关的沟通，包括合同、设计变更、顾客满意度等，与新技术、新材料、新设备有关的沟通，与管理体系相关的法律、法规、标准及其它要求的信息，建筑市场动态信息，环境与职业健康安全外部监测的信息等。
内部沟通主要有：质量管理，环境管理和职业健康安全方针、目标及管理方案，职能权取，体系运行及产品监测动态，紧急状态应急和响应，员工的认识、抱怨和建议等。
20、项目部内部是如何沟通的？
主要有经理办分会、生产例会、质量分析会、职工大会、内审活动及报告、现场公告、立专栏、日常的管理活动以及报表、记录、标语等。
21、项目部对外是如何沟通的？
合同、施工函件、顾客满意度的调查，回访记录、施
工图纸技术变更、刊物、市场调研、洽商、呈交报告、公布投诉和应急电话以及面谈、电话、传真、信件，还有与市政府有关主管部门的接触等。
22、不合格在什么情况下可能放行？
出现轻微不合格和一般不合格品，不用返修的或者降级使用的，由项目部向]建设单位和设计单位提出书现申请，经同意后可以让步放行。
23、合同履约率100%的做含意是什么？（个人理解）
就中严格按照合同中每一项条款的规定执行，包括合同协议书、申标书、投标书、规范、图纸、工程量清单等。在施工生产和活动中，必须满足和达到每一款的规定和要求，有一条达不到者，就不能称为100%。
24、相关方的环境和职业健康安全方针、目标及相关法律、法规等的获取方法？
我们主要采取了拉横幅、，帖标语、集中学习培训和教育、例会、宣传栏、广告牌等方式。
25、我们是怎样获取与环境职业健康安全管理体系适应的法律、法规及其他要求的？
主要通过新闻媒体（如广播、电视、报刊杂志）和标准出版物。国家、行业、地方有关部门发到公司的文件或要求、上级下发的文件或要求等。
26、施工现场有哪些重大危险源？
○1土方开挖时，地下电缆、煤气管道挖断，基坑防护边坡超载；○
2个人防护有不戴安全帽、酒后上岗、高空作业不戴安全带、患有高血压者高处作业；○
3进口防护有楼梯间、电梯口、预离间口等未防护；○
4安全网、脚手板铺设不牢固、脚手架没挂安全网；○
5卸料平台、支撑或斜拉杆变形或断裂；○6机械设备有固盘锯无防护、塔吊未高避雷针、大风作业、吊物捆绑不牢，钢丝绳断裂；○
7搅拌机、卷扬机制动失灵、违反操作规程等；○
8电气设备有漏电保护器失灵或未设漏电保护器，线路破损老化或与金属接触等，机械无接地保护等；○9油漆作业遇明火、屋面防水作业中毒等；1○0内外交叉作业，简易脚手架无防护；○11电气焊场所有易燃物品、氧气、乙炔无间隔等；1○
2油漆、稀料存放遇明火等；1○3酒后驾驶、无证驾驶、设备损坏等。这些分别会导致物体打击、高处坠落、机械伤害、火灾、触电、中毒、爆炸等。
27、施工现场有哪些重要环境因素？
○1现场清扫发生粉尘，挖运土方、搅拌机、振捣器、电锯等产生的噪声；○2搅拌机产生的噪声、污水、粉尘；○3乙炔、氧气瓶发生泄露、爆炸；○4水泥袋等包装物造成成环境污染；○5垃圾清运产生粉尘等。
28、识别环境因素时考虑哪些因素？
○1应考虑“三种状态”“三种时态”和“六个方面”。主要考虑环境影响范围、严重程度、发生频次和持续时间。 ○2三种状态是正常、异常、紧急。 三种时态是现在、过去、将来。
六个方面是：向大气排放、向水体排放、废充物管理、土地污染、原材料和自然资源的利用以及当地环境问题和社区性问题等。
29、识别危险源与风险评价时应考虑哪些方面？
考虑“三种时态”过去，现在，将来，“三种状态”正
常、异常、紧急以及机械能、电能、势能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素（生理和心理）七种因素。 30、员工代表的作用是什么？
主要参加与职业健康安全事务的评价、调查，并与管理者进行协商、沟通和信息交流，把员工的抱怨和合理化建议向上级反映，并把上级处理的意见、结果传达给员工。（主要是代表员工与管理者进行沟通、信息交流）
31、本公司的环境与职业健康安全管理体系文件分哪三个层次？分别起了什么作用？
第一层是《环境、职业健康安全手册》第二层是程序文件，第三层包括管理类文件，作业类文件、外来文件、表格、报告、作业指导书、标准、规范、图集、制度、措施、管理规定、重大环境与危险源因素清单、审核报告等都属第三层之文件。
32、安全员岗位职责？
1、真贯彻执行国家安全生产的有关方针、政策和各项规定，以及公司《环境、职业健康安全手册》，搞好安全生产、督促检查基层对安全技术各项措施和安全操作规程的实施。
2、积极参加省、市、公司季、年安全生产联合检查，坚持定期的巡回检查，对违章指挥和违章作业要及时制止，对违反操作规程作业，要责令纠正。
4、对工人进行三级安全教育，并在开工前进行安全技术交底。督促有关部门发放个人防护用品和保健用品。
5、监督特种作业人员持证上岗工作。
6、负责现场安全标志的设置。
7、负责《不符合控制程序》的运作，对本项目出现的环境管理和职业健康安全管理的不符合事故、事件的调查处理、处置，并对结果进行验证。
8、协助有关部门搞好环境卫生、改善环境卫生、改善劳动条件，会同有关部门搞好特殊工种工人的安全培训和考核。
9、负责项目的安全信息交流；安全教育；安全法律、法规的获取更新工作。
10、坚持安全生产的各项制度，做好各项安全资料的搜集、整理、登记工作，按时报送安全生产的有关报表。
33、环境员岗位职责？
1、认真贯彻执行国家有关环境与职业健康安全方针、政策、法律和法规；公司有关环境与职业健康安全方针、目标、指标、环境与职业健康安全管理手册、程序文件。
2、负责项目部所辖区域内的环境因素监控、环境法律、法规和其他要求的获取更新。
3、对工人进行环境保护知识的教育和培训。
4、负责施工方面的应急准备以及环境信息的交流工作。
5、对现场、生活区、办公室的环境卫生，实施监督检查，按公司作业文件《“三废”管理办法》对废弃物进行分类堆放并进行标识。
6、负责对办公区、生活区、现场节能降耗的监督检查，按公司作业文件《节能降耗管理办法》并结合项目部的具体情况制定具体措施。
7、做好相关记录工作。
34、在环境和职业健康安全方面就应确认哪些内容？
主要确认土方基础施工，主体结构施工、装修阶段的主要环境
因素和重大危险源，进行识别确认，并分别制定相应的环境和职业健康安全理目标、指标、方案，并按其组织实施。
35、项目部应对哪些方面制定应急准备与响就应预案？
一是确认环境因素，确认各重大危险源。涉及消防、保卫方面的紧急情况，涉及施工生产方面的紧急情况，如安全事故、火灾、中毒、盗窃、保卫等方面都应制定准备与响应预案。
36、在内审被审核方应做哪些工作？
应收到内审通知后，首先确认审核日期，然用再通知有关人员，并确定陪同审核组的联络员，积极配合审核组的工作。
37、项目部制定的符合有哪几种？
○1内部审核发现的不符合；○2出现重大环境污染影响时；○
3出现重大安全事故；○4机关方对环境、健康安全的投诉时；○
5政府或主管部门检查提出的问题；○6其他不符合环境和职业健康安全法律、法规和其他要求的管理体系、管理方针、管理目标要求的情况。
38、你项目部针对不符合是如何控制的？
首先进行调查、评价，确定严重程度，纠正措施、填写纠正措施表，并组织实施，对实施过程和结果进行验证。
39、当发委环境职业健康安全事故时，项目部如何处理？ ○1现场有关人员立即报告单位领导，然后由领导向上级主管部门和领导报告。 ○2对事故进行调查分析处理，确定其严重程度和性质。 ○3填写不符合报告，属于重伤以上事故的要填写事故报告，由上级主管部门按照《国务院关于特别重大事故调查程序暂行规定》执行。
○4发生火灾事故时，按公司消防管理规定中有关规定执行。
○5针对出现的事故，制定相应纠正措施，并组织实施，而后跟踪验证。
40、项目部如何对潜在不合格进行识别？
○1通过如顾客的需求和渴望、市场分析、自我评定结果、监视和测量分析结果、质量分析会。管理评审报告、内审报告、现场各种检查记录等方面来，识别潜在的不合格。
○2比如：人、机、料、法、环等几个方面而来确定已经出现的或潜在的不合格产生的主要原因。
41、三废指什么？
废气、废水、固体废弃物。
42、节能指什么？
指办公层内的水能、电能和节约。
43、重大风险指什么？
指企业能过风险评价确定的不可允许或不可接受的风险。
44、环境、职业健康安全方针的内涵？
遵规守法——在工作中，自觉地遵守国家地方的有关的现行法律、法规及其他要求。
确保安全——开展安全教育、提高安全意识、积极采取预防措施、营造文明安全的生产环境，切实做到安全施
工、文明生产。
污染预防——建立一体化管理体系，对全体员工提出要求，强化环境管理污染预防。
关注健康——坚持以人为本，减少污染，净化环境、增进员工的健康。
持续改进创造良好的生活和工作环境，经不断的检测和定期审核，采取改进措施，实现环境绩效和职业健康安全绩效的持续改善，为员要提供一个良好的生活和工作环境。
45、环境因素的识别方法。
根据项目部的具体情况，主要是通过现场调查和施工生产工序分析来识别的，必在时可通过专家来识别的方法。
46、环境因素评价原则。
影响全球范围，不符合国家有关法律、法规和行业规定、社区反映强烈、客户有合理意见，影响公司形象的都应确定为重大环境因素。
47、危险源的类别
○1消防保卫○2结构施工○3装修工程○4基础工程○5机械设备○6施工现场用电○7个人防护○8材料管理○9卫生防疫○10交通安全
48、企业伤亡事故的分类 ○1物体打击○2车辆伤害○3机械伤害○4起重伤害○5触电○
6淹溺○7灼烫○8火灾○9高空坠落○10坍塌○11放炮○12火药○13化学性爆炸○
14物理性爆炸○15中毒和窒息○16其他伤害
49、风险评价的基本内容
○
1所有作业现场人员的活动○2作业现场设施○3作业现场的地理位置及环境○4相关法律、法规及标准要求○5企业的管理规定、经验及控制方法、控制及持证上岗情况○6绩效监视和测量的手段○7其他 50、怎样进行危险源的辨识和风险评价？
主要采用现场调查、查阅资料、现场交流等方法进行辨识，并采用作业风险评价方法进行评价，即D=LEC。主要从三个方面考虑：○1发生事故或危险事件的可能性用L值为表示；○2暴露于潜在危险事件的可能性用E值表示；○3可能出现的结果用C值表示。
51、质量方针的内涵是什么？
信守合同：就是全面履行公司与顾客签定的工程承包合同的各项内容。
保证质量：强化质量管理、严格按照施工程序、施工质量验收规范和工艺标准的要求组织施工，保证工程质量达到国家验收规范和合同要求。
持续改进：经不断检测和定期评审，采取改正措施，实现质量绩效的持续改善。
多创精品：坚持科技与管理并举，认真策划，精心施工，在完成年度创优目标的前提下铸造更多的精品。
为顾客提供满意的建筑产品和优质的服务：以顾客为关注焦点，确保实现顾客要求，并在施工全过程中，为顾客提供优质服务，使顾客满意。
52、项目部制定了那些目标、指标？
1、环境、安全方面的有：环境目标、指标；职业健康安全目标；环境目标、指标及管理方案，职业健康安全目标、指标及管理方案；环境管理、职业健康安全应急准备与响应方案。
2、质量方面的有：质量计划；创优达标实施计划；
53、项目部制定了那些措施以及管理制度、办法？
1、质量方面有：产品防护措施；雨季施工措施；成品保护措施以及管理制度和管理办法等。
2、环境、职业健康安全方面有：职业健康安全生产目标管理措施及奖惩办法；施工现场环境保护工作管理措施；防止扰民措施以及相关的管理办法和制度等。
54、项目部编制了那些设计和方案？
1、质量方面有：施工组织设计；基础施工方案等；
2、环境、安全方面有：安全施工组织设计；临时用电施工组织设计；脚手架搭设与拆除施工方案；安全防护方案等。
术语解释
1、质量：一组固有特性满足要求的程度。
2、过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。
3、程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。
4、产品：过程的结果。
5、环境：组织运行活动的外部存在。
6、安全：免除了不可接受损害风险的状态。
7、职业健康安全：影响工作场所内员工，临时工作人员合同方人员，访问者或其他人员健康和安全的条件和因素。
8、事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的以外情况。
9、事件：导致或可能导致事故的情况。
10、风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。
11、效率：达到的结果与所使用的资源之间的关系。
12、绩效：基于职业健康安全方针和目标，与组织的职业健康安全风险控制有关的，职业健康安全管理体系的可测量结果。
13、组织：具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、事业单位、政府机构或社团或是上述单位的部分或结合体，无论是否法人团体，公营或私营，对于拥有一个以上运行单位的组织，可以把一个运行单位视为一个组织。
14、相关方：关注组织的环境表现（行为）或受其环
境表现（行为）影响的个人或团体。
15、持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。
16、不符和：任何与工作标准、惯例、程序、法规、职业健康安全管理体系绩效等的偏离其结果能够直接或间接导致伤害、疾病、财产损失，工作环境破坏或这些情况的组合。
17、质量手册：规定组织质量管理体系的文件。
18、程序文件：含有程序的文件或包含了对途径描述的文件。
19、质量管理体系：在质量方面指挥和控制组织的管理体系。
20、有效性：完成策划的活动和达到策划结果的程度。
推荐第7篇：贯标工作总结
2010年贯标工作总结
2010年利用公司推行TS16949体系契机，全面提升文件和现场管理水平，具体表现在：结合公司内部审核、过程审核、产品审核，对 现场文件进行了全面清理，对相关通知单进行了整合、修订、归纳，文件规范化程度得到提高；对照控制计划文件对现场进行了多次审查，员工标准意识得到提高。
1.结合09年体系推进方案，修订和完善了《冷轧板厂2010年度体系推进方案》，具体表现在：修订了2010年冷轧板厂质（测）量体系(标准化作业)考核评分细则；明确TS16949体系推进计划；强化基层管理人员在体系推进中的作用。
2.文件修订工作1)工艺技术规程。根据TS16949体系标准要求对工艺技术规程进行了修订及补充。完成了酸轧工艺技术规程、准备工艺技术规程的修订和审批工作、加入了特殊特性的标识。2）配合公司完成FMEA和控制计划，经过多次讨论与修订，最终结合实际确定了相应版本。3）管理制度。完成了文件控制、记录控制等管理制度的修订，使其与现有机构、实际结合。
3.利用公司推行TS16949体系契机，结合FMEA和控制计划对现场进行了多次审查。
4.强化现场管理，对重点工艺参数数据进行日通报制度；确定酸轧酸液浓度、乳化液浓度、镀锌板温、锌液成分等为重点监控参数。要求每班次进行通报，当班发现问题及时纠正。
5.检查与考核.继续坚持三级检查机制，以班组自查、作业区专查、
生产技术室抽查三级检查，保证文件执行的有效性。全年共查处不合格项约80项，整改基本到位。
6.下发《冷轧板厂质量事故、工艺违规责任追究办法》后多位基层管理人员受到考核。强化了基层管理人员在工艺纪律方面的职责。
7.顺利通过TS16949体系和贯标外审工作。
8.存在问题：1.厂办对贯标工作重视程度不够，领导作用未充分显现。具体表现在：不能充分了解公司及厂办体系文件，熟知程度不够；没有参与管理评审工作并通过这种评价活动来总结管理体系的业绩，并从当前业绩上考虑找出与预期目标的差距，不能从体系的角度提出改进的机会；2.部分参数控制能力低下，如酸液浓度过程能力指数一直处于低水平，未得到彻底解决；3.三级检查力度不强，现场监督有待加强；4.贯标工作在质量提升方面作用不能明显体现；5.人员变动频繁，部分联络员调离或辞职，影响推进工作的延续性；6.标准的科学性与适宜性有待加强，目前仍有部分参数未进行优化和固化。 2011年工作计划：
1.加强文件管理。杜绝文件管理混乱，包括版本错误、收发、保存等，特别是在通知单管理方面。充分发挥文件电子化管理作用。
2.打造冷轧管理系统平台，加强部门之间的信息沟通与联系。
3.继续强化重点参数日通报制度。保证重点参数处于受控状态。
4.强化基层管理人员在管理体系推进工作中的职责，特别是生产现场管理人员所承担的职责。
5.加强对2010年现场重点违规现象查处的整改验证工作，如包装质
量、行车损坏钢卷质量等突出问题。
6.坚持三级检查体系，制订月度推进重点工作计划，针对重点问题重点审查。
7.强化培训，促使全员标准意识的提高。
推荐第8篇：贯标意义
实施“双贯标”，全面提升企业管理水平
职业健康安全管理体系和环境管理体系是国际公认的,具有高度自我约束、自我完善机制的科学管理体系。建立两个体系，有利于企业构筑系统化、程序化、标准化的管理平台;有利于提高组织的安全环保意识和管理水平;有利于提高组织的商业绩效，推行清洁生产，实现污染预防;有利于组织控制危害、节能降耗，最大限度地降低安全和环境事故风险，同时，也有利于组织严格遵守法律法规，避免刑事责任。因此，实施“双贯标”对于打造企业品牌，全面提升企业的管理水平，增强核心竞争力具有十分重要的意义。
矿建公司是集矿山建设安装工程、钢结构制作安装工程及劳保皮鞋、球团生产、销售等为一体的中型国有企业，生产现场点多面广，各种危害和环境因素复杂多样，安全环保工作难度较大。为适应市场经济形势下企业生存、发展和参与市场竞争的需要，矿建公司于2002年开始贯彻实施代表当今国际先进水平的职业健康安全管理体系和环境管理体系标准。经过一年多的努力，矿建公司所建立的两个体系均顺利通过了国家认证中心的认证审核。现结合矿建公司实际，对企业如何建立职业健康安全和环境管理体系以及体系运行后所取得的运行绩效进行初步探讨。
一、职业健康安全管理体系和环境管理体系的建立
1、领导重视、全员参与是建立体系的前提
建立职业健康安全管理体系和环境管理体系，首先需要领导的决策与支持，提供包括人力、物力、财力、技术等在内的必要资源。其次要充分进行全员发动与培训教育，只有全体员工的积极参与和支持，才能为体系的成功建立提供有利的保障。
2、初始评审是建立体系的基石
初始评审是建立职业健康安全管理体系和环境管理体系的基础，其主要目的就是对职业健康安全、环境管理现状进行初始综合分析，为建立两个体系搜集信息并提供依据。初始评审包括危害辨识、风险评价和风险控制策划，环境因素识别与评价，法律法规获取、识别、评价等主要内容。其中，危害辨识、风险评价和风险控制策划，环境因素识别与评价分别是两个体系的核心要素，为两个体系建立和运行的各项决策提供依据。
3、良好的体系策划是建立体系的必要条件
实施初始评审后，依据评审结论，结合组织的战略意图、财力、现有技术条件及人员素质情况可着手进行体系策划工作，充分有效的体系策划活动对于建立一个适用的、有效的、可操作的职业健康安全管理体系和环境管理体系至关重要。
4、文件编制是建立体系的关键。
职业健康安全管理体系和环境管理体系是系统化、程序化和文件化的管理体系，在体系标准17个要素中，11个要素明确规定建立并保持程序文件，6个要素要求形成文件。文件化的管理体系可使不同的人能够按同一标准操作，这就避免了管理行为的随意性，因而，建立职业健康安全管理体系、环境管理体系成功与否和编写文件有密切关系。
二、职业健康安全管理体系和环境管理体系的运行
1、体系运行是检验体系充分性、适宜性、有效性的重要手段
体系运行就是执行体系文件，在生产活动的实践中对体系的充分性、适宜性、有效性进行检验和持续改进管理绩效的过程。只有通过执行体系文件，充分发挥体系的各项功能，将体系标准17要素的要求落实到各项管理事项和具体操作中，才能及时发现问题、查找根源、关闭不符合，才能使体系持续改进，从而提高管
理绩效。因此，体系只有投入实际运行才能真正发挥实效。
2、内部审核与管理评审是保证体系持续有效运行的最佳监督保障机制 内审与管理评审是两个体系与旧的管理模式的重要区别，其目的是对体系运行的有效性和符合性进行系统的、完整的判定，它不同于任何形式的安全检查，是我们集中发现问题、解决问题的有效手段，对监控并保证体系持续有效运行具有至关重要的作用。
三、实施“双贯标”所取得的管理绩效
1、管理理念逐步由传统管理向标准化管理转变
两个管理体系的成功建立及正确有效运行，提升了公司的整体管理水平，各部门将原有的工作制度和传统管理模式与两个管理体系标准要求相结合，在日常工作中严格按照体系文件要求办事，管理活动更加规范合理，提高了工作效率和工作质量，使各项“工作有目标，职责有分工，运行有程序，检查有标准，考核有依据”，并初步走上了周而复始，改进提高的良性轨道。
2、员工的安全环保意识得到较大提高
实施“双贯标”以来，通过培训环境和职业健康安全管理体系标准、体系文件和相关法律法规，员工加深了对环境和职业健康安全方针的理解，进一步熟悉了工作程序和要求，员工的技术理论、操作技能、控制风险的能力以及结合实际进行安全环保管理的自觉性不断增强，员工的安全环保意识也得到了明显提高。
3、部门分工负责的能动性明显增强
公司的环境和职业健康安全管理工作涉及到各个部门和生产岗位，过去由于没有一套系统的制度来规范、明确各部门的职责，合力难以形成，齐抓共管只能是一句空话。实施“双贯标”后，明确规定了主控部门和其他部门的职责与权限，直接反映各岗位人员工作是否到位，真正调动了各职能部门齐抓共管和各岗位职
工尽职尽责的积极性，从而提高了环境和职业健康安全管理绩效，保证了职工的安全与健康。
4、市场竞争能力大大提高
面对经济全球化进一步发展，市场竞争异常激烈的严峻形势，我公司取得的环境和职业健康安全管理体系认证证书，无疑是两张参与国内外市场竞争的绿色通行证，既树立了公司良好的形象，提高了知名度，又增强了公司规避市场风险的能力和核心竞争力。
5、经济效益显著提高
实施“双贯标”以来，通过认真执行两个管理体系文件和采取一系列的运行控制措施，强化了管理，减少了污染和排污费，节约了资源和能源，有效地利用原材料和回收利用旧物资，从而明显的降低了生产成本，不但获得了良好的社会效益和环境效益，而且还获得了显著的经济效益。
6、事故明显减少
实施“双贯标”以来，公司把环境和职业健康安全管理重点放在源头控制和持续改进上，实行全员、全方位、全过程的管理，通过体系自我持续改进，为员工提供了更为安全、舒适、卫生的工作环境，降低了伤亡事故和职业病发生的风险，减少了职工由于疾病和工伤而给企业造成的损失。实施“双贯标”以来，我公司还未发生一起重伤、工亡事故。
四、“双贯标”工作体会
建立职业健康安全管理体系和环境管理体系是与国际先进管理理念的接轨，是对传统管理模式的创新。我公司职业健康安全体系和环境管理体系的成功建立、实施并顺利通过外审认证，首要一条是得益于公司领导的高度重视、大力支持。公司领导为贯标提供了充足的人、财、物资源，并带头学习标准，不断指导和推动“双贯标”工作高标准、高效率的进行。其次，得益于全体员工的积极参
与和扎实的培训。只有全员了解和掌握职业健康安全和环境管理体系标准的内容，熟悉体系文件，明白个人在体系中的职责和作用，才能使体系各项要求得到有效的实施运行。因而在贯标之初至试运行过程前，公司和各单位均采取不同形式，扎实的开展了两个体系的知识培训，对体系运行起到了至关重要的作用。今后仍然需要继续加强体系的培训教育工作，这也是取证后保持体系良好运行的重要手段。第三，两个体系的成功建立和运行，还得益于贯标推进部门吃苦耐劳、严谨扎实、不畏艰难的工作作风，整个贯标工作浩繁复杂，涉及诸多方面的知识和问题，加之这又是一项全新的课题，更增添了工作的难度。但我们克服种种困难，根据贯标推进计划，按时完成了各个节点的工作任务，取得了较好的成绩，得到了外审专家的充分肯定。第四，体系管理与传统安全环保管理的有机结合也是贯标成功的重要一环。组织建立职业健康安全管理体系和环境管理体系并不是将原有的管理手段、制度等彻底推翻，而是应用体系标准的框架模式重新构造、组合和完善原有的管理体系。公司在建立职业健康安全管理体系和环境管理体系时，认真剖析、比较了传统安全环保管理与体系管理的联系，辨证的融合传统安全环保管理制度，从而实现了体系管理与传统安全环保管理的有机结合。
两个体系的成功建立及正确有效运行，并不意味着双贯标工作从此就可以万事大吉，体系文件写得再好，如果不严格执行也是一纸空文。要达到事事有人管、人人有专责、办事按程序、检查按标准、问题有处理、处理有结果，保持体系正确有效运行，避免形成两张皮现象，就必须严格执行体系文件，充分发挥三级监控的作用，不断对体系进行改进、补充和完善，使两个体系在保障员工的安全健康、环境的有效保护、企业的生存及可持续发展等方面发挥更大的管理效能，以取得更加显著的管理绩效。
推荐第9篇：贯标工作总结
2018年贯标工作总结
2007年贯标工作总结
2007年是贯标工作深入进行的一年，各项工作取得了一定的成绩和丰富的经验，为即将进行的外部认证审核奠定了良好的基础，具体工作体现在以下几个方面：
一、管理体系文件的整理、修订、完善、编印工作
年初先后完成了管理手册、程序文件、管理制度三大公司级文
件和各厂部的三大类技术规程、工作手册、岗位职责定稿、审核、批准工作。各单位的文件均以电子版的形式进行整理完善并保存，截止3月初印制体系文件的各项准备工作顺利完成。在3
月上旬进行文件的外委印制工作，共印制体系文件982册，基本能够保证各单位对文件数量的要求，文件的印制工作完成。
二、管理体系文件的发布学习培训及试运行阶段的工作
1、管理体系文件学习培训工作
2007年3月15日公司组织召开“粤裕丰三整合管理体系文件发布会”，公司领导宣布管理体系试运行的开始。3月16日、17日在办公楼举办了“管理体系文件培训班”，主要对中层领导、各科室管理人员、各厂、部的主要管理人员进行了培训，共计119人。培训活动明确了领导在贯标工作中的作用、公司级管理文件的理解应用和环境因素危险源的辨识，对贯标工作起到了推动作用。在3月下旬，公司各厂、部开展了积极的宣传、学习管理体系文件活动，使全公司的员工都投身到贯标文件的学习中来，在随后进行的三整合管理体系知识考试的结果显示，培训收到了良好的效
果。4月份完成了环境因素、危险源的辨识、评价方法的培训及实施工作，并对《环境因素调查表》、《危险源识别调查表》、《重大风险及控制措施清单》、《环境管理方案》、《安全管理方案》及《事故应急救援预案》收集汇总形成正式文件。
2、体系试运行检查工作
为持续改进公司管理体系，促进管理体系有效运行，公司下发《关于规范管理体系运行检查工作的通知》，对公司各职能部门所承担的专业性检查工作进行了明确的规定，使检查工作做到有的放矢。
五月份以来的检查工作，在开始阶段主要是检查的计划、目的性及覆盖等做得不够。公司下达57号文后，各主要职能部门的检查工作的有效性得到提高，基本上是按规定的检查工作计划、程序和要求进行检查工作。检查前，事先编制了检查实施计划，并在检查的前一天召开检查前的准备会议，将检查的
任务分配到每个各专业技术或管理人员，发动每个参加检查的人的学习、掌握文件以了解文件的要点，编制检查表，针对现场实际实施检查，这样，真正做到能在检查中发现更多的问题。实施现场检查时，检查人员认真做好详细的检查记录，对检查出不符合的情况不仅要记录，还要求与被检查方说明清楚为什么不符合，依据是什么，尽量统一是双方的观点和看法（确实不能统一时，问题可提交贯标领导小组或公司领导裁决）。现场检查完毕后，及时集中并整理记录，将检查情况通报全公司，要求对所有的不符合项要求进行整改，并对其中较突出的问题下达《整改通知单》，并跟踪验证整改效果。因此检查质量稳步提升，发现并解决了很多实际问题。
截止至8月23日，四个职能部门共进行了21次体系文件执行情况检查，综合管理部共开展 6次检查，生产安环部共开展6 次检查，机械动力部共开展 5次检查，技术质量部共开展4 次检查，
检查已基本覆盖全公司。据统计，经检查通报反映出的问题有235 项，检查中发现不符合文件规定，问题较突出，并下达整改通知单的有 89项，通过整改验收问题基本得到了解决。
3、首次内部审核工作
首次内审是在公司管理体系运行近6个月后，为了检查三整合管理体系是否符合标准要求、是否符合认证的要求而进行的。公司管理者代表任命了赵仕湘为内审组长及24名内审员，并安排分成四个小组进行内审。
在分工中注意到内审的“独立性”，实施中注意到内审的“系统性和符合性”。审核计划由综合部吴汉民编制，经赵仕湘审核，管理者代表批准，于2007年7月26日分发到各单位。内审组在实施《珠海粤裕丰钢铁有限公司2007年三整合管理体系内部审核总计划》时的分工，分别按《内部审核控制程序》的要求，编制内部审核检查表，并于2007年8月28—31日对本公司与管理体系有关
的所有部门（共计13个），所覆盖的产品及活动进行全面系统的审核。
内审组在审核过程中得到了各级领导和各单位的支持与配合，在部门负责人或贯标联络员的陪同下，审核员到达被审核现场，对照文件规定进行抽样审核。审核中发现各单位能按照贯标工作得要求进行内部管理，同时也存在一定的问题，主要是：对本部门的质量目标、岗位职责不能完整表述的问题；对环境因素、危险源的识别、评价不全、控制措施不够完整；对人员的培训工作、队伍建设做得不够，尤其缺乏应急救援人员的培训，以及对现场岗位的质量意识、环境意识的培训；生产现场的检查记录、设备维护保养记录等不能按要求提供等问题。最后统计共发现不符合28项，观察项共71项。内审员所发现的不合格项都向被审核部门明确说明，并由部门负责人确认，内审员还与部门负责人共同商讨纠正的方法，已在九月底前基本完成整改，但仍有9个整改难度较
大的问题还需协调解决。
首次内审结果证明，公司管理体系基本符合ISO 9001:2000、ISO14001：200
4、OHSAS18001：2001三合一管理体系标准的要求。对本公司的管理体系实施有效，同时存在一定差距。本公司的管理体系覆盖了本公司的各个部门和产品实现的各个过程，为本公司的产品的符合性提供了保证，没有出现严重的质量事故、安全事故、环境事故以及重大顾客投诉，起到了较好的控制作用。审核结果表明本公司的三合一管理体系的运行总体有效，基本能实现管理方针和管理目标。
4、管理体系三大公司级文件的整理修改工作
按照贯标工作计划，对体系试运行及内审过程中发现的文件不符合实际情况时，应予以修改文件。各部门在10月23日前完成了所有文件修改、报批、会审、签字等工作，文件的校正排版、制作文件更改通知书、换页修改工作在10
月底以前全部完成。据统计，《管理手册》共涉及修改8个章节，《程序文件》共修改11个程序，《管理制度》共修改21个制度，使我公司的管理体系文件更加贴合实际，更加符合标准要求。
2007年贯标工作的各项计划能按时按质完成，在一定程度上有效改善公司的基础管理工作。2008年，随着环保验收工作的进行，在公司领导的支持和各厂部的积极推动下，公司的贯标工作也要努力通过外部审核，基础管理也需要更上一个台阶。
推荐第10篇：贯标练习题
2000版ISO 9000 族标准练习题
练习一：简答题
1.
2000版ISO9000族标准包括哪几个核心标准? 2.
为什么说ISO9001：2000与ISO9004：2000是一对协调一致的标准? 3．
简述“管理的系统方法”的含义，并举例说明在 ISO9001中的应用? 4．
说明过程方法的含义及其应用? 5．
简述质量管理八项原则的含义，及体现在ISO9001：2000中哪些条软中? 6． 如何收集最高管理者的承诺和职责的有关证据? 7.
说明允许删减的条件与范围? 8． 简述质量体系文件应包括的内容? 9. 全员参与的含义及在ISO9001:2000中的体现? 10 质量方针的基本要求是什么?
应对哪些岗位的人员规定职责和权限?
12 管理者代表管什么?由谁担任?
13 质量体系审核和管理评审的区别?
14 质量手册的内容主要有哪些方面?
15 ISO 9001标准要求必须制定哪些书面的质量体系程序?
16 需要控制的文件和资料有哪些，举例说明。
17 如何识别现行文件的修订情况?
1 18 举例说明，对供方评定和控制的方法? 19 检验和试验状态的类别，意义和区别方法，与产品标识有何区别? 20 不合格和缺陷的区别，返工和返修区别，什么是让步接收? 21 不合格品的控制和纠正措施的区别? 22
纠正措施和预防措施的区别? 23
质量记录的作用? 24 ISO 9001要求的质量记录范围有哪些? 25 什么是程序?书面程序的内容是什么? 26 什么是质量计划?什么是质量策划? 27 评价质量体系时，必须对每个被评价的过程提出的四个基本问题是什么? 28
什么是不合格、不合格品，不合格项(体系过程不合格)?简述他们之间的关系? 29 质量体系要求与产品要求的区别? 30 产品可分为四 大通用类别，试指出是哪四大类，作简要说明并举例？
31 简述不合格品控制程序、要求? 32 产品标识的作用?
练习二
判断题 (1) 1. ( )ISO9004不是ISO9001的实施指南
2 2. ( )2000版9001和9004已成为一对协调一致的质量管理标准,因此, 该两项标准的结构和适用范围都是相似的。
3. ( )质量体系文件指的是质量手册和程序文件．
4. ( )对数据和信息进行逻辑分析或直觉判断是有效决策的基础。
5 ( ) 管理评审的目的是确定质量管理体系的适宜性、充分性、有效性。
6.( ) 质量计划指对实现过程进行策划后所形成的文件。
7.( ) 组织应对产品的特性进行测量和监控，必须在所有规定活动均已圆满完成后，才能放行产品和交付服务。
8.( ) 必须在最高管理层指定一名管理者代表。
9.( ) 新版IS09001和9004标准评价QMS的方法都是内部审核和管理评审。
10.( ) 组织应识别为证实产品符合规定要求所必需的测量和监视装置。
11.( ) 组织只需对满足顾客要求的生产和服务过程进行测量和监控。
12.( ) 应记录设计和开发评审的结果及跟踪措施。
13.( ) IS09000：2000和IS09001：2000标准中绐出的过程方法模式图是相同的。
14.( ) 纠正与预防措施也是持续改进的措施之一。 15.( ) 产品要求由顾客提出或规定。
3 16.( ) 标准对“形成文件的程序”的要求减少了，说明对文件的要求降低了。
练习三
判断题 (2) 1.( ) 质量方针为质量目标的建立和评价提供了框架。 2.( ) 产品的类别取决于产品含有的主导产品类型． 3.( ) 产品的实现过程和支持过程都直接增值。
4.( ) 顾客要求的对体系的删减是符合法规要求就可以接受． 5 .( ) 八项基本原则是质量管理的理论基础． 6.( ) 质量目标必需是定量可测的．
7.( ) 质量策划是质量管理的一部分，质量计划是质量策划的一部分。
8.( ) 顾客没有投诉表示顾客满意．
9.( ) 质量手册应包含质量管理体系的范围．
10.( ) 领导应创造使员工充分参与实现组织目标的环境． 11.( ) 相关方是有共同利益关系的个人或团体． 12.( ) 特殊过程是不易或不能经济地验证的过程。 13.( ) 质量管理体系要求是通用的，产品要求也同样． 14.( ) 对员工不仅要培训，还应评价提供培训的有效性。
练习题 四
判断题 （3）
1 （）
质量方针应由中层以上领导干部讨论通过。
4 2 （）向认证机构提交的质量手册必须反映GB／T19001的要求。 3 （）质量文件对所涉及的员工都是强制性的。
4 （）公司对所有与顾客签订合同都必须评审，并保存书面的评审证据。
5 （）公司必须编制全部设计项目的设计计划。 6（）必要时应规定设计输出的文件.7（） 与质量体系有关的文件都必须经过批准。 8 （）文件的更改应有书面程序，并按程序进行更改。
9（）对供方的评定必须采用
GB／T1900l，不能采用GB／T19004。
10（）承担部分加工工艺的厂家属于供方之一。 11 （）所有的产品都必须标识。
12 （）产品标识的目的只是为了达到可追溯性的要求， 不表示产品的检验和试验状态。
13 （）所有产品都必须能追溯到最初的来源。 14（）必须制定作业指导书，以确保各工序的质量。 15（）所有外购物料必须进行进货检验。
16（）顾客提供的产品应由顾客负责验证，以确保其质量。 17（）所有过程检验应由检验员进行。 18（）必须制定成品检验计划或书面程序。 19（）所有经检验的产品必须标识其检验状态。 20（）返工后的产品不一定能满足原来规定的要求。
5 21（）返修后的产品可能是合格品也可能是不合格品。 22（）有缺陷的产品有可能是合格品。
24（）必须进行内部质量审核，每年组织一次。
25（）如果程序中有规定，每次内审的结果应形成文件。 26（）所有工序必须进行工序能力分析。
27（）由于情况紧急，成品来不及检验时可先放行，
但 必须有可靠追回程序。
28 （）公司必须评审每个采购合同， 以确保供货单位能按合同规定要求供货。
29（）企业可以从GB／T19001 和CB／T19004中选用适用一个标准申请认证。
30（）GB/T19001《质量管理体系--要求》 标准反映了顾客对组织质量体系的要求。
练习五
情景题
根据下述不合格的事实，指出不符合CB／T19001中最适用的一个条款号、并说明理由。
1 在一家大型企业的办公室中，审核员发现对客户的申诉意见，没有按书面程序所述的方法进行处理。
2 在销售部审核时。销售经理告诉审核员有几次他把车间工长的电话号码告诉了客户。如果对他们的订货有修改时，可以直接找工长，以免延误时间。
6 3 某产品检验规范规定：试验温度80℃，保持10小时，查成品检验报告是48℃，保持15小时，检验组长说这两种方法是等效的。
4 某化工厂在内部质量体系审核时，针对不同部门组成审核组，在对四车间审核时，由质管办主任任审核组组长，三车间主任和四车间技术副主任任组员，因为他们二人对四车间的流程、设备、工艺和人员等最了解。
5 审核员来到质量管理办公室检查质量体系审核的实物情况，查阅了最近两次的审核记录，有不少不合格项已经采取了纠正措施，但是没有验证其效果，负责审核工作的工程师解释说，我还有许多其他工作，实在是忙不过来，好在已经采取了纠正措施也就达到审核目的了。
6 在组装流水线，审核员问如何处理流水线上的不合格品，车间主任说，所有的不合格品都装在那个箱子，然后送到修理区去修理，审核员，看到那是个很普通的箱子，与装其他产品的箱予没有什么区别，也没有不合格情况的说明。
7 某厂生产车间的一台设备，
工艺规程上规定应在200+20C下运行，
审核员发现该设备运行温度的实测值是240C，厂车间主任出示该设备的说明书，上面说可在160℃-250 C范围内运行。
8 审核员发现供应科酒瓶进货记录为合格的一张检验单中，标准规定瓶口尺寸28.9，而实测数据都为直径28，找到进货检验员小王核对，才发现小王在用卡尺测量时未看游标内的数字，记录数
7 字是错误的，抽查结果证明这批洒瓶仍是合格品。
9 审核员在家电生产线上,看到一位检验员在检测一批工件之前,先填好全部测试记录,再开始检测。他向审核员解释说，由于生产非常稳定，每批工件都是100％合格，所以为了节省时间，先填好记录，再测试也没有什么关系。
10 某化工厂对103号化工产品的工艺监控作了规定，
即每小对要对温度，压力和流速测量一次并加以记录。审核员检查本月第一周的监控记录时发现记下的参数是每4小时的数据。值班工长说：
“由于工艺十分稳定，
没有必须每小时记录一次。\"
第11篇：贯标工作总结
2007年是贯标工作深入进行的一年，各项工作取得了一定的成绩和丰富的经验，为即将进行的外部认证审核奠定了良好的基础，具体工作体现在以下几个方面：
一、管理体系文件的整理、修订、完善、编印工作
年初先后完成了管理手册、程序文件、管理制度三大公司级文
件和各厂部的三大类技术规程、工作手册、岗位职责定稿、审核、批准工作。各单位的文件均以电子版的形式进行整理完善并保存，截止3月初印制体系文件的各项准备工作顺利完成。在3月上旬进行文件的外委印制工作，共印制体系文件982册，基本能够保证各单位对文件数量的要求，文件的印制工作完成。
二、管理体系文件的发布学习培训及试运行阶段的工作
1、管理体系文件学习培训工作
2007年3月15日公司组织召开“粤裕丰三整合管理体系文件发布会”，公司领导宣布管理体系试运行的开始。3月16日、17日在办公楼举办了“管理体系文件培训班”，主要对中层领导、各科室管理人员、各厂、部的主要管理人员进行了培训，共计119人。培训活动明确了领导在贯标工作中的作用、公司级管理文件的理解应用和环境因素危险源的辨识，对贯标工作起到了推动作用。在3月下旬，公司各厂、部开展了积极的宣传、学习管理体系文件活动，使全公司的员工都投身到贯标文件的学习中来，在随后进行的三整合管理体系知识考试的结果显示，培训收到了良好的效果。4月份完成了环境因素、危险源的辨识、评价方法的培训及实施工作，并对《环境因素调查表》、《危险源识别调查表》、《重大风险及控制措施清单》、《环境管理方案》、《安全管理方案》及《事故应急救援预案》收集汇总形成正式文件。
2、体系试运行检查工作
为持续改进公司管理体系，促进管理体系有效运行，公司下发《关于规范管理体系运行检查工作的通知》，对公司各职能部门所承担的专业性检查工作进行了明确的规定，使检查工作做到有的放矢。
五月份以来的检查工作，在开始阶段主要是检查的计划、目的性及覆盖等做得不够。公司下达57号文后，各主要职能部门的检查工作的有效性得到提高，基本上是按规定的检查工作计划、程序和要求进行检查工作。检查前，事先编制了检查实施计划，并在检查的前一天召开检查前的准备会议，将检查的任务分配到每个各专业技术或管理人员，发动每个参加检查的人的学习、掌握文件以了解文件的要点，编制检查表，针对现场实际实施检查，这样，真正做到能在检查中发现更多的问题。实施现场检查时，检查人员认真做好详细的检查记录，对检查出不符合的情况不仅要记录，还要求与被检查方说明清楚为什么不符合，依据是什么，尽量统一是双方的观点和看法（确实不能统一时，问题可提交贯标领导小组或公司领导裁决）。现场检查完毕后，及时集中并整理记录，将检查情况通报全公司，要求对所有的不符合项要求进行整改，并对其中较突出的问题下达《整改通知单》，并跟踪验证整改效果。因此检查质量稳步提升，发现并解决了很多实际问题。
截止至8月23日，四个职能部门共进行了21次体系文件执行情况检查，综合管理部共开展6次检查，生产安环部共开展6次检查，机械动力部共开展5次检查，技术质量部共开展4次检查，检查已基本覆盖全公司。据统计，经检查通报反映出的问题有235项，检查中发现不符合文件规定，问题较突出，并下达整改通知单的有89项，通过整改验收问题基本得到了解决。
3、首次内部审核工作
首次内审是在公司管理体系运行近6个月后，为了检查三整合管理体系是否符合标准要求、是否符合认证的要求而进行的。公司管理者代表任命了赵仕湘为内审组长及24名内审员，并安排分成四个小组进行内审。
在分工中注意到内审的“独立性”，实施中注意到内审的“系统性和符合性”。审核计划由综合部吴汉民编制，经赵仕湘审核，管理者代表批准，于2007年7月26日分发到各单位。内审组在实施《珠海粤裕丰钢铁有限公司2007年三整合管理体系内部审核总计划》时的分工，分别按《内部审核控制程序》的要求，编制内部审核检查表，并于2007年8月28—31日对本公司与管理体系有关的所有部门（共计13个），所覆盖的产品及活动进行全面系统的审核。
内审组在审核过程中得到了各级领导和各单位的支持与配合，在部门负责人或贯标联络员的陪同下，审核员到达被审核现场，对照文件规定进行抽样审核。审核中发现各单位能按照贯标工作得要求进行内部管理，同时也存在一定的问题，主要是：对本部门的质量目标、岗位职责不能完整表述的问题；对环境因素、危险源的识别、评价不全、控制措施不够完整；对人员的培训工作、队伍建设做得不够，尤其缺乏应急救援人员的培训，以及对现场岗位的质量意识、环境意识的培训；生产现场的检查记录、设备维护保养记录等不能按要求提供等问题。最后统计共发现不符合28项，观察项共71项。内审员所发现的不合格项都向被审核部门明确说明，并由部门负责人确认，内审员还与部门负责人共同商讨纠正的方法，已在九月底前基本完成整改，但仍有9个整改难度较大的问题还需协调解决。
首次内审结果证明，公司管理体系基本符合ISO9001:2000、ISO14001：200
4、OHSAS18001：2001三合一管理体系标准的要求。对本公司的管理体系实施有效，同时存在一定差距。本公司的管理体系覆盖了本公司的各个部门和产品实现的各个过程，为本公司的产品的符合性提供了保证，没有出现严重的质量事故、安全事故、环境事故以及重大顾客投诉，起到了较好的控制作用。审核结果表明本公司的三合一管理体系的运行总体有效，基本能实现管理方针和管理目标。
4、管理体系三大公司级文件的整理修改工作
按照贯标工作计划，对体系试运行及内审过程中发现的文件不符合实际情况时，应予以修改文件。各部门在10月23日前完成了所有文件修改、报批、会审、签字等工作，文件的校正排版、制作文件更改通知书、换页修改工作在10月底以前全部完成。据统计，《管理手册》共涉及修改8个章节，《程序文件》共修改11个程序，《管理制度》共修改21个制度，使我公司的管理体系文件更加贴合实际，更加符合标准要求。
2007年贯标工作的各项计划能按时按质完成，在一定程度上有效改善公司的基础管理工作。2008年，随着环保验收工作的进行，在公司领导的支持和各厂部的积极推动下，公司的贯标工作也要努力通过外部审核，基础管理也需要更上一个台阶。
第12篇：贯标工作总结
3月份贯标工作总结
根据2月22日贯标例会关于开展专业检查、部门间常态化检查的工作安排，现将各项工作的完成情况汇总如下：
一、专业检查方面
1、2月28日，技术质量部组织内审员对物管部、炼钢厂、轧钢厂开展了一次定置管理体系检查，编写了《关于现场定置管理检查通报》，通报中对现场管理中定置牌信息不全、没有定置牌、定置牌信息与台帐不相符、未建立台帐等问题提出了具体整改要求；3月20日，技术质量部管理人员组成检查组，对烧结厂开展了一次体系管理检查，编写了《关于烧结厂体系管理检查通报》，对“返矿中粒度大于5mm部分大于5%”、“1#、2#风箱压力超过-10--13Kpa范围”、“16#风箱废气温度不是最高”的问题提出了具体整改要求。受检单位都按要求在规定时间内返回了《整改通知单》，制定了详细的整改措施，技术部将在措施完成日期组织复查，确认整改效果。
2、机动部3月16日组织了人员对烧结厂、炼铁厂、轧钢厂的重点设备运行情况及隐患情况等进行了相关的检查，编写了《关于重点设备检查情况通报》，通报中汇总了所检查单位的各种记录情况和现场设备情况。
3、安环部在3月份的检查没有形成通报。
从3月份的专业检查开展情况反映，职能部门没有严格按照贯标规范要求开展专业检查工作，机动部的设备管理通报中只是罗列了检查情况，没有提出详细的整改要求；安环部虽然日常检查较多，但是
检查没有目的性，只是为检查而检查，没有形成管理通报，达不到管理的目的。作为专业管理部门，机动部应充分发挥专业管理的作用，指出问题存在的原因，提出如何从源头上解决问题的方法，对相关单位提出整改要求；安环部应严格按照贯标要求在检查前形成计划、检查后制作通报，这样才能达到持续改进管理工作的目的。
二、部门间相互间检查情况
1、较好的方面
财务部和备件部的检查内容中证据描述清楚、详细。3月15日财务部检查备件部《设备备件、材料采购管理办法》的执行情况，检查内容、证据描述都符合规范要求；备件部检查财务部《资产管理制度》的执行情况，检查符合要求。虽然财务部和备件部的内审员都是2012年初才开始负责部门贯标事务的，但是对待贯标管理工作认真负责，积极性高，起到了很好的榜样作用,也反映出部门重视贯标工作,贯标管理工作承接有力。
2、存在的问题
①检查证据缺乏针对性： 3月22日综合部对生产部的检查中有《生产部道口工作业指导书》的内容，没有到现场确认实际情况，只是在办公室查看了记录；检查《部门工作流程》中的1.3条款，文件要求“将生产日报表以OA便签形式发给公司领导及相关部门人员”，但是检查证据为“有生产日报表的纸质版”，没有检查OA中的文件传递流程；生产部检查综合部的“新员工入职培训工作流程”，检查证据描述为“已检查有综合管理部新员工入职培训流程电子版”，没
有检查工作流程各步骤的执行情况；以上情况说明检查脱离了文件和操作，检查证据缺乏针对性，贯标简单的说就是“写我所做，做我所写”，检查时就是抽查文件和操作的符合性，若不符合就修改文件或改变操作习惯使两者相符。
②检查情况描述不详细：3月16日工程部检查规划部的《合同管理办法》，其中一项检查内容为“是否建立合同档案”，检查证据描述为“建立了合同档案，每个合同有一个编号，无重复和遗漏，每份合同有正本、副本及附件、合同签收记录”；规划部检查工程部的《工程建设管理办法》、《零星技改工程竣工验收流程》，其中一项检查内容“是否召开工程例会、协调会”描述为“每项工程均定期召开工程例会，均有会议纪要”；上述情况说明内审员对待检查工作不严谨，检查情况用一句抽象的话表述，看似检查工作很全面，实际上等于没有检查，因为没有任何具体的证据，也没有认识到检查工作的抽样性，按照科学的方法前者应“抽查2012年的2-3份合同的管理情况”，后者应“抽查2-3项2012年工程的管理情况”，记录好抽样的关键信息，通过抽样证明检查的有效性和文件的符合性。
③检查证据缺乏时效性：保卫部对办公室的检查中，《宿舍管理制度》、《办公室管理制度》、《食堂管理制度》的检查证据反映的是2011年的记录，不具备时效性，按照规范要求，贯标检查的证据应为最近3个月内的管理情况。
④使用的检查记录表错误：供应部、营销部的检查使用的都是《内部审核检查记录》，此项记录表格只有在公司内审时才使用，按照规
范要求日常检查应使用《体系运行检查记录》。
三、分析出现上述情况的原因，一方面是内审员在观念上没有认识到贯标工作在管理中的重要性，一方面是部分内审员不知道如何开展检查，主要有以下几点：
1、一部分老内审员在观念上没有转变过来，认为贯标管理可有可无，所以对待检查工作不够认真负责，检查实施过程不严谨，只是应付式的为检查而检查，没有按照文件要求有针对性的开展检查，不能发现管理工作中存在的问题；
2、人员流动性大。2012年有内审员变动的单位包括供应部、生产部、烧结厂、炼铁厂、综合管理部、炼钢厂、工程部、办公室、财务部、物资管理部、设备备件部，全公司19个单位共有11个单位的内审员有变动，对于贯标工作不够熟悉，给正确开展贯标检查带来困难；另外，职能部门对新内审员培训力度不够，导致新内审员不会使用一系列的贯标管理工具，不能尽快的投入到贯标管理工作中。
四、在4月份的贯标工作中，技术部对主观和客观上存在的问题将有针对性的从以下几方面加强工作力度：
1、针对认识不一的问题，将着力于转变思想观念。对于职能部门，要求检查必须要有计划、有通报，坚决不能走过场；对于部门互查中老内审员检查工作的质量进行追踪，避免检查流于形式。技术部将在后续的检查中进行工作评估，对内审员实行奖优罚差，对于贯标管理工作中表现出色的通报表扬予以鼓励，对于态度不端正的先进行纠正，若仍不能胜任贯标工作，将建议予以更换。
2、针对人员流动大的问题，将加大对新内审员的培训力度。虽然现在人员流动较大对贯标管理工作带来困难，但是相信通过努力可以克服。4月份技术部将督促老内审员带新内审员，在月初实施检查前列出检查清单及传帮带的名单，老员工不承担检查任务，但是要负责跟进新内审员的检查过程，在实践中培训新内审员如何检查并发现问题，确保新内审员能够熟练的运用一整套贯标管理工具，能够独立的开展检查工作。
2012年4月5日
第13篇：贯标报道
宏禹公司三标体系培训学习活动落下帷幕
本报讯 针对宏禹公司已经取得的建筑装饰工程设计与施工一体化二级资质，为了实现公司的可持续发展，确保质量管理、职业健康安全及环境管理体系的有效运行，促进各项目管理工作进一步提升，开拓建筑装饰市场，确保三标一体化管理体系的建立并通过认证，为一级资质的申请做好准备。近日，宏禹公司组织公司相关人员在资深讲师的讲解下开始学习了《ISO9001标准、术语、结构及主要内容》、《ISO14001-2004标准要求》、《GB/T50430规范》等重要内容。该公司领导十分重视本次三标体系的培训工作，特别成立了以总经理李守彬为组长的贯标工作领导小组。宏禹公司的学员们每天都能够按时参加课程，课堂上大家学习劲头十足，并就专项内容与老师进行了深入探讨，通过四天的培训课程，取得了良好的学习效果，为取得体系认证打下了坚实的基础。
魏航
第14篇：贯标资料
贯标资料
1、书面记录应用碳素黑、蓝墨水填写，不得随意涂改。
2、各部门应及时整理收集的记录，分类编目、立卷，并编制《记录目录》。
3、查/借阅记录应经主管领导同意，管理人员作好查/借阅登记、办理借阅手续。
4、对超过保存期限的记录，管理人员应填写《记录销毁清单》。
5、记录标识使用行业/企业统一标识。
6、文件和资料分为内部和外部文件两类。外部文件和资料包括政府、上级单位、顾客、相关方等本经理部以外的文件和资料；内部文件和资料是本经理部为确保管理有效运行产生的文件和资料（包括技术性和管理性的文件和资料）。外部和内部文件、资料都必须按规定进行登记和处理。
7、各部门均建立统
一、规范的收发文登记表。
8、各部门均建立质量、环境、职业健康安全目标、职责，环境和职业健康安全还须建立相应指标、管理方案。
目标、指标及管理方案工作程序
1）目标、指标制定的依据；
职业健康安全和环境方针；评价出的职业健康安全风险和重要环境因素；法律法规及其他要求；可选的技术方案以及财务状况；运行和经营要求；相关方的观点；
2）目标、指标制定的要求；
目标、指标应合理可行，制定时要收集足够的信息，并确定参照标准；目标、指标、管理方案应分层次，逐渐细化、分解；目标要符合国家的政策技术要求，可行时应具体、量化；指标要体现先进性、可操作性和量化的要求；方案包括：评价出的重要环境因素、相关目标指标、实现目标指标采取的措施、实施部门、责任人、启动日期、完成日期等项目；
3）目标、指标制定和审批；
报指挥长审批
4）目标、指标实施和检查；
5）目标、指标评审和和修改；
6）目标、指标发现问题后的处理；
9、各部门填写《管理评审报告/纪要实施情况表》“整改措施简述”和“实施情况”栏，一式两份，反馈工程部。
10管理方案及相关文件，实施部门、责任人；启动日期、完成日期等，并填写《目标、指标和管理方案完成情况检查评审记录表》。
环境
1、职责；
2、环境因素、重要环境因素清单（卫生所制定）；
3、目标、指标；
4、管理方案（卫生所制定）；
5、运行控制措施；
6、绩效监测：即完成情况（检查记录、统计结果）；
7、应急预案；
职业健康安全
1、职责；
2、危险源、高中度风险清单；
3、目标、指标；
4、管理方案（工程部制定）；
5、运行控制措施；
6、绩效监测：即完成情况（检查记录、统计结果）；
安质部：
1、对质量、环境、职业健康安全进行定期检查，并作好相应记录。
7、应急预案；
记录管理程序：《记录目录》、《记录查/借登记表》、《销毁记录清单》。
危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序：高中度职业健康安全风险控制措施（三种状态、
三种时态），《危险源辨识和风险评价表》，《年度高中度风险清单》，《公司L、E、C参数值及高、中、低度风险判定表》，
负责质量检查证、安全监察证的办理、复审及特种作业人员持证上岗的记录。
施工安全环境管理程序：安全生产许可证、劳务用工注册手续及与环保相关的证书申请等相
关证件。安全标准工地建设考评标准，交接班制度，班前、班中、班后三检查制度说明，《工
班专职安全员登记表》，《安全监察通知书》，《安全监察指令书》，安全奖惩办法
劳动保护用品管理程序：劳动防护用品、保健食品、防暑清凉饮料费及劳动护肤用品的发放
标准及实施情况。劳保用品生产厂家资质证，产品生产许可证，产品合格证，品牌及社会信
誉，以往的使用情况。
《职工个人劳动防护用品发放登记表》，《职工个人劳动防护用品统计表》，《职工防暑清凉饮
料发放登记表》，《职工保健食品审批表》，《职工保健食品发放统计表》。
职业健康安全绩效监测程序：安全统计（按月），年度安全目标、指标分析，与相关法律、
法规及其它要求遵循情况的监测与评价，《目标、指标和管理方案完成情况检查评审记录表》
（每半年），安全目标、指标控制情况统计及《月报表》。
《应急预防小组活动记录》
派出所：
1、识别项目相应的法律法规，并依据各部门的职责发放相应的法律法规及其他要求或规定，
并作好《法律、法规及其他要求获取登记表》、《适用的法律法规及其他要求清单》、相应记
录，组织员工学习培训。
工程部：
1、项目中标后，由总工程师组织各相关部门进行现场施工调查，并编写施工调查报告。
2、制定工程项目质量目标，环境目标、职业健康安全目标和环境、职业健康安全管理方案。
3、编制项目部月、季度、年度生产计划。
4、识别并确定项目部的关键工序和特殊过程，研究施工方案并编制作业指导书。
5、在质量计划/施工组织设计中明确工程采用的质量标准，检验和试验方法及检测工具和设
备，各级操作人员。
6、质量计划应针对工程项目及项目部的具体特点，建立质量体系，确定各部门的职责，确
保公司质量目标和质量方针的实现。侧重于总体工程质量、重难点工程、特殊过程和关键工
序的控制，要与施组和作业指导书协调一致，互相支持。
质量计划的主要内容包括：1）项目概况、项目部简介、项目质量目标；2）管理体系要素的
控制（包括管理职责、文件管理、记录管理、合同管理、物资管理、施工设备管理、施工管
理、监测设备管理、工程质量管理、安全文明施工管理、信息交流管理）
制定创优规划及其施工技术措施，若合同要求时，报业主审批。
制定相应的创优实施性措施。
编制施工组织设计和作业指导书时，在采取的质量措施中明确防护项目及防护措施。
负责测量设备的管理，制定测量设备管理制度及操作规程，组织工程测量人员的技术业务培
训。
施工组织设计和作业指导书应含有职业健康安全、环境保护控制措施。技术复杂的单项工程
或在施工质量、安全方面有特殊规定或要求的工程，工程部门必须制定相应的、详细的符合
行业规范的安全技术措施下达。
目标、指标和管理方案控制程序：职业健康安全目标和管理方案的制定、实施（评价出的重
要环境因素）；
管理评审程序：《管理评审记录》、《管理评审报告/纪要实施情况表》
施工组织设计及技术交底必须制定安全技术措施。
将与企业行为有关的法律、法规及其他要求编入施组计划。
物资部：
质量目标、保证措施、考核方法
与物资（包括化学危险品）有关的环境因素、重要环境因素；相关的目标指标与管理方
案及其完成情况（检查情况、统计结果）
与物资（包括化学危险品）有关的危险源、高中度危险；相关的目标指标与管理方案及
其完成情况（检查情况、统计结果）
物资部制定年度计划并发至各相关部门，每年对管理情况进行总结、汇总，并编制有关
能源、资源消耗、节约报表。
采购管理：采购时应向供方索取所购产品的《材料安全数据表》等相关资料，并将信息
传递给有关部门或人员。
《物资供方评定记录表》《服务供方评定记录表》《合格物资供方名录》《合格服务供方
名录》《不合格服务通知单》《物资供方业绩评定表》《服务供方业绩评定表》《采购计划》《采
购单》采购、服务合同及附件。
储存应建立台帐，对物品名称、数量及入库日期进行记录，并定期清点控制库存量。《入
库记录》《库存物品盘点表》《库房管理规定》
发放管理：应由专人负责发放，建立台帐对领用人、日期、品种和数量进行登记。
《合格供方名册》、运输记录、验收记录、《特殊物资搬运记录》、废弃化学品的处理、（汽油、
柴油、润滑油、炸药、雷管、导火索、导爆管、油漆、稀料、氧气、乙炔气、液化石油气）
（采购管理、运输管理、储存管理、发放管理、使用管理、紧急情况的准备及处置）、《材料
安全数据表》、化学危险品安全性能说明书、评价材料与结果。
化学危险品（包括火工品）供方、运输方、名录、废弃化学品的消纳/处置方名录、评价材
料与结果；化学危险品安全性能说明书。
与化学危险品有关的异常、紧急情况、相应的应急准备和应急预案、落实与检查情况。
化学危险品的贮存、防护、标识等管理情况的监督检查。
机电部：
1、制定能源节约措施，并进行管理，用电用油大的设备及工序制定出专项节电节油措施，
建立施工现场能源消耗台帐。
机械设备管理规则，机械电力设备安全技术操作规程
设备运营维修、保养、日常检查记录
《设施验收单》《设施管理卡》《设施日常保养项目表》《设施年度检修计划》《设施检修单》
《设施报废单》
试验室：
制定检验、试验设备管理制度和操作规程，进行压力机、万能材料试验机的计量检定等自用
设备的校准、检验、维护保养。
组织检验、试验人员和计量人员的业务培训
计量检定人员必须取得计量检定员证书。
《检验、测量和试验设备验收记录》
劳人部：
根据工程特点，提出项目部所需工程管理、技术人员在安全方面的素质，经历和能力要求，
确定培训需求和培训计划。《年度培训计划》，各部门负责人《岗位工作人员任职要求》《培
训申请单》《培训记录表》《员工能力档案》
全体员工都要学习安全生产方针政策、规章制度，所有员工上岗前和在进场前都要经过相关
业务培训，特种作业人员严格执行上岗制度。
《中铁五局集团公司持质量检查证人员名单》，《中铁五局集团公司持安全监察证人员名单》，
《特殊工种作业人员培训情况台帐》，《建设企事业单位专业管理人员《岗位合格证书》取证
人员审批表》《中铁五局集团公司员工培训花名册》。安全培训计划及落实情况
员工职业健康、劳动保护和女工保护有关政策的制定
卫生所：负责卫生监测设备的管理，制定监测设备管理制度及操作规程，组织监测人员
的技术业务培训
环境目标、指标及管理方案的制定（三种状态、三种时态，分办公区、生活区八大方
面：大气污染，水体污染，声污染，土地污染，植被和自然生态的破坏，能源资源和原辅材
料消耗，社区问题，其它环境问题），《环境因素识别登记表》，《环境因素汇总评价表》，《重
要环境清单》。
部门安全、卫生检查记录
管理措施（扬尘、废气、污水、噪声、固体废弃物、野外施工污染物），排污申报记录。
职业病防治计划和实施方案，《员工职业健康工作指导登记表》
监测计划，与环境相关的法律、法规及其它要求遵循情况的评价，《年度监测计划实施表》，办公室（工会）：
1、对指挥部水电油消耗情况进行管理，建立水电油消耗台帐，每月统计。
环境
绩效监测：办公区生活区环境、废弃物处置、紧急设施的检查情况（检查记录、统计结果）；
办公区生活区有关的异常、紧急情况，相应的应急准备和应急预案
办公区生活区有关的异常、紧急情况，相应的应急准备和应急预案
应建立在用有效文件清单，清单包括：手册、程序、适用的法律、法规、管理制度/办
法、岗位职责等；
员工职业健康、劳动保护和女工保护工作规章制度的制定，实施情况及检查；
与员工协商情况：制度、计划安排、实施、结果等（应收集员工信息、建议、的记录、
处理/答复记录、信访记录等）。
第15篇：贯标会议纪要
华铁咨询青岛蓝色硅谷城际轨道交通工程总监办
会议纪要
华铁青监字（2014）第13号
关于学习和贯彻《中国中铁股份有限公司工程项目精细化管理办法（试行）》会议纪要
时间：2014年7月28日8：00
地点：青岛市蓝色硅谷城际轨道交通工程项目第一驻地办会议室 参会人员：见会议签到表 （附后）
会议主持人：李继华
会议纪要内容：
为贯彻《中国中铁股份有限公司工程项目精细化管理办法（试行）》文件的精神召开关于本办法的宣贯和学习，目的是为提高青岛市蓝色硅谷城际轨道交通工程项目监理部管理水平，很好的完成监理任务。
宣贯和学习的内容如下：
一、本办法的内容分为二十六章一百五十四条管理办法以及项目管理过程中形成的记录和内业资料的各种表格。
二、执行本办法的目的是规范项目管理行为、健全项目管理体系、提高项目管理水平和盈利能力。
三、本办法强调工程项目管理遵循“集约化、标准化、精细化、全员化、全过程化、全覆盖化”原则。
四、本办法实施过程中与监理相关的内容：
1、严格执行相关的法律、法规和操作规程。
2、进场编制监理规划和监理细则，合理配置人员，配备满足工作需要
的工具、仪器、设备。
3、对施工过程的控制，如原材料、半成品、成品的验收和检验的各种
签证资料要存档。对重点工程部位和重要分项工程实行全过程旁站，做好旁
站记录。对施工现场、办公室，职工宿舍进行安全检查，及时发现安全隐患，
排除危险源。对我们做的每一项工作和签认的每一份资料都要建立台账。
4、竣工后要有一套完整的资料，这些资料就是我们平时各种工作记录、
下发的监理通知、签证单等。这既是对过程控制的书面反映也是考核我们是
否贯彻《中国中铁股份有限公司工程项目精细化管理办法（试行）》的依据。
5、按照《企业会计准则》以及相关的法规及公司规定办理会计业务，
核算项目的收入、成本、费用。项目监理部制定的财务管理实施细则应符合
公司相关规定。项目财务部门及时向公司财务部门申请建立帐套，使用中铁
财务、信息平台生成会计凭证、会计帐本和会计报表。及时提供合法、真实
确确、完整的会计信息。使用公司财务部门规范的会计表格建立会计台帐、完善内部控制及会计监督、规范项目财务档
案管理。项目竣工后移交企业档管理部门统一管理。
6、应了解项目所在地的各项税费政策，对项目涉税事项进行梳理、汇总，
形成税收筹划方案上报公司财务部门，根据批准的税收筹划方案开展税务管
理工作。在涉及当地税务机关要求按合同缴纳税款及税收稽查等重大涉税事
项时应及时汇报公司财务部门。各项成本费用应取得合法有效的凭据。
7、项目施工前应进行环境因素识别评价，并对重要环境因素进行控制和
监测。对易引起环境污染的重要因素制定专项应急方案，配备必要的应急材
料的设备，实时进行演练、评审和改进。
8、规范项目经济活动分析，至少每季度一次，经济活动分析应在成本责
任分析的基础上进行。经济活动分析要力求实效，做到分析结果真实，全面掌握项目经济运行情况和存在的问题，落实针对性的整改措施，切实发挥指导作用。
9、在项目文化建设方面要通过项目实践营造良好的项目文化和团队理念，
提升员工综合素养，促进项目管理集约化、标准化、精细化。
10、项目完工后项目监理部组织相关部门对照项目管理策划书全面回顾
项目管理全过程，查找项目管理行为的得失，对出现的问题提出预防措施与经验教，认真评价和总结，形成后评报告。
总监理办提出，通过这次学习我们对《中国中铁股份有限公司工程项目
精细化管理办法（试行）》文件已有了初步的了解，总监办和驻地办要定期或不定期的组织对本办法的深入学习，熟练掌握该文件的要求，在工作中贯彻落实文件中的管理理念和方法，圆满的完成青岛市蓝色硅谷城际轨道交通工
程项目的监理任务。
主题词：中国中铁股份有限公司工程项目精细化管理办法学习纪要抄送：青岛市蓝色硅谷城际轨道交通工程项目第一驻地办抄报：华铁工程咨询有限责任公司青岛分公司
第16篇：贯标工作总结
贯标工作总结报告
企业信用管理是企业在信用交易过程中，通过制定信用管理政策，指导和协调内部相关部门的业务活动，对客户信息进行收集和评估、信用额度的授予、债权保障和应收账款回收等各环节进行管理的活动。事实证明，市场经济的发展总是伴随着信用活动的活跃和信用交易规模的扩大，市场经济越发达就越要求诚实守信。江苏索特动力工程有限公司自2011年起按照贯标管理体系运作，现在简要总结一下具体实施情况 ：
为实施贯标工作，我公司成立了贯标工作小组，由汤俊总经理担任工作小组组长，办公司各岗位责任人担任成员，工作小组主要负责贯标的总体工作，对贯标责任落实到人，做到细化分工，责任明确，确保贯标工作的顺利进行。
今年我们首先学习贯标，为使广大员工更好的理解贯标体系文件，做到熟悉标准、掌握标准、执行标准，我们组织了贯标专题培训。
公司执行信用管理贯标，特制订了各项制度，包括：企业信用管理制度、客户资信管理制度、合同管理制度等等。在客户资信管理方面需要注意调查企业背景与历史、股东和经营者、经营条件与经营状况、财务状况与付款记录、企业销售情况、企业所属行业情况、企业公共记录。
信用管理的目标有五个方面，即适应信用经济的发展、增强企业竞争力、扩大销售规模、减少库存积压、改善财务效果。 信用管理贯标执行以来取得了较好的成效：
1、防范信用风险
我公司自建立信用管理贯标，加强了对客户本身及相关情况的调查，对客户进行筛选，将风险防范工作前移，从源头上防范和杜绝客户风险，大大减少因客户原因造成的信用风险；加强了营业决策阶段的控制，加强对合同的审查，加强对交易成本的控制，对高风险的交易、重大风险隐患事项，都由管理决策机构审核批准，防风险于未然之中，将风险控制到最小程度；采用各种风险转移手段和催收技巧，将呆、坏账控制在最小范围。
2、提升企业综合竞争力
信用管理在企业管理中具有核心作用。信用管理涉及企业的计划、采购、生产、销售、财务、人力资源和信息管理各个领域。信用管理是企业管理中最重要的组成部分，也是诸多管理中最有效和见效快的管理之一。我公司通过建立健全的信用管理机制，不断提升信用管理水平，适应信用经济发展，运用信用销售手段，增强了企业竞争力，实现了应收账款收回最优化，坏账损失率也降到最低，最大程度的提升了企业的效益和价值。
通过执行贯标的各项制度，公司在信用管理工作上取得了重大成就，并得到了各界人士的一致认可和好评。我们将继续努力，为增加地方税收和就业、促进地方经济发展做出自己的贡献！
江苏索特动力工程有限公司
2014年8月14日
第17篇：贯标工作汇报
工 作 汇 报
尊敬的各位领导:
根据2007年“贯标”工作实施计划布置的阶段工作任务,各单位的文件基本能按要求以电子媒体形式保存并及时制作文件配置清单和文件打印清单,较好的完成贯标例会布置的工作任务,有力的保证贯标工作的如期进行。下面单位本身日常工作就繁多，但还能较快较好的完成例会布置的工作任务，最先把文件电子版编制好起到很好的表率作用，特提出表扬：动力厂、技术质量部、财务部。
但是在工作开展的过程中也出现了不少的问题:
一、随着贯标工作的不断深入，凸显出重视程度不够的问题，出现了日常工作和贯标工作有冲突时，贯标工作让步的情况。根据粤钢字[2006]第116号文件和《关于对贯标工作实行考核的通知》，因未按时报送《体系文件配置表》和《文件打印清单》影响公司贯标工作，2月2日对财务部、物资部、动力厂、炼铁厂、办公室实行考核扣发1月份浮动工资200元。2月5日因未按时完成文件报送工作和落实部门文件管理员的任务对供销部李洪美考核扣发2月份浮动工资200元，因未按布置的计划完成会后任务贯标文件没有按时上报对财务部曾素芹考核扣发2月份浮动工资200。这些情况也反映了有的部门领导对贯标工作不够重视，因此部门如未按时完成任务领导也应纳入考核。各部门所定文件管理员有的与公司原定综合管理员的不同 ，因此原定综合管理员应继续负责部门贯标而其他人员积极参与协助工作开展。炼钢厂的设备操作规程仍未完成，计划在2月16日前完成，其贯标工作已滞后。因年底工资计算问题打印工作未如期进行.二、每周定于下午两点三十分的贯标例会，贯标联络组成员大部分能按时参加会议，但迟到早退缺席的现象经常发生。根据《关于对贯标工作实行考核的通知》，2月5日对技术质量部无故缺席会议考核扣发2月份浮动工资100元。部分贯标联络组成员在贯标例会中不作好会议记录，明确布置本部门应完成的任务会后又不知该做什么，或者是因请假而由代替人到会，而代替人又没有传达会议任务，导致个别部门工作滞后。
三、经过前期的贯标动员及一系列的培训，公司管理人员及技术骨干对ISO9001质量管理体系有了一定的认识，有的部门综合管理员对标准的认识还有待提高。应适当加大培训力度和宣传力度，在不耽误生产的前提下，首先在贯标联络组内开展培训和学习，然后让全员参与到贯标工作中来，为下阶段质量体系的试运行打好坚实基础。
总的来说，虽有不足但贯标联络组较好的完成了工作任务，在今后的工作中更应该同心协力团结一致把公司贯标工作做好，为把公司的管理质量提升到一个新的高度而努力。
第18篇：贯标小结
贯 标 小 结
本公司自二00三年十月开始ISO质量管理贯标活动。在咨询公司的指导下，公司上下积极行动，按照质量体系文件结合工作认真贯彻，都分别通过了2004年、2005年两年的质量认证审核，满足公司 发展需要。
为了能更好地适宜、符合公司质量管理体系，本部门在贯标中积极动员全体员工认真学习体系文件，使每个人对贯标的意义、标准的内容深刻理解，并在实践中按《质量手册》《程序文件》的要求认真执行，找出差距不断改进，取得了较好的成果。
1、首先根据公司给定的任务，按计划分解落实到每一个人，保质保量的完成了公司布置的各项设计任务。并对设计的输入条件进行了严格的控制，对设计的输出及时组织相关部门进行了认真评审和确认，并及时作了记录。
2、对各个岗位的职责、职业描述给每位员工进一步作了明确，并针对体系文件的要求对本部门的工作流程进行了约定，对工作绩效进行了认真考评，从而有计划、高效率的完成了公司布置的各项任务。
3、及时而准确的处理了工程建设中的设计变更工作，严格按程序办理有效签证，该期间枫丹树语城项目一期共处理变更40份，正确率100%。
4、积极完成公司布置的技术经济工作，为中建厂树语城项目的决策提供了项目估算。准确及时处理了枫丹树语城一期项目的收方工作。
5、对工作建设过程中的技术文件，分阶段、分类进行整理、编号、归档，并积极着手建立计算机辅助档案管理。
6、不足之处：人力资源不足，给高质量完成公司的布置任务带来难度。其次，部门内部工作职责划分、流程有待更深入完善。
7、改进计划：今年2月底前完善部门人力资源的补充，春节前认真完善各工作流程的细化工作，形成菜单式模式。强化计算机辅助档案管理，逐步形成书面与电子文档并存的档案管理。 实业有限公司总工办
2006.12.2
第19篇：贯标工作总结
一、贯标工作总结
江苏苏亚机电制造有限公司
企业知识产权管理标准化示范创建工作总结
江苏苏亚机电制造有限公司（原盐城市苏亚建材环保有限公司）为国家环保协会会员单位，专业从事水泥机械工艺设计、推广高效节能技术及成套设备的制造、安装、调试，系国家高新技术企业。
公司现有员工341人，高级工程师10人 ，工程师28人，大中专以上的毕业生178人，在全国设有八个办事处及十多个服务网点。企业资产总额31250万元，资信等级AAA级，2012年实现销售收入27268万元，利润2772万元，纳税3125万元。
公司始终如一地致力于科技创新，努力开发适应水泥行业新标准的产品，设有CAD设计中心和技术咨询中心，主导产品是MW级风力发电机组变桨距、偏航、刹车集成系统和建材环保机械，占国内同类产品市场占有率超过10% 。是科技部国家火炬计划重点高新技术企业，江苏省技术密集知识密集型企业，是全国名优产品售后服务最佳企业。公司主导产品被评为 “国家级重点新产品”，并被列入国家级火炬计划项目。公司获得了ISO900
1、ISO1400
1、国家机械安全认证，“苏亚”注册商标是江苏省著名商标。
江苏苏亚机电制造有限公司连续两届被市经贸委、市企业管理协会授予“盐城市优秀企业”称号；2001年11月被中国技术监督协会、环保协会评为“环保产品质量信得过重点品牌”；2003年7月被市政府授予“企业技术中心”，2004年3月立式烘干窑获得盐城市科技进步三等奖、2006年3月IRC系列工业智能无线控制系统获得盐城市科技进步二等奖，另外SY立式烘干窑、IRC系列工业智能无线控制系统、EBC系列电袋复合除尘器等三个产品被评为“江苏省高新技术产品”，2005年获“全国优秀建材企业”称号，2008年O型选粉机获得盐城市科技进步奖二等奖、2009年恒温式生活垃圾自焚烧炉获得盐城市科技进步三等奖，2011年获得“江苏省科技创新先进单位”的称号。
在知识产权管理方面，公司一直保持高度重视的状态，目前已拥有授权专利30项，其中发明专利一项。公司为了加强知识产权管理，制定了知识产权管理办法及管理流程，确保知识产权权利的创造、运用、保护和管理等活动处于有效的制度控制之下。2012年，公司开始创建企业知识产权管理标准化,贯彻企业知识产权管理规范，并做了大量的工作，现将进展总结如下：
一、制定管理方针 明确发展目标
公司按照自身的运营特点，以及近几年的发展方向，制定了切合企业实际的管理方针，明确了公司知识产权保护的发展目标。通过文件与会议的方式传达了贯标工作的主要精神，动员企业员工积极参与进来。
1、知识产权管理方针
知识产权驱动创新，科学技术促进发展
2、知识产权发展长期目标
①完善和规范知识产权管理体系，提升企业知识产权的利用、保护和管理能力；
②知识产权保护意识渗透于企业文化之中，企业员工对知识产权的保护具有自主自发性。
③我公司能够依靠知识产权的保驾护航成为创新型科技企业的佼佼者。 ④加大发明专利申请力度。充分利用知识产权信息，提升企业技术创新、创造能力。
3、3-5年目标
①公司完成省技术中心的创建，开发出专利新产品不少于3件。 ②公司年申请专利不少于5件，其中发明专利不少于1件。 ③专利产品的销售收入占公司主营业额的80%以上。 ④“苏亚”商标成为国家著名商标。
⑤建立知识产权管理预警与应急机制，增强知识产权管理能力。
二、建全知识产权管理机构
公司设立以陈书亚总经理为首的知识产权贯标工作领导小组，负责建立和完善公司知识产权管理体系，确保为实施质量管理提供适宜的组织机构，配备必要的资源、建立和健全各级知识产权管理责任制，落实职能，并授权管理知识产权事宜，组织职工，特别是公司中层以上干部以及技术研究开发人员进行系统的知识产权教育培训。知识产权贯标领导小组由总经理、技术总监、知识产权部长、市场经理等人组成。 知识产权办公室为知识产权贯标领导小组的下设机构，目前有1名专职、3名兼职的知识产权技术人员，负责搜集、分析与整理与本公司有关的知识产权信息，专利的申请以及维护等工作。知识产权工作形成了有主要领导牵头，专职人员负责，全员参加的体系清晰、职责分明的工作模式，保证了专利工作的正常开展。
三、完善知识产权管理制度
为了确保企业知识产权管理标准示范单位创建的顺利实施，2012年5月份公司首先制定了《知识产权管理手册》，系统的概括了公司知识产权管理工作的运行情况，该手册不仅规定了公司知识产权申请、实施、保护以及知识产权信息利用的程序和办法，而且明确了公司内部的知识产权管理、工作机构的职能，以及奖励与经费等政策措施。
公司在现有专利管理体系的基础上，依照省、市知识产权局对知识产权管理标准化示范创建工作的指导和要求，进一步制定和完善了《专利管理制度》、《商业秘密管理制度》、《专利奖励制度》、《合同管理制度》、《知识产权预警机制》、《成果发布审批制度》等相关制度来完善管理工作，形成有效的专利工作机制。为了防止企业技术秘密和商业秘密泄露，公司与员工还签订了保密协议，明确职工保护企业技术秘密、商业秘密不受侵犯的义务，以及泄露秘密应承担的责任。
四、做好知识产权宣传培训工作
按照企业知识产权管理标准化体系文件的要求，公司通过会议和下发文件的形式向全体员工进行宣贯、组织员工参加知识产权讲座，并且由知识产权主管为员工讲解，使企业全体员工能够了解学习和执行本企业的知识产权管理体系文件。
公司还组织人员积极参加省、市、区各类知识产权相关业务知识培训活动，例如2013年市科技局举办的盐城市第五期知识产权工程师的培训班、2013年工商局举办的商标管理培训班等一系列专业的培训课程。另外在公司培训体系下增设了知识产权培训课程，按照员工岗位的划分，分别制定培训目标和培训内容，分段进行教育培训。特别是对于负责知识产权管理的人员，组织贯彻知识产权管理标准化的重点培训，公司邀请了市知识产权局的领导来我司进行授课，使其能了解本岗位知识产权管理的内容、工作职责和工作要求。公司的知识产权培训机制层次分明，点面结合，系统的将知识产权管理的知识贯彻到了员工当中。
公司专门开设了专利展示栏，表扬爱动脑筋，创新能力强的员工，同时定期更新栏目板块，及时跟踪网络上有关知识产权方面的侵权案例，将一些典型案例，公布上墙，从而提高公司员工知识产权的保护意识。对于一些政府奖励政策，公司也将这方面的信息张贴上墙，让公司员及时掌握知识产权方面的动态信息，做到与时俱进，开拓创新。
五、将技术创新工作与知识产权制度运用相结合
公司在技术创新方面提出了“以科技创新引领企业发展”的发展战略，把原始创新、集成创新、引进消化创新作为公司科技创新的发展方向，全力提升自主创新的能力，公司成为江苏省第一批认定的国家高新技术企业，江苏省民营科技企业，建有市级技术中心，目前正积极创建省级技术中心，拥有一支高素质的研发团队。公司已与浙江大学、东南大学等高等院校建立合作关系，具有合作研发予新技术适应的产品能力。
公司进一步完善技术创新机制，制定了《专利创新鼓励办法》，该《办法》中规定：知识产权费用不得低于研发费用的3%，员工每获得一项实用新型专利的授权即可得到2000元的奖励、每获得一件发明专利的授权则可以得到5000元的奖励，如果是重大发明创造专利的，则对相关人员进行特殊奖励。该项规定激励了员工去积极创新，大力推动公司研发新产品的进程。
六、贯标体会
通过《企业知识产权管理规范》的贯彻实施，我们认识到：知识产权是一种非常重要的企业资产，具有可观的经济价值和商业竞争价值。短短两年内，我们公司在专利申请量上，专利授权量上有了大幅度的提升。2012年专利申请？件，授权多少件，2013年专利申请？件，授权？件。公司在知识产权管理方面越来越规范，通过构建企业知识产权管理框架，编制《企业知识产权管理手册》，制定《企业知识产权管理制度》等方面大幅度地提高了公司的管理水平，但在实践中，我们还要不断的改进与完善，必须做到与公司总体发展战略相适应。
贯标工作开展以来，我们在以下几个方面体会非常深刻：
1、必须健全组织，加强领导。贯标工作是企业经营管理方法的一次革命，各级管理者特别是最高管理者必须把它当作头等大事来抓，要亲自抓、亲自查、督促落实，这是体系能否顺利推进的关键。
2、必须全员参与，明确责任。贯标工作涉及到企业的方方面面，涉及到每个岗位、每个工作流程，更关系到每个职工的事业和前途，是一个全方位的、带有普遍性的、全员性的工作。
3、必须系统规范，检查落实。的贯标过程中，严格按照体系要求“凡说到的必做到；凡做到的必有记录；每日有记录，每月有分析，每季有检查。”特别是在项目初期，要及时做好跟踪记录。
4、必须因地制宜，结合实际。企业应根据自身情况制订适合企业运作的质量管理体系，基于这种思路，自“贯标”工作开展以来，中心对体系与管理工作的深入结合，灵活掌握标准，注重通过贯标解决企业的实际问题。各部门以“贯标”工作为契机，通过优化资源配置，规范作业流程，用体系的思想指导各方面工作，有力地促进了企业管理水平的提升。
江苏苏亚机电制造有限公司
二0一三年九月十日
第20篇：贯标总结
贯标工作总结
自参加ISO9001质量管理体系、施工企业质量管理、职业健康安全体系、环境管理体系四标一体系认证以来，我们公司认真按照
公司四合一贯标管理体系运作，不断满足法律法规和顾客要求，改善员工的健康安全，注重绿色环保、文明施工的创建，确保产品质量符合要求，减少质量、安全、环境风险带来的损失，树立良好的企业形象。下面就简要汇报2013年以来质检部贯标工作的情况。
一、主要工作
1、认真学习贯标体系文件，全面抓好工作落实
今年我们主要抓好了两个继续，一是继续学习、贯标、培训，二是继续主抓落实。虽然我们集团公司已经取得了认证，但我们分公司在今年的体系运作上坚持始于教育终于教育的原则，为使广大的员工更好的理解三个贯标体系文件，做到熟悉标准、掌握标准，执行标准，年初我们利用冬训时间专题组织了贯标培训，通过培训使广大员工对公司的管理手册、程序文件、支持性文件有了更进一步的理解，改变了过去的模糊认识，重新认识到了质量、职业健康安全、环境管理体系贯标的重要性。
2、认真落实贯标工作管理目标
根据2013年我部门的管理总目标，我们质检部修定了本部门、本项目的管理目标，并针对目标逐条制定了具体的落实措施，责任到人。
3、明确工作职责，加强宏观管理
根据公司制定的管理方针，我们今年对程序文件和多个支持性文件，进行了职责分配，人人分扛指标、明确贯标责任，形成了横向到边，纵向到底的管理体系，使人人都在四标一体贯标体系中有明确的责任，确保了四合一体系的良好运作。
4、搞好危险源、环境因素辩识工作
根据GB/T2400
1、GB/T28001标准，在施工过程中为保证职工安全，防止事故的发生，我们注意对危险源和环境因素的辩识，首先我们结合重钢车间和各个项目工程的实际，对分部分项(基础、主体、)分区域的危险源进行辩识，并且在工程显目位置悬挂“重大危险源公示牌”实行动态管理，根据实际部位的不同随时增加、删减辩识内容。
5、制定应急预案、完善管理方案
根据危险源、环境因素辩识我们对重大的有影响的因素进行了分析并制定了管理方案、风险控制岗位明细和控制措施，如我们制定了高空坠落事故、触电伤害、坍塌、火灾的应急预案，并有响应措施。 并通过全体员工的严格管理，提高我们的环境保护意识，在此基础上我们分公司还成立了安全应急预案领导小组和环境应急预案领导小组。
6、坚持求真务实、力求持续改进
一年来，我们针对施工生产和管理过程中出现的质量问题和在审核过程中存在的问题我们认真组织部门人员进行分析，查找原因，制定整改措施，并组织落实验收，同时我们对存在的问题还进行了举一反三，避免或减少类似问题的重复发生。
1
二、工作中的不足
1、质检队伍力量不足。一方面是若要切实做好质检工作，工作量非常大，不亚于其他职能部门，目前的质检队伍明显在精力上有点跟不上。另一方面是质检工作的性质比较特殊，主要是按照标准及制度给大家挑毛病，是一项得罪人的工作，大家压力比较大，不愿意参与质检，面对困难有所退缩；
2、虽然我们今年以来一直提质检工作，但进入程序化的质检工作才刚刚起步，制度还待进一步完善；
3、由于培训较少，质检人员的自身业务素质还不能满足开展质检工作的需要；
4、在工作中，员工重个人利益，轻集体利益现象比较多，对质检工作的重视程度不够，认识有偏见；
5、虽然质检工作的思路已经基本理清，但质检工作的落实还不够全面，执行力不够。
2、对标准、体系文件的学习不够，理解不深，导致体系运行出现偏差部分人员对标准要求和体系文件没有很好地组织学习，特别是职业健康安全和环境管理体系刚刚建立起来，大部分人员对职业健康安全和环境管理体系文件不了解，只是体系文件编写人员对标准和体系文件较为了解；并且有些部门和人员对贯标工作长期不入门，认识不到位；新纳入体系的几个部门学习不够，对标准和体系文件学习不够，理解不深，认为贯标只是个别人的事情;导致体系运行出现偏差，主要体现在以下几个方面：
大部分项目部对法律法规及其他要求的收集、评价及学习工作存在明显不足。
1）、能力、意识和培训方面急需改善。各项目部对员工培训普遍重视不够，对各业务部门人员能力评价标准和方法没有真正掌握，施工技术、安全技能、法律法规等学习培训有的没有做、有的做了也没记录，与程序文件要求有较大差距。
2）、质量安全环境纠正、预防措施实施不符合标准及程序文件要求。部分岗位人员对纠正和纠正措施还没有真正理解，对不合格原因的分析不是十分准确，对纠正、预防措施的信息来源没有真正弄懂，对新版标准在纠正、预防措施实施前及实施后都要进行评审的要求，没有认真执行。
3）、环境、安全运行控制存在一定差距。由于大部分岗位人员对标准和程序文件的理解不深不透，对识别出的危险源和环境因素缺少控制策划，控制措施制定的不全面，没有结合项目实际制定可操作性强的制度措施，造成运行无准则、出现运行偏差。
4）、记录控制仍显不足。部分岗位人员对保持记录的重要性认识不够，对自己履行职责、开展业务活动以及相关体系要素运行等未留下足够的客观证据，与标准、程序要求有一定差距。
5）、危险源和环境因素识别、评价需进一步加强。部分岗位人员对过程方法还没有完全掌握，不能随施工阶段、工艺流程、施工环境等的变化及时进行识别、更新、评价，没有理解标准精髓进行动态管理。
5）其他方面：项目部综合管理缺少质量安全、环保职责，信息交流途径、方法及反馈等不符合程序要求，对顾客要求的评审不充分，安全、环境职责未分
2
解到相关职能部门和有关层次，安全、环境管理方案制定不符合现场实际，应急方案可操作性不强，顾客满意度收集、评价不及时，对项目综合管理体系的运行情况未及时评价，特殊过程识别不全、控制不力，技术开发过程控制不符合程序要求等。
三、下一年度的工作打算：
1、贯标不仅仅是为了拿到四个认证证书，不断完善现代企业管理制度、提高公司安全、质量、环境管理水平才是最终目的。对此，分公司和项目部领导必须要有一个正确的认识，必须树立长远的思想，贯标没有终点，持续改进永无止境。同时，还要克服贯标畏难情绪，其实程序文件的要求与我们实际的工作程序结合是非常紧密的，在公司体系文件编制过程中已经给予了充分考虑，按照程序要求去做、去记，没有什么难度，仅仅是改掉我们过去只做不记的不良习惯而已。当然，必要时还要舍得投入，特别是质量安全方面，也是为了更好地保护我们员工的生命健康和财产安全，树立企业良好的社会形象。
2、随着国内建筑市场的开放，建筑企业将被推向全球化建筑市场的竞争中，竞争态势日趋激烈、残酷，国际社会对产品质量、环境保护、职业安全卫生的要求越来越高，近几年来，在环境保护方面已形成“绿色壁垒”。进行四标一体认证是我们进入市场的准入证，也是我们提高自身竞争力的有效途径。
开展四标一体贯标认证工作，是公司做出的战略决策，既是适应市场竞争的需要，也是不断规范内部管理的要求。开展贯标认证，用国际标准来规范企业的管理行为，提高管理的有效性。四标一体综合管理体系是企业整体管理体系的重要组成部分，关系着安全、质量和环境管理能得到有效控制，所谓贯标练内功，说到底就是为企业管理打基础，因此，对贯标的认识，不能只停留在口头上，而是要认真落实在各级领导和全体员工的实际工作之中。
总结前一阶段的贯标工作，虽然取得了阶段性成果，但我们更清醒地认识到这些成果还只是初步的、浅层次的，干部职工的“贯标练内功，认证求发展”的观念还不牢固，按照标准管理企业的责任性，还没有从根本上得到形成，我们下一阶段的工作任务仍将更加艰巨和繁重。在今后的管理中，我们一定认真学习兄弟单位的经验，持续改进管理体系和管理手段，使企业的质量管理体系更加符合国际化的要求，让我们提供的产品和服务最大限度地满足客户的需求，在复杂多变的市场竞争中永远立于不败之地。
总之在四个体系贯标中，我们能够结合实际运用pdca循环的原则，贯标与日常管理有机结合起来，不是为贯标而贯标，而是通过不断提升我们管理水平的能力，适应市场的需要。
今后我们要继续学好文件，深入标准的理解，在四个管理体系的运行中，要结合实际，在不断提高上下功夫，使我们的管理水平更上一个新台阶。
