福建海越汽车工业有限公司
营销部门管理制度
为使公司各项营销活动的积极开展，力争公司各项业务得到迅猛提升，特制定本规则来规范和完善营销部门的制度化、系统化管理。
第一条 适用范围：
本规则适用于本公司营销部销售人员、市场人员、售后人员内部管理及一切公司的营销活动。
第二条 营销方针：
公司以市场为前锋、销售为主力、售后为保障策略，进行市场活动、销售活动、售后活动为一体的营销方针。
第三条 营销部全体人员须知：
1公司销售工作的人员，应在所属主管的监督指导之下，全面落实公司销售政策，严格执行各项销售规定，彼此信任、相互协作，相互团结力争使公司销售利润最大化。
2公司市场工作的人员，应在所属主管的监督指导之下，及时收集和了解市场信息、市场动态，做好公司产品的市场宣传和策划工作，使公司在本行业内所获得的市场信息、市场宣传最有渗透力。
3公司售后工作的人员，应在所属主管的监督指导之下，准备好售后相关工作，及时解决客户售后问题，对售后的重要信息及时反馈，使公司客户满意度达到最高化。
第四条 各种规则的遵守：
公司人员除本规则及其他规定外，对于公司临时发出的传达或命令，也应视同本规则遵守。
第五条 事前销售调查：
从事营销业务人员，第一时间要了解采购方或经销商的付款能力，应做事前调查，并衡量本公司的生产能力是否能依对方的订购量和技术要求进行分析后，再行决定是否受理此项业务。
第六条 调查事项：
从事营销工作人员，应随时做好下列四项的调查，并将内容报告给所属主管： 1 有采购或订货的机关、公司、经销商概况。
2 采购意向单位与其它企业可能发生交易关系，并及时了解本公司竞争对象的同业者（针对政府采购单位）。
3下订单的对方与本公司的关系及以往的订货实绩、付款情况。如为第一次交易者，应就其负责人、资金、每年的交易能力、有无与本公司的竞争同业交易、业务内容等进行调查（针对经销商）。
第七条 订货或采购情报：
订货或采购情报应尽快取得，并在所属经理的指导之下，尽快展开有效率的销售活动。
第八条 估价单提出要求：
在给客户提出估价单报价时，应先取得所属主管的认可后，才能出单报价。以免误失销售机会。
第九条 遵守采购协议的主要条款：
在受理订货时，除了应遵守公司规定的售价及交货期外，对于下列五项规定也应遵守：
1 明确品名、规格、数量及契约金额。
2 明确具体的付款条件：付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。
3 除特殊情况以外，从订货受理到交货之间的期限，一般以我方为主。 4 明确交货地点、运送方式、运输保障等交货条件。
5 签订安装、运转及售后维修等所需的技术费、安装费、运输费、维修费的协议。
第十条 落实生产规定：
如前述条件已具备，应将订货受理报告书连同订购单及合同书等订货事实的资
料，一起提报给所属的主管，通知生产部准备生产。
第十一条 订货确认、变更的通知：
1 管理或生产部门针对生产能力进行评估，再依据订货受理报告书中的条件及内容，做好确认之后，迅速发出订货确认的通知或变更通知给负责人员。
2 负责受理订货人员在收到前项变更通知后，须立即与订货单位联络，并设法努力与订货人交涉，使订货条件符合规定。
第十二条 免费追加补货规定：
交货后，若客户要求补货（报价遗漏部分），必须免费追加机械器具或零件等物品的话，须事前提出附有说明的相关资料给总经理，取得其裁决。
第十三条 免费补货的损失负担：
因前项而发生损失的责任归属问题，则另订条文规定。
第十四条 货款的回收：
负责受理订货者应对货款回收事宜负责，如有变动，及时向部门负责人汇报。 第十五条 回收货款时的注意事项：
负责回收货款者必须遵守下列三点事项：
1 在受理订货或提出估价书时，应与对方谈妥付款条件。
2 在交完货后应立即提出清款单，在付款日须亲往收款。
3 经常与订货单位保持密切联络，不断设法使对方如期付款。
第十六条 提出收款规定：
部门主管协助财务部门依据收款预定表，交给负责受理订货人员，并交付余额确认书及付款通知书等，借此督促、加强收款业务。
第十七条 回扣的范围：
回扣的范围以超过公司规定的销售价格为主，低于销售价格的产品原则上取消回扣。回扣的对象以契约或交货的对方为主，回扣操作全过程都要求请求上级领导，并经同意后才能实施。
第十八条 订货取消及退还货品：
当发生订货取消或要求退货等事件，应立即依照规定步骤，将对方的凭证资料提
交给所属主管，并待上级领导决裁通知后，方可更正自己所持有的销货事项。 第十九条 退货的处理：
因不得已的理由，而必须接受退货时，应迅速将契约书及对方的退货传票，交给所属主管处理。
第二十条 预付款的申请：
出差应依据公司规定的方式，于出差前的三天（包括请款日）向所属主管提出差旅费的预付，并取得主管同意后，才可向财务部门领取预付款。
第二十一条 差旅费手续办理：
关于差旅费的申请、领取、结算，请依据财务部门相关规定的旅费规章办理。 第二十二条 差旅费的核算：
销售、市场、售后人员差旅费的核算应于返回公司两天内，依照规定的步骤，向所属主管提出报告。
第二十三条 人员的派遣：
关于派遣人员到外地处理本公司事务时，须有公司的派遣通知书，转呈所属主管，取得其许可，并提出派遣委托书始准派遣。
第二十四条 派遣内容：
关于技术指导、售后维修的派遣须依照另行规定的工务规章来实施。 第二十五条 营销活动经费制定：
销售活动、市场活动、售后活动所需的经费预算应于每月月初制定，参与制定的人员应包括：总经理、财务人员、营销部负责人及所涉及活动的相关人员。 第二十六条 活动经费的处理：
各项营销经费须在付款账目中分别记入规定的计算科目，并依照规A定的格式提出申请和处理，为后续统计工作提供依据。
第二十七条 预付款及结算：
各项营销经费的支出采取预付与结算两种方式，但两者都必须具备下列两项条件：
1 结算方式的付款须附上收据证明。
2 预付方式只限于事前有公司认可者为主。
第二十八条 经费的认可：
在申请各项营销经费的支出时，各负责人员应备齐相关资料，并于规定的期限内，提交给所属的主管，取得其认可。
第二十九条 经费的运作：
各负责经理对于预算及各项销售经费的运用须负起责任。每年度、季度、月度的经费使用都要求按预算内运作，如有超出预算，须由总经理和部门主管人员同意后执行。
第三十条 报告提报和时间规定：
营销部工作人员按时间规定应提报下列资料，并经由所属主管直接向总经理呈报：
1每日的活动情况（活动报表）。
2每月内的订货受理内容及情况（运营状况表）。
3按营销部规定须呈报的其它年度、季度、月度各类销售报告。
第三十一条 报告的检查：
根据前项提出的报告，部门负责人进行检查后，并对成果进行调查，同时，作为制定下个月度、季度的经营方针的依据。
第三十二条 销售奖金制度：
公司另设有销售奖金制度，以资奖励直接从事销售业务人员。
第三十三条 代理商务政策：
公司另设有代理商商务政策制度，用于规范代理业务，保证代理渠道的正常运行。
制定部门：营销部
