百项报销注意事项
1.每个项目的经费分两次拨付，批准立项时拨付资助经费额度的二分之一；中期检查通过，再拨付剩余经费。经费包含研究经费和版面费（国创项目预留3000元，百项经费不含），版面费不足，可使用研究经费。不发表文章研究经费不能使用预留版面费，发表文章没有使用版面费，版面费可作为研究经费使用。
2.经费支出范围为：实验业务费（计算、测试、分析费；调研、差旅费；查新、专利申请、论文版面费等）、实验材料费（原材料、试剂、药品等消耗性物品购置费；元器件购置费等）、资料费（图书、软件、复印、打印费等）等。项目经费不得用于购置仪器设备，不能用于购买个人电脑及配件，不得用于购买学习用品和餐饮，不得提取劳务费和酬金。
3.火车只能报销普通列车硬座（乘坐其他列车、飞机、座席，超出部分自理，动车二等座应该也是ok的），住宿标准每人每天150元（超出部分自理），差旅生活补贴50元/天，公杂费40元/天，差旅补贴要求必须有乘车车站发售的完整往返车票，时间超过一天的必须有住宿发票，而且必须一个月之内办理报销，享受公杂费补贴的不再报销市内交通费等杂费。 出席外地学术会议，报销是须带会议通知，会议发生的住宿费和公杂费实报实销，不报销伙食补贴和公杂补贴.4.对原始票据的要求: 报销的原始票据必须是国家税务或财政部门监制的合法票据，并加盖出具单位的票据（发票或收据）专用章。“户名”写“南开大学”，不要写个人的姓名； 发票内容一定要准确，尽可能写具体的商品名，不要写类别名。以类别名称填写的发票，必须附开票单位出具的带有财务专用章或发票专用章的与发票金额相符的物品明细清单或超市、商场的购物小票，例如：“办公用品”、“图书”属于商品类别名，一定要附上具体清单，否则财务不予报销； 轻轨票不能是一卡通充值票。
5.在一个商家一次购买超过2000元物品，不能直接现金支：天津市的商家需要通过财务处开具支票或网银支付，外地商家需通过财务处汇款。项目组可以办理暂付款手续，购买后凭发票办理报销和还款手续。
6.购买必须的工具性设备单件（套）超过800元（数码用品超过500元），应到指导教师所在学院办理固定资产入库手续，报销是须将入库单（报销联）附在发票后面。设备使用由指导教师办理借用手续，项目组使用完毕后，交还指导教师保存。
7.版面费报销要求：发表文章要符合成果管理的规定，即：首先是与项目研究内容有关的学术论文，其次论文第一作者是项目组成员或第一作者是指导教师第二作者是项目组同学，其他文章不予认可，发表论文要标注“国家级大学生创新创业训练计划”或“南开大学本科生创新科研„百项工程‟”或”天津市大学生创新创业训练计划“资助；“国创”项目的版面费从项目经费中支出，“百项”项目的版面费另外申请资助，不占项目经费。 8.支出项目的限制
差旅费报销不得超过5次（多人同时去算作一次） 复印费不得超过500元 购书费不得超过500元
方便项目组存储数据，可以购买存储工具，项目组可以购买一个移动硬盘或者每个人购买一个U盘，不得兼买。 原则上公交车能到达的地方，不得乘坐出租车，出租车费不得超过300元（原始规定是这样，但昨天老师没有说这个问题） 9.“百项”项目经费由所在学院负责管理，粘贴好票据去六区三楼教科办找陈老师进行审核，审核通过会让填报销单。 10.票据粘贴要求：
粘贴票据使用大小约为A4复印纸的一半的纸张（横向）
一般票据粘贴按照自左（顶左边）向右、自上而下（成“鱼鳞”状）顺序； 11.背面有涂层不易粘贴的票据（自带复写功能，不含火车票），将票据正面左侧向下折叠1厘米粘贴，背面有光滑涂层不易粘贴的火车票，将背面涂层撕下后再粘； 12.粘贴的票据间隔不要太过密集（间距1厘米为宜）； 13.请将票据分类粘贴，每张粘单最多限贴20张票据；
14.火车票粘贴方法同上，同时按“一事一贴”，即一人（或几人同时）一次出差的票据贴在一起（包括来回车票，住宿票即其他杂费）。不同次的出差票据要分开贴在不同纸上。 附上粘贴的票据图一张：（右下角标明张贴张数和总金额）
