单据报销注意事项
总则：
一、报销单据分不同类型，根据具体内容选择单据类型。常用为：行政报销单，差旅费报销单，市内交通费报销单，业务报销单等。
二、财务办理期限为：每月6日到25日，财务月底25号关帐，提醒报销人员及时交付报销单据。
各单据注意事项：
行政报销单：
一般报销手机通讯费等行政事务内容。
市内交通费报销单：
报销市内交通费用。
注意：
所填报销月份与票据现实日期需相符！出租车票据要清晰。
差旅费报销单：
最多最容易出现问题的票据。
注意：
1、所有的差旅费报销必须附有领导回复的出差邮件申请。普通员工回复至分管副总唐总，中层管理回复至徐总。（邮件可要求他们自付，并提醒他们把邮件抄送给你，方便查阅）
2、费用归属要填清楚：此次出差属于日常费用还是项目费用，若项目费用，需写清写具体属于哪个项目。
业务费报销单
注意：
1、需写清写明每项业务产生用途，
2、注意提醒他们：不要出现“招待费”内容。
3、礼品除附发票外，还需附购买小票。烟要附买烟发票。
说明：票据报销审票过程中会出现一些问题，应及时与报销人员沟通，告知情况，寻求解决方法。
《单据报销注意事项.doc》
将本文的Word文档下载到电脑，方便编辑。
推荐度：
点击下载文档