宾馆车辆管理制度
为加强酒店车辆管理，控制并合理使用车辆，提高使用效率，特制定如下管理制度：
一、车辆使用范围
1、酒店内部车辆使用分为两类，采购用车和办公用车。
2、办公用车主要用于各部门人员日常办理业务使用（主要以综合部办理各种证照年审、员工社保、处理紧急事务，财务部报税、存取款，市场部拜访开拓客户等为主）。
3、采购用车主要保证酒店日常采购所使用，私事不得使用。
二、车辆使用管理
1、车辆由酒店的专职司机或指定人员驾驶，驾驶人应严格遵守交通规则，安全行车，出车前应进行车况检查。
2、上班时间司机未被派车，应随时等候出车，并保持通信联系的畅通，不得拖延或拒不出车。
3、部门用车，由部门填写“用车申请单”（附表一）交综合部，经综合部办公室主任或经理审批后通知司机出车。特殊紧急情况可先口头通知综合部派车，事后补单。如遇酒店车辆外出或不能安排的，可通过两种方式解决，一是使用员工私家车（由驾车人填写用车记录单，附表二），相关人员应给予配合，并由酒店给予相应补贴；二是经可以搭乘的士，报账发票由部门经理签字确认。
4、未经批准不得私自出车，发生事故所造成一切损失及费用由司机和用车人负责，违反交通管理法规所造成经济损失由当事司机负责。
5、若多个部门同时申请用车，综合部原则上按照“用车申请单”送达先后时间、出车前后时间、工作事务的轻重缓急进行车辆调派，任何人不得因无公车使用而延误工作。。
6、司机执行出车任务时，需按“用车申请单”要求的线路及时间行驶，因工作原因临时变更出车线路及返回时间（延长返回时间应电话告知综合部办公室主任或经理）的，司机可先执行，事后由用车部门到综合部办理内容变更（备案）。
7、周日、法定节假日、下班时间车辆原则上不得使用。如确有需要的，须提前向综合部经理或办公室主任提出申请，并填用车申请单交于综合部。如未经综合部批准私自用车，追究用车人及司机的责任。特殊情况除外（特殊情况包括：送酒店贵宾客人、总办用车、突发事件等），但须在事后补单。
8、每月5日前，由司机填写上月车辆使用汇总表（附表三）交综合部办公室主任审核；使用私家车的也同样由车主填写上月自己车辆使用汇总表交综合部。
9、严禁酒后驾车，驾驶员在驾驶车辆时须遵守各项交通管理法律法规，违法违规产生的一切费用及后果由驾车人承担。
10、司机应将车辆停放在酒店指定的车场位（宾馆车场内），停放在酒店指定位置以外造成车损、车辆被盗等事故，参照集团用车管理规定处理。
11、未经总经理批准车辆不得外借他人或单位使用。
三、车辆维保管理
1、车辆的有关证件办理及保险统一由专职司机负责，车辆如需修理由司机填写车辆维保申请单（附表四），经办公室主任或经理审核后到校修理厂维修，修理清单由部门审核后，按财务程序报账。车辆每次维护后须填写车辆维保记录表（附表五）
2、车辆发生故障，应立即停止使用，并按程序汇报至综合部专管人员，经确认需维修 - 1 -
的，由司机填写车辆维保申请单向综合部办公室主任提出申请，经专业的汽车维修公司鉴定后对报修项目报价。由财务经理审核，再经总经理批准，交由综合部办公室主任存档后，方可维修。
3、车辆维修过程中，不得擅自增加维修项目，确需增加维修项目时，须报请总经理批准方可。报修车辆修复后，司机接车时应对所修项目认真检查无误，在维修项目单上签字确认并将维修清单带回，交回酒店复核。如发现问题及时向综合部办公室主任汇报并向承修单位提出，确保维修质量。
4、未经批准擅自对车辆进行维修的，其所发生的费用由当事人承担，如遇紧急情况确须维修的车辆，需立即向综合部办公室主任汇报，经请示总经理同意后方可进行维修。
5、车辆保养须在指定的汽车特约维修店，并填写车辆维保申请单按照车辆维修程序办理。
四、车辆加油及油卡充值管理
1、酒店车辆均有独立加油卡，各车之间相互不得串用，加油原则上须在指定加油站，如出差广州市之外不受此限。
2、车辆每次加油后，驾驶员须填写加油记录表（附表六）并在月底将表格交于综合部办公室主任汇总。
3、加油卡充值须由专职司机办理。
五、专职司机补贴
1、完成中心的出车任务视为其岗位职责范围内任务，每月基数为3000公里。完成中心以外的工作任务或创收任务，按0.3元/公里计提补贴（原则上只限早上9：00-下午5：00以外的时间，月补贴上限不能超过300元）。
2、法定节假日出车（以用车申请单为准），与员工加班享受同等待遇。
六、非公用车补贴
1、各部门用车原则上安排酒店车辆，如因无法安排酒店车辆而调用员工私家车辆的，将给予相关补贴（按每公里2元/公里补贴，不含路桥、停车费），每次最低按30元计提，每月结算一次。
2、补贴结算时以综合部办公室主任或经理签名审核的用车记录单为准。
七、本制度自2012年4月1日起开始执行，由综合部负责解释。
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