11FW订货会订单操作流程分解
一、后台
1.第一次
订货管理---基础信息设置---新增---订货类别(所有店铺统一)---保存---审核---a.添加大类—添加商品(9118)
---b.添加经销商(PF/DL、SD、JM)--添加指标 2.第二次
★终止前一张非常必要的。
订货管理--基础信息设置---终止---刷新--新增--保存--审核--订货类别(所有店铺统一)--导入关联订货名称-- ---导入关联基础信息—★修改商品信息(切记)---导入关联单据
二、前台:
1.第一次
二次登录—新增—订单商品处理---统计指标—退出 2.第二次
二次登录—新增—订单商品处理---统计指标—退出
赵先资料:第一次订货会操作流程
1.第一次订货的时候 新增订货类型,设置为当前订货类型
2.保存,审核后,进行商品大类,商品,颜色,订货经销商 以及指标设置 3.基础设置完成后 前台可以进行订货操作
第二次订货操作流程
1.在订货会基础信息设置页面 终止第一次订货类型
2.新增第二次订货会的订货类型,选择第一次订货类型为关联订货类型, 设置此次订货类型为当前订货类型
3.保存,审核后,首先导入关联基础信息 ,
然后对基础信息进行处理,删除排名靠后的商品以及颜色,确定好后,最后在导入关联的业务数据 , 4.前台再开始进行第二次的单据操作(修改),此时 如果某商品在第一次已经下单,但在第二次基础信息中处理掉了 那么从第一次导入过来的数据中,此商品将会给过滤掉,客户在前台将看不到此商品的订单情况
注意:必须设置好订货商品 以及订货的经销商 才可以让客户在前台进行订货 因为前台只显示设置好的订货商品,也只有设置好的订货经销商才能在前台做单
《11秋冬订货会订单操作流程分解110315.doc》
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