办公设备、办公用品管理制度
为使办公室物资管理合理化、统一化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本制度。
一）、办公设备
1、对现有各个部门的办公设备及办公用品由办公室负责，按部门逐一登记，建立台帐，明确专门人员保管。
2、对现有固定办公设施的更换、维修、报废及新的办公设备的添置，必须由各部门提出申请，部门领导签字确认，统一报总经办，由总经办呈公司领导批准后实施。
3、总经办负责每月的例行检查，检查办公设备的现行情况。
二）、办公用品管理
1、每月的日常办公用品，必须预先提出申请，于上月三十日统一报总经办，由总经办负责购买，总经办必须比质比价，择优购买，公开价格。
2、总经办专人负责登记入库，各部门到总经办登记领取，月底由财务部摊分到各部门当月的管理费用内。
3、对有形的办公用品，如笔、胶水、印泥、笔记本、计算器、订书机、电池等，必须以旧换新；对低值易耗品，如回形针、钉书针、信笺、复写纸、茶叶等，由总经办进行审核，报分管领导批准，方可领取。
三）、复印、传真统一管理
（1）、复印
1、公司所有复印文档工作原则上由总经办统一负责，未经总经办确认，各部门不得私自拿到公司外复印。
2、复印操作人应自觉在复印管理台帐上登记。
3、复印用纸、用墨费用根据实际用量每月随办公用品摊销，复印机维修费用根据比例每季度摊销。
4、如总经办发现复印操作人未填写复印数量或数量不符，除责成其重新填写外，将限制该部门使用复印机,直至落实责任及相关处罚。
5、各部门打印的文件必须及时领回，错打、浪费的纸张也必须及时领回，自行处理。
6、任何人不得利用公司机器复印与工作无关文件，总经办一经发现，有权根据公司有关规章制度，进行处罚。
（2）、传真
1、公司与外界联系需对方发送传真时，尽量要求对方注明本公司具体收件人，以便办公室及时分发。
2、办公室收到传真后，在传真接收台帐上登记，并负责通知收件人及时领取及签字确认。
3、办公室每月或每季度根据传真使用比例摊销费用至各部门。
四）、公司物资借用规定
1）.凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可
2）.借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还。
3）.借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿
4）.新进人员到职时由各部门通知，向总经办领用办公物品；人员离职时，必须向总经办办理办公物品归还手续，填写移交清单。未经办公室认可的，各部门不得为其办理离职手续。
五）、总经办结合部门实际使用情况，有权控制每位员工的办公物品领用总支出。
