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办公用品管理制度
为加强公司办公用品管理，规范办公用品领用，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。
一、办公用品、保洁用品实行集中管理，统一采购和发放。
二、根据办公用品的性质，分为消耗品、低值易耗品、办公固定资产和保洁用品。
1、消耗品：铅笔、复写纸、打印纸、胶水、胶带、订书针、大头针、曲别针、夹子、修正液、橡皮、账册、笔记本、标签、纸杯、电池、印泥、笔芯、圆珠笔、白板笔、碳粉（带）、稿纸、打印纸、档案袋等；
2、低值易耗品：文件架、档案盒、文具盒、剪刀、订书机、直尺、电茶壶、U盘、白板、验钞机、电话机、笔筒、起钉器、计算器等；
3、办公固定资产：传真机、复印机、饮水机、电风扇、空调、电视机、电脑、音响设备、照相机、摄像机、投影仪、办公桌椅、文件柜、档案柜、沙发、茶几等；
4、保洁用品：毛巾、洗衣粉、洗洁精、拖把、扫帚、垃圾斗、玻璃擦、清洁球、水桶等。
三、办公用品计划申报流程
1、各单位根据办公用品消耗和实际使用情况，编制下月办公用品领用计划，各部领导审签后每月26日前报行政部；
2、行政部每月月底盘存办公用品台帐及实物库存，同时汇总各部办
1 公用品领用计划，合理编制集团办公用品统一购置计划，上报总经理签批后转至采购部统一购买；
3、各部所需固定资产品购买由各单位单独写出书面申请，经各部领导→所属集团副总签批后，报行政部备案，然后由采购部实施采购。
四、办公用品采购和领用
1、采购部根据集团总经理签批的办公用品购置计划实施购买，行政部建立物品购进、发出台账；
2、每月5号前，各单位由专人到行政部根据领用计划领取，其他人或月中不再办理；如有临时急用，需写物品申请单经部门领导签字同意后领取；
3、各单位领用办公用品应根据工作性质及用量而定，原则不得批量领用；碳粉（带）、稿纸、档案袋、产品说明书、出库单、入库单、信封、手提袋等根据实际工作需要直接到行政部签字领取。
五、办公用品管理
1、行政部每月月底盘点办公用品库存，保证账物相符。同时建立集团办公用品固定资产台帐和个人办公固定资产品台账，落实到使用人；
2、对于损伤或报废的办公用品，属于人为损伤须由个人照价赔付；自然损伤或报废的按照以旧换新进行登记备案【价值100元以下固定资产以旧换新，100元以上产品（含100元）需按本制度三.3执行】；
3、公司办公设备日常维修及耗材更换，由行政部统一负责，行政部建立设备维修台账；如有相应费用产生，则转至采购部对其进行采价，定期结账；
4、公司人员离职或调整岗位前，需根据公司《人事管理制度》办理固定资产物品交接，缺失物品照价赔偿，否则公司不予办理离职或调岗。
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行政办公用品管理制度
第一章 总则
第一条 目的
为适应单位管理的需要，推进行政办公物品的规范化管理，控制办公费用，本着节约高效的原则，特制定本制度。
第二条 适用范围
本制度所指办公物品为单位日常办公所用文具（含水笔、笔记本、钉书器等）、办公自动化所需用的耗材（含U盘、录音笔、5墨盒等）、办公设备（含电脑、复印机、打印机、传真机等）以及办公家具（含桌、椅、柜等）。
第二章 办公用品分类
第三条 行政办公物品的分类
行政办公物品分三类：办公固定资产、办公低值资产（办公固定资产和办公低值资产统称办公资产）、办公用品。
1、办公固定资产指使用期限在两年以上，在使用过程中保持原有的实物形态，单位价值在2000元及以上的各种办公家具及办公设备。
2、办公低值资产指使用期限较长，在使用过程中不易消耗，单位价值在2000元以下500元以上的各种办公家具及办公设备。
3、办公用品指使用期限较短，价值较低，在使用过程中容易消耗的各种办公类资产。
第三章 行政办公物品的管理职责
第四条 办公室的主要职责：办公室是行政办公物品的综合管理部门，负责对行政办公物品费用支出情况进行监督、控制，其管理职责主要包括：
1、供应商选择及管理：
2、组织各部门行政物品管理程序监控；
3、年度、每月办公物品开支计划的编制、报批和执行：
4、行政办公物品的分配、调拨、维修和报废；
5、配合财务部对办公物品进行盘点，建立行政办公物品台账，负责日常维护和修理。
第五条 部门资产负责人的主要职责：认真贯彻执行单位的资产管理制度；部长负责本部门资产的保管和资产增减、转移、维护、报废与监督记录；合理调配本部室内的办公设备等资产。
第六条 资产使用人的主要职责：应该爱护单位财产，合理使用办公设备，由人力资源总部协助负责培训员工爱护国有资产意识，正确使用办公设备。如果因使用不当，人为破坏，由使用人自行付费维修，并报送办公室进行维修登记。
第四章 行政办公物品采购
第七条 办公用品采购
1、办公室每月按各部门需求编制统一采购计划、编制资金使用计划，纳入单位全面预算，报单位财务部列入每月全单位资金计划。
2、办公室持相关票根据单位相关财务规定报销，费用计入各部门的年度预算执行台帐。
3、办公耗材文具的领用参照需按照规格及使用情况购买，并由办公室主管领导批准后购进。购进消耗材料统一保管。
第八条 办公类服务采购
办公类服务采购指单位各部门对外印刷品、宣传品、名片、标牌等服务类的采购。
1、单位办公室办公室进行货比三家的方法进行询价后按程序选择服务供应商。
2、单位各部门有对外宣传品、印刷品印制需求的，经主管领导审批后在单位办公室公布服务供应商范围内选择。
第九条 办公资产采购
1、办公资产采购计划 办公资产使用部门编制《年度办公资产采购计划》并纳年度预算和经营计划，经主管领导审批通过后提交办公室汇总。
办公室汇总各部门《年度办公资产采购计划》后编制单位年度采购计划，提交单位领导审批，审批通过后由办公室执行采购计划。
2、办公资产临时采购报批
各部门临时需要购置办公资产时，填写《资产购买申请单》（见附件二），经单位领导审批通过并签字后，提交办公室实施采购。
3、实施采购
办公室进行货比三家的方法进行询价后，连同资产申请表和询价后的采购报价单上报单位领导，经审批后方可到财务部领取支票进行购买。
4、验收
办公室汇同使用部门根据采购计划或申请表、购物发票、购物明细验收采购办公资产，验收完毕后填写验收单并签字确认，办公室和使用部门各自登记办公资产台帐，填制固定资产卡片。财务部根据入库单和购物发票进行账务处理。《资产购买申请表》和购物明细复印件由办公室统一保管。
第五章 办公物品的管理
第十条 办公用品配发
1、各部门指定一名专人负责本部门办公文具的领用和发放。
2、办公用品每月第一周领用配发。办公室负责办理使用部门的领用手续，认真填写文具领用登记单，并进行台帐登记，写明物品的名称、规格、单价、购买日期、使用人等。
3、办公用品原则每月一次领清，不得另行申领。如有特殊需求提前与办公室申请。单价超过100元以上的办公文具由办公室主管主任审批。配发后办公室登记台帐，写明物品的名称、规格、单价、购买日期、使用人等。
4、员工在单位内部调动，其使用的办公用品可以带走。第十一条 办公资产的管理
1、资产调拨
部门与部门之间转移办公设备等资产必须填写《资产调拨单》（见附件三）。必须严格按照审批顺序执行。审批顺序：调出部门负责人—调入部门负责人—办公室确认签字后，方可转移资产。员工之间不得私自调换自己使用的办公设备等资产。
2、资产报废
由部门负责人填写《资产报废申请单》（见附件四），报单位办公室，办公室会同财务部门进行资产损坏鉴定后，由办公室主管领导审批，审批后方可报废。办公室与财务部门同时销帐。有再使用价值的，由办公室收回统一维修、保管、再分配，资产台帐做相应调整。在报废前，部门不得随意丢弃，否则本部门按照其原值赔偿，并按照单位相关规定处罚。
3、资产的租用、出租和外借
（1） 单位需要的办公资产原则上不提倡租用。如果确属需要，租用部门必须报单位办公室审批，办公室应尽量考虑在单位内部调配，调配确有困难而且购买不经济合算的情况下，经总经理批准方可租用，租用手续由单位办公室统一办理。
（2）单位长期不使用的行政办资产品可考虑对外出租和外借。办公室定期对所有闲置的办公资产进行清查盘点，对其中达到报废条件的按相关制度办理报废手续，对长期闲置的物品主动寻求外租，对今后没有使用价值的物品进行出售。
4、办公资产的日常维护、维修
（1）办公室是办公资产日常维护、维修的责任部门。 （2）办公室编制办公资产维修计划，并纳入预算和经营计划。根据维修计划对各部门办公资产进行检查，按期进行维护，保证各物品正常工作。
（3）各部门的办公资产需要维修时，由部门负责人填写《办公设备维修申请表》报送办公室。不经过部门资产负责人而私自报送维修申请，则办公室不予受理。
（4）办公室接到申请单后，需对报修设备进行鉴定，进行相应的维修、更换，一般性修理应在三个工作日内修理完毕，其它较为复杂的修理应在七个工作日内修理完毕。维修完毕后及时登记《办公设备维修记录表》（见附件五），资产使用部门负责人签字确认。
（6）若聘请外部单位进行维修，相关付款事项执行资金支付程序。
（5）由于人为原因造成办公资产损坏，要按照物品的原价进行赔偿。
5、办公资产的年终盘点
（1）年终资产清查由办公室对各部(室)进行实物清查，丢失的办公资产由丢失部门按照原值赔偿。资产清查结束后，由办公室将年终清查报告上报单位领导。具体清查程序可参照《固定资产管理办法》
（2）办公物品丢失、损坏属于过失人责任的，过失人应承担相应的赔偿责任。
6、各部门部长要调离本部门时，人力资源要及时通知办公室，办公室根据办公资产台帐清点调出人负责部门所使用的资产，有短缺者，按照物品原价赔偿，待办理完办公设备移交手续后，方可调离本部门；一般员工调离本部门，由部长负责该员工使用资产的移交，由人力资源部协助完成。
第六章 附 则
第十二条 本制度由单位办公室负责制定、解释、修订并监督实施。第十三条 本制度自颁布之日起执行。
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办公用品管理制度
一、总则
（一）、为了规范公司办公用品的采购、保管、发放、使用等日常管理工作，合理控制办公用品的费用支出，避免浪费，特制订本制度。
（二）、本制度所称的办公用品是指办公场所使用的低值易耗品，包括各种纸张、笔墨、涂改液、计算器、文件夹、笔筒、胶水票据、办公桌椅、电话机、电脑、传真机、打印机、复印机和书籍报刊杂志等。
二、办公用品的购买
1、为节约成本，保证质量，由行政办公室统一购置办公用品，各部门不得随意自行购置。（除特殊情况外，但须事前汇报事后说明）。
2、各部门主管于每月15日，将预算计划内的办公用品需求计划 “办公用品购置申请表”，交至行政办公室办公用品采购人员汇总（没报计划的部门视作无需求，届时将有权拒发），汇总表经行政办公室主管审核，报总经理审批后，由办公用品采购人员负责集中购置，行政办公室采购人员在接到批示后一周采购完毕，然后分发到相关申请部门。
3、采购人员采购物品须有两人共同监督办理，陪同采购人和验收人不得同为一人。
三、办公用品的领用、发放
1、办公用品领用，各部门应填写“办公用品领用申请单”。
2、办公用品管理人员按照各部门填写的办公用品领用申请单仔细核对，并做好登记，写明发放日期，品名与数量等，由办公用品领用人员签字后存档。
3、办公用品管理人员把申请所需的全部用品备齐，分发给相关申请部门。
四、办公用品的管理
1、公司在新员工到岗后为其配备相关办公用品。
2、员工领用办公用品时须到行政办公室填写“办公用品领用登记表”。
3、员工应自觉爱护公共财产，节约使用办公用品。
4、各部门负责人要对本部门办公用品的使用情况进行监督管理。并核对“办公用品请购单”与实际使用情况等。
5、公司公共办公用品由行政办公室统一管理、维护，并建立台账登记。
6、员工在使用公共办公用品时，如出现故障，应及时向行政办公室办公用品管理人员报告。
7、行政办公室安排专人对办公用品仓库进行管理，仓库管理人员必须清楚的掌握办公用品库存情况，做好整理及归类等工作。
8、办公用品盘点工作由行政办公室负责组织实施。
9、盘点工作要求做到账物一致，若出现不一致的情况，必须查明盘盈、盘亏原因。实物盘亏的，应分清责任，经主管副总签署意见，按意见调整账务。
五、附则
1、本制度由行政办公室拟定、解释、修改。
2、本制度自颁布之日起试行。
陕西大旺房地产开发有限公司 2012年4月6日
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办公用品管理制度
1.1 1.1.1 办公用品的分类
日常消耗品：信封、信纸、碳素笔、稿纸、便签、笔记本、抽杆夹、文件夹、
档案盒、资料册、装订针、回形针、图钉、大头针、橡皮擦、尺、胶带、笔筒、固体胶、剪刀、水笔(芯)、墨水、胶水、账册、电话本、复写纸等。 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.1 管理消耗品：复印纸、打印纸、插座、电源线、鼠标、鼠标垫、一次性水杯、工程设计专用消耗品：圈尺、靠尺、米尺等。
保洁用品：墩布、扫帚、洗地桶、簸箕、垃圾桶、洗脸盆、烟灰缸等。 管理规定
定额使用： 以每个部门为最小领用单位，每月每人 40 元定额（办公费用=人数 电池、裁纸刀、计算器、台历、订书机、U 盘等。
*40 元/月·\\u20154X*12 个月）为该部门全年计划使用金额。除公司特殊工作加大部门工作量外，可根据实际工作考虑增加比例。 1.2 定量配置：依据办公用品的耐用和易耗来确定个人使用领用与部门使用领用控
制办法，其中个人领用包括信封、信纸、碳素笔、稿纸、便签、笔记本、抽杆夹、文件夹、档案盒、资料册、装订针、回形针、图钉、大头针、橡皮擦、尺、胶带、笔筒、固体胶、剪刀、笔(芯)、墨水、胶水、账册、电话本、复写纸、鼠标、鼠标垫。 1.3 1.3 1.3.1 部门领用包括复印纸、打印纸、插座、电源线、一次性水杯、电池、裁纸刀、申购流程
申请领用时间以季度为单位，各部门每季末 25 号报下季度办公用品需求计划， 计算器、台历、墩布、扫帚、洗地桶、簸箕、垃圾桶、洗脸盆、烟灰缸、订书机。
由申请人填写申购表（见附录 B.3），部门负责人审核签字，报综合部部长审核、分管经理审批。 1.3.2 综合部统一汇总整理各部门采购需求，并经核查库存状况后提出购买申
请，报分管副经理审核、经理审批后实施采购任务。具体流程（见附 录 A.2)。 1.3.3 1.1.4 1.4 1.4.1 综合部部长根据采购任务有连续中标的供货商按照议标价格购进，次月 10 如中标供货商合同到期、有违约行为或有争议的重新组织招标议标工作评定合 控制办法
耐用办公用品包括：档案盒、资料册、起钉器、尺、笔筒、剪刀、鼠标、鼠标 日前办理完相关领用手续，二个季度结算一次。
格供货商，综合部部长在一周内完成议标工作并在次月 15 日前办理完相关领用手续。
垫、计算器、订书机、插座、电源线、洗地桶、簸箕、垃圾桶、洗脸盆、烟灰缸、裁纸刀、室内扫帚、U 盘。 1.4.2 耐用办公用品属于职工个人用品已于入职时按标准发放，原则上不再增补，若
破损、残旧需更换的必须以旧换新，以旧换新比率部门全年不超过 30%。并办理申请审批 手续（见附录 B.3）。 1.4.3 一次性水杯除公司客服中心全年领取不超过 200 个、高压供电所客服厅全年领
1 取不超过 200 个、低压供电所客服厅全年领取不超过 150 个，其它部门在专项检查或有 特殊接待可根据接待人数领取，其他时间不得随意领用；公司或部门组织的其他活动统 一由综合部部长安排用量。 1.5 1.1 采购管理
综合部部长严格执行公司《招投标管理办法》，在采购合同时间内应严格遵守
职业道德，及时了解市场商品信息，如市场价格底于供货商合同价格的及时和商家协调， 进行价格调整。
1.2 如中标供货商合同到期、有违约行为或有争议重新招标的，提前向相关领导提 出申请，在公司范围内组织议标工作，不得影响正常工作。
1.3 重新评定合格供货商后一周内完成合同签订工作，签订合同严格按照公司《合 同管理办法》执行。 1.6 入库与领用管理
1.6.1 办公用品入库前，保管员认真检查验收，对不符合要求的，由总务主管负责办
理调换或退货手
1.6.2 办公用品用具领用必须认真履行手续，填写《出库单》后领用和发放，严禁先 借后领的行为。1.6.3 各部门按核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超
标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，经综合部部长部长、财务部负责人审核、分管副经理审批、经理审定同意后领用，不纳入考核。 1.7 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 1.7.6 1.7.7 1.7.8 使用管理
易耗办公用品和耐用办公用品全年领用额以每月每人 40 元计算，其中：耐用 打印纸、复印纸的使用尽量避免浪费，提倡使用二手纸或双面使用。 节约费用的部门计入下年度（季度）使用。费用超支者在下年度（季度）办公 严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。员工调整岗位或离职时将所领物品一 部门办公用品领用之后，由部门对耐用品指定专人进行管理，若被人为损坏， 如因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经部门负责人审核批准后， 核定的费用实行增人增费、减人减费，部门增人或减人，其费用根据人员变动 综合部每季末要根据部门领用登记表，逐一准确计算并汇总当季领用的 办公用品以旧换新比率部门不超过 70% 用品费用中缩减。 并退回（消耗品除外）。 应由责任人照价赔偿。
并报请相关负责人增加该项费用。 情况进行调整。
总金额，报分管副经理、经理、反馈财务部及各部门，实施费用控制，并进行考核。
低值易耗品管理制度
1 1.1 低值易耗品的分类
办公用具：墨盒、硒鼓、碳粉、保险柜、油印机、电话机、2G 以上 U 盘、刻录
盘、扫描仪、碎纸机、装订机、打孔机、传真机、硬盘、报架、办公桌椅、资料柜、耳麦、沙发、茶几。 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 1 2 文教用品：VCD 机、DVD 机、各种专业书籍、各种字画及装饰品、指示牌、上墙 会议室、接待室、培训教室相配套的辅助设施，包括成套水杯、茶水柜、会议 生活用具：饮水机、电暖器、户内户外垃圾桶、和所有炊事用具等。 各种花卉
生产用工具、仪表、仪器等专用工具（见附录 B.1）。 计划管理
每年各部门上报全年需用计划，综合部部长汇总后（见附录 B.4），报公司财
各部门编制计划时根据配置标准，见《基础设施建筑物管理标准》的 9 条， 图表、乒乓球案。 用椅子、窗帘。
务部提交经理办公会审定通过后，按季实施。
时间和部门工作性质、任务、业务量大小不同，需求量的不同，制定合理的需用计划。 3 3 3.1 勤俭节约的计划原则，大力提倡勤俭节约、处处精打细算，时时讲求经济效益。 信息化管理
信息化管理就是将低值易耗品，按照类别从年初编制定额-编制计划---计划采 上报计划必须切合实际，提高使用率。
购---入库---领用---维护---调拨---报废---残值---考核等多个环节的业务实施流程化
运营管理，建卡、立帐（见附录 B.5），实现统一领导、统一计划、统一购置、统一发放、
统一核算，进行流程化管理形成子系统，纳入公司财务管理总系统进行信息化实时管理。 3.2 条形码信息管理主要能够解决资产的清查盘点工作，同时发现盘盈、盘亏、毁
损、报废等情况及时查明原因，分清责任，能按照规定的审批权限办理报批手续，及时进 行处置。可保证账账、账实相符，作到家底清楚。 3.3 4 5 4 物资档案管理包括年度需求计划、季度供应计划、入库验收单、产品说明、保 统计信息管理包括各部门申请领用统计、调拨统计、调整统计、库存统计、价 工作档案管理包括计划外报告、合同、招标手续、制度变更、修订等。 管理规定
3 修单、供货单位的信息等资料。 格统计、招标统计等。 4.1 4.2 申购流程 同 1.3 申购流程
控制办法
终身使用品，包括保险柜、资料柜、电话机、装订机、打孔机、报架、沙发、茶几、
饮水机、乒乓球案、会议室接待室培训教室相配套的辅助设施，包括成套水杯、茶水柜、会议用椅子、窗帘，户内户外垃圾桶、和所有炊事用具等。由公司统一配置后终身管理使 用，除部门调整办公室、增加人员或外力破坏由公司统一调整外不在增补，如属管理不善 造成损毁的由本人照价赔偿。 4.3 耐用品其他规定
a）扫描仪、VCD 机、DVD 机、刻录盘只在综合管理部根据工作需要配置。 b）耳麦电话只在专业性强的 9559
8、调通信息管理所、客服中心配置。
c）传真机只在公司领导、部门负责人范围内配置；碎纸机只在公司领导与财务部、综合管理部配置，其他部门不得审购。
d）各种专业书籍除工作必备的外，每年增加职能部门不得超出 500 元，生产所队不 得超出 300 元，供电所统一由职能部门安排。e）各种字画及装饰品、指示牌、上墙图表由公司职能部室根据工作需要，提出需求 经公司领导审核同意后，按计划费用投资配置。 4.4 各种花卉
a）四季花：除公司大厅、主要楼梯口、客服中心、9559
8、计量大厅和新建、改造后
的标准化供电所的大厅、客服厅、所长办公室公司统一配置，其他点原则上不考
虑。一次性购买后三年内出现问题由管理部门负责补购。
b）春季户外草花：按照每年栽培苗数计算，价格控制在底于市场价10%。 c）部门易耗硒鼓、墨盒、碳粉
硒鼓=消耗 1000 张纸（按使用说明确定）*1 个 墨盒=消耗 1000 张纸（按使用说明确定）*1 个 色带=消耗 1000 张纸（按使用说明确定）*1 个
4.5 4.6 生产用工具、仪表、仪器等专用工具由各分管职能部门根据工作需要进行配置 个人使用办公桌椅在新员工到岗之前或岗位调整为其配置一套桌椅，并进行终 并入库、报废统一由综合部部长进行备案。 身维护管理。 5 1 2 采购管理 同 1.1 条。
全年采购计划应控制在公司全年计划的 95%，需求高于 95%时及时向公司领导提
出申请。 3 属生产用工具、仪表、仪器等专用工具报分管职能部门按规定使用标准进行统
一计划、购买、管理，但入库、报废统一由综合部部长进行备案，同时财务部、事务管
理中心进行销帐处理。
4 6 6.1 6.2 领用与使用管理
各部门所领用配置的低值易耗品在规定的使用年限内除外力破坏外由使用人和 应指定专人负责领用、建立台帐，详细登记低值易耗品种类、规格、单位、数 管理人负责维护保管。
量及领用日期和存放地点，按类别统一编号相关信息和财务部、综合部部长相符，做到
卡、帐、物相符。
6.3 职工调离工作，应将个人领用的在册使用中的低值易耗品，如数归还所在部门
不得私自带走，只有办理移交手续部门负责人签字后，公司综合管理部方可办理调离手续。 6.4 7 7.1 每半年综合部部长要根据部门领物登记表，逐一准确计算并汇总领用的总金 报废管理
在用生产用工具、仪表、仪器等专用工具低值易耗品需要报废时，由本部门提 额，报分管副经理、经理、财务部实施费用控制。
出申请，经分管职能部门（安全监督部、生产部、市场营销部）和财务部鉴定，符合报废条件的方能报废；其他非生产性在用低值易耗品需要报废时，由本部门提出申请，经财务
部、综合管理部、综合部部长鉴定后，符合报废条件的方能报废，同时填写低值易耗品
报废申请单一式三份，见《固定资产管理制度》中的报废鉴定表，综合部部长、财务部、使用部门据此同时销帐。 7.2 每半年进行清查盘点。发现盘盈、短缺等应由综合部部长填写低值易耗清点
记录，并查找原因见《固定资产管理制度》中的资产清点表，提出处理意见，报分管副 经理审批。因个人使用或保管不当造成损坏的，需照价赔偿。财务部和综合部部长依据 审批处理意见进行账务核算。 3 3.1 3.1.1 劳保用品管理制度 计划管理：
安全监督部每年 10 月底根据各部门人员调动和供电所人员情况以及所管辖的
线路长度、变台数量、运行年限制定下一年配置定额，经分管副经理审核、经理审批 后反馈综合部部长。 3.1.2 3.2 3.1 综合部部长依据审批后定额编制费用计划(见附录 A.1)，汇总后(见附录 B4) 劳动防护用品发放的原则
凡是在生产劳动过程中有可能受到伤害或职业危害的职工，都应按规定配备劳 报公司财务部提交经理办公会审定通过后，按春、秋查、年阶段实施。
动防护用品。为此，根据公司的生产特点和劳动防护的需要，对不同工种、不同生产环境 发给不同的防护用品；对相同工种，因工艺、设备、材料、环境不同，防护用品发放也不 同。 3.2 3 员工在本公司变换工种，原防护用品自带，调入单位应根据新工种多退少补， 对于脱产学习、被借用、工伤、病休、事假等超过 3 个月的人员停发劳动防护 多余不交者，根据使用期限折价赔偿，办理赔偿手续后，方可执行新工种标准。 用品。复岗后按原劳动用品使用时间顺延（离岗期不计入使用期限）。复岗时间按人事处
5 通知执行。 3.3 3.3.1 3.3.2 劳动防护用品发放的范围 公司在岗在册的职工。
规定范围以外的工种、岗位，需要配备劳动防护用品的，由使用部门提出报告，
经管理部门审核，报公司分管副领导、经理审批后，方可领用发放。 3.3.3 3.3.4 3.5 3.3.6 理规定 3.4.1 3.4.2 因大修、技改项目建设所需劳动防护用品，由使用单位或部门提出防护用品品 特殊工作岗位职工，另发特种岗位劳动防护用品。
经公司批准工作服的各类人员，一律不再发防护用品，确因工作需要，可同安 配置标准：按各工种的工作条件、性质、规定标准规定如下：(见附录 B.2) 3.4
管名、数量，报安监部审批，方可发放。
全监督部核实方可发放。
每年的春、秋查前一个月 5 号前为审购期，各部门按需求填写《劳保用品申请
综合部部长统一汇总整理需求计划，并经核查审核后，呈报分管副经理、表》见 B.3,部门负责人审核签字。 经理审核同意后实施采购任务。 3.4.3 3.4.4 劳动保护用品标准中没有规定，因工作中特殊需要的物品由各部门提出，分管
根据需要，临时性或一次性防护用品，由各部门提出，报分管副经理批准， 副经理审核、经理批准，备案后发放。 事务中心备案后发放。 3.4.5 3.4.6 3.4.7 属安全工器具类的防护用品，由安全监督部进行统一计划、购买、管理，但入 所购进的防护用品必须符合计划的技术规格和劳动部门的有关规定，确保质量。
严禁员工变卖劳动防护用品，凡发现员工变卖劳动防护用品者，予以经济处罚。 库、报废统一由综合部部长进行备案，同时财务部、综合部部长进行销帐处理。 凡供货不及时及质量低劣造成事故的，要追究有关人员的责任。 3.4.8 3.4.9 3.5 3.1 3.2 3.3 劳动防护用品损坏及不足规定使用期限的，按使用时间及自身价值予以赔偿。 聘用技术人员应由公司经理或分管副经理批准后，交人事处核实发放相应 控制办法
综合部部长根据采购任务严格执行公司的集中采购管理办法，在春、秋查前 采购部门招标、议标所选定的投标商国家定点经营单位或企业购买劳动防护用 工会应对劳动防护用品的集中采购招标、议标等环节进行全面的监督检查，对 的劳动防护用品。
一周内发放劳保用品。
品和特种劳动防护用品的专营商，并有劳动防护用品生产许可证和生产检验合格证。 违反规定的行为及时予以制止和纠正，提出整改意见，充分发挥工会组织的监督作用，保 障职工的安全与健康。 3.6 使用管理
6 3.6.1 3.6.2 3.6.3 3.6.4 3.6.5 使用部门在领用时必须当面点验数量、外观质量，
劳保用品一律以旧换新，凡不交旧品者，不发新品，旧品丢失扣款后（按原品 职工调动工作离开公司时，所用特殊工种的防护用品应全部交回。在公司内部 职工劳动保护用品按规定标准发放，凡丢失者不予补发（因生产中发生突发事 将领回去的用品各部门设专人管理，并要建立台帐，做到帐、物相符，并将到 50%），方可领新品，扣款从部门绩效中扣出。
调动工作时，其劳保用品作相应增减，原工种享受的防护用品，应全部交回。 故而损坏的除外）。
期或报废的工器具同时进行销账处理。3.6.6 每年年底综合部部长要根据部门领用登记表，逐一准确计算并汇总全年领用
的总金额，报份分管副经理、经理、财务部，实施费用控制。 6 检查与考核
6.1 分管副经理依据本标准对办公用品、低值易耗品、劳保用品的计划、使用、维护 到报废全生命管理进行检查与考核。
6.2 纪检监察审计部依据本标准进行检查与考核。 6.3 部门负责人对相关岗位的工作进行检查。 7 8 9 10 11 12
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办公用品管理制度
第一章 总则
第一条 目的
为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，使之管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费，特制订本制度。 第二条 适用范围
本制度适用于公司全体员工
第二章 办公用品的管理
第三条 办公用品的分类
一、办公物品
办公物品属于公司日常办公用品，可分为消耗品和管制品两种：
（一）易耗品：签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、曲别针、订书针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮擦、笔芯、长尾夹、涂改液、白板笔、萤光笔、记事本等。
（二）非易耗品：剪刀、钉书机、计算器、文件夹、裁纸刀、印泥、笔筒等。
二、办公设备
办公设备属于公司固定资产，包括但不限于电脑、打印机、复印机、传真机、文件柜、空调、投影仪、电话、办公桌椅等。 第四条 办公用品的采购
一、办公用品的采购本着物美价廉、质量可靠、经济适用的原则。
二、行政人事部的前台秘书负责日常办公物品的采购工作；行政人事主管对办公物品的质量和数量进行确认。
三、各部门根据本部门办公用品使用情况，填写《办公用品申购单》于每月底25日前提报下月办公用品领用计划，部门负责人审签后报行政人事部，经行政人事主管签字后，报总经理批准，方可实施采购。第五条 办公用品的入库
一、购买办公用品应索取正式发票，行政人事部前台秘书对采购的办公用品进行查验同时办理入库手续。
二、人事行政部应当将编制出的常用办公用品的价格表交公司财务部保管，财务部在接相应付款单据时应当再次核对相应品种的单价和总金额及签收人的签字，确认无误的准予付款。
三、办公用品在未办理正式入库手续前不允许出库，入库的办公用品应按种类整齐码放，以便发放和清点。
四、对各部门和个人领用的办公用品数量和费用到每月最后一天，必须奖《办公费用汇总月报表》汇报人事行政部经理，上报时必须附部门和个人产生的明细表及综合分类汇总表，年末统一汇总公布。第六条 办公用品的出库
一、办公用品的领用需填写《办公用品领用单》，按领用情况随时进行登记。对可收回的废旧物品实行交旧领新制，如：每领一支新笔，用一支旧笔换取新笔一支或者换笔芯一支。
二、前台秘书对库存办公用品要日点月盘，如发现溢余、短缺、残损、变质等情况必须查明原因，分清责任，同时写出书面报告。
三、行政人事部建立《办公用品管理表格》，由前台秘书负责，在采购、发放、回收、盘点各个环节进行登记，确保实物与登记帐相符，并在每个月月底将该表格发给行政人事主管审核。第七条 办公设备的领用和借用
一、员工入职后，根据公司规定及工作需要，领用所需办公设备时，须填写《公司固定资产领用登记表》；
二、员工因工作需要借用公司办公设备时，须向行政人事部申请并填写《设备借用单》，经行政人事主管审核，并经总经理审批后方可借用。第八条 员工离职时办公用品回收
员工离职，要上交所有发放的除消耗品外的办公用品，行政人事部按《办公用品管理表格》中内容清点后，在《离职交接单》上相应栏签字，然后撤出该员工办公用品领用明细，登记“办公用品库存明细帐”。
第九条 名片的印刷
一、名片印刷需求由部门汇总，每月25日前必须提交需求至行政人事部。
二、需求审批后由行政人事部联系印刷。
三、名片印刷完毕后统一由行政人事部发放。
四、名片印刷申请流程 第十条 流程
一、办公用品采购、领用流程
二、名片印刷申请流程
第三章 附则
第十条 附则
一、本制度由公司人事行政部负责制定、解释、修改。
二、本制度自发布之日起生效。
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规章制度之办公用品管理规定 为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据我公司实际情况，特制定本规定。
办公用品的购买
第一条 原则
为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由人事部统一负责。
第二条 办公物品的申购
各部门根据需求情况以及消耗水平， 向人事经理提前通报，确定申购数量。如果未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向人事经理提出。
第三条 采购规定
在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店采购或者订购的方式。（附有收据）
办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等，必须有两至三人参加洽谈，货比三家，可以固定友好合作的供应商2-3家，并考虑长期合作与送货上门的服务质量，务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠；不得受贿，不得索取钱物。（附有有效发票）
订购单：在各部门申请的办公用品中如果包含有需要订购的办公用品，则申请部门还必须另填一份订购单，经人事部门确认后，直接向有关商店订购。
第四条 验货
所购买办公用品送至行政人事部后，按购货清单由各需求部门保管人进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题。
第五条 各部门申请办公用品
办公用品原则上由公司行政人事部统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况，允许各部门在提出“购买办公用品申请表”的前提下进行采购。在这种情况下，行政部门有权进行审核，并且把审核结果连同申请书一起保存，以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。
办公用品的分类、领用及报废处理
第六条 办公用品分为低值易耗品，固定资产两种
1.低值易耗品：铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台、剪刀、钉书器、直尺、笔筒签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。
3.固定资产：u盘、电脑、电话，传真机、复印件，办公桌椅、音箱，电扇，饮水机等。备注：低值易耗品由高丽芳管理；固定资产由张益霞管理
规章制度之办公用品管理规定 第七条 管理和发放
1、办公用品由财务部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。
2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，各部门应设立统一的保管及领用人，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门费用 。并每日汇总逐笔登记办公用品领用明细账，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。
3、各部门办公用品费用核定及有关规定：
①、办公用品领用必须认真履行手续，应填写《办公用品领用单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。在填写领用单的时候发现库存以无或者缺少，以库存为准，不能多填写物品的数量。
②、公司各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经人事经理同意。
③、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门根据人员变动情况进行调整。
④、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批增加该项费用。
⑤、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由财务部门出具报表并审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。 ⑥、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。笔记本、签字笔芯、圆珠笔芯、胶水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。
⑦、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。（此项内容与人事部的员工交接单核对，是，则执行，反则否）
第八条 报废处理
对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。
办公物品的保管
第九条 填写清单
所有入库办公用品，都必须一一填写入库清单。按日汇总登记库存商品明细账。
第十条 保管
必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。
第十一条 盘点的周期
办公用品仓库应定期清点。清点工作由财务人员负责。清点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整清单，使两者一致。
第十二条 持有量调查
必须对公司各部门所拥有的办公用低值易耗品，主要指各种用纸与印刷制品作出调查。调查方式是，定期对每月领用量、使用量以及余量(未用量)作出统计，向上报告。行政部对
规章制度之办公用品管理规定 报告进行核对，检查各部门所报统计数据是否与仓库的各部门领用台账中的记录相一致。最后把报告分部门进行编辑保存。
对办公物品使用的监督与调查
第十三条 调查内容
对公司各部门进行调查，调查内容包括： 1．核对用品领用单据与用品清单。 2．核对用品申请书与实际使用情况。 3．核对用品领用清单与实际用品清单。
第十四条 财务、人事经理职责
1．核对收支传票与用品实物清单。 2．核对支付传票与送货单据。
本规定自下发之日起执行。
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第1章 总则
第1条 为规范公司办公用品的采购、保管、领取和使用。确保办公所需，倡导勤俭节约、物尽其用．杜绝铺张浪费、大手大脚．管好用好办公物品．特制定办公用品管理制度。
第2条 本办法适用于对公司中所有办公用品的管理事项。 第3条 公司中办公用品的管理部门为综合工作部。
第2章 办公用品的采购
第4条 办公室所有办公用品的采购工作．统一由公司综合工作部负责。 第5条 坚持实行集体采购制度。急用现买零散性采购实行双人采购制度；大宗、批量、贵重物品由发起人填写《大宗办公用品申购单》并按其流程经审批后交由综合工作部处理，此类物品的采购应由分管领导及相关专业技术人员在采购地点、规格型号上予以把关，并对质量负责，参与采购工作。
第6条 采购工作要科学、合理，增强透明度。采购前。应做好市场调查，充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件。货比三家，讲价压价，努力达到货真价实，物美价廉。本地有的物品，只有当因差价节省的钱超过交通运输成本时，方可派人派车到外地采购。
第3章 办公用品的保管
第7条 办公用品由公司综合工作部负责保管。
第8条 库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。
第9条 批量购入的办公用品应即时入库存储，综合工作部要搞好验收交接，在(办公用品入库登记本)上如实填写接收物品的名称、规格、单价和数量，并签字。
第10条 加强对办公旧物的管理。阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用；其他部门替换下的各类办公设备交由综合工作部保管，综合工作部要及时回收，登记造册，修旧利废，充分利用。 第11条 年底进行办公用品库房盘点，确保帐物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适时增加库存，保障供给。
第4章 办公用品的领取
第12条 领取的原则是：工作任务清楚，使用目的明确．一次一领，随用随领，用多少领多少，专领专用。部门领用时，应征得本部门领导同意。
第13条 领取时，领取人须在“办公用品领取登记表”上写明日期、领取物品名称及规格、数量、用途等项并签字。领取非库存、专门采购的办公用品时，领取人须在购物发票上签字。领取接待用品(如水果、烟、茶、纸杯等)时应由接待承办部门或接收此物的人员在购物发票或领取登记表上签字。
第14条 办公用品管理部门及人员应恪尽职守，坚持原则，照章办事，严格控制办公用品的领取数量和次数，保证办公需要。对于消耗品，可根据历史记录和经验法则设定领取基准。明显超出常规的申领，领取人应作出解释，否则保管员有权拒付。
第15条 领取的非消耗性办公用品(如订书器、计算器、剪刀、台历架等)应列入移交，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。 第16条 大件物品领取后，应列入办公室固定资产登记表，明确责任人。办公用品领取后发现不适用或未用完部分应立即退还给采购员或保管员，采购保管人员根据情况予以调换或收回入库。
第17条 为接受民主监督，强化节约意识，应定期通报办公用品出入库数额和各部门领取(购置)情况。
第5章 办公用品的使用
第18条 使用办公用品应以部门为家，牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处精打细算，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。
第19条 办公用品应为办公所用，不得据为已有，挪作私用；不得用办公设备干私活，谋私利；不许将办公用品随意丢弃废置。
第20条 精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源。定期维护保养，最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。
第21条 办公用品使用要物有所值，物尽其用，不要大材小用，贵材贱用。复印纸应用于复印，不得用做草 纸、包装纸；大头针、曲别针等要反复使用；纸张可双面利用，修改校对稿可先用废旧纸张打印等，充分发挥各种办公用品的最大使用效率。
第22条 印制文件材料要有科学性和计划性。要根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低。并力求使印制数与需用数基本相符，略有余富，避免不必要的浪费。
第23条 对于高档耐用办公用品，部门间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜；因使用不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负赔偿责任。
第6章 附则
第24条 本办法由综合工作部制定，本办法的修改权、解释权归综合工作部所有。
第25条 本制度自宣布之日起实施。
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第一章 主题内容与适用范围
为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据我公司实际情况，特制定本规定。 第二章 办公用品的购买 办公用品购买细则 第一条 原则
为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由行政部采购统一负责。
第二条 办公物品的申购
根据办公用品库存量情况以及消耗水平， 向行政部长通报，确定申购数量。如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向行政部长提出。 第三条 采购规定
在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店采购或者订购的方式。
办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等，必须有两至三人参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠；不得受贿，不得索取钱物。
订购单：在各部门申请的办公用品中如果包含有需要订购的办公用品，则申请部门还必须另填一份订购单，经行政部门确认后，直接向有关商店订购。
行政部门必须依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。
第四条 验货
所购买办公用品送到后，按购货清单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题。
第五条 各部门申请办公用品
办公用品原则上由公司行政部统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况，允许各部门在提出“购买办公用品申请表”的前提下进行采购。在这种情况下，行政部门有权进行审核，并且把审核结果连同申请书一起保存，以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。
第三章 办公用品的分类、领用及报废处理
第六条 办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。
1.消耗品：铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子等。
2.管理消耗品：签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。3.管理品：剪刀、钉书器、直尺、笔筒、计算机、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台等。 第七条 管理和发放：
1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。
2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。
3、各部门办公用品费用核定及有关规定：
①、办公用品领用必须认真履行手续，应填写《办公用品领用单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。
②、公司各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经行政部长同意。 ③、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门根据人员变动情况进行调整。
④、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批增加该项费用。
⑤、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。
⑥、各部门及各使用人的办公用品使用标准：每人每月最多领用1支签字笔，如果保管不好丢失自行负责购买。每周三统一领用办公用品,其他时间严禁领用办公用品。
⑦、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。笔记本、签字笔芯、圆珠笔芯、胶水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。 ⑧、离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。 第八条 报废处理
对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。
第四章 办公物品的保管 第九条 填写清单
所有入库办公用品，都必须一一填写入库清单。 第十条 保管
必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。 第十一条 盘存
办公用品仓库应定期清点。清点工作由行政人员负责。清点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整清单，使两者一致。 第十二条 印刷品与纸张管理
印刷品与各种用纸的管理按照盘存的清单为准，对领用的数量随时进行记录并进行加减，计算出余量。如果消耗品用完，立即写报告递交行政主管。
第十三条 持有量调查
必须对公司各部门所拥有的办公用低值易耗品，主要指各种用纸与印刷制品作出调查。调查方式是，定期对每月领用量、使用量以及余量(未用量)作出统计，向上报告。行政部对报告进行核对，检查各部门所报统计数据是否与仓库的各部门领用台账中的记录相一致。最后把报告分部门进行编辑保存。 第五章 对办公物品使用的监督与调查 第十四条 调查内容
对公司各部门进行调查，调查内容包括：1．核对用品领用单据与用品清单。 2．核对用品申请书与实际使用情况。 3．核对用品领用清单与实际用品清单。第十五条 行政部长管理办公用品职责 1．核对收支传票与用品实物清单。 2．核对支付传票与送货单据。 第十六条 本规定自下发之日起执行。
贵州八方集团
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综办（2011）字01号
签发：
为加强公司管理工作，合理控制公司办公用品费用支出，杜绝浪费，使办公用品的购置、申领和使用制度化，规范化，特制订本制度。
一、本管理制度适用于公司所有员工。
二、本规定中的办公用品包括： ① 固定资产类办公设备。如：传真机、复印件、电脑、碎纸机等。 ② 非消耗性办公用品。如：计算器、电话机、剪刀、裁纸刀、文件夹等。 ③ 消耗性办公用品。如：笔记本、各类用笔、胶棒、订书钉、IT耗材等。
三、本制度的实施主体为综合管理部和财务部。
四、采购管理
①固定资产类采购；由各部门申请，报本部门总监审批，汇总至行政总监审核，经由主管副总及董事长批准后方可采购。（附固定资产申购申请单）
②非消耗品及消耗品采购；每月25日前，由各部门汇总本部门下月所需物品至综合管理部审核，经主管副总及董事长审批后由综合部进行采购。（附办公用品申领预算表）
③采购须本着节约、合理、适用原则。固定资产类采购及批量采购，须两至是三人参加洽谈，并在结算发票上签字确认。要求货比三家务求价廉质优。经办人在业务交往中如发生收受回扣及他人馈赠一经查实，公司即与其解除劳动合同。
④所有的采购申请一律归口到综合部进行汇总审核，在董事长批准后由综合部负责牵头实施采购。货物采购回来后财务部与综合部会同使用申请部门共同验收，财务部填写入库单，参与验收人员签字。
五、申领管理
①办公用品领用须严格履行手续。领用人填写《办公用品领用单》经部门总监审批后方可领用。严禁先借后领行为。行政助理根据采购价格核定物品单价。计入领用部门费用。并在每月30日前填报《办公用品使用情况汇总表》，报部门总监签字确认，备案综合管理部。
②非消耗性办公用品重新领用时须以旧换新。
③离职人员在办理离职交接手续时，须将所领用的办公用品（消耗性办公用品除外）如数归还或移交。有缺失的营照价赔偿。否则不视为完成交接手续。
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六、报废处理
对需报废的物品，须填写《物品报废申请》。经审批后方可执行报废手续。并在《报废处理登记表》上填写清楚物品名称、价格、数量及报废结果及其他事项，备案至综合管理部。
七、保管规定
①公司实施采管分开原则，由综合管理部和财务部共同完成，即综合部负责采购，财务部与综合管理部共同管理。
②所有采购物品全部详尽填写入库清单。
③行政人员须清楚掌握办公用品库存情况，并保证库房干净整洁，拿取便捷。 ④ 办公用品库房应每月盘点，由财务部和综合管理部共同负责并做到帐物一致，账账相符。
八、奖惩管理
①公司提供的办公物品应本着节约的原则，私用或带出公司使用者按两倍价格罚款。 ②应自觉爱护各类办公用品，如有故意损坏情节特别严重造成损失价格超过并包括500元的，即解除劳动合同。
③对节约办公用品及耗材提出合理的建议予以采纳是情况不同，给予表扬，嘉奖，直至物质奖励。
九、本制度自签发之日起执行。解释权归综合管理部。
二〇一一年十一月十六日
报送：董事长 发至：各部门 存档：综合管理部
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给予处罚。
第11篇：办公用品管理制度
办公用品管理制度
为加强办公用品管理，保证办公用品的有效使用和妥善保管，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据实际情况，特制定本规定。
一、本规定中的办公用品包括：
1、公司给员工个人配置电脑、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。
2、公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。
3、公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等。
二、个人办公用品的管理
公司人力资源部须在新员工到岗之前为其配置一套桌椅及一套办公用品。
三、部门办公用品的管理
除办公文具以外的所有办公用品皆以部门为最小申请单位。
四、部门申请购买办公用品的程序（细则详见办公用品申购领用程序）
五、部门办公用品领用
由部门主管分发办公用品给指定使用人，如使用人更改，则部门须至人力资源部变更记录。
六、公共办公用品的管理
公司公共办公用品由人力资源部统一管理和维护。公司所有员工应当爱护公共办公用品，打印复印避免浪费。对于公司内部文件资料，提倡使用二手纸。
七、员工在使用公共办公用品时，如发现机器故障应及时向人力资源部报修。
八、公司根据办公用品使用人追究故意损坏赔偿责任。
九、办公用品实行按月购买制，各部门根据工作实际需要，在每个月底26日前把所需要办公用品清单送人力资源部，交由人力资源部根据盘点库存合理申请采购。
十、办公用品实行限额管理办法。各部门按当月申请情况每周发放一次，打印纸、复印纸等贵重办公用品，原则上按实际需要从严发放。发放办公用品，一般情况由各部门负责人领取，也可委托各部门内其他职员领取，经手人要签字。特殊情况超过限额的，须写出书面报告说明情况，并报人力资源部审核，呈总经理批准。
十一、办公用品由出纳统一保管、发放。入库时，保管人员要对其质量和数量进行核对和验收，并进行登记（品名、数量、单价、进货单位等），购物人和保管发放人对所购物品清点无误，分别在清单上签字。
十二、办公用品验收入库后，经人力资源部签字，财务人员按清单和发票进行审核。十
三、总经办所需办公用品随用随送，但仍需请总经理本人签字。
十四、办公用品若有损坏，则报人力资源部说明损坏原因，人力资源部经证实不为人为损坏，自然耗费的可由部门负责人填写《申购单》向人力资源部申报，要以损坏物品换取新办公用品，若没拿被损坏物品，不予换取。
十五、办公用品若属人为损坏或丢失，不予换取新办公用品，属自行负责。
十六、有些办公用品用完之后必须以旧换新。比如涂改液、板笔、油性笔、笔计本等。丢失者自行负责。
十七、签字笔、圆珠笔，每月每个人只限领取一支，用完之后只能领取笔芯，若笔壳有丢失者自行负责。
十八、主属非易耗品的办公用品均需建立个人工具卡
本规定由公司人力资源部负责解释，自颁布之日起实施。
编制：
批准：
办公用品申购、领用管理程序
1、办公用品申报
1.1实行每月申报一次，各部门应由专人负责填写《请购单》，并经各部门负责人审定同意后交人力资源部统一汇总，报相关负责人审批后，实施采购任务。
1.2各部门若需采购临时急需的办公用品，由各部门专人填写《请购单》，并在备注栏内注明急需采购的原因经部门负责人审定同意后交人力资源部相关负责人审批同意后，实施采购任务。
2物品采购
2.1采购应严格遵守职业道德，及时了解市场商品信息，选择对口适用，质量可靠，价格合理的办公用品。
2.2采购物品前由相关负责人签字认可后实施采购任务。
3、物品入库：办公用品入库前，办公用品管理人员应认真检查验收，建帐登记，妥善保管，做到帐物相符；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。
4、物品领用
4.1办公用品用具领用必须认真履行手续，应在《办公用品领用登记》处签字，严禁先借后领的行为。每月根据申购情况限每周三下午15：00领用一次，其余时间谢绝领用办公用品，除新进人员外以及临时申购的急需用品。
4.2各部门应按核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经部门负责人同意。
4.3核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人力资源部根据人员变动情况进行调整。
4.4各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经部门负责人审核批准后，并报请相关负责人增加该项费用。
5、物品使用
5.1严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。员工离职时将所领物品一并退回（消耗品除外）
5.2应本着节约的原则使用办公用品。
5.3办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。
6、办公费用定额
各部门可根据规定的办公用品定额，自主确定各使用人的办公用品使用标准，管理部门人员办公用品定额标准由人力资源部统一计划。
7、办公用品盘点
办公用品每月底由人力资源部负责盘点。
8、办公用品分类
8.1消耗品：笔、稿纸、便签、笔记本、电池、装订机、装订针、回形针、图钉、大头针、印泥、印油、长尾票夹、票夹、尺、胶带、白板笔、油性笔、固体胶、剪刀、一次性水杯、水笔(芯)、圆珠笔、铅笔、墨水、胶水、涂改液、标签、打孔机、账册、复写纸、计算器、医用胶布、双面胶、创口贴、费用报销单、借款单、请假条、付款申请书、酒精、云南白药、红花油、棉签、刀片等。
8.2办公耗材品：墨盒、硒鼓、碳粉， U盘、软盘、刻录盘、复印纸、打印纸、传真纸、光驱、内存条、耳麦、硬盘、色带、插座、电源鼠标、油墨、鼠标垫、打印线、电话机等。
8.3保洁用品包括：拖把、水桶、洗拖把清洁桶、灰斗、扫把、烟灰缸、抹布、垃圾袋、杀虫水、玻璃水。
9、物品报废：非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经相关负责人审核，并报相关领导同意后，到相关人员处办理报废注销手续。
本规定由公司人力资源部负责解释，自颁布之日起实施。
10、附件：
10.1、《请购单》 10.
2、《办公用品报废单》
编制：
批准：
第12篇：办公用品管理制度
办公用品管理制度
一
总则
第一条
为使办公用品管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为企管部。
二
分类
第二条
公司办公用品分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。
低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等；
管制品：订书机、打孔器、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等；
贵重物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的用品，如计算机、手机等；
实物资产：物资价格达300元以上，如：传真机、复印机、空调等。
三
采购
第三条
所有办公用品的采购实行预算管理。每月25日前各部门向企管部提交下月办公用品领用计划，超出计划部分，需经分管副总批准后才可领用。
第四条
办公用品的采购，原则上由企管部统一购买，特殊物品经分管副总同意，申购部门自行购买后报企管部登记备查。
第五条
办公用品的采购由企管部指定专人负责，并采取以下方式：
定点：公司定大型超市进行物品采购。
定时：每月月初进行物品采购。
定量：动态调整，保证常备物品的库存合理性。
特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。
报销：报销时发票和清单应同时附后，清单复印件交企管部备案。
四
领用管理
第六条
单位价值2000元以上的贵重物品和实物资产纳入固定资产管理，办理入库和领用手续。单位价值2000元以下的贵重物品、实物资产、管制品和低值易耗品设立台帐管理，并备查。
第七条
公司根据物品分类，进行不同的领用方式：
低值易耗品：直接向办公用品保管人员签字领用；
管制品：直接向办公用品保管人员签字领用；
贵重物品、实物资产：填写领用申请单，经总经理审批后领用。
五
借用管理
第八条
凡借用公司办公器材，需填写物品借用单，并由部门经理签字认可。
第九条
借用物品超时未还的，企管部有责任督促归还。
第十条
借用物品发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。
六
附则
第十一条
新进人员到职时由相关部门通知，向企管部领用办公物品；人员离职时，必须向企管部办理办公物品归还手续，未经企管部认可的，不得为其办理离职手续。
第十二条
本制度自公布之日起执行。
第13篇：办公用品管理制度
办公用品管理制度
第一章 总则 第1条
目的
为加强企业办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，特制定本制度。 第2条
本制度适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。 第二章
办公用品采购
第1条
办公用品的采购采用集中采购、定量供应的办法。 （1）集中采购由行政人事部负责并管理。
（2）集中采购的办公用品包括复印纸、传真纸；计算机消耗的硬件设备；打印机消耗的色带、硒鼓、墨盒；日记本、各类笔墨等。
（3）实行定期计划批量采购供应。即：每月25日前各部们向行政人事部提报当月所需用品计划，由采购部统一采购。
（4）特殊办公用品可以经副总经理同意授权各部门自行采购。
（5）各部门若临时急需采购办公用品，由部门填写《办公用品请购单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，经部门负责人审定同意后，交行政人事部审批同意后，实施采购任务。
（6）必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存。 第三章
办公用品的分发领用
第1条
各部门领用办公用品需填写《办公用品登记表》，写明领取日期、品名与数量。
第2条
发放人员进行核对后，把申请所要全部用品备齐，交由各部门领取人。 第四章
办公用品管理
第1条
新进人员到职时由各部门提出办公用品申请，向行政人事部申请领办公用品，并做好登记，人员离职时，应将剩余办公用品一并缴交。
第2条
印刷品（如信纸、信封、表格等）除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由行政人事部统一印刷、保管。
第3条
部门使用的办公用品由部门指定专人保管维护。
第4条
对决定报废的办公用品，要做好登记，在《报废申请单》上填写用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项，由部门负责人审核后，到行政人事部办理报废注销手续。 第5条
办公用品（价格在1000元以上的）正常使用发生的损坏时，要及时向行政人事部报告，由行政人事部安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。
第6条
企业对办公用品的使用情况，实行年内不定期检查、年末普查的检查制度，检查工作由行政人事部负责。
第五章
附则
第1条
本制度由行政人事部制定、解释。
第2条
本制度由批准后生效，自颁布之日起执行。
第14篇：办公用品管理制度
办公用品管理制度
办公用品管理制度
办公用品管理制度
0
8、电子电器用品：排插等。
二、办公耗材
0
1、打印耗材：硒鼓、墨盒、色带等。
0
2、装订耗材：装订夹条、装订胶圈、装订透片、皮纹纸等。
0
3、办公用纸：复印纸、传真纸、电脑打印纸、彩色复印纸、相片纸、喷墨打印纸、绘图纸、不干胶打印纸、其他纸张等。
0
4、IT耗材：网约、水晶头、网线转换接头、视频线、电源线等。
三、日用品
生活用纸、一次性用品、清洁用品、劳保用品、五金工具、碳酸饮料、办公茶咖啡、纯净水、方便食品等
四、办公设备
0
1、事务设备：碎纸机、装订机、支票打印机、指纹机、点钞机、过塑机、名片扫描仪、电话机等。
0
2、办公电器：加湿器、饮水机、电风扇、吸尘器等。
五、财务用品
0
1、手工记账包括：账本（总账、明细账、日记账等等）、凭证（收入凭证、支出凭证、转账凭证）、报表（利润表、资产负债表等等）、钢笔（最好是财务专用的那种）、墨水（蓝、黑、红色）、算盘（现在基本上都用计算器了）、尺、回形针、大头针、科目章、自己姓名图章、印泥、出纳需要各类银行结算凭证（贷记凭证、电汇凭证、支票等等，可去银行购买），有条件的可以为出纳配置点钞机等。
0
2、电脑记账包括：电脑记账凭证、财务软件、钢笔（最好是财务专用的那种）、墨水（蓝、黑、红色）、算盘（现在基本上都用计算器了）、尺、回形针、大头针、橡皮筋、出纳需要各类银行结算凭证（贷记凭证、电汇凭证、支票等等）
办公用品管理制度
一、公司行政人资部是办公用品管理的职能部门，负责对公司各部门上报的月度办公用品需求计划进行审核，并据以编制公司办公用品月度汇总需求计划，上报人资副总经理审批，预算外的及紧急办公需求还须呈送总经理审批。
二、公司财务部是办公用品采购的职能部门，负责根据行政人资部每月递转的公司办公用品月度汇总需求计划审批件，制定公司办公用品的采购计划，并据以实施采购任务。采购完成后负责入库、仓管及出库等方面的管理工作。
三、行政人资部负责公司办公用品的提取、发放以及办公用品的管理等工作，并对各部门领用情况采取登记、汇总、计划额度的控制。
四、未经行政人资部授权的任何职能部门不得自行购买办公用品，对未经授权或批准而私下实施办公用品采购，公司行政人资部与财务部有权拒签报销凭证。
办公用品管理制度
办公用品管理制度
办公用品管理制度
自自行处理。
二、可维修品出现问题的应当提交《办公用品维修申请表》至行政人资部统一进行处理。
三、对维修不成的耐用办公用品实行报废处理。报废应当是在对可能维修的，在提交过维修申请，经过维修但无法修好的情况下，或者是对无条件维修的，经过了行政人资部的故障认定，方可由该办公用品的保管人填写《办公用品报废申请表》，经行政人资部经理审核确认后报废事项方为成立。
四、耐用报废品在得到报废审批后应当由行政人资部进行回收处理，以求极可能的开源节流。
五、耐用办公用品在完成报废程序后，应当从《耐用办公用品登记表》上核销，核销时应做红笔登记，并附上《办公用品报废申请表》。
第15篇：办公用品管理制度
办公用品管理制度
第一章 总则
为使办公用品管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，降低办公用品消耗，减少损失和浪费，结合我公司工作特点，在管理上贯彻“管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。
第二章 办公用品范围
1、公司办公室物资分为低值易耗品、耐用品、贵重物品、实物资产。
2、低值易耗品：笔、纸、订书钉、胶水等；耐用品：订书机、打孔机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等
3、实物资产：物资价格达300元以上，如：电脑、笔记本、摄像机、照相机、传真机、打印机等
4、其他办公用品、设备
第三章 办公用品申请
1、各部门如需办公用品，于每月28日写好申请单，报本部门经理，经部门经理与行政部经理审批后，行政部统一安排采购。
2、因工作需要，急需的办公用品，各部门也可随时向行政申请购买。
第四章 办公用品采购
1.、公司办公用品的采购，原则上由行政部统一购买，属特殊办公用品经总经理同意，可申请由部门自行购买或者行政部代买。
2、申购办公用品应填写办公用品申请单。
3、办公用品采购由行政部指定专人负责，并采取以下方式：
1） 定时：每月月初进行办公用品采购。
2） 定量：动态调整，保证常用办公用品的安全库存。 3） 选择多方厂家的产品进行比较，择优选用
第五章 办公用品入库
1、购入的办公用品由财务负责按类别、品种清点、验收，及时登记入册，统一入库管理。
2、对于存在质量问题的产品，行政部应拒绝接收。。
3、对购入、发出和库存的数量，并建立一套领用登记台账
第六章 领用制度
办公用品使用要坚持“厉行节约、反对浪费”的原则，必须通过财务办理一定登记手续后方可领取或借用，一般不得私自任意拿用。具体办法：
1、领用电脑、打印机的各类耗材等耐用品必须以旧换新。
2、领用其它办公用品由领用人在办公用品台账上登记。
3、个人的耐用办公用品请个人自行保管好，如有丢失，自行采买。
第七章 附则
1、新进人员到职时向行政部领用办公物品；人员离职时，必须到行政部办理办公物品归还手续，未经行政部认可的，其他部门不得为其办理离职手续。
2、行政部有权控制每位员工的办公物品领用总支出。
3、定期开展办公用品核查工作，盘点、核对，做到帐实相符。
4、全体工作人员要加强对公用物资、办公用品的使用和保管。严格控制不必要的消耗和损坏，对不负责任而造成损失者要追究其责任或经济赔偿。 该制度自发布之日起实行。
行政部
2011年4月22日
第16篇：办公用品管理制度
办公用品管理制度
第一章总则
第一条为保证办公用品的有效使用和妥善保管，特制定本规定。
第二条本规定中的办公用品包括：
公司给员工个人配置的通讯工具（手机、BP机）、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。
公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。
公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等。
公司为部门购置的书籍、杂志和报刊。
第二章个人办公用品的管理
第三条公司行政须在新员工到岗之前为其配置一套桌椅及一套办公用品。
第四条员工日常办公用品的领用：
公司员工领用办公用品须至行政部填写“办公用品领用登记”。
公司员工应当自觉爱护公司财产；节约使用办公用品。
第三章部门办公用品的管理 第五条除办公文具以外的所有办公用品皆以部门为最小申请单位。
第六条部门申请购买办公用品的程序： 第一步：部门经理填写《办公用品申请表》； 第二步：交于公司办公室；
第三步：办公室查对库存或根据业务发展需要统一核准，上报董事长；
第四步：董事长签核；
第五步：办公室将申请结果及购买方式或地点反馈给各部门经理。
第七条部门办公用品领用之后，由部门经理分发办公用品给指定使用人，如使用人更改，则部门经理须至行政部变更记录。
第四章公共办公用品的管理
第八条公司公共办公用品由行政部统一管理和维护。 第九条公司所有员工应当爱护公共办公用品，打英复印避免浪费。对于公司内部文件资料，提倡使用二手纸。
第十条员工在使用公共办公用品时，如发现机器故障应及时向行政部或公司网管报修。
第五章附则
第十一条公司根据办公用品使用人追究损坏赔偿责任。 第十二条本规定由公司行政部负责解释，自颁布之日起实施。
第17篇：办公用品管理制度
办公用品管理制度
为规范办公用品的采购、保管、领取和使用，确保办公所需，倡导勤俭节约、物尽其用，杜绝铺张浪费，管好用好办公物品，特制定本制度。
1、财务科负责办公用品的采购工作，采购工作要科学、合理，增强透明度。采购时应充分掌握欲购物品的性能、价格，努力达到货真价实，物美价廉。
2、严格采购申请制度，一次性采购在500元以下的，由主管局长审批；500元以上的，由局长审批。
3、办公用品由办公室负责保管，并作好多类用品的登记工作，定期进行办公用品库房盘点，确保帐物相符。
4、办公用品管理人员本着节俭使用的原则，既保证办公需要，又不铺张浪费。严格控制办公用品的领取数量和次数。领取时，领取人须在《办公用品领取登记表》上签名登记。对于高档耐用办公用品，科室间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜。
5、耐用办公用品（如订书机、计算器、剪刀）实行以旧换新制度，在《办公用品以旧换新登记表》上登记签名。
并说明原因，凭损毁原物以旧换新，杜绝出现虚报冒领、重复领取现象发生。
6、办公用品使用人员要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中要处处精打细算，努力降低办公成本。
7、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用；不得用办公设备干私活，谋私利；不许将办公用品随意丢弃废置。
第18篇：办公用品管理制度
办公用品管理制度
一、总则
为使公司的办公用品得到合理、有效的利用，避免浪费发生，特制定本制度。
二、适用范围
为加强所有办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据实际情况，特制定本制度。
三、办公用品管理范围
（一）耐用品
1.固定资产类办公设备，如：传真机、复印机、电脑、打印机、投影仪、移动硬盘等。
2.固定资产类办公家具，如：办公桌、办公椅、电话机、打孔机、文件柜、茶几、保险柜等。
（二）易耗品
1.文具类办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、剪刀、复写纸、钉书钉、回形针、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔、回形针、大头针等。
2.生活类办公用品，如：饮用水、抽纸、纸杯、垃圾桶、垃圾袋、抹布、洗涤剂等。
四、办公用品采购
（一）申请范围：
填写综合管理部制定《办公用品申请表》，经各部门主管确认后于每月25日前提交综合管理部，综合管理部根据申请计划统一安排采购，预期不报视为无需求，届时行政助理有权拒发；
（二）审核及审批：
公司行政总监审核、总经理批准后交综合管理部助理统一购买。
（三）采购安排：
1.各部门所需办公用品，需经综合管理部统一购买，其它部门不得擅自购买。
2.办公用品申请表审批下来后，全部由采购人员购买。
五、办公用品入库 入库登记：
1.办公用品采购到位后，由行政人事专员核对、入库。
2.每次采购入库后，行政专员制作入库明细单，明细单备案存档。
六、办公用品领用
（一）耐用品一般以部门为单位发放，部门内共同使用，个别办公必需品须经行政总监同意后可以个人为单位发放；
（二）易耗性办公用品根据实际需要以个人为单位到行政前台处领取，并分类记录在办公用品领用台帐里。
七、办公用品的日常管理
（一）耐用品的管理
1.耐用品进行编号管理，由财务部统一登记用品，并计算其剩余价值。2.耐用品的日常管理由使用部门或使用者进行；公司公用品由综合管理部进行管理。
（二）耐用品办公用品/设备的报修：
1.耐用品的维修对象为员工个人使用电脑及电脑外部设备、网络设备、通讯设备等，报修人到综合管理部详细描述并登记故障现象，行政专员统筹安排。
2.各部门耐用办公用品的保养，主要由各部门专人进行维修保养登记并跟踪维护情况，综合管理部将不定期检查。公共设施或设备，由综合管理部统一管理。
3.其他办公设备（办公桌、沙发）等出现故障，各部门应及时与综合管理部联系，由综合管理部负责协调厂家维修解决。在保修期内不能维修解决的，凭购买发票、保修单退、换给厂家。
（三）易耗品的管理
1.统一由综合管理部负责申请、采购、发放。2.由各使用部门或使用者管理。
3.如有损坏应以旧品换新品，如有遗失应由部门或个人赔偿或自购。
4.员工离职前应如数交回或转交所领用的非消耗性办公用品，由综合管理部确认。
（四）各部门一个月的办公用品量应在月初进行仔细检查预算，在月中确有特殊
原因须要增加或另买时须由部门负责人递交书面的超支“情况说明”给综合管理部，报人事行政中心核查后再确认处理结果。
（五）若无特殊原因超支，公司不再为其购买。
（六）办公用品领用必须认真履行手续，应填写《办公用品领用单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。
（七）各类办公用品应爱惜使用、节约能源，打印或复印资料时，如非正式或非对外文件可使用背面打印；回形针、大头针不得随意丢弃。
八、职责
（一）公司综合管理部负责办公用品的全面管理。
（二）公司人事行政专员具体负责执行。
九、惩罚
（一）公司办公用品应做公用，私用或带出公司者应按办公用品两倍的价格从当月工资中扣出。
（二）公司办公用品应本着节约的原则，如有浪费者一经发现将给予相应的处罚。
（三）员工应自觉爱护各类办公用品，如有不正当或不合理使用而损坏应照价赔付。
十、附则
（一）本制度由综合管理部负责修订并解释。
（二）本制度自颁布之日起执行。
第19篇：办公用品管理制度
办公用品管理制度
第一章 总则
第1条 为加强本公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，特制定本制度。
第2条 办公用品由办公室集中管理，办公外包服务商负责实施，实行一年比价招标、统一采购，统一发放，统一回收处理。
第3条 本制度办公用品包括：书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列、IT耗材系列。 第二章 办公用品计划
第4条 各部门根据本部门办公用品使用情况，每月29日前提报下月办公用品领用计划，部门负责人审签后报办公室。
第5条 办公室专员查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存，提报办公用品采购计划，经负责人签审后传送至外包服务商。
第6条 采购单位价值500元以上办公用品时，须报请总经理批准。特殊办公用品可以经办公室同意授权各部门自行采购。 第三章 办公用品采购
第7条 办公用品采购采用即时供应的办公外包模式。 由办公室直接对口外包服务商进行管理。
第8条 办公用品采购计划传送至外包服务商后，外包服务商给予反馈，按协议要求配置办公用品并即时配送。办公室专员收到服务商送至的办公用品后办理入库单。
第四章 办公用品分发领用
第9条 各部门领用办公用品需填写《办公用品领用单》，一式三份，一份用于分发办公用品，一份用于台账登记。一份用于财务记账。
第10条 办公室接到各部门的《办公用品领用单》后，进行核对并做好登记。
第11条 办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由外包服务商统一调换或回收。
第五章 办公用品管理
第12条 对于列入公司固定资产和非消耗办公用品由办公室全面管理。
第13条 办公室对办公用品的使用情况作月度报表，反馈办公用品当月开支费用、结余、预算管理等情况。
第14条 使用中的办公用品出现问题及故障，由外包服务商负责退换、保修、维修、配件等事宜。 第六章 相关表格
《办公用品领用计划表》、《办公用品采购计划》、《办公用品入库单》、《办公用品领用单》
第20篇：办公用品管理制度
办公资产管理制度
一、目的：规范办公用品的申购、领用、管理。
二、办公用品的定义：
1、公司给员工个人配置的通讯工具（手机、手机卡）、电
脑、移动硬盘、软盘、U盘、办公桌、椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。
2、公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪、饮水机等。
3、公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等。
4、公司购置的书籍、杂志和报刊及公司内部刊物。
三、行政部负责办公用品的统一安排采购、发放、领用、管理。
四、办公用品购买后，行政部负责办公用品的验收、保管、发放。
五、办公用品的发放、领用，须按部门建立台帐，便于核算成本。
六、各部门所需的日常办公用品，应根据本部门实际情况，填写“办公用品月度申购单”，由部门主管签字，呈总经理审批后，于每月25日前交行政部安排公司采购人员购买；行政部于每月5日前，按申购单所载明的数量统一发放。
七、价值较大的办公用品（含办公桌椅、电脑、传真机、电话等），由行政部制定购置计划，呈总经理核准后，由公司采购人员购买，行政部入库、验收后予以发放，同时建立资产登记卡。
八、行政部前台文员于每月底对办公用品进行盘点；对各部门领用的办公用品进行统计，核算费用后，予以公布并报财务部备案。
九、个人领用办公用品，行政部将负责设立《个人财产保管卡》登记清楚，员工离职时如未上交或损坏，必须给予赔偿（低值易耗品如：纸、笔、橡皮擦、涂改液等除外）。
十、各部门专用的表格，由部门制定格式，并经主管核定后，由行政部统一订制。十
一、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用，严禁用印刷品打草稿及做其他与工作无关的事情，出现此类情况，一经发现，予以5-10元的罚款；十
二、所有员工对办公用品必须爱护，杜绝浪费，努力降低消耗、费用。十
三、财务部根据行政部提供的数据，对各部门所需办公用品进行核定；各部门应厉行节约，凡因部门控制不力导致的办公费用超标，由责任人及部门主管承担超标的费用。
