市场部业务管理流程
一、订单模板
市场部需按照订单标准模版制作订单，以便于对订单的统一管理。
二、新客户管理
新客户确定后，业务员将新客户资料表、客户自评表以及新合同一同整理交予数据录入员，数据员给予副总审核批示。审核通过后，新客户的首张订单方可进入订单管理流程。
三、订单管理流程
1.初始订单审查
制单员按照订单模板制作初始订单后，业务员签名，交予数据员进行条码、品名、
价格、数量、金额核对，以确保订单可出货量的准确性。如某制单员出现常识性制单错误（条码、品名、规格、价格、金额上的错误）达3次，处以50元罚款。
数据员比对仓库可用库存得出确定的可出货量后，告知业务员进行订单修改，以制
作可出货正式订单。
2.正式订单交接
经由数据员与业务员沟通后制作的可出货正式订单，简称为正式订单。
订单交接时，由业务员填写交接表内容后，双方当场签名。
a． 已回款正式订单
需有制单员签名、业务员签名、市场部经理签名、财务部签名后，业务员方可
将正式订单交予数据录入员进行订单交接，同时附上发货要求表。
b． 预发货订单
未回款的正式订单如需提前备货，请业务员将此订单抬头标注为“预发货订单”，
需有业务员本人签名后，可进行预发货订单交接。预发货订单未收到款项，仓库不
予发货。
当收到回款后，必须按照“a项”再进行已回款正式订单的交接。
3.副总审核签名
数据员根据已回款正式订单打印销售出库单并签名，连同订单、发货要求表一同整理
交予副总签字。
4.销售出库单签字确认
配送部主管根据实际备货量对销售出库单进行数量查核，如无差异，签名；如有差异，
需向副总说明出现差异的原因，并将存在差异的出库单交予副总签字批示。
5.凭单出货
配送部出货依据：所有相关人员签名确认后的正式订单、所有相关人员签名确认后的
发货要求表、由数据员&配送部主管签名确认后的销售出库单。
四、订单修改
订单不可随意修改，若需修改，改单人员在原错误处划掉错误，并在旁标注出正确数据，
同时每改一处，改单人员都需签上姓名及日期。
附件： 1.标准订单模版2.发货要求表3.预发货订单
