市场部核查流程

发布时间：2020-03-03 07:21:31 来源：范文大全收藏本文下载本文手机版

市场部核查流程

1、业务主管每月5号前，提供陈列申请包括：OA申请表（会签到市场部渠道负责人及内控部负责人）、陈列费用申请表（经销商名称、终端客户名称及数量、开始时间、结束时间、陈列费用、单月返还金额、陈列方式、销量预估、支付方式、投入产出比等）。注：陈列申请由业务主管统一收集，并由业务主管整理完成后，发给市场部。

2、每月15号前，业务人员提供实际陈列明细（实际陈列明细必须与陈列申请表相符），并提供带水印的陈列照片。市场部将根据照片、陈列明细、OA申请进行审核。

3、每月15-20号，市场部根据业务人员提供的照片、陈列明细表、走访检查表、陈列标准表进行抽查、或电话回访抽查。对不合格的陈列反馈给业务人员限期整改，整改如不能达标，将不予核销。

4、每月21-25号市场部根据实际检查照片、实际陈列明细进行费用核查。

5、每月26-30号整理核销费用明细表（OA申请、实际陈列门店、实际陈列照片、走访检查表）签字确认后。市场部将符合核销标准的文件（照片、实际陈列明细、检查表）打印后签字确认。业务人员将合格资料、发票、BPM表单（协同部门请选内控部）、OA申请等4份文件进行整理进行核销。内控部进行监督。

6、核销资料（签字版）由渠道负责人存档。请业务人员严格执行时间节点，超时将不予核销。