物料发放操作规程
1.目的:建立物料发放操作规程,规范了出库发货的操作,加强了物料的管理。 2.范围:适用于一般物资、原辅料、包装材料的发放控制。 3.职责:仓库保管员执行,质量科监督。 4.内容
4.1.一般物资出库流程
4.1.1.出库物资应先核实审批情况,确认填写的领料单。内容包括领用部门名称,时间,物料名称,型号及规格,数量,价格等。材料、备件物资要简单注明用途。领用单填写清楚后,由领料员签名,车间主任签名,最后由保管员签名发货。
4.1.2.所有进出物料应按时登帐,并在当月及时交财务科签帐。 4.1.3.原辅料、包装材料发放流程:
4.1.4.原则:无领料单不发料;无合格报告单的不发料;不合格的原辅料、包装材料不发料;超过储存期,无复检合格报告单不发料;领料单上品名不符,规格不明的不发料。 4.1.5.严格执行“先进先出”、“近效期先出”的原则。
4.1.6.保管员根据“批生产指令”,仔细核对生产车间填写的领料单是否正确,若有误令其更正,并在“领料单”上填明发放原辅料、包装材料的物料编码,并将所列原辅包材备齐。
4.1.7.原包装完好无损的均按入库的数量计算。破损包装按实际数量计算。
4.1.8.车间领料人员逐项逐件核对所领原辅料及包装材料的品名、批号、规格、数量,检查原辅料及包装材料是否合格,无误后在“领料单”上签名,填写“货位卡”、“物料发货台账”。 4.2.成品发货流程:
4.2.1.仓库保管员仔细核对产品发货单程序:产品编码、产品名称、数量、规格、收货单位、收货人以及各部门负责人等是否填写正确、齐全、字迹清楚。
4.2.2.核对无误后,仓库保管员按“先产先销”、“近期先出”、“先零后整”的发放产品的批次。 4.2.3.仓库保管员核对所发产品检验报告单,无合格报告单不得发放。
4.2.4.仓库保管员逐件清点核对,确认产品与产品“销售清单”内容一致,检查包装无破损后,在发货单上记录批号、数量、箱号以及拼箱等情况,并填写“货位卡”、“成品发货台账”。
4.2.5.提货人仔细核对所发成品的名称、批号、规格、数量是否与“销售清单”内容一致,确认后在“销售”上签名。发货单一式二份,一份仓库作存根,一份交携出人作为出门凭证。
4.3.发货后,仓库保管员及时作好各类记录,并做到帐、物、卡一致。当该批物料货位卡的库存量为零时,仓库保管员将该批货位卡归档保存。