预制厂2011年廉政风险防控工作
自查报告
按照公司下发的《葛洲坝新疆工程局(有限公司)廉洁风险防控工作实施方案》(葛新党[2011]29号)文件精神和要求,预制厂紧密结单位实际情况,按照“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的反腐倡廉工作方针,将廉洁风险防控工作纳入预制厂日常工作中,贯穿企业经营生产和内控管理的各个环节,切实保证权力行使安全、资金使用安全和管理人员履职安全,预制厂积极开展推进岗位廉政风险防控机制建设工作,全面落实集团党委《中国葛洲坝集团(股份)公司腐败风险预警防控暂行办法》文件精神,较好地完成了廉政风险自查阶段的各项工作目标。现将自查阶段工作开展情况总结报告如下:
一、精心组织,设立反腐倡廉工作领导小组,为扎实推进岗位廉政风险防控管理工作提供组织保障。
成立以总经理、支部书记为组长,副总经理、总工程师为副组长,各部室主要负责人为成员的岗位廉政风险防控工作领导小组,形成了“一把手”总负责,分管领导具体抓,科室负责人亲自抓,上下联动,一级抓一级,一级对一级负责的责任网络。整合人力资源,并指定专人(综合办公室负责人钟小平)负责廉洁风险防控工作及与公司纪委监察部联络和信息沟通工作。
二、完善严密的规章制度,实现岗位廉政风险管理的规范化。
为实现预制厂工作制度化、规范化,切实做到用制度管事、管人,规范职工行为,建立起预防廉政风险的制度防线,紧紧围绕经营指标、生产任务、内控管理建立完善了一系列程序严密、配套完善的规章制度。一是在内控管理建设方面,制订了《预制厂生产任务目标分解计划》、《预制厂质量管理办法》、《安全生产奖罚管理制度》等一系列规章制度,全面规范职工行为。二是在队伍建设方面,创新完善绩效考核和奖惩激励机制,建立了《预制厂工资、福利管理办法》等,激励和约束职工廉洁从政、勤奋敬业,杜绝不廉洁行为的发生。三是在企务管理方面,制订了《车辆管理制度》等,实行办文、办公、办事标准化管理,对物品采购、公务接待、财务报销等进行全面规范,做到标准统
一、程序严谨、结果透明。四是建立廉政风险档案。对单位主要负责人及有风险点的部室人员进行填写《廉洁风险点识别、防控表》,并予以公开,接受社会监督。
三、建立岗位廉政风险防控的动态化,排除腐败风险点。预制厂结合自身实际,按照成立的领导小组对厂领导、各部室负责人进行职责、业务流程及可能滋生腐败的风险范围和风险点进行排查。例如,对计划合同部分管的合同签订、合同审批、单价制定、结算等检查否规范;对财务部制定的管理制度、大额资金使用管理制度是否建立并严格执行进行了检查;对设备物资采购及管理制度进行了检查等。在一系列的检查中,确实发现风险点,根据实际情况,建立了《预制厂廉洁风险点识别、防控目录》。
通过以上自查,预制厂在今后工作中,将继续强化组织领导,落实防控责任,创新工作方法,努力构建有自身特色的廉洁风险防控机制,为深入开展预防腐败工作积累经验,推动公司反腐倡廉工作建设。
预制厂2011年廉政风险防控工作
自查报告
葛洲坝新疆工程局(有限公司)预制厂
二〇一一年十月十九日