云南恒峰工程质量检测有限公司
质 量 体 系 内 部 审 核 报 告
.一、审核的目的和范围：
审核的目的是验证管理体系是否符合标准要求，是否得到有效的保持、实施和改进。
审核范围覆盖检测管理体系涉及到的所有部门和要求。
二、审核依据的标准和文件：
《实验室资质认定评审准则》、本公司程序文件
三、审核实施概况
1.审核日期：2012年11月9日
2.审核组成员：陈洪、瞿桂萍、赵云涛、浦琼英
3.审核过程简述：
本公司此次委派的4名内审员，以《实验室资质认定评审准则》十九个要素、程序文件之内部审核程序为此次内部审核的主要依据。在1天的审核时间内，将审核区域分为业务及档案室、电气试验室、工程检测试验室三个部分，瞿桂萍、浦琼英负责审核业务及档案室，陈洪、赵云涛负责审核电气试验室和工程检测试验室。由于这是本公司2012年的第一次内部审核，因此，审核范围覆盖检测管理体系所涉及到的所有部门和要求。
这次内审准确定性了不符合项8项，审核人员清楚填写了内部审核不符合项观察记录及纠正报告，针对不符合项制定了合理的纠正措施，明确了纠正时限及责任部门，并对纠正措施实施跟踪验证。
四、审核中发现的主要问题(摘要)
1.发现电气试验室直流发生器检定证书未装入袋内；
2.发现电气试验室的6月份存档报告017-2012试验报告未签检测人员的姓名；
3.发现电气试验室2台感应调压器油盖螺丝松动；
4.电气试验室检测人员不熟悉新标准《三相异步电动机试验方法。GB50150-2012；
5.现场发现电气试验室直流电阻仪表上无溯源标识；
6.发现工程检测试验室的水泥物理性能室的湿度未达到规范要求；
7.工程检测试验室见证取样类检测人员对新标准《建设用砂》GB/T14684-2011的修改部分不熟悉；
8.发现工程检测试验室已检测完毕的山砂未按要求及时摆放到设定好的已检区域，并且无样品流转标识。
五、前次审核后纠正措施的执行情况及效果
在前一次的内审之中发现的5个不合格项，业务及档案室、电气试验室、工程检测试验室都分别按照内审组的要求及时纠正，经跟踪验证后，未发现同类不符合的现象。而且，经过内审之后，能够及时的发现在工作中的不足，大大的提高了我们的工作效率，使我们的管理体系更加的完善
六、质量体系及其要素的符合性、有效性评价及改进意见建议
在这次内审中，从领导到检测人员，都认真的对我们的质量体系的各个要素进行了分析和总结，认为本公司管理体系基本符合评审准则十九个要素的所有要求，验证本公司质量体系及其要素符合实际工作的需要，是套有效的管理体系。
内审所反映出的8个不符合项，其中第1项是由于业务及档案室的管理人员对仪表的存档资料管理混乱造成的；第2项是由于检测人员和业务室及档案室成员未严格按照人员培训管理程序、记录管理程序中划分的职责认真
完成造成的；第3项是由于检测人员对设备管理程序，没有按照文件规定造成的；第4项和第7项都是由于检测人员平时对依据标准、规范的学习不够造成的；第5项是由于设备管理人员没有按照设备的管理程序执行造成的；第6项是由于检测人员没有严格按照程序文件中检测环境控制和保护程序规定的要求来严格执行造成的；第8项是由于检测人员未充分认识检测样品的管理对检测结果的判定具有佷大的影响，麻痹大意，不按照规定认真执行而造成的。根据在内审中发现的实际问题，责成各部门要经常的再学习质量管理体系文件。把质量管理体系文件贯穿到我们的实际工作中，把我们的工作做得更加的得体、扎实。
七、本审核报告分发清单
董事长：徐龙华
公司经理兼工程检测试验室技术负责人：尹平
质量负责人：陈洪
电气试验室技术负责人：张志国
业务及档案室主任：张雁
电气试验室主任：肖才迁
工程检测试验室主任：崔燕
八、附件(不符合项观察记录及纠正措施报告)
审核组长(签字)：
2012年11月12日
