繁峙县烟草专卖局（营销部）
2016年对标工作分析
繁峙县烟草专卖局（营销部）对标办公室 2016年03月2日
为加强基础管理，提高经济效率，控制成本费用，提升管理水平，进一步落实对标工作，对照标准、明确标杆、查找不足、制定措施、加强管理、提升水平的工作要求，根据市局对标工作计划，现就我局（营销部）2015年对标工作分析报告如下：
一、销售总量
本年度销售任务是11030 箱，实际销售为10569.9255 箱，完成计划的 95.82 %。较去年同期销售的10986.4704箱下降416.5449箱，同比下降 3.79%。本年度卷烟销售收入为26400.5707万元（含税），较去年同期25890.9413万元（含税）同比增加 509.6294万元。
二、效率指标 人均劳动效率指标
1、指标完成情况。2015年繁峙县局（营销部）人均劳动效率为 340.96箱/人。较去年人均劳动效率指标354.40箱/人 ，同比下降13.44箱。
2、存在问题及原因分析。从指标的对比可以看出，人均劳动效率同比指标有所下降。人均劳动效率指标较去年同期略有下降
1 的原因：一是今年我县局(营销部)卷烟销量下降416.5449箱，使人均劳动效率同比指标下降。
3、措施办法。
重点品牌培育、新品上市推广工作仍是我县局（营销部）的薄弱指标，在今后工作中应加大重点品牌培育、新品上市的销售数量，增加卷烟的销量,有效地增加我县局（营销部）人均劳动效率指标。
三、人均卷烟销售收入
1、指标完成情况
繁峙县局（营销部）人均卷烟销售收入为 851.63万元/人。较去年县局（营销部）人均卷烟销售835.19万元/人增长16.44 万元/人。 我局（营销部）条均价99.71元，完成情况高于全市平均增幅。
2、存在的问题及原因分析
指标的对比可以看出，人均卷烟销售收入有所增长。人均卷烟销售收入较去年同期增加的原因主要有：一是虽然我县局的卷烟销售和去年同比下降，但是条均价高于去年 。
3、措施办法
一是条均价虽然高于去年，但是卷烟销量下降。客户经理要多宣传客户购进重点知名品牌卷烟，提高卷烟条均价和销量，在货源投放宽松的情况下，让客户尽可能的多购进同等价位的卷烟，不浪费货源，以备在货源紧缺的时候无烟可卖，提高人均卷烟销
2 售收入指标。二是客户经理要在市场走访中与客户进行沟通，了解其库存及销售情况，向其介绍经营技巧等，客户购进卷烟，增加销售收入。
四、现代零售终端占总零售客户比例
1、指标完成情况
2015年度繁峙县局（营销部）现代零售终端占总零售客户比例的12%。达到市局规定的进度。
2、存在问题及原因分析
一是现代零售终端建设虽然与市局规定的进度基本相符，但客户上传的数据率不高。二是柜台陈列不够整齐，客户经理要不断加大对客户的指导力度。
3、措施办法
客户经理要加强联系指导，提高现代零售终端建设的使用率和数据上传率。
五、网上订货率和电子结算率
1、网上订货率和电子结算率我局（营销部）严格按照市局的规定执行，都为100%。
2、存在问题及原因分析
网上订货成功率和电子结算率市局规定为98%,我局（营销部）的网上订货成功率是100%。
3、措施办法
一是客户经理要在网订后检查督促客户，并和营销中心、银行
3 系统协调。二是对客户经理要加强考核力度。三是加大对零售客户的培训和指导。
六、卷烟市场净化率。内管预警处理率。结案率。
1、指标完成情况
卷烟市场净化率98%。内管预警处理率100%。结案率 100%.。
2、措施办法
我局在市场检查中对经营户进行了核查和备案。一是看主体经营资格，证照是否齐全有效。二是看是否有经营假冒伪劣香烟的行为，是否有经营非渠道卷烟的行为。三是联合工商部门对辖区内无证经营卷烟行为进行清理、转化。
在2015年，我局共查获
56 起涉烟违法案件，共计
67.108 万支违规卷烟，成功清理、转化无证户30户，通过日常的检查，有效地竭制了不法经营烟草制品的行为，使卷烟市场净化率为98%。结案率为
100 %。
内管预警处理率100%。由于我局针对网上订货、系统自动分配货源、中华品牌重点投放等方面及时制定了相应的内控制度，并严格按照烟草专卖法律法规及内控制度规范经营，出现的预警多为正常现象，并且按照市局内管科的规定内管预警处理率80%即为正常。
七、人均用电量。人均用油。人均用水量。人均用纸量
1、指标完成情况
2015年人均用电量999.81。与去年同比954.18相比，同比略有上升。人均用油279.59。与去年386.08同比大幅下降。人
4 均用水量18.23。去年25.84同比大幅下降。人均用纸量131.25。去年138.57同比略有下降。
2、存在问题及原因分析
2015年与2014年同期相比：用水、用纸、用油总量以及人均消耗量均比2014年同期有大幅下降，主要原因有二：一是我局加强日常管理不放松的结果。二是卷烟销量下降，送货时间和载重量的减少。三是勤俭节约，节能降耗蔚然成风，已成为我局营销部的主流。三是用电量增加的原因是2015年单位房屋维修施工用电量所致。
3、措施办法
2015年繁峙县局在水、油、纸各项指标中都取得了较好成绩，节能工作成效显著。勤俭节约反对铺张浪费是我局办公室一贯的坚持，努力推进精细化管理和创新工作，努力推进贯标、对标、创优工作，夯实行业发展基础。
八、下一步的工作打算和措施
1、认真落实好市局提出“对照先进标杆，寻找差距”要求，在全局（营销部）范围内分工作、分股室、分层次学习先进经验，营造良好的对标氛围，积极向标杆单位靠拢，从而达到整体推进的目标，全面提升对标工作管理水平。
2、通过本年度对标分析，对我局（营销部）一些管理和业务上的不足与去年进行一个相对全面的对比分析，使得我局（营销部）对自身的整体卷烟销售情况有了一个明确的了解，同时我局
5 （营销部）也看到自己和先进标杆单位的差距，并在今后的工作中围绕短板、重点突破，带动整个卷烟销售工作的全面深入开展，同时也我局（营销部）在下一步确立工作目标和方向。
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