采购员工作内容
（共十五大项，83小项的工作）
一、物资采购计划
1、物资系统和电子商务系统中物料名称申请确认：经办人制单发起——》物资部经理审核确认
2、NC系统中物料名称申请：经办人将物料名称等资料发给财务
3、物资采购计划确认：需求部门发起采购计划——》需求部门部门经理、物资部经理审核——》分管副总审批——》物资部经理分配任务——》物资采购员确认
二、协调沟通物资技术参数
1、与工程部、设计部进行沟通
2、查相关的国家标准等技术文件
3、市场调查技术参数标准和价格
三、招标流程
1、招标立项：经办人编制招标立项——》物资部经理——》项目总经理——》（100万以上）总公司物资审核部
2、发布招标公告：招标公告给总公司物资管理中心审核部（陆玲健）发布、经办人在招标系统中发布招标公告
3、跟进投标单位报名（如果报名数量不够，还要搜集供应商邀请投标单位投标）
4、报名供应商资格审查：项目公司会议评审——》经办人发起——》物资部经理、工程部经理——》项目总经理——》（100万以上）总公司物资审核部——》总公司物资副总、总公司成本核算副总（总监）——》总公司总经理
5、考察
6、考察报告：就考察情况对投标单位打分——》会议讨论考察情况——》物资部编制考察报告——》对考察报告进行会议评审——》考察报告会签
7、合格供应商评审：经办人发起评审——》物资部经理、工程部经理——》分管副总——》项目总经理——》总公司物资审核部——》总公司物资总监——》总公司物资副总
8、编制招标文件
9、招标文件评审：项目公司会议评审——》经办人、项目公司所有招标小组成员——》（100万以上）总公司物资审核部——》物资、成本、法务——》总公司总经理
10、发标
11、跟进回标
12、回标
13、开标：会议开标（同时开标）
14、对投标情况进行商务技术汇总分析
15、第一轮商务洽谈
16、对第一轮商务洽谈情况进行商务技术汇总分析
17、第二轮商务洽谈
18、对第二轮商务洽谈情况进行商务技术汇总分析
19、定标：项目公司会议定标——》经办人、项目公司所有招标小组成员——》（100万以上）总公司物资审核部——》物资、成本、法务——》总公司总经理——》（500万以上）董事长审批
20、招标经办人编制中标通知书
21、中标通知书发法务部评审
22、中标通知书盖章（纸质流程）：经办人签字——》部门经理签核——》法务部签核——》分管副总签核——》总经理审批——》盖章
23、发中标通知书
24、跟进中标通知书回传
25、招标进展录入：采购员在招标过程中，即从招标立项开始要对招标过程中每一个重要事件进行说
明，录入招标进展情况，并把相关文件挂附件，如评审过后的招标文件、发标记录、回标记录、开标记录、洽谈记录等等
四、采购会签（甲供材采购、认质认价）
1、搜集报价供应商
2、供应商资格审查：项目公司会议评审供应商资质
3、考察
4、考察报告：就考察情况对投标单位打分——》会议讨论考察情况——》物资部编制考察报告——》对考察报告进行会议评审——》考察报告会签
5、供应商资料录入电子商务系统
6、合格供应商评审：经办人发起评审——》物资部经理、工程部经理——》分管副总——》项目总经理——》总公司物资审核部——》总公司物资总监——》总公司物资副总
7、邀请合格供应商报价
8、报价汇总分析
9、第一轮商务技术洽谈
10、第一轮商务技术洽谈结果汇总分析
11、第二轮商务技术洽谈
12、第二轮商务技术洽谈结果汇总分析
13、会议评审确定中标单位
14、报价会签：经办人发起——》物资部经理、成本部经理审核——》项目总经理审批（分管副总）
五、封样
1、对供应商投标的材料样品进行封样，物资部、工程部、设计部、分管副总同时在场一起审核封样；
2、封样照片上传：将所封样品要进行拍照上传到物资系统中
六、合同签订
1、合同草拟
2、与供应商进行合同条款洽谈
3、合同评审
1） 会议评审：协调安排会议评审时间——》发会议通知——》会议评审——》（100万以上）总公司物资
部副总、总公司成本部副总、总公司法务部副总——》总公司总经理
2） 办公平台评审
4、合同盖章
1） 将评审完的合同发供应商盖章
2） 合同盖章（纸质流程）：经办人签字——》部门经理签核——》法务部签核——》分管副总签核——》
总经理审批——》盖章
5、合同交底移交（行政部、法务部、成本部、核算部、工程部、财务部）
6、物资系统供应商资料录入及审核：经办人发起——》物资部经理审核确认
7、物资管理系统中合同录入
8、NC系统中添加供应商资料（将供应商资料报财务）
9、NC系统中合同录入
七、跟进材料到货
八、物资进场材料验收（甲供材和乙供材）
1、物资进场以后，物资部、工程部、监理单位、供货单位四方对进场材料进行验收，填写材料进场验收单；
2、对进场材料进行拍照上传至物资管理系统中
九、办理入库手续
1、手工入库单：工程部制单——》物资部审核——》工程部审核
（备注：如果是中昱供应商，需填两份入库单）
2、固定资产登记：如果是固定资产的话，需进行固定资产登记
3、系统入库：入库单交财务入系统
十、采购员台账录入
物资管理系统中“采购员台账”模块，采购员经办的甲供材物资每次到货都要及时进行录入相关数据 十
一、发票报批
经办人签字——》部门经理签核——》财务部签核——》分管副总签核——》总经理签批——》经办人做发票移交交接单将发票等移交财务——》总公司票据审计部审批
（备注：如果是供应商开给中昱的发票，经办人将发票和对应金额的中昱入库单直接移交财务） 十
二、资金计划编制
1、年度资金计划（现金流量表）
2、月资金计划
3、周资金计划
十三、付款
1、对账：经办人发对账单——》供应商填对账单——》经办人核对——》财务部审核——》部门经理审核——》总公司审核
2、如果说供应商与中昱签订合同的，采购员自己还要以中昱身份与项目公司对账。
3、NC系统录入付款：经办人录入付款申请——》财务审核
4、物资系统录入付款：经办人录入付款申请——》部门经理审核——》财务经理审核——》项目总经理审核（审批）——》(50万元以上)总公司财务副总（总监）审核——》总公司总经理审核
5、叫供应商开收款收据
6、纸质付款流程：经办人填付款单据——》部门经理审核——》财务会计审核录入NC编号——》财务会计审核——》财务副经理审核——》财务经理审核——》分管副总审核——》项目总经理审批——》财务经理最后签核——》移交财务办理付款
十四、资料归档
1、招标资料归档
2、报价会签资料归档
3、合同及采购通知单归档
4、物资进场验收单归档
5、对账单归档
6、发票移交单归档
7、其他资料归档
十五、合同履行过程中纠纷处理
