阿坝州公路运输管理处 2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：
1.负责国家及省有关道路运输方针、政策、法规及指令的贯彻实施；
2.制定全州道路运输行业发展规划，制定道路运输有关规章的实施细则，建立有关的道路运输管理制度，合理安排运力、企业、站点布局；
3.负责道路客货运输、城市公交、出租汽车、车辆维修和检测、运输服务、驾驶员培训市场的行业管理及监督、指导和协调；
4.根据管理权限，审批道路客货运输、汽车维修、驾驶员培训、从业人员资格培训、运输服务业的开业、停业及年度审验，核发经营许可证、道路运输证。指导各县公路运输管理所运政业务审批工作；
5.负责道路运输统一单证的发放、回收、管理； 6.掌握了解本地区道路运输、搬运装卸、汽车维修价格的执行情况，主动与有关部门协调配合，进行监督检查；
7.组织协调重点物资、大宗物资的运输，重要节假日旅客运输，组织实施指令性的抢险、救灾、战备物资的运输，并进行监督检查；
8.根据本地区运力与运量情况，按时向有关部门和上级交通运输部门提供需求信息，进行宏观调控，引导、调整车辆结构和技术等级；
1 9.负责本地区道路运输行业的经营、生产和主要经济技术指标的统计、汇总及上报工作，组织道路运输业的各种基本信息的收集、分析、处理、反馈，开展咨询服务，组织市场调查和预测；
10.负责组织运输市场的质量、经营行为价格执行及使用证、照、牌、单、票据等的监督检查，调解重大的运输纠纷，处理重大的违章行为；
11.负责本地区的运政工作和运输行业工作的经验交流和推广，负责组织领导对运政人员的培训，对运输从业人员的培训、考核、发证，负责对运输企业和运输行业协会的指导工作；
12.指导运输企业改革和发展，负责行业精神文明和行风建设工作。
（二）2016年重点工作完成情况：
2016年，全州道路运输系统认真贯彻落实各级党委、政府和交通运输主管部门关于道路运输工作的各项决策部署，紧紧围绕年初确定的发展目标，主动适应行业发展新常态，实现了“十三五”良好开局，为促进全州经济平稳较快增长和社会发展、民生改善做出了积极贡献。全年累计完成公路客运量1840.235万人、公路旅客周转量265383.824万人公里；完成公路货运2378.065万吨、公路货物周转量637846.180万吨公里。客运量和旅客周转量与去年同期相比分别下降16.9%和11.8%，货运量同比增长8.34%，货物周转量同比增长6.4%。客货运总周转量664384.56万吨公里,同比增长5.53%。
1、道路运输基础设施网络建设和农牧民增收取得明显
2 进展。一是2016年我州共新改建成县级汽车客运站4个、村级招呼站62个，建设乡镇客运站13个，启动松潘客货枢纽站、茂县枢纽站、川青甘物流园区汶川物流中心建设前期，完成总投资6500万元。二是完成了2016年度交通运输业农牧民人均增收27元的目标任务。
2、城乡道路客运服务体系建设取得明显进展。一是全面启用“四川省道路客运包车管理信息系统”，提高了业务办理效率，方便了企业办事。二是完成对8家客运企业服务质量信誉考核工作，考核结果为AAA级7家，AA级1家。三是配合州人民银行积极推进城市公交IC卡工作，累计投放安装IC卡设备公交车75辆，通过金融IC卡累计交易金额216649.6元。四是全年新增通客车建制村76个，农村客运服务能力进一步提升。全州乡（镇）建制村通客车率为86.5%和62.2%。九寨沟县和松潘县通过农村客运改造完成35辆农村客运车辆的提档升级工作。五是进一步规范了客车附搭小件物品运输安全管理，严格落实了“三个100％”要求。
3、道路货运物流体系建设取得明显进展。一是认真落实道路货运企业安全管理主体责任，督促货运企业将安全责任层层落实到人头车头。二是危险货物运输监管工作继续加强。继续严把企业、车辆准入和审验源头关，认真清理老旧车辆。完成了4家危险运输企业服务质量信誉考核，4家企业均被评定为AA级。
4、驾培、维修等运输辅助业服务工作取得明显进展。
3 一是机动车驾驶培训制度改革深入推进。开放了驾驶培训市场，建立了投资预警机制和风险告知制度，并向社会公告了阿坝驾培市场现状及培训能力情况。在全州汽车驾培机构推行预约培训制度，推行计时培训，按学时收费，先培训后付费服务模式培训机构覆盖率达到100%。二是汽车维修加快向现代服务业转型。截止目前共在全州44家二类以上维修企业安装46套二级维护监控系统软件，打电子合格证8239份。三是道路运输从业人员素质教育不断加强。建立健全了从业资格考试、注册登记、继续教育、从业管理“四位一体”的“闭环”管理制度体系，通过从业资格考试把好准入关，通过继续教育把好从业人员素质提升关，通过注册登记和诚信考核把好动态监管关，从源头上提升了从业人员素质。
5、道路运输信息化建设取得明显进展。一是进一步加大了对阿坝汽车票务网的宣传力度，在各县（市）客运站及主要班线客运车辆上均张贴有售票网址及二维码宣传单。2016年网上售票61931张，总销售金额7019225.5元。二是三级以上汽车客运站、旅游客车、班线客车已实现免费WIFI全覆盖，并张贴标识。三是重点营运车辆联网联控工作持续加强。全州旅游客车、包车客车、三类以上班线客车和危险货物运输车辆联网联控上线率98%以上，实现了旅游包车、三类以上班线客车安装使用车载视频监控系统。全州旅游包车、三类以上班线客车应安装1549辆，已安装1217 辆，安装率78.6％。四是运政系统互联互通工作顺利完成。我州运
4 政业务网目前已实现各县（市）运政、政务中心、处机关、稽查大队、监管中心与省级平台数据共享互联互通。
6、道路运输行业改革和法治建设取得明显进展。一是出租汽车行业改革工作稳步推进。草拟了《关于城乡公交一体化发展的实施意见》并报请州人民政府审议。《深化改革推进出租汽车行业健康发展的实施意见（征求意见稿）》已经州人民政府常务会议讨论通过，待州委深化改革领导小组通过后正式实施。二是进一步深化简政放权，推进“放管服”相结合，不断提升运输市场管理和服务能力。三是法制部门建设工作不断加强。组织举办了“全州《四川省道路旅客运输管理办法》等三部政府规章宣贯暨培训会议”、执法案例交流培训会议、部1号令宣贯培训会议。
7、道路运输行业安全应急和维护市场稳定工作取得明显进展。一是安全生产形势保持总体稳定。扎实开展“道路运输平安年”和“安全诚信、优质服务”活动。始终将强化源头安全管理、道路运输安全隐患整治行动、加强“六严禁”及“一周一通报”、暗访行动等工作贯穿整个安全生产管理中。保持严管重罚的高压态势，全面实施通报、约谈、督办、督查等强力措施，有效的防范和遏制了违规行为导致的安全事故发生。2016年发生道路运输行车事故3起，共造成8人死亡，与去年同比增加2起、4人，未发生因源头管理责任造成的道路运输责任事故。二是对全州8家三级以上客运企业进行了2015年度安全生产动态考核，考评合格8家，考核结果分别为AAA级5家，AA级3家。三是市场秩序整治重
5 点突出。2016年组织开展了九环西线“打非治违”专项工作。此次专项工作共出动执法车辆1532辆次、执法人员9246人次，检查58691辆次客运车辆、现场警告处罚459辆、受教育驾驶人3792人、排查客运安全隐患62处、查处违章违规客运车辆1167辆次。全年共接各类咨询、投诉44起，投诉处理反馈率100%。四是应急基础工作不断夯实。进一步完善了《阿坝藏族羌族自治州道路运输突发事件应急预案》，州稽查大队、州监管中心成功举办了道路运输应急演练。五是行业稳定工作有力开展。通过建立健全稳定风险排查化解、提前预警和多地区多部门协同配合机制，坚持依法依规、固守底线、上下联动、综合施策，全州道路运输行业没有发生连锁性、大规模不稳定事件。
8、党的建设和党风廉政建设取得明显进展。一是扎实推进政风行风和党风廉政建设工作。认真落实全面推进从严治党的各项部署要求，严肃党内生活，严明党的纪律，认真贯彻落实中央八项规定、省十项规定和州八条意见，年初与各基层一线执法单位层层签订了党风廉政和行风建设责任书，做到了横向到边、纵向到底，不留死角，着力形成了全行业齐抓党风廉政和行风建设的浓厚氛围。二是扎实推进“两学一做”学习教育活动，切实抓好干部职工学习活动，积极通过集中学习和个人自学相结合，组织党员、干部职工加强对政治理论和道路运输相关法律法规知识的学习，努力提升干部职工政治理论水平和业务素质，为创建文明执法队伍奠定了坚实基础。
6
二、部门概况
阿坝州公路运输管理处属一级预算单位，2016年度决算报表数包括州处机关、州交通运输局运政稽查大队、州道路旅游客运监督管理中心，其中：州处机关和州交通运输局运政稽查大队属参照公务员法管理的事业单位；州道路旅游客运监督管理中心属其他事业单位。
三、收支决算总体情况
2016年阿坝州公路运输管理处本年收入合计844.2万元，其中：财政拨款收入843.82万元，占99.95%；其他收入0.38万元，占0.05%。
2016年阿坝州公路运输管理处本年支出合计846.26万元，其中：基本支出846.26万元，占100%；
四、财政拨款收支决算情况
阿坝州公路运输管理处2016年度财政拨款收支总决算
7 860.87万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加45.36万元，增长5.56%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 阿坝州公路运输管理处2016年度一般公共预算财政拨款支出846.26万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加47.8万元，增长5.98%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
8 阿坝州公路运输管理处2016年一般公共预算财政拨款支出891.54万元，主要用于以下方面:交通运输支出763.40万元，占85.6%；社会保障和就业支出68.76万元，占7.8%；医疗卫生支出21.05万元，占2.3%；住房保障支出38.32万元，占4.3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.2140112公路运输管理:2016年决算数为718.13万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2.住房保障2210201住房公积金:2016年决算数为38.32万元，完成预算100%，与预算数持平。
9 3.社会保障和就业2080506机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出:2016年决算数为68.76万元，完成预算100%，与预算数持平。
4.医疗卫生与计划生育2100502事业单位医疗:2016年决算数为21.05万元，完成预算100%，与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
阿坝州公路运输管理处2016年一般公共预算财政拨款基本支出846.26万元，其中：
人员经费575.59万元，主要包括：基本工资109.52万元、津贴补贴196.95万元、奖金55.46万元、绩效工资8.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.25万元、职业年金缴费48.51万元、其他社会保障缴费8.2万元、其他工资福利支出29.83万元、生活补助31.06万元、医疗费28.99万元、住房公积金38.32万元、其他对个人和家庭的补助支出0.39万元。
公用经费229.07万元，主要包括：办公费25.59万元、手续费0.10万元、水费0.44万元、电费4.81万元、邮电费41.75万元、物业管理费15.48万元、差旅费82.87万元、维修（护）费4.73万元、租赁费0.88万元、专用材料费11.71万元、会议费3.58万元、培训费4.94万元、公务接待费1.46万元、公务用车运行费70.75万元、劳务费4.85万元、其他商品和服务支出0.4万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
10
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 阿坝州公路运输管理处2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为72.21万元，完成预算61%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为70.75万元，完成预算62%；公务接待费支出决算为1.46万元，完成预算34%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加5.23万元，增长8%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算增加6.3万元，增长10%；公务接待费支出决算减少1.07万元，下降43%。公务用车购置及运行维护费增加原因:2016年大修两辆公务用车；公务接待费减少原因：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，控制接待人数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算70.75万元，占97.9 %；公务接待费支出决算1.46万元，占 2.1%。具体情况如下：
11
1.因公出国（境）经费
2016年无因公出国（境）费支出。 2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费70.75万元,其中： 截至2016年12月底，单位共有公务用车13辆，其中：轿车3辆、越野车6辆、载客汽车4辆。
公务用车运行维护费支出70.75万元。主要用于全州道路运输汛期、节假日安全检查，“打非治违”专项整治，行政执法培训、道路运输应急演练、指导全州各县行业工作、参加省、州召开的培训会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费1.46万元。主要用于执行公务、开
12 展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，145人，共计支出1.46万元，具体内容包括：接待各县运管所业务学习12批次住宿及餐费共计支出1.46万元；
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
阿坝州公路运输管理处2016年未使用政府性基金预算财政拨款支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，阿坝州公路运输管理处机关运行经费支出270.67万元，比2015年减少42.61万元，下降14%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，阿坝州公路运输管理处政府采购支出总额40.93万元，其中：政府采购货物支出40.93万元，主要用于道路运输从业资格考试中心的电脑及打印机。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，阿坝州公路运输管理处共有公务车辆13辆，其中：一般公务用车13辆。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，一是“打非治违”专项工作10万；二是道路运输安全工作10万；涉及财政资金20万元，覆盖率达到100%。
13
1、“打非治违”专项工作，2016年组织开展了九环西线“打非治违”专项工作，将“打非治违”专项行动与道路运输安全隐患排查治理工作相结合，与道路运输安全生产监管工作相结合，与年度道路运输安全目标任务相结合，共出动执法车辆1532辆次、执法人员9246人次，检查58691辆次客运车辆、现场警告处罚459辆、受教育驾驶人3792人、排查客运安全隐患62处、查处违章违规客运车辆1167辆次。全年共接各类咨询、投诉44起，投诉处理反馈率100%，全面排查和解决了影响道路运输安全的薄弱和突出问题，取得了实效。
2、道路运输安全工作，扎实开展“道路运输平安年”和“安全诚信、优质服务”活动。始终将强化源头安全管理、道路运输安全隐患整治行动、加强“六严禁”及“一周一通报”、暗访行动等工作贯穿整个安全生产管理中。保持严管重罚的高压态势，全面实施通报、约谈、督办、督查等强力措施，有效的防范和遏制了违规行为导致的安全事故发生。2016年发生道路运输行车事故3起，共造成8人死亡，与去年同比增加2起、4人，未发生因源头管理责任造成的道路运输责任事故。完善道路安全生产规章制度，健全隐患排查治理长效机制，强化安全生产基础工作，确保道路运输安全工作平稳过渡。
十、名词解释
14 1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。 2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行利息收入。
3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.一般公共服务（类）214（款）01（项）12公路运输管理：指反映公路运输管理方面的支出。
6.住房保障（类）221（款）02（项）01住房公积金：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.社会保障和就业（类）208（款）05（项）06机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出指指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的基本养老保险和职业年金。
8.医疗卫生与计划生育（类）210（款）05（项）02事业单位医疗指事业单位基本医疗保险缴费经费。
9.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
15 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
16 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
阿坝州公路运输管理处
2017年9月8日
17
