××公司2007年度财务三项指标完成情况分析报告
2007年，公司改进了产品生产技术，调整了产品结构，取得了不错的销售业绩。现将2007年的利润、成本和流动资金三项财务指标完成情况汇报如下。
报表（略）。
一、利润指标完成情况分析
（1）预期目标利润是××万元，实际利润收益是××万元，超额完成××万元，同比利润增长了×%。
（2）造成利润增长的主要原因（略）。
（3）公司的管理费用、营业外支出情况（略）。
（4）公司产品生产的劳动生产率情况（略）。
二、成本指标完成情况分析
（1）生产产品的单位成本消耗预计为××元，实际为××元，实际消耗高出预计消耗××元。
（2）造成成本消耗超支的原因（略）。
三、流动资金指标完成情况分析
（1）预计流动资金总额为××万元，周转天数为×天，实际流动资金总额为××万元，周转天数为×天。
（2）分析造成差异的主要原因（略）。
四、总结出的问题及相应的解决意见
综合上述指标完成情况分析，发现了存在的一些问题，特提出以下解决意见。
（1）认真做好销售预测工作，保证预测数据的准确性，为公司决策提供合理有效的数据支持。
（2）做好产品的成本管理工作，节约成本，提高经济效益。
××公司财务部
2008年1月1日
《财务指标完成情况分析报告.doc》
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