机关公务招待管理暂行办法
第一章总则
第一条为进一步规范公务接待活动，理顺管理关系，建设节约型机关，树立企业良好形象，结合公司机关实际，特制订本办法。
第二条机关接待工作实行归口管理，接待发生在公司食堂，由办公室统一负责安排。
第三条机关接待工作总的原则是：热情周到，有礼有节，严格按标准控制，严格按程序办理，严禁弄虚作假，严禁先斩后奏，既勤俭节约，又服务周到。
在各项目部挂职的公司或部门领导，招待费用在项目部报销，特殊情况经主管领导审批按第二条执行。各项目部客人来重庆考察或商务谈判招待费用，公司办公室配合项目来人办理，费用自理。如项目因故不能来人，招待费用转至相关项目部。
第二章招待范围、标准
第四条公务招待范围分为重要客人和一般客人。重要客人是指对企业建设发挥重要作用的工程项目业主、设计单位负责人、重大公关对象以及省部级以上领导，其他为一般客人。
第五条严格控制招待标准。重要客人（以公司领导批准为准）每人每餐400元（含局级领导）；处级领导每人每餐200元，处级以下每人每餐100元（上述费用均不含白酒费用）。餐费超出支出部分由申办部门自理。特殊情况，经主管领导批准方可列销。
第六条招待所用烟酒由办公室统一采购，财务部负责保管。财务设专人管理，并完备出入库手续，办公室设专人与财务工作对接，保证机关招待所需。各部门领用烟酒，需完善审批手续，持审批后的招待申请单至办公室主任处审核，按标准限量领用。招待烟只限于招待公司外部客人（上级领导、业主、地方单位相关领导等客人）用。招待烟领用，一条以下由办公室主任批准，一条（含）以上须呈主管领导批示。招待用白酒由公司办公室根据来客情况统一安排。原则上，就餐人数6人以下（含6人）配备白酒1-2瓶；7-10人（含10人）配备白酒2-3瓶；11人以上（含11人）配备白酒3-4瓶。标准：一般控制在100-300元/瓶以内；招待集团公司部门（或相当）领导的，300-600元/瓶；请集团公司部门以上（或相当）领导的，600-900元/瓶；特殊情况使用高档招待酒的由主管领导审批后办理。就餐完毕未开瓶的白酒、红酒及时交还机关库房。招待烟、白酒、红酒等要备几个类型和档次，以酌情配用。
第七条严格控制招待规格。要根据来客情况实行对口陪餐安排陪餐人数，严格按照既定安排进行招待，不得任意提升招待档次。项目经理、书记来访由公司办公室负责统一安排，项目其他人员实行归口招待。原则上在机关食堂就餐，特殊情况需在外就餐须请示批准，并按招待标准执行。
第八条会议招待一律以会议费的形式列销。所有会议，必须实行一会一批制度。招待标准按财务规定执行，费用报销由总经理签批。
第三章就餐地点
第九条在重庆招待，原则上统一安排在定点酒店、机关食堂或机关周边其他饭店。
第十条确因特殊需要需在定点酒店、机关食堂或机关周边其他饭店以外招待就餐的，须经主管领导审批。
第四章审批程序
第十一条公务招待必须按照先审批后招待的程序进行。
第十二条各部室（含对应部门领导）的招待由各部室填报“业务招待申请单”，部室领导签字，报公司办公室根据来客级别、人数提出就餐标准和就餐地点，经核准后，呈送主管领导审批。
第十三条公司领导的招待由公司办公室统一安排。
第十四条机关定点饭店以内业务招待均由办公室统一结算，结算时应附签单及菜单，一律用支票结算，否则，财务不予报销。
第十五条定点酒店、机关食堂和机关周边定点饭店的业务招待要严格管理，机关人员的业务招待活动，均按程序由办公室统一安排。
第十六条在定点饭店以外发生的招待费用，完善报批审核程序，总经理签批后报销。
第十七条按照一事一清的原则及时办理结账、报销手续。
第十八条工作误餐正常情况下按审批程序办理，特殊情况须请示并说明事由。误餐标准：中、晚餐每餐30元/人，带司机外出，一般由乘车人结账、报账。
第六章登记核备
第十九条公务招待费的登记核备工作由公司办公室负责。
第二十条招待费登记核备必须严格按照不同部门进行登记，建立台账。凡各部室邀请公司领导出席的宴会，其发生的招待费用登记在邀请部室的台账上。公司领导授意的接待，费用登记在授意领导的台账上。招待费用由财务部一季度一汇总一公布，以强化相互之间的监督。
第二十一条严格住宿审批程序和费用结算。机关来宾住宿，相关业务部门报主管领导同意后，由公司办公室统一安排、统一结算。
第二十二条来客住宿原则上安排在与公司有合作协议关系的宾馆。因特殊情况需要到其他宾馆安排住宿的，按照对口审批原则，必须报经党政主管领导审批，办公室统一安排。
第二十三条严格控制住宿标准。在与公司有合作协议的宾馆住宿，局级及以上领导或重要客人住套间，处级领导住单人间，科级以下住标准间。重庆以外的住宿接待按财务管理规定执行，超标准时必须先审批。
第二十四条严格实行一客一批一结。凡是没有经过公司办公室安排的住宿费用，一律不予报销。
第八章其他招待费用
第二十五条其他招待费用是指因生产经营工作需要，馈赠土特产等相关费用。
第二十六条原则上来客不赠送土特产，确实需要馈送的，须先提出申请，经主管领导签批后报公司办公室，由公司办公室按照审批的标准统一办理。
第二十七条机关人员因病住院，由公司领导统一安排或对口部室提出探望申请，除此以外的探望，费用自理。
第九章公务招待办理程序
公务招待办理流程：部门申报、填写机关业务招待申请单→办公室审核标准→分管财务领导审批→公司领导审批办公室安排就餐地点、领取接待用白酒→部门负责人在酒店结算单上签字→办公室统一结算。
第十章附则
第二十九条本办法自发布之日起施行。
第三十条本办法由公司办公室负责解释。
