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2014年度工作总结
部门： 经营计划部 人员： X X X 日期： 2015.1.1
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2014年经营计划部工作总结
经营计划部于2014年5月份正式成立，部门成立半年多时间来，在公司领导的正确领导和大力支持下、在有关部门的积极配合下，紧紧围绕公司的工作思路和目标，以确保各子公司完成年度经营指标为主线，认真履行部门职能，为公司年度整体工作目标的实现发挥了较好地的作用，现将经营计划部工作总结如下：
一、制度建设与流程规范
制定和组织执行经营管理类制度规范和流程，实行对各子公司各项生产经营活动的统一规范管理，包括股份公司安排的针对所有子公司的统一性的要求、规范、制度的整理制定和组织执行。 ※
1、制定昌泰纸业《生产事故管理制度》
此制度适用于股份公司各车间生产事故的报告、调查和处理。制定目的是为了避免和减少生产过程中各类生产事故的发生，做到防范于未然，将事故消灭在萌芽状态；同时对于已经发生的生产事故严格按照“四不放过”的原则及时进行严肃认真的调查处理，接受教训，防止同类事故扩大和重复发生，为安全生产创造良好的条件。 ※
2、制定和推行《合理化建议管理制度》
该制度自2014年7月份开始开展后，有效激发了员工关心企业、热爱公司的热情，提出很多节能降耗的合理化建议，促进公司不断改进管理，弥补不足，堵塞漏洞，取得非常显著的效益。但目前该项工作的开展还未真正达到全员参与、主动参与的程度，个别部门更多的是将此作为一项任务来完成，而未将该项工作开展的实际意义在员工层面进行广泛宣传与贯彻。
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3、制定和推行《生产计划管理制度》
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针对之前排产存在的种种问题，特制定了此制度，适用于昌泰纸业股份有限公司生产计划的控制。目的是使生产计划管理工作规范化、科学化、制度化，确保生产安全、高效运行，保证合理库存，满足市场需要，提高效益。
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4、规范统一各子公司报表和月总结模板
为了及时掌握各子公司生产运营情况，针对现有数据报表内容，统一编制了《车间运行日报》、《公司运营日报》、《各机台运行情况汇总表》、《成本数据报表》、《成本对比分析表》等报表模板，同时包括月经营管理会的汇报内容和模板。 ※
5、合作开发数据查询系统
针对之前存在的数据量庞大、查询困难、上报时间滞后的情况，计划通过开发一个数据库形式的数据查询系统，可以实现各部门文员同时在线输入、一个Excel文件汇总几年数据的功能，而且可以实现各部门原始数据、当日数据、任意时间段内数据等的查询，可以更好的实现数据的管理和分析。见下图：
二、生产经营管理工作
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1、数据的收集、统计及分析工作
1.1 收集整理各子公司各类经营数据，组织进行专项统计分析和生产经营综合统计分析，提交各类统计报表，为公司编制规划计划、制定政策决策提供依据。
1.2 对各分子公司计划执行情况及生产经营情况进行统计分析并为考核提供依据。
1.3 指导各分子公司的统计工作，定期检查分子公司统计数据质量及原始记录。
1.4 公司统计资料的汇集、积累和归档保管。
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2、组织月经营管理会
为全面了解各子公司月生产完成情况，协助解决经营中存在的问题，在股份总经理的主持下，按月组织召开经营管理会议，针对各公司经营指标的完成情况，分析总结经营和管理中存在的不足，查找原因，商讨对策，确保下一步工作的顺利推进。
重点对分克重成本进行历史对比、最佳数据对比、不同机台对比、竞争对手对比，重点对单耗、价格、总成本等进行关注，并通过质量问题、断纸原因的分析加强车间对质量及运行率的管理改进。 ※
3、经营计划的制定、下发和跟进
根据公司战略规划及2014年生产指标完成情况及经营形势，对2015年的经营指标进行了详细测算，组织制订各子公司年度经营计划并细化分解，下达年度和各月生产经营计划，同时对各子公司年度经营计划的总体完成情况或完成进度进行跟进、统计并出具分析报告。 ※
4、改善措施的跟进、检查和备案
按月对各子公司计划的完成情况进行检查，未完成的项目要求提出具体改善措施，对这些改善措施的执行进度进行跟踪、结果的确认并汇报。包括总经理对各子公司、部门的各项工作要求，各子公司检查发现问题的整理、整改情况进行记录、跟踪、确认完成情况并进行建档备案。
三、其它工作
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1、收集、整理和分析造纸行业发展趋势、竞争对手发展动态等相关资料。
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2、对公司委培学生进行为期两个月共16课时的制浆造纸工艺培训，重点介绍了制浆段的主要设备组成及原理、简单工艺流程、成本控制等内容，辅助他们更快融入车间的工作。
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3、每月去热电厂煤棚值班，监督质检人员是否按规定的操作流程取样，检查是否有掺假情况等。
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4、对综合后勤行政部进行《PPT制作经验交流》的培训，此课程是应行政部的邀请而设，教会大家PPT制作的基本方法和操作应用。
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5、为领导准备各种培训资料，如《企业PDCA培训》、《单反摄影技巧培训》、《班组6S管理培训》等。
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6、每月参加人力资源组织的“国昌天宇集团精英特训班”培训，提高自己的工作能力和管理水平，为今后更好的工作打好基础。
四、存在的问题与不足
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1、因为没有经常下到各子公司进行了解情况，对其它子公司的运营生产状况掌握不够，为领导的决策提供有参考价值的意见和建议质量不够高，助手和参谋作用发挥还不够好。
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2、内功还不够强，工作完成质量有提高的空间，具体体现在经营管理方面接触较少，业务知识掌握得不深不全，工作业务能力有待进一步加强；
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3、对各子公司改善措施的检查不够到位，可能存在为了应付工作总结而列举的一些措施，但是实际上没有去落实实施，导致出现的问题仍旧存在甚至更加严重，出现恶性循环。
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4、由于成立时间较短、人员有限，部门整体工作开展面还不够全面，业务渗透力还需在下一年持续加强，这就需要在加强自身学习的同时，随时总结工作的得与失，通过实际工作的历练，促进个人业务能力的提升，共同推动部门工作的不断进步，为公司明年经营业绩的达成做出应有的贡献。
五、2015年度工作计划
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1、在做好基本的经营数据收集分析的基础上，加强经营管理知识、业务技能的学习，弥补工作经验上的不足，提高工作与管理能力。
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2、合理安排工作，定期深入子公司了解和掌握生产经营和市场情况，为领导决策搜集和提供有价值的信息和情况，出谋划策，充分发挥好助手和参谋作用。
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3、开展物料编码的管理工作。主要是适应ERP系统要求，对采购物资进行编码，并保持一物一码，便于库存管理和避免各子公司间物品名称出现不统一，造成重复采购占用资金。 ※
4、开展库存控制工作。在保证企业生产、经营需求的前提下，使库存量经常保持在合理的水平上；掌握库存量动态，减少库存空间和资金占用。
2015年，我们将严格按照公司的工作部署，紧紧围绕生产经营这一主线，加强业务学习，强化经营分析，不断提高工作水平和效率，提升管理水平，以更加饱满的热情投入新一年的各项工作！
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