推荐第1篇：经营计划
公司2011 年度经营计划
（1）加强市场开发和营销网络建设。公司将进一步加大市场调研和市场预测 力度，及时分析客户的行为与特点，把握市场动态，进行市场细分、市场定位， 选择、调整和维护目标市场和目标客户；公司将进一步实施品牌战略，扩大品牌 知名度、美誉度，塑造品牌形象，
为了满足市场需求，公司将进一步调整现有营销架构，改善现有销售模式与 客户服务模式，增加销售网点，加强对终端网点管控与支持，坚持“专卖＋直销” 双渠道的销售模式。
随着公司发展，公司将需要大量的技术人才、管理人才和业务人员，以及熟
练技术工人。为此公司建立企业人力资源相对稳定、合理流动、适度竞争和末位 淘汰及奖励先进的动态管理机制，建立内部人才市场与人才流动机制，推行人才 “双轨制”管理；完善目标导向式的绩效考评和管理体系，完善以绩效为导向的 薪酬管理体系，健全激励约束机制。
公司将继续有计划、有目标地实施各种类型的培训，优化人才
知识、技能结构，逐步提高公司员工的知识、专业技能水平，完善人才梯次建设。
3、公司资金需求及使用计划
公司将结合公司的发展目标，制定切实可行的资金使用计划，合理安排使用
资金，目前公司的银行信贷信誉良好，将通过加强货款回笼力度以及银行信贷等 筹集资金，保证公司发展的资金需求。
推荐第2篇：经营计划
桐梓县鑫鑫矿业有限公司
2012年矿井建设计划
根据桐梓县安监局《关于编制2012年生产经营计划的通知》要求，结 合我矿实际情况，经矿组织有关人员多次研究讨论，特编制《桐梓县鑫鑫矿业有限公司2012年矿井建设计划》，计划共分五个部分。
一、建设计划
二、采煤工作面回采计划
三、劳动力资源计划
四、采取的主要措施
五、存在问题及建议
一、建设计划
2011年全年矿井一直处于技改状态，截至目前，矿建、土建、机电安装“三大”工程已基本完工，安全“六大系统”已基本安装到位；各大生产系统已形成，矿井安全质量标准化已验收三级验收，即将进入联合试运转阶段。
（一）、2012年矿井建设计划安排
（1）、2012年4月—6月联合试运转；
（2）、2012年7月安全生产许可证验收；
（3）、2012年8月煤炭生产许可证验收；
总之，2012年是我矿进入联合试运转阶段并正式投产的第一年，不确定因素较多，矿井建设计划编制的指导思想是：以科学发展观为指导，牢
固树立按“三规”即“规律、规程、规矩”的办矿理念，按照上级主管部
门统一部署，强化执行力建设，严格安全监管，坚决做到不安全不生产；
以完善制度、细化管理为手段，强化安全培训、加大安全投入，深入开展
安全质量标准化活动，实现安全生产。
（二）、2012年主要经济技术指标安排
（1）、原煤产量：8万吨，其中回采煤5.14万吨；掘进代产煤2.86
万吨。
（2）、总进尺：4520米，其中：开拓进尺330 米；准备进尺600 米、
回采进尺350 米。
（3）、安全指标：百万吨死亡率指标为零，杜绝轻重伤事故。
（4）、经营指标：销售收入 2.4千万元, 其中:纯利润8百万元，煤
炭销量8万吨，达到产销平衡。（附：2012年矿井采掘接替进度表、2012
年矿井生产经营指标）
二、采掘接替进度计划（见附表）
（一）、1101首采工作面（2012年7月---2013年1月）
（二）、1301接替工作面（2012年9月---2012年12月）
三、劳动力资源计划
2011年12月末在册人数260人， 2012年计划374人。
四、采取的主要措施
为全面完成2012年各项指标任务，必须做好以下几个方面的工作：
（一）、建立健全安全管理机构，完善安全管理制度，全面落实各级人
员岗位责任制，以安全隐患信息采集及闭环管理为载体，加强安全监督检
查，强化现场管理，落实安全办公会制度，加大隐患排查整改力度，及时
消除安全隐患，实现安全生产。
（二）防治水方面，要做好水文地质基础工作，认真贯彻落实“预测
预报、有掘必探、先探后掘、先治后采”的矿井防治水原则和“防、堵、
疏、排、截” 综合防治水措施。采用物探、钻探技术手段，查清采面地质
构造和水文地质条件。对受老空水威胁的地区，采用先进的物探、钻探等
手段，查清老空水分布情况，为安全开采提供依据。掘进工作面做到“有
掘必探、物探先行、钻探验证”。
（三）、精心组织、优化布局、抓好采掘接替，实现稳产高产。2012
年要把采掘接替作为重点工作认真抓好。要采取得力措施，确保人、财、
物及时到位，确保采区接替。
（四）、依靠科技进步，引进先进装备，采用先进技术，改进施工工艺，
提高资源整合矿井施工队伍素质，为提高采掘头面单进创造条件。
（五）、加强质量标准化学习和培训，提高整合矿井质量标准化意识，
严格工程质量管理，完善质量管理制度，严格按质量标准检查验收，实行
动态检查与月末验收相结合，严格考核与奖惩，确保矿井质量标准化上达
到二级水平，为矿井安全生产打下坚实基础。
（六）、积极实施“五职矿长”和安全生产管理人员外出培训及到大矿
对口实习制度。严格落实从业人员资格准入规定，搞好特殊工种培训，确
保持证上岗。建立完善的用人机制，发挥好大中专毕业生的作用，留住用
好大中专毕业生，建立稳定的人才队伍。定期开展岗位练兵、技术比武、
安全知识竞赛活动。
（七）、加强局部通风和“三条线”管理,确保安全生产。局部通风机
安装实现双风机、双电源、自动倒台、自动分风、瓦斯电、风电闭锁。加
强安全监测监控管理，严格落实检修、维护和调校制度，确保安全监控系
统稳定、灵敏、准确、可靠。完善矿井压风、洒水降尘、通讯三条“生命
线”，井下施工地点做到通讯畅通、有巷有管、有水有风。
（八）、加强机电设备管理，提高设备完好率，保证设备正常运行。加
强机电运输和矿井供用电管理，特别要加强对提升系统的管理，确保安全
提升，完善各种综合保护装置，做好钢丝绳试验和检查；斜巷运输安装常
闭式跑车防护装置、行人检测装置。完善矿井双回路供电系统，实现分列
运行。推广使用采掘工作面运输皮带化，减少操作人员和运输环节。
（九）、加强地面安全管理，确保地面安全生产。严格按照国家有关安
全技术管理标准，加强地面重点工作和关键环节管理
（十）、加强经营管理，完善经营考核办法，将成本层层分解，全面完
成全年的各项经营指标。
（十一）、加强企业精神文明建设，按照2012年党建工作规划、2012
年工会工作计划的要求开展各项工作，实现煤矿规范化管理，使我公司面
貌、员工精神生活再上一个新台阶。
五、存在问题及建议
（一）、鑫鑫煤矿属于资源整合矿井，地质条件相对复杂，专业工程技
术人员匮乏，技术力量薄弱，安全管理有待加强。
（二）、鑫鑫煤矿开采K1K3煤，属薄煤层和中厚煤层，开拓掘进任务
量大，建议增加资金、科技投入，优化生产布局，避免采掘失调，保证矿
井正常接替。
桐梓县鑫鑫矿业有限公司
2011年12月18日
推荐第3篇：经营计划
经营计划
今年是我们供排水一体化改革的第三年，在市委市政府的大力支持下，通过做项目、争取项目资金、盘活资产、多元化经营等措施，使企业逐步走向了良心循环的发展轨道；通过测漏改造降低漏失率、加强用水管理等一系列改革措施企业效益逐年快速增长，为进一步提高经济和社会效益，根据公司实际发展，现制定今年的经营计划。
一.进一步降低漏失率提高经济效益。对建于上世纪80年代的供排水管网进行改造维修，进一步降低漏失率，使漏失率降至20%以下。
二.继续加强用水管理，加大智能卡水表改造，保证水费应收尽收，确保水费收入在3200万元以上。
三.积极争取国家政策性资金补助，将供排水工程项目做大做强，在原来的年工程利润600万元提高到800万元以上。
四.随着水权制度进一步改革，积极争取供排水水价调整。
五.将原附属经营业务继续拓宽市场，增加效益。
完成以上计划，1.要继续坚持和完善公司的目标考核制度，确保水费收入按时完成；2.要确保把项目资金用到实处，项目完成后真正发挥效益；3.努力完成供排水水价调整。
武威市供排水集团公司
二0一一年十二月二十日
推荐第4篇：经营计划
一、指导思想以“三个全员”为宗旨，力求“三个服务”，坚持“三个并重”，突破“三个解决”。“三个全员”：坚持全员入股融资，坚持全员参与服务，坚持全员关注管理“三个服务”：服务于教育与教学，服务于教师与职工，服务于学生与家长“三个并重”：服务与效益并重，品种与口味并重，职责与权利并重“三个解决”：解决部分教师家属工作无着落，解决全体教师待遇补助无途径，解决学校健康有序发展无基点
二、管理体制
1、坚持股民大会。实行“学校投入资金完成食堂外围建设、全体在岗教职工入股融资完善内部装备”的方式建设学校食堂。每个在岗教师必须且只能入1个股份，每股资金为1500元。所有入股教职工都为股民。为发挥全体股民参与服务、参与管理的积极性，最大程度地开发食堂效益，特成立股民大会。股民大会隶属于工会和教代会的双重管理，由舒风雷主席组织召开。股民大会的具体职责是选举成立食堂管理董事会，表态落实食堂员工组成人员，讨论通过食堂经营管理方案，定期审议食堂经营情况报告，表态落实食堂发展规划等其它需全体股民讨论、表态、选举、通过的事项。
2、选举董事会。在股民大会中选举成立食堂管理董事会。董事会成员由董事长、采购员、票据员、监事员等组成。经选举，董事会成员为：陈世春、费新年、舒思英、程细竹、程时秧、李细凤、李相敏等7人。其中陈世春同志为董事长，费新年同志为采购员，舒思英同志为票据员，其余同志为监事员。董事会隶属于董事长的直接管理。为促进民主管理和科学经营，每周五下午放学后为董事会例会时间。每次董事会例会要作好有关记录。
3、完善议事会。针对食堂建设、经营、管理、发展中随时都可能出现特殊情况的实际，为妥善化解矛盾、切实解决问题、促进有效管理、推进合理经营，特成立食堂管理议事会。议事会由校委会成员和董事会成员共同组成，隶属于校长的直接管理。
4、成立炊事会。炊事会即食堂炊事委员会，由董事长陈世春、采购员费新年、票据员舒思英及食堂（职工）炊事员程枣子、黄三云、柯美姣、明赢等7位同志组成，隶属于董事长的直接管理。其职责是负责安排、加工好每天的教职工和学生的早餐、寄宿制学生的中晚餐和学校客餐。炊事员成员以雇请教师家属为主，以自愿为原则，经董事会同意后由董事长安排具体事项。
三、融资方式因是破旧教室的改建和硬件投入全部是从零开始，食堂建设的整个投入需要比较大的资金，而学校资金周转极为困难，因此只能实行“学校投入部分资金完成食堂外围建设、全体在岗教职工入股融资完善内部装备”的方式完善学校食堂的硬件建设。所有在岗的教师，不论年龄、身份和来校时间长短，都要入股，且每人只能入1股，股金暂定为1500元（为方便起见，称为原始股）。职工在自愿的基础上可以像教师一样入股。对于上级批准给予请假（包括病假、事假）而未上班的在职教师，原则上不予安排入股，不予安排值日服务，不予考虑定期分红。如若上班入股后批准请假，其股金不论是否退还，原则上不参与其请假期间的红利分配，只能领取象征性的股金利息补偿。足额的原始股股金利息补偿标准为每月20元，不足半月的按半月计算，超过半月而不足一月的按一月计算。对于入股后调离出本校的教职工，在结算为红利后由董事会一次性退还所欠股本。新调进学校的教师和请假期满回岗上班而未交纳原始股的教师，在交纳原始股股金后方可安排值日服务和定期分红。
四、人员职责
1、董事长职责：⑴负责学校食堂和客餐餐厅的全面工作；⑵严格执行《食品卫生法》，搞好饮食卫生、室内外环境卫生和职工个人卫生；⑶研究食堂的经营、管理方案，组织协调食堂人员分工，做好全体职工的思想工作，充分调动大家的积极性；⑷研究健康食谱，不断调整食品品种花样，降低伙食成本，确保就餐人员的利益不受损失，合理掌握每日师生食品用量，杜绝各种浪费现象；⑸提高安全意识，加强对锅炉房、水、电、油、各种电器和设备的管理，消除安全隐患；⑹听取师生和家长对食堂工作的意见和建议，及时组织召开董事会，研究并采取合理措施，加以改进；⑺组织好每天（每餐）的开饭和收尾工作，有计划地组织好职工的技术培训工作；⑻作好炊事人员的出勤记载。
2、采购员职责： ⑴与炊事员经常沟通，及时准确地完成食堂所需物品的采购工作，确保各项工作正常开展；⑵坚持“师生安全健康高于一切”的原则，把好食品质量关；⑶随时掌握市场行情，合理搭配食品；采购的伙食物质必须有“三名”（厂名、品名、产地名）、“三期”（出厂日期、保质期、保存期）、“三证”（卫生或经营许可证、质量检验合格证、出厂合格证）；⑷对伙食物质坚持集中、定点采购，做到货比三家、严格审核、价格合理、优胜劣汰；⑸定期向食堂和董事会公布市场行情，及时向主管领导汇报采购工作情况；⑹坚持做好每天（每餐）食品留样工作，严防食物中毒。
3、票据员职责：⑴负责食堂特制菜票的保管、发售、回笼工作；⑵按各班人数的60%、人平每餐消费1.5至2元的标准及时发售好票券和相关资金的回收；⑶与董事长一起及时清点回收好食堂每餐回笼的餐票，掌握好在校就餐的人数，为炊事人员安排伙食份量提供参考数据；⑷协助董事会成员做好每周、每月的物品盘存、成本核算等工作。
4、仓管员职责：仓管员由采购员兼任。⑴负责食堂主、副食及各类库存伙食物质的保管工作，并按计划发放；⑵严格履行出、入库手续，出、入库要验收质量、单价、数量，不随意出库，不许拿仓库物品送人，购入的主、副食发票做到票物相符；⑶物质要分类保管，摆放整齐，保持库内清洁卫生，要做到库内物质不霉变，不损坏，不损失，注意通风，做好灭鼠、灭蟑防虫、防潮和安全防范工作，发现问题及时汇报；⑷认真记好保管帐目，做到字迹清楚，数字准确，格式规范；⑸经常清点库内物质，做到帐物相符，盘点准确，不得擅自动用库内物质或出售原材料；⑹保管好食堂内的炊具、日常用品，协助董事会做好每周（月）的成本核算工作，每学期作一次全面的财产清点记载工作；⑺经常检查门窗水电，防止火灾、失盗、投毒等事件发生，确保库房安全。
5、监事员职责：⑴在董事长的召集下，按时出席董事会例会；⑵对食堂工作进行全面监督，尤其是伙食物质的采购、保存、加工，食堂环境的卫生和工作人员的个人卫生；⑶关注食堂的服务质量，关心食堂的效益组成，关注就餐师生的意见，关注社会、家长、群众的评论，适时地在董事会中提出改进措施和建议；⑷协助董事会其他成员做好每周、每月的物品盘存、成本核算、效益分析等工作。⑸在促进团结、促动效益的前提下，可以向全体股民公开董事会中决议了的有关事项和结果。
6、炊事员职责：热爱炊事工作，富有奉献精神，不迟到、不早退，遵守劳动纪律和食堂的各项规章制度，服从领导，听从指挥，团结同志，爱护公物；严格按照学校有关规定做好各项卫生工作，严格按照食品卫生的要求进行食品加工，保证食品加工过程中的卫生，防止食物中毒事件的发生；严格遵守机械设备操作规程，及时保养、维护所管机械设备，不经批准不得擅自动用他人所管设备，注意工作安全；文明服务，热情周到，工作时间自觉穿戴工作服、工作帽、口罩，保持衣帽干净整洁，正确对待就餐师生的意见，自觉使用文明用语，努力提高服务质量。
7、值日教师职责：按照学校的安排，在每周值日的当天按时（早晨6∶15前）赶到食堂，协助食堂人员做好食品发售、菜票回收工作；严格执行食品卫生要求，衣着整洁，文明服务，平等、热情地对待就餐的每一个师生。值日领导要安排好值日教师的分工，记载好当天值日教师的出勤。
五、流程要求
1、采购。食堂设采购员1名。日耗品由炊事人员开列清单后交采购员及时采购，大件物品和批量食品采购由董事会指派2人以上一起采购。采购物品回校后交董事长或炊事员验收，凭发票由董事长签名证实。 2.验收和保管。采购物品经董事长或董事会成员验收后方可入库保管。3.制订菜单和领用物品。食堂炊事员负责根据当天采购员采购原料及仓库存储，协同董事长拟制好次日早餐计划，然后领用各项所需材料。 4.饭菜加工。每餐饭菜必须在就餐前5分钟准备好。加工后的饭菜要注意保热、保洁。 5.就餐。就餐期间，食堂内部事务统一由董事长进行协调。负责打菜的值日教师由值日领导安排，固定窗口，固定事项。董事长要根据就餐情况及时调配饭菜，如有饭菜不足情况要及时采取措施。 6.餐后清洗、清理与打扫。餐后，董事长组织分工，对餐桌、厨具、餐具进行清洗，并分类放在固定位置，厨房、餐厅进行打扫、冲洗；对剩余饭菜进行适当处理。
六、规章制度
（一）食堂工作制度 1.按时上、下班，坚守工作岗位，服从董事长安排，遇事要请假。无故迟到扣除当天工资50%， 无故矿工一次扣除当月工资5%，病、事假扣除当天工资。 2.树立全心全意为师生服务的思想，讲究职业道德。文明服务，态度和蔼，主动热情，礼貌待人，热爱本职，认真负责。不断钻研业务，努力提高自身业务水平。 3.养成良好的工作习惯，各种厨具、餐具要固定放置，使用完毕后及时放回原处，各种物品不随处乱放。 4.爱护公物。使用锅炉、和面机、揉面机等械具要严格遵守操作规程，清洗餐具、厨具要细心细致。 5.采购员要把好采购品质量关和成本关。严禁采购腐烂、变质食物；保管员要做到物品进出帐目清楚，程序分明；炊事员要不断钻研业务，多动脑筋，做到饭熟菜香，味美可口。并根据季节及饭菜特点、准备足够的饭菜，一方面使饭菜浪费度降低到最小，又不会使饭菜不够吃。 6.做好食堂安全工作。锅炉操作要严守操作规程，生熟食品及加工用具要分类置放，防止污染；食堂无关人员严禁进入厨房及保管室；易燃易爆物品要按规定放置，杜绝意外事故的发生，食堂工作人员离开厨房前，必须将厨房各种食品放置好，关好门窗，检查各类电源开关、设备、炉灶等，做好防火、防盗、防毒工作。 7.做好食堂卫生工作。工作期间必须穿工作服，注意做好食品卫生，餐具卫生，环境卫生，个人卫生工作，如有咳嗽、腹泻、发烧、呕吐等疾病，应向管理员请假，离开食堂工作岗位。 8.食堂工作人员既要分工负责，又要团结协作，真诚待人，语言文明，工作期间不争吵，不打闹。
9、禁止现金购买饭菜，反对好人主义。非食堂人员禁止进入食堂操作间和仓库。建立师生意见箱，广泛听取师生意见。
（二）、食堂卫生制度 A、食品卫生 ：1.不购买不新鲜食品，严禁购买及使用腐烂变质的食物，以及其他感官性状异常食物。 2.要做到生品与成品、熟品相隔离，成品与半成品相隔离，食品与杂物相隔离。冷藏时要做到荤腥类食品与其他食品相隔离。 3.食物制作及销售过程中要注意防蝇、防灰尘，以避免杂物混入食品。 4.隔餐食物如可食用，必须经过回锅加热。 5.各种调料不宜久置，装盛调料各种器具应经常洗涤。 B、餐具、厨具卫生 ：1.刀、墩、板、桶、盆、筐、灶、锅、抹布等厨具要每餐清洗，保持厨具的清洁。餐具用后要一洗、二刷、三冲、四消毒、五保洁。 2.厨具和餐具要固定摆好。 C、环境卫生：1.要经常性打扫和清洗食堂地面，做到地面无杂物和积水； 2.储藏室要保持干净、干燥和通风，储藏间不得存放其他杂物及个人物件，物品存放要离地，隔墙，分类。 3.对食堂周围的阴沟、角落、泔水桶，垃圾堆要经常性清理，预防细菌感染食物； 4.对存放厨具、餐具的各个角落要经常抹洗。 D、个人卫生：1.食堂工作人员要做到“四勤”：勤洗手，勤剪指甲；勤洗衣服，被褥；勤洗澡，理发；勤换工作服。 2.在工作前及处理食品原料后、便后要用肥皂及流动清水洗手，直接用手接触入口食品之前（如抓粉条，切菜，加工面粉等）应用热水消毒。 3.不得在食品加工期间及销售食品前抽烟，不正对食品咳嗽、打喷嚏，不随处吐痰。
（三）、食堂财务制度
1、食堂购买的各类物品凭票报帐，票据上需有经手人签字，证明人签字，方可报帐。
2、大米、面粉、油、干货等储备物资由董事会定点采购，与供方建立长期供货合同，货主凭有董事长签字的发票结帐。
3、蔬菜类等日常食品的采买，在前一天由炊事人员协同采购员列出品种名称和数量，报经董事长审批后，方可由采买人员负责采买。
4、炊具或其它厨房用具的添置，须由炊事人员列出品种名称和数量，小件的报经董事长审批，大件的报经议事会研究审批后，由董事会指派人员协同采购员一起购置，发票必须手续齐全。
5、食堂帐务独立，每月结算一次，由董事长、采购员、票据员协同出具报表。
6、董事会每月对食堂帐务进行一次审核。
7、每学期结束，董事会要对食堂效益作全面的分析总结。全期总利润的70%—80%用于股民分红，8%用于发放炊事会成员奖励，其余的用于添置和维修。
（四）、食堂安全管理制度
1、提高安全作业观念，认真做好防火、防盗、防毒、防工伤事故等工作。
2、上班时要全面检查水、电、煤气、炉具、消毒柜、冰箱等是否正常，发现问题及时处理，以防发生安全事故。下班要关好水、电闸、油气总阀门及门、窗等，做好防范工作。
3、切肉、切菜、使用煤气及电动设备时，必须严格遵守安全惯例和相关操作规范进行，严防工伤事故。
4、食堂内不准会客，更不准陌生人及非工作人员随意进出。
5、严格管理杀虫药品，防止误用、误食药物。
6、注重饮食卫生，防止食物中毒，认真做好每天食物的留样工作，每餐的各样熟菜要留样4两，并在留样冰箱中停放48小时。
7、食堂煤气、油气开关必须有专人开启，其他人员不得动用。
8、检查煤、气、油时开关是否关闭，若开关开启请关闭后再点火。使用时，经常检查管道连接处是否正常完好，有无松动破损现象，如发现异常请及时报修。
（五）、食堂设备安全操作规定
1、用电器不准赤脚操作，不准带电维修。
2、不准用水和湿毛巾擦电源开关箱，插座及电器外壳，不准随意移动电器设备、不准随意改变电器功能、不准乱搭乱拉电线、电源。
3、不能用水冲洗带电源的墙壁。
4、电动设备不使用时要切断闸刀电源，必要时要拉掉插头，并将插头挂起，不得放在地下接触水源。
5、如发现任何导电过热，冒火花，有异味，物件有漏电现象，电机有异常噪音或插座松动，应立即切断电源，并告知学校，请电工维修。
6、使用电动电器设备前使用者一定要先学习本设备使用说明书，掌握使用方法后再进行操作。
7、停电、停煤气、停水和下班时，应关好食堂餐厅一切电力电器设备及水龙头。
8、发生火灾时，紧急切断电源，并拔报火警电话119。
9、发现有人触电应立即施救，一定要当机立断，首先设法使触电者立即脱离电源，迅速拔掉插头拉掉开关切断电源，同时报告学校进行抢救。
10、如不按以上规定操作，造成事故后果自负，设备受损个人赔偿。
七、工资待遇
1、炊事员工资= 基本工资+ 安全奖励+客餐补助+ 纯利润奖励炊事员基本工资按每天12元、每月22个工作日计算，定为260元；如若食堂内部未出现安全事故，每人每月的安全奖金为60元；客餐按办理一桌补助整个炊事班30元、二桌补助整个炊事班50元、三桌补助整个炊事班80元、四桌补助整个炊事班100元进行实际出勤或值日的分摊；学期结束，全期食堂和客餐餐厅总纯利润的1%发放个人奖金。
2、董事长工资= 补助+安全奖励 +纯利润奖励董事长在兼课的前提下，教学上的各项补助不变。食堂补助按每月100元发放；安全奖励按每月50元发放；学期结束，全期食堂和客餐餐厅总纯利润的3%发放个人奖金。
3、采购员兼仓管员工资= 补助 + 安全奖励 +纯利润奖励采购员兼仓管员在兼课的前提下，教学上的各项补助不变。食堂每月补助80元（含电话费）；安全奖励按每月30元奖励；学期结束，全期食堂和客餐餐厅总纯利润的1%发放个人奖金。
4、票据员工资= 补助 + 纯利润奖励票据员在兼课的前提下，教学上的各项补助不变。食堂每月补助50元（含电话费）；安全奖励按每月30元奖励；学期结束，全期食堂和客餐餐厅总纯利润的1%发放个人奖金。
5、班级就餐率奖励：按班级人数的60%、每生每餐消费2元的标准核算各班应该达到的就餐率。完成就餐率每月奖励20元，超过就餐率按每增加100元奖励10元追加奖励；就餐率不能达标的按20元为基数，每少50元扣除5元发放，直至扣完为止。
6、节日福利：每年的传统节日（春节、端午节、中秋节），食堂职工的福利由学校统一考虑并发放，食堂不另外考虑节日福利。
八、有关说明
1、教师就餐：每个股民都有参与值日服务的义务。值日服务的补助，以免费提供整月工作早餐为回报。每个股民每日工作早餐的标准为2元，每月按22个工作日计算，每月早餐补助累计45元。股民的早餐补助菜票在每月初由票据员一次性发放。食堂炊事员的早餐补助等同于股民。如若菜票不够股民、食堂职工及其家人使用，则要自费向票据员购买。学期结束，股民菜票有结余，可以找票据员兑换人民币。
2、客餐利润：学校要求办理的客餐，烟酒统一批发进购，实价实销，不提差价；菜价由炊事人员参考市场价格合理定价，以纯利润不超过35%为准。对教师职工办理的客餐不在此例。
3、本方案暂未考虑寄宿制学生中晚餐事宜。
4、本方案解释权在食堂议事会。
第一章 总则
第一条
为了完善食堂管理，为职工营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境，特制定本规定。
第二条
本规定适用于食堂工作人员、在XX就餐的职工。
第三条
办公室、工会负责对职工食堂进行管理，接受食堂工作人员和就餐职工的投诉。
第二章 食堂工作管理
第四条
食堂管理实行“主管负责制”，即由食堂主管对本食堂饭菜质量、卫生状况、就餐环境、员工配备等全面负责，并对发生的问题承担相应责任。
第五条
食堂工作人员负责为XX全体职工提供一日三餐。
第六条
食堂采购要精打细算，勤俭节约、适宜，合理安排好每天的用餐量，不造成菜肴变质、浪费或者份量不够。
第七条
食堂用膳一天三餐，式样品种要变化多样，每天蔬菜、鱼肉、瓜果必须新鲜、洁净，无污染、无变质、无发霉，过夜变质食物严禁使用。
第八条
烹调菜肴时，肉鱼豆类菜肴做到烧熟煮透，隔餐菜应回锅烧透。食物不油腻，味精等尽量降低使用量。
第九条
厨房操作间内的设备、设施与用具等应实行“定置管理”，做到摆放整齐有序，无油腻、无灰尘、无蜘蛛网，地面做到无污水、无杂物。
第十条
餐厅要清洁、卫生、通风，采取多种有效措施，不定期开展消灭蚊子、苍蝇工作，应采用防蝇门帘、纱窗、电子灭蝇器、灭蝇纸、灭蝇拍、定时喷撒药剂、实行垃圾袋装等各种防护措施，将餐厅蝇蚊污染减低到最低限度，做到无苍蝇、无蟑螂、无飞虫叮咬。
第十一条
桌椅表面无油渍、摆放整齐，经常清洗；地面每天清扫一次，每周大扫除一次，每月大检查一次，保持清洁，玻璃门窗干净，地面干净、无烟蒂。
第十二条
餐具使用后要清洗干净，不能有洗涤用品残留，每天消毒二次，未经消毒不得使用；消毒后的餐具必须贮存在餐具专用保洁柜中备用，已消毒和未消毒的餐具应分开存放，并有明显标志。
第十三条
食堂工作人员要待领导、职工全部用餐完毕，清理好桌面，打扫好卫生后方可离开。
第十四条
食堂人员每年必须进行定期身体检查，出现不适合食堂工作的情况，解除聘用。
第三章 就餐管理
第十五条
在职工食堂搭伙的所有职工要缴纳搭伙费，具体收费标准由主任办公会议研究决定。
第十六条
XX食堂原则上提供早餐与中餐，但可以为在XX借宿的人员、晚上加班人员或有其它特殊情况的人员提供晚餐。需要晚餐搭伙的，需提前申请。
第十七条
各处室如有来客需在职工食堂搭伙的，3人（含）以下当天向办公室申请，3人以上必须提前一天申请。
第十八条
办公室受理搭伙申请，并负责通知食堂工作人员。
第十九条
菜肴标准原则上为3荤2素1汤以下。职工要文明就餐，应充分考虑当天就餐人数，打菜适量，遇有来客时尽量少打，避免出现菜肴不够的现象。
第二十条
来客较多，有关处室又没有及时申请的，该处室负责人、工作人员应先安排客人就餐，自己请食堂人员另外解决。
第二十一条
食堂内不能随地吐痰，食物乱堆乱放，乱扔纸屑、垃圾，不得大声喧哗。
第四章 奖惩
第二十二条
食堂工作人员的管理实行考核评分。考核内容以本规定第二章所列要求为准，具体评分标准由办公室、工会制定。
第二十三条
考核形式可以采取公开考评，也可以组成考评组考核。办公室要设置信箱，受理职工意见和投诉等。
第二十四条
考核实行百分制，每月考评一次。评分满90分以上（含）为优秀，80分以上（含）为良好，60分以上（含）为及格，60分以下为不及格。
第二十五条
连续三次不及格者，通报批评，直至解聘。评为优秀的年终给予适当奖励。
所以我建议学校食堂把这两中机制结合起来 .1
公开招标，择优引进。
将食堂对社会公开招标发包，采取租赁承包经营的企业化运作形式，既告别纯福利办伙的经营模式，又不要走以食堂盈利为目的的经营模式。招标时不能以承包费用多少作为确定承包商的依据，而注重审核投标方的资金能力、资质信誉、经营管理水平、技术水平，从业人员的素质及健康状况择优选定（必须具有卫生许可证，从业人员健康证，食品卫生知识培训证），并将食堂食品卫生安全作为一项重要指标写进承包合同。
引入竞争机制，实行公平竞争。将食堂承包给不少于三个承包商经营，打破一家独营的垄断局面，使他们在公开、公平、公正中竞争，让师生、经营者和学校三者都能从中受益。
设施统一购置，利润合理分配。在食堂配套设施方面，如厨房设施，餐厅的桌椅、餐具均由学校统一购置，以便形成整体化，费用由承包商承担，分 5— 7年折旧；在交纳风险抵押保证金的同时，根据在校生就餐数测算承包费，将承包商的利润控制在 20%范围内，从 20%的利润中提取 40%作为上缴学校利润，用作学校奖励食堂的基金，重大节日学生伙食费的补贴和维修添置设备的补助金。剩余 60%作为承包商的利润和用于设备的更新改造。这样学校既没有贴钱，又有少量利润，承包商也尝到甜头。
用制度规范约束。学校在制定食堂招标方案时，除要求投标商不折不扣地执行好国家《食品卫生法》、《产品质量法》、《餐饮业食品卫生管理办法》等相关文件外，还要落实和执行好在招标前制定的《卫生管理制度》《岗位责任制度》等各项管理制度，做到从食堂管理人员到食堂从业人员，从硬件到软件，从原料购进到成品售出，都有一整套有法可依、行之有效、易于检查监督的规章制度，使学校食堂管理在竞争中日趋制度化、标准化、科学化，做到时时有规范，事事有规范，处处有规范
严把饭菜价格及品种关。将饭菜价格确定为毛利润的 18%范围内，特殊菜肴加工精制利润不得超过 20%；早餐品种不少于 5个，中、晚餐主食品种不少于 8个，副食品种不少于 15个。食堂管理员每天定时检查，核算饭菜成本单价，每星期公布不少于两次市场主副食品价格情况；每月召开一次就餐人员座谈会，接受师生监督。通过各承包商公平竞争，在搞好色、香、味、形俱佳，营养合理搭配套餐的同时降低饭菜价格，让师生量入为出，各取所需，得到真正实惠。
严把督查奖惩关。加强对从业人员食品卫生安全的宣传教育和培训工作，建立有效的管理、奖惩机制。每学期组织 1-2次食堂管理人员、从业人员进行食品卫生知识、职业道德和法制教育培训；组织管理员每天检查食品卫生和环境卫生，发现问题及时处理，不留隐患；根据《食堂管理奖惩制度》，对成绩突出者，年终给予一定奖励，对每周平均分低于 85分以下者定为不合格，每降一分处罚人民币 10元，对每学期不合格累计达 5次者，或发生食物中毒事件者取消其承包资格，情节严重的移交司法机关处理。 7
严把食品加工关。确保加工设施配套，按规定操作程序进行清洗、加工、配制、烹饪，做到生熟分开。加强对特殊食品烹制的监督，如四季豆、鲜黄花菜等食品需煮透、烧熟，防止烹制不当引起的食物中毒。
严把食品销售关。对每天销售的食品要坚持抽检，各取不少于 250克的样品留置于冷藏设备中储存 24小时以上，以备查验。食堂对每顿剩余食品必须实行冷藏，再销售前一定要经高温处理，在确保没有变质的情况下方可销售。按时做好餐饮用具的消毒卫生，未经消毒的餐具不得使用。售饭一律实行微机刷卡收费，既可提高售饭速度，又可杜绝使用现金在售饭过程中带来的污染，确保学生饮食安全。
还要确保操作人员均持有健康症。为减少食堂中午的拥挤度和饭菜的剩余，可在接近就餐时间结束时建议经营者，实行一定时段饭菜特价制度。
推荐第5篇：经营计划
小额贷款有限责任公司 14年发展规划
1小额贷款公司拥有广大的市场，是深受农户、中小企业、个体工商户欢迎的融资
平台，我公司积极响应政府号召，依据中国银监会和中国人民银行《关于小额贷款公司试点的指导意见》和《四川省小额贷款公司管理暂行办法》的规定，对未来三年企业治理和业务发展制定出本计划。 ﹡业务发展规划三年发展的基本思路是以科学发展观为指导，坚持以市场为导向，以客户为中心，在坚持为“三农”和中小微型企业、个体商户、城镇居民服务的原则下，自主选择优良贷款对象；在坚持“自主经营、自负盈亏、自我约束、自担风险”的经营原则下，树立“创新服务、拓展领域、稳健发展”的经营理念使公司成为资产优良，运转高效，方便快捷，名利双赢的同行业排头兵，步入又好又快可持续发展的快车道。
一、客户目标市场
1、以“农民、农业、农村”为贷款客户对象，对农民消费贷款，农民农家乐经营性贷款，农民养殖业等专业户贷款，以及农业产业化贷款，深加工贷款，农村的基础设施建设贷款，农副产品收购贷款，乡镇企业贷款，作为基础客户贷款对象。
22、以中、小、微型企业，个体工商户所需的经营贷款，加工业贷款，创业贷款，购置生产资料贷款等，将这些贷款对象作为重点发展客户。
3、开拓新领域发展新客户目标，逐步探索房地产客户所需资金的放贷，市政基础建设资金的贷款，环境美化、生态环保所需资金的贷款，能源企业的贷款等等。这些贷款对象在合乎规定的前提下，作为潜力客户拓展。
二、网点发展目标根据公司业务规模状况，在实收资本三年内达到三亿元时，应扩大网点布局，跨本辖区经营。目前，以公司本部为依托，在现有的经营规模上做好业务工作，不断增强自身实力，今后经营规模增长需不断拓宽市场，扩大服务领域，在报经有关部门批准，环境条件允许的情况下，陆续增加周边广安市辖区内5—10个网点，并根据客户和市场需求，突显小贷公司与金融业差别化服务的特点，以方便、快捷、小额、分散的优点和提供多样化、个性化的服务优势，赢得市场，赢得客户，赢得市场份额。
三、业务发展目标
业务发展规划单位：万元2012年9-12 月2013年 2014年 2015年实收货币资本额 10000 10000 20000 30000 融资额（融资放贷）30006000
3实收资本全年日均放款额 2000 6500 15000 22500 融资来源全年日均放贷额2400 4800 实收资本平均利率 20% 20% 20% 20% 融资来源平均利率22% 22%营业收入 合计411.62 1312.25 3326.72 5145.45 实收资本放贷利息收 入400130030004500融资来源放贷利息收 入308616实收资本存款利息收 入11.6212.2517.527融资来源存款利息收 入1.222.45营业支出 合计84.8
282.85 586.4 906.82 营业税及附加 21.8 70.85 165.4 278.82 业务及管理费 51 200 220 250 融资贷款利息支出189 378 其他支出递延资产摊销121212
4营业利润 326.8 1029.4 2740.32 4238.63 所得税 81.7 257.35685.08 1059.65拨备前利润净额 245.1 772.05 2055.24 3178.98 提取呆账准备金 65 200600900拨备后利润 180.1 572.05 1455.24 2278.98 投资回报率 5.4 5.72 7.27 7.59 综合不良贷款率 5 5 5 5 准备金覆盖率 100% 100% 100%100%20万以下年末客户 20-50 50-70 70-100 80-100 20万以上年末客户20-3030-4050-7060-70为确保上述发展规划得到落实，我公司将严格遵守相关法律法规和“四川省小额贷款公司管理暂行办法”的规定，严格执行公司各项制度，做到依法合规经营。切实按照“自主经营、自我约束、自担风险”的经营原则，扩大经营业务，确保资产优良，促进公司持续、稳定、健康的发展。 ﹡风险管理三年规划：
1、贷款质量指标风险预测及控制目标。未来三年不良贷款比例严格控制在5%以内，年度计划为：2013年不良贷款年末控制在1%以内，余额控制在60万元内；2014年不良贷款年末控制在3%以内，余额控制在100万元内；2015年不良贷款年末控制在5%，余额控制在150万元内；5贷款质量分部图
五级分类 年 正常关注次级可疑损失2013年 96% 3% 0.5% 0.5% 0 2014年 93% 4% 2% 1% 0 2015年90%5%2%2%1%说明：后三类为不良贷款。
2、风险资产拨备覆盖率保持在 100%风险分析及防范措施。按月按比例提留风险储备金，建立风险补偿机制。严格执行小额度，多笔数，分散放贷原则，提高放贷率，防范风险。严格执行风险追究制，贷款终身责任制，谁放贷谁负责，责任到人，量化管理。开展联保、担保、质押、抵押、信用多种贷款业务，建立信用档案，营造诚信环境。 ﹡制度建设方面本公司目前处在发展初期，未来还需要完善各项制度，确保规范运作，健康持续发展，做到操作规范化，管理制度化，依据国家相关法律法规，拟制定以下主要管理制度：
一、完善公司治理机制，建立建全法人治理结构，规范议事规则，明确职责权限，提升团队管理能力。
二、建立建全薪酬管理制度，完善经营业绩考核管理办法。实现公司增效，员工增收，共谋发展，增强员工信心，力争三年后改制为村镇银行。
7四、企业形象宣传户外展示、广告、宣传系统：大型广告牌，宣传手册，贷款流程表等。室内张贴宣传企业文化的标语：展示企业文化的核心观念，张贴于企业显要位置。 ﹡员工培训三年规划
一、培训宗旨
1、根据企业发展战略，将培训的目的与企业发展的目标紧密结合，围绕企业发展和员工的现状开展全员培训，不断探索创新培训模式；
2、将培训与人力资源开发紧密结合起来，拓展培训的深度和内涵；
3、实行全员培训，建立培训效果与激励挂钩机制，搭建起学习型、知识型公司平台；
二、
培训目的优化员工的知识结构，提升公司全体员工业务技能水平和工作效绩，增强员工对公司的认同感和归属感，提升团队凝聚力、创建学习型、知识型公司；
三、培训分类
1、公司组建岗前培训
2、在职员工培训 （1）、在岗岗位培训 （2）、转岗培训
（3）、专业培训 （4）、升职培训
8（5）、法律法规培训 （6）、信息化市场营销培训 （7）、待岗培训
3、管理人员培训
4、专题培训
四、培训形式指定科目+参与式+小讲课+请进来+外出集训+公开课+案例分析+模拟实践+专业讲座
五、培训模块分类
1、业务素质培训
2、综合素质培训
3、团体建设和企业文化培训
六、培训流程
1、在制定出公司年度培训计划前，综合部对公司的培训需求进行调查分析；（1）、公司经营方针与策略，人力发展规划，可运用资源等； （2）、各部门日常工作业务培训需求； （3）、重点岗位所需人才培训需求；
2、公司各部门于每年12月20日前制定出本部门下一年度培训需求计划，经本部门负责人审核后报综合部。
3、各部门提交的培训需求计划包括培训主题、培训目标、培训时间、培训师、参训员工和培训要求。
94、综合部仔细审阅各部门培训需求计划，结合公司的培训要求写出调查报告，制定年度培训计划，上报总经理审批。
5、综合部将审批过的年度培训计划分解为月度培训计划，报领导批准后下达给各部门实施。
七、培训体系计划
（一）岗前培训入职培训－－了解公司和业务基础流程 （1）、公司简介、公司规章制度、行政人事政策的培训； （2）、企业文化知识的培训； （3）、岗位及职责的培训； （4）、工作流程、工作要求的说明； （5）、基础业务技能的培训； （6）、基础办公用语
（7）、基础商务用语
（二）入职第一年培训－－认知公司和增加技能 （1）、市场及行业分析；（2）、中小微企业和“三农”融资难分析； （3）、小贷公司行业的兴起与发展前景； （4）、法律法规；（5）、业务操作流程及标准化要求；
（6）、时间管理技巧； （7）、有效地沟通；
（三）、入职二年培训－－增加员工技能，并激励前进
10（1）、贷款过程中管理实务； （2）、贷款风险管理与案例分析； （3）、业务品种与创新；（4）、高级管理人员的财务管理技巧； （5）、资产评估； （6）、抵押资产追偿实务； （7）、素质拓展培训； （8）、职业生涯规划； （9）、会议技巧；
（四）、入职三年培训－－经营管理和企业文化 （1）、企业内外人际关系；
（2）、高级商务礼仪及公关； （3）、领导力培训； （4）、团队建设培训；
（5）、企业社会责任培训； （6）、野外拉练及素质拓展培训； （7）、外出进修培训； 在职培训计划：
（一）、在岗培训－－丰富专业知识，提升操作水平；
（1）、岗位知识 （2）、专业技能 （3）、规章制度
11（4）、操作流程
（二）、转岗培训－－尽快适应新岗位要求；培训方式与培训内容由拟调部门与综合部共同商定培训计划。
（三）、待岗培训－－胜任本职工
作；培训方式与培训内容由所在部门于综合部共同商定培训计划。
（四）、专业培训－－综合素质与自我开发；优秀同行公司参观学习，专家培训指导，外派学习培训。 管理人员培训计划（1）、政府方针、政策和法规； （2）、现代管理理论和技术； （3）、公司治理结构；
八、培训效果考核与评估 考核方法：口试+笔试培训前：就培训内容进行课前评估，以了解参训人员实际知识水平。 培训中：了解参训人员知识掌握情况，以利于培训的调整。 培训后：对培训全部内容进行考核，以了解培训的效果。 评估方法：测评问卷+情景模拟+命题论文。为确保上述三年培训规则得到贯彻落实，我公司将严格遵守培训规则，全力打造学习型公司，各部门负责人也是员工能力提升的“第一责任人”，公司将全面规范和完善员工培训的需求分析，培训资源开发，课程设计，培训过程控制，培训效果评估等培训管理流程中的各个环节，为公司发展做出智力保障工作
推荐第6篇：年度经营计划
2014年度经营计划
2014年为公司初创之年，公司管理层确定的年度主要任务包括三个方面：一是按公司董事会要求，建立健全企业各项管理制度，为公司正常运转提供保障；二是打造一支高素质的管理团队；三是实现良好的经济效益。为全面完成前述三项任务，特制定本经营计划书。
一、2014年经营方针
在全面分析公司所面临的社会经济形势、行业竞争状况和公司发展趋势的基础上，公司确定2014年的经营方针为：灵活策略赢市场，扩大合作增实力，加强管理保利润。
经营方针是公司阶段性经营的指导思想；公司各部门的经营管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。
二、2014年的经营目标
（一）核心经营目标
2014年，公司的核心经营目标是：
（1）收入及利润指标：
2014年8月至2015年7月为考核期间，实现营业额 400万元，其中木船180万，画舫100万，脚踏船25万，快艇35万，摩托艇42万元，其他收入18万元。年度实现营业利润（不含折旧）80万元。
（2）游客接待量：全年景区接待游客量为人次，其中团队人次，散客人次；境 内游客人次，境外人次。
（二）年度经营预算及资金预算
三、主要经营策略
2014年，公司在旅游大环境的改善下，积极开展合作，扩大实质客户群，大幅提升各项收入。为此，公司在适量投放广告的基础上，充分利用周边旅游环境等资源，建立目标客户群，有针对性地开展市场营销、发展客户、争取业务。市场营销方面，公司将采取下列措施：
1．全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订各项营销政策，鼓励公司全体员工参与营销工作。
2．市场营销部必须积极整合各项资源，在2014年下半年，采取一切措施，集中精力做
好原有旅行社的维护工作及现有学生市场、本市团队市场等客户群的开发和业务拓展工作。
四、实现目标的保障措施
（一）资金保障
为全面完成公司各项预算，以及公司目前游船收购面临的资金压力问题，双方股东必须保证首批注册资金（现金）至少220万元及时到位。
（二）人力资源及后勤保障
市场拓展，人才引进起着至关重要的作用。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：
1．加快人才引进：以公司目标责任为基础，加快市场营销部人员的引进和补充，确保市场营销部用人需求；建立人才激励机制，保证引进人才“进得来、用得上、留得住、”，2014年8月底前，紧缺岗位人员应该补充齐全；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在2014年8月31日前完成全部员工的考核及定岗，将应淘汰更换人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。
2．加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工进行系统的培训，提升员工职业和经营素质。
3．建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的员工薪酬体系。员工薪酬体系应当包括员工薪资、福利、奖励在内，并在施行中不断地加以检讨和完善，各项分配体系将尽最大限度向公司营销一线倾斜。
4．建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由人力资源部门牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，2014年8月1日起，董事会对总经理实施目标责任考核；总经理对公司各级管理人员施行考核。绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。
（三）综合管理保障
公司将2014年定义成为未来三年的经营发展奠定基础的“管理基础年”，高效顺畅的管理是公司的核心竞争力。
1．由人力资源部门主导，集合内外资源，自2014年8月1日起，公司推展“建构管理体系，增强公司体质”活动，用5个月时间，建立起包括营销管理、风险管理、财务管理、综合管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。管理体系的建构，必须以“理顺脉络、提升效
率”为目标，注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合，为公司将来升级为村镇银行时的达标验收打好基础。
2．按照分权管理的原则，由经营团队成员负责，大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。
（四）财务资源保障
2014年，公司将为市场营销部门提供优势财务资源，在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时，财务部门必须从下列三个方面加大监测和监控力度：
1．增收节支，严格预算管理，财务部在实施全面预算的基础上，财务部重点加强各项费用支出的合理性审核，严格预算管理和检查，尽最大努力节约各项支出；
2．健全财务管理体系：财务部必须积极参与“建构管理体系，增强管理体质”活动，理顺、健全财务管理体系，重点关注市场营销活动背后的财务信息流，及时清收应收利息费用，关注贷款贷后检查，为公司高层决策提供信息。
3、制定合理的税收筹划方案，按时交纳各项税费，有效降低企业涉税风险。
（五）组织管理保障
1．由董事长负责，与总经理签定《2014年度经营目标责任书》，总经理与公司各级经营管理团队签定《2014年度经营目标责任书》，明确各部门的目标、责任和相应的权利。
2．由各部门经理负责，于2014年7月28日前，对各项目标任务进行层层分解，制定可行性方案和年度营销或工作计划。
3．由财务经理负责，2014年7月20日前，编制《2014年度财务预算》，明确全年各项成本费用控制目标，制定月度、季度、年度预算执行检查计划，明确责任和奖惩事项，并每月组织检查和通报等工作。
4．由总经理负责，组织每月/季 “经营目标总结会”，总结成果，检讨差距，研究对策，跟进结果。
五、总体要求
公司高层清醒地认识到：2014年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划；要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。
（一）更新观念，创新管理
公司认为，要达成2014年的经营目标，首先要更新观念，各级干部和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、等米下锅”的思想观念，应该以宏观的立场，树立“行业争先、三年升级”的目标意识、“行业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司、分享成果”的捆绑意识，在市场营销创新、项目经营创新、财务管理创新等方面，创新经营思维、创新管理模式，为建立现代企业管理制度奠定良好的基础。
（二）切实负责，重在行动
行动，是一切计划得以实现的首要；执行，是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行，一切都是空谈。
公司要求，各级员工以“负责任”的态度做好各项工作，特别是经营团队和中层干部，必须以“责任”主管的立场开展各项工作，不得形成“功在我责在他”的遇事推诿的恶习和恶行。公司强调：干部和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考察所有干部，对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工，将列入员工淘汰计划的首选，首先予以淘汰。
（三）业绩优先，奖惩落实
追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂；任何企业的首要社会责任，都是赢得市场，扩大经营，收获利润。
利润是2014年公司经营指标的核心，营销是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下，“业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，分层考核”是公司的基本政策取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑，中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑，采用自上而下逐级考核的办法，充分调动全体员工的工作积极性。同时，对于不能胜任本职的干部（包括团队成员）和员工，采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，增强造血功能，提升管理体质。
总之，公司希望并要求：所有员工必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，努力工作，为公司的发展作出更大的贡献！
常德柳叶湖水上游乐有限公司
2014年7月15日
推荐第7篇：超市经营计划
枣庄客运中心超市经营计划书
一、经营理念：
便捷、便利，尽最大努力满足乘客购物需求。
二、经营范围：
日常用品、礼品、农副产品、枣庄土特产等
三、区位优势
枣庄客运中心门市房，紧邻客运中心，人流量比较多，且周围没有大中型超市，竞争力较小。
四、超市经营定位
（一）超市定位。超市主要定位于枣庄客运中心内的来往乘客，主要为了满足乘客的便利需求，方便乘客到达，除满足乘客日常用品需求外，另外经营具有枣庄当地特色的农副产品、土特产等，起到宣传枣庄地域文化的作用。
（二）距离的便利性。在距离上更靠近消费者，一般情况下，步行5分钟内便可到达。
（三）购物的便利性。超市商品突出的是即时性消费、小容量、急需性等特性，品种在5000种左右。而且商品陈列简单明了，使顾客能在最短的时间内找到所需的商品。实行进出口统一的服务台收款方式统计，顾客从进入便利店到付款结束平均只需3分钟左右的时间。
（四）时间的便利性： 一般营业时间为10小时，全年无休。
（五）服务的便利性。超市将本着为乘客提供人性化服务的宗旨，努力为顾客提供多层次的服务，例如：收发传真、代收公用事业费、代订火车票和飞机票等。
五、营销策略
（一） 超市主要是面向客运中心乘客，人口流动性比较大，在商品选择上主要考虑：商品要突出即时性消费、小容量、便携性、急需性以及具有枣庄当地特色的产品等特征，随季节变化，随时延长营业时间，全年少休或不休；销售各类日用品，冷热饮料食品，做活特色商品。营业人员配备统一服装，在正式上岗之前组织参加礼仪和市场营销培训。
（二）超市采用“三统一”的经营模式。统一采购：超市内所有商品，均是由长期合作的正规商家供货，由店员理货后每天报送购货清单。统一配送：对所有采购商品实行统一仓储运输，根据超市的销售情况，及时补货。统一标识：超市商品陈列、货架放置以及营业员的服饰采用统一制式。
（三）定期开展促销活动，树立良好形象，让每一个消费者都成为超市的宣传者。
（四）提高超市本身的信誉度，保证质量。
（五）制作会员卡。面对枣庄当地居民制作会员卡。将每样商品分两种价，一是正常销售价，二是会员购买价。会员卡只收取工本费的形式进行派送。这样可以吸引顾客长期购买，留住一部分熟客。
（六）提高超市员工自身素质，为顾客提供良好的服务，包括售后服务。
（七）随时注意超市物品摆放整齐和超市内部清洁卫生，让消费者至始至终都心情愉快。
推荐第8篇：经营计划工作汇报
七月份经营计划工作汇报
——盛世花城
一、七月工作计划完成情况
销售方面
1.公司佣金目标：15万元。
实际佣金回收15万元，完成率100%。
2.销售目标：住宅5000平米，酒店式公寓6100平米。
住宅实际完成6289.10平米，完成率126％；
酒店式公寓实际完成8566.02平米，完成率140％；
3.项目资金回笼目标：5200万元。
实际完成5544余万元，完成率107%。
4.来访来电情况：
住宅来访514批，来电302批。
公寓来访247批，来电236批。
5.成交状况：
住宅：大定57套，成交率约为11%，销售总金额31963251万元；
合同56套，签约完成率98%，合同总金额31870730万元。。 公寓：大定173套，成交率约为33%，销售总金额39107663万元。
合同104套，签约完成率60%，合同总金额23569436万元。
6．按揭回款状况：
住宅：大定累计为436套；大定总金额234137283元；
合同累计为393套；合同总金额213534712元；
按揭未放款约1050万元；
公寓：大定173套，销售总金额39107663万元。
合同104套， 合同总金额23569436万元。
按揭未放款约400余万元。
7．销售具体工作完成状况：
1) 超额完成项目7月份销售任务；
2) 顺利酒店式公寓的解筹
3) 推出新房源4#、18#楼
4) 顺畅完成足球赛活动的销售配合；
5) 完成项目销售团队的末位淘汰，招聘新业务员并培训；
6) 进一步完善了激励机制，设立月度冠军团队。
7) 组织团队活动------举办项目拔河大赛；
策划方面：
1、推广工作总结
1) 报纸（共有六款）
晚报三款7.4（半软半硬）7.19（整版 ） 7.26（整版） 生活日报一款7.5（整版）
时报两款7.13（半硬半软） 7.20 （半硬半软）
2) 短信
一星期两次 共8次 40万条
3) 网络
焦点和搜房阶段投入（包括博客、论坛、硬广等）
2、相关活动工作总结
1) 盛世花城50公寓的开盘解筹活动。
2) 持续举办盛世花城杯五人足球赛活动。
3) 希腊自驾游活动
二、八月工作计划
销售方面：
1．公司佣金目标：15万元。
2．销售目标：住宅4200平米，酒店式公寓2650平米，合计6850平米。
3．项目资金回笼目标：住宅1600万元，公寓960万元，合计2560万元。
4．具体他项工作计划：
1) 8月份销售任务分解及目标的制定；
2) 补入新销售人员，将项目现有销售人员13人达到16人；
3) 新补入业务员的培训与考核；
4) 酒店式公寓的强化签约；
5) 12#和15#推出准备工作；
6) 进行希腊园林的培训；
策划方面：
1、目标
来访：住宅： 330人。
公寓： 177人。
合计： 507人
来电：住宅： 150批
公寓： 80批
合计： 230批
2、具体计划
完成常规的四款硬广；
网络上开设五人制足球赛和希腊自驾游主题专栏； 继续完成每周两次的短信群发；
完成桥体广告的更换；
完成道旗的更换；
完成会展中心大型喷绘的悬挂；
完成样板间指示的制作安装；
完成项目大户型楼书的印刷；
举办“希腊自驾游”摄影展活动
持续举办五人制活动至结束及颁奖典礼
三、工作中遇到的问题：
如何顺畅实现前期佣金的结算。
四、需要公司提供支持的内容
1．关于新文秘的到位。
盛世花城项目组2007.7.1
推荐第9篇：经营计划管理制度
经营计划管理制度
1目的
为加强经营计划管理，确保公司经营目标及工作思路的有效开展和落实，促进公司各项经营活动的有序开展，提高各部门工作效率；加强过程控制，严肃结果考核，提高工作质量和执行力水平，特制定本管理制度。
2适用范围
变速箱工厂年度经营计划、月度工作计划、月度工作完成情况、月度指标完成情况、会议决议项的编制、执行、监督和考核。
3组织管理体系
3.1建立自上而下的经营计划管理体系，按照计划、执行、监督、检查、调整、实施的原则循环管理。
3.2 综合管理部负责变速箱厂经营计划的归口管理，依据集团年度经营计划编制本厂年度经营计划，并依据年度计划分解落实指标，制定各部门月度工作计划并组织实施，同时负责本厂计划实施情况的监控和考核。
4经营计划的管理流程
4.1 年度经营计划
4.1.1每年11月份，综合管理部依据集团年度经营计划，结合本厂业务，组织编制本厂年度经营计划，经单位管理层讨论通过、一把手审定、集团总裁批准后下发各部门执行。
4.1.2 公司年度经营计划内容应包括但不限于：
a.前一年经营状况的分析；
b.新一年的市场环境、工厂环境分析；
c.新一年总体经营思路与经营目标；
d.新一年重点业务计划及保证措施；
e.新一年经营风险分析。
4.2月度工作计划
4.2.1综合管理部经营计划科负责，围绕年度经营计划和月度重点工作，分解制定各部门月度重点工作计划（3～5项），经单位一把手审定、报集团总裁批准，作为各部门月度一级工作计划，下发执行。
4.2.2各部门负责，按照月度计划分解制定本部门二级工作计划，经主管副总批准后执行，同时报综合管理部经营计划科备案。
4.2.3各部门提交的月度工作计划要与本厂年度经营计划具有高度一致性，必须突出本部门月度工作的重点，要明确具体的、详细的、可量化的工作内容，完成时间节点以及工作完成的标志性交付物，承担工作的责任人、责任领导。（附件一：《月度工作计划表》）
4.2.4 各部门提交的月度工作计划内容必须包括：基础制度建设、培训、与部门有关的质量整改工作、本部门业务3-5项。
4.2.5 各主管副总和部门主管领导要对本部门的工作计划进行认真审核，将本部门年度计划中的工作及当月重点工作列入部门月度工作计划。综合管理部经营计划科对各部门上报的计划严格审查把关，对不符合要求、缺项、漏项的计划有权退回部门要求重新修订。
4.2.6 每月24日前，各部门必须将经部门领导审核、主管副总审定后的本部门下月度工作计划提交综合管理部经营计划科，由经营计划科汇总报批后下发各部门执行。
4.3 月度工作总结
4.3.1每月1日前，各部门完成上月月度工作总结（附件二：《月度工作总结》），经部门领导审核，主管副总审定后的月度工作总结提交综合管理部经营计划科，由经营计划科汇总报批后下发各部门进行通报。
4.3.2各部门月度工作总结必须根据当月月度工作计划填写，有新增完成项目的，填写在本月新增项目一栏中。
4.3.3月度工作总结中，对完成项提供完成的标志性交付物，说明完成时间；对未完成项说明未完成原因，下一步完成时间节点、完成的保证措施。
4.4经营指标
4.4.1综合管理部经营计划科依据公司的年度经营经营指标分解各部门经营指标，经公司一把手批准，作为各部门绩效指标，下发执行。
4.4.2每月4日前，各部门将经营指标完成情况，经部门领导审核，主管副总审定后的月度经营指标完成情况提交综合管理部经营计划科，由经营计划科汇总报批后下发各部门进行通报。
4.4.3经营指标统计，必须给出每个指标的释义，并做到统计真实、核算准确。（附件三：《月度经营指标统计》）
4.4.4除提报经营指标外，设备部、工艺技术部、技术开发部还应提供新产品技术准备的进展状态、设备故障停机时间；质量管理部需提供质量改进计划完成率。
4.5公司会议
4.5.1公司规定：每月6日召开干部例会，上旬召开质量例会，每周
一、五召开生产交班会，综合管理部监督实施会议通知的下发、会议的召开、会议纪要的下发。
4.5.2综合管理部经营计划科跟踪、督促集团高管会、干部例会、质量例会、生产交班会等会议决议项的完成情况，并下发。（附件四：《工作完成情况跟踪单》）
4.5.3 针对会议决议项完成情况，对完成项提供相关附件，说明完成时间；对未完成项说明未完成原因，下一步完成时间节点、完成的保证措施，承担工作的责任人、责任领导。
5经营计划的考核流程
5.1为确保公司各类计划工作的顺利开展，各部门根据本部门的实际情况配备了兼职经营计划管理员。
5.2 日常考核
5.2.1 各部门应按以下时间安排提报相关资料，每滞后一天向部门负责人罚款20元，依次累加：
a.每月24日前报下月工作计划；
b.每月1日前报上月工作总结；
c.每月4日前报上月经营指标统计；
d.会议决议项中的工作完成时间在会议纪要要求的时间节点前完成；
e.以上时间节点遇节假日提前或顺延，以集团所发通知为准。
5.3 未完成工作项考核
5.3.1 确因不可抗因素导致计划不能按时完成，必须在计划节点日前向综合管理部经营计划科提交经部门领导和主管副总认可、单位一把手批准的计划延迟申请，方可延期。
5.3.2 同一项计划延期调整不得超过2次。工作未完成，但经过领导批准同意延
期的工作，当月不作为未完成工作考核，此项工作纳入上期未完成工作继续跟踪，并按照延期时间节点进行考核。如果提出二次延期，仍不能按时完成，加倍进行考核。
5.3.3 综合管理部经营计划科每月检查各部门工作计划的完成情况，对按照时间节点圆满完成的工作计划及会议决议项，经公司领导指示给予奖励的按照50元/项给予正激励，对超额完成大于或等于10%的额外奖励50元/项，超额完成大于或等于50%的额外奖励100元/项；对未完成的工作计划及会议决议项，按照差额小于或等于10%的处罚50元/项，差额大于10%的处罚100元/项。（ 附件五：《员工奖惩单》）
5.4 干部业绩考核
5.4.1考核对象：副总级以上管理干部。
5.4.2 考核周期：季度考核、年度考核。
5.4.3 综合管理部经营计划科根据副总级以上人员签订的责任书，对副总级以上领导KPI指标完成情况进行初评打分，公司一把手审核，集团总裁批准，每季度第一个月13日前完成上一季度干部业绩考核。
5.4.4 副总级以上的考核结果应用参照《华泰控股集团经营责任制考核办法》执行。
5.5考核结果兑现
奖惩的金额由各部门部长承担总额的50%，相关责任人承担剩余的50%；各相关部门分配奖惩金额到具体人员后，将奖惩单提交综合管理部经营计划科，经营计划科汇总后提交人事科在当月工资中兑现。
6附则
6.1本制度由综合管理负责解释、修订。
6.2本制度自公布之日起执行。
推荐第10篇：客运经营计划
2011年经营计划
2010年是黄山xx客运有限责任公司暨黄山xxxx客运有限公
司成立的一年，在公司董事会的正确决策下和主管部门的支持下，
通过全体员工齐心协力，公司在经营管理和经营业绩上取得了长足
进步，基本完成了2010年的各项经营指标。
2011年为实现公司持续稳定发展，推进经营机制、经营管理
和企业文化建设各方面发展。在2010年经营目标基础上，创造更好、
更高的经济效益。制定2011年经营计划。
一、经营目标
1、2011年车站营业额381.52万元，其中：售票收入362万元，
稽查收入2万元，停车费0.6万元，摊位费0.25万元，进站费16.22
万元，小件寄存费0.15万元，行包托运费0.3万元。
2、2011车队收入37.164万元。其中：班线客运管理费30.18万元，
包于、包车劳务费1.06万元，班线议标费2.7万元，保险代理费
2.4万元，二级维护管理费0.104万元，车辆安检费0.72万元。
二、安全管理目标
1、无特大行车责任（同等责任以上）事故。
2、百万公里行车责任事故3次以下。
3、车辆投保率100%，保险额100%，事故风险转移率95%。
4、公司场所火灾事故为零。
5、二级维护执行率100%。
6、违章处理率100%。
三、服务质量管理目标
1、投诉率低于客运量的万分之0.5。
2、旅客投诉处理率100%，及时率100%，旅客满意率95%。
3、班车正班正点率98%，
4、班车按照规定线路行驶，不出现倒客、甩客现象，不出现敲诈、殴打旅客的恶性服务质量事件。
四、经营目标实现的对策及措施
2011年公司的经营工作仍然要紧紧围绕“安全第
一、服务第
二、效益第三”的指导思想，坚持低成本高效率的经营原则。为广大旅客
提供方便、快捷、优质、高效的旅客运输服务，确保各项经营目标的
顺利完成。
1、加强安全生产管理
经营目标的实现是建立在安全的基础上，要牢固树立“安全第
一、
预防为主、综合治理”的指导思想，严格执行“三不进站、五不出站” 的管理制度。建立健全公司各项安全管理制度，落实安全生产责任
制，做到事事责任到人，层层落实。严把驾驶员准入关，对违反公
司安全管理规定的驾驶员，坚决按规定予以处理。严把车辆二级维护 与安检关，保持与维修厂家的联系，督促业主及时做好车辆的维护保
养工作，确保车辆完好率。加强安全教育培训和安全宣传，不断提高 驾驶员的安全意识，自觉遵守法律、法规和职业道德，时刻注意行车 安全。增强员工的安全生产意识和旅客的乘车意识。加强站场安全管理， 制定站场管理规定，杜绝在站区内任何责任事故的发生。加大监督检查 力度，遏制车辆超速、超载等违法行为，对事故处理坚持“四不放过” 原则。全面形成平安、稳定、和谐的生产局面。
2，加大经营管理力度
加强客运班线经营合同的管理，对经营合同到期的客运班线采取议 标方式签订经营合同，并督促经营业主及时交纳客运管理费。加强车 辆管理，实行车辆统一保险。以“三优”为目标、“三化”为实现手段， 创造优美和谐的乘车环境，实现优良的经营秩序。在建立健全各项规 章制度的基础上，必须在规范管理上下大工夫，严格到位的管理制度的 落实是根本，加强执行力度，严格奖罚兑现，使遵章守制形成工作习惯。 进一步理顺各个工作环节之间的运作程序，使各岗位工作衔接有序，落 实岗位责任制，岗位责任追究制，合理的轮换调配岗位。为实现服务 管理规范化、服务过程程序化、服务质量标准化而努力。
3、抓好队伍建设，提高综合素质
以人为本，继续加强员工队伍建设，认真开展“微笑服务、温馨交通”活动，不断提高员工的综合素质。提高员工的优质服务意识，是实现优质服务的重要条件。要不定期为员工进行优质服务和业务知
识考核，严格岗位责任的实施和推广，确保所有岗位员工的行为举止规范，文明礼貌，同时不断修订各种规章制度，完善各类管理台账做 到基础管理到位、规范。加大服务标准和业务知识的培训，通过开展服务标兵、安全能手、业务状元的评比，规范服务流程，提高业务技能和服务质量水平。
4、加强稽查力度
加大外围和站区内的稽查力度，有效杜绝客流的流失。积极与客管 办加强联系取得支持。增设稽核点，如果条件成熟从兰渡可适当延伸到齐云山，根据辖区违章车辆运行特点及旅客流动的情况，灵活机动， 适时调整稽查方式方法，成立专门稽查队伍，完善和落实稽查管理办 法，规范管理，真正做到车进站人归点。
5、做好联网售票和拓展下乡客流调查
为方便旅客，拓宽客流市场增加营业收入，开展售票下乡业务。在各乡镇邮政网点设立联网售票点。下乡调查客流的流向情况，上门服务做好登记工作。同时通过发放宣传资料等形式，加强宣传力度，努力提高车站的知名度。让旅客不出乡、镇就能购到票，坐到车。想旅客之所想，为旅客的出行提供最好的便捷渠道。
6、加强路过班车和短途班车的管理
完善和修订2010年的进站协议，加大对路过班车和短途班车的管理制度。积极取得客管办支持，做好车辆的进站工作，对进站车辆的
费用在签订协议时一次性收取，避免催缴和拖欠给我站带来工作难 度。力争本年度吸纳路过班车150辆（其中：长途70辆、短途80辆）。
7、加强精神文明建设，创建文明单位
大力推进文明创建工作，积级创建文明单位。大力推进全员文明素质、服务礼仪的培训。不断创新服务理念，改进服务方法，提高服务质量，按照新的标准塑造我站的良好形象，深入开展精神文明创建和“微笑服务、温馨交通”活动，促进和谐车站建设，为广大旅客和全站员工营造良好的精神文明氛围。全力做好典型宣传工作，不断、适时的开展各种全员参与的各类优质服务为主要内容的竞赛活动，以不断提升文明创建的水平和能力及有效性，同时注重先进典型的培养和经验的总结推广，扩大先进典型的示范效应。我们将进一步提高车站广大员工的素质，进一步提高服务质量，进一步美化车站环境，以更加高涨的工作热情，全新的形象把企业做大、做强。
5、加大经营项目拓展
规范行包寄存和行包托运业务，根据物价及行业部门的规定，出台一系列相适应的管理制度，定人定岗，使之规范化、程序化管理。 利用站场优势，开展小型汽车、机动三轮车进站停车收费项目， 依据相关部门规定收取一定停车费用。利用西站迁入车站的有利条 件，加强宣传效应出租摊位等形式，争创经济效益。在巩固好现有 营运班车的同时，认真研究和预测运输市场需求变化，大力发展客
运班线，努力寻求新的经济增长点，计划申报2条客运班线，具体 是：南田—屯溪1条县际客运班线、五城一岭南1条县内客运班线。
2011年的经营目标提出了更高、更严的要求，面临新的要求， 我们以创新的安全管理理念和经营理念，坚持事在人为，成败在于管理之根本。在公司董事长带领下，在全体员工的支持下，我们有信心完成全年工作计划。
黄山xx客运有限责任公司
2010年12月16日
第11篇：经营计划(草稿)
2013年度经营计划（草稿）
一、2013年的经营方针
在认真审视公司经营的优势和劣势，强项和弱项（SWOT）及国内外经济形势及环境，将2013年的经营方针确定为：
灵活策略赢市场，技术进步增实力，科学管理保利润。
经营方针是公司阶段性的指导思想，各部门及负责人都必须始终不逾地围绕经营方针展开，贯彻和执行。
二、2013年的经营目标
年设营业额增长8%，税后利润与上年持平或略有增长。具体商品销售量、销售额、计划表。（附后）
三、主要经营策略
（1）市场策略
要实现销售收入的增长，扩大优质客户群，提升订单量，是必然的选择。因此，公司将2013年确定为：“精耕细作市场拓展”年，挖掘老客户潜力，开拓新客户。
①全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制度的相关政策激励有关人员。
②根据“十二五”规定，对新兴产业高度关注，跟踪，做好调研，集中力量，攻占相关市场。
四、实现目标的保障措施
生产资源的保障
1、AR硝酸，去年设备影响销售较多，如何改进。
2、稀硫酸，产能的提升，满足市场。
3、包装产品包装质量，影响出货，退货。
4、氨水产能的扩大。
5、按时交付合格产品。
6、生产成本控制，材料采购成本、消耗成本。
7、主要设备管理，人工成本，提高生产效率（采用计划计酬
方式）。工艺、设备改进，降低用人和劳动强度。
人力资源保障
1、制定《2013年人力配置标准计划》，及时保证一线员工的流失补充。
2、加强员工教育培训，以素质培训为核心，对公司员工进行系统培训，提升员工的职业素质。
3、继续建设合理薪酬体系：建立起对外具有竞争性，对内具有公平性，对员工有激励性的，包括员工薪资、福利在内的分配体系，并在实施中不断完善。
4、建立合理的业绩管理体系：以目标管理为基础，按照分级管理，分层考核的原则，绩效考核与分配体系联动推行。以确保年度目标的实现。
综合管理保障
安全、环保、品质管理，产品或成本控制、管理。强化服务意识，顾客才会再来。质量上，成本将占领市场有希望。品质管制从做，优良品质有把握。品质观念把握好，改善提高，永无止境。企业
质量方针目标标语口号。
财务资源保障
2013年公司将为一线部门提供财务资源，满足采购，生产新建项目的资金需要。与此同时积极与各部门开展预算管理，加大监测和监控力度，成本核算及控制。
组织管理保障
1、与各部门拟定目标管理责任书。
2、出台《财务预算和成本责任控制办法》
3、拟定《安全、环保目标责任书》
五、总体要求
公司高层清醒地认识到在国际金融危机，消费低迷的环境下，2013年的经营目标。充满着挑战和风险，要实现目标计划，需要全体员工共同的努力。
1、更换观念，创新管理。
由粗放经营管理向集约型经营管理转变，向现代化企业转型奠定好的基础。
2、切实负责，重在行动。
干部和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考察所有各级干部和员工。
3、业绩优先，奖惩落实。
绩效考核，充分调动全体员工的积极性，对于不能胜任本职工作的员工采取组织调整,公司劝退，末位淘汰措施，提升管理水平。
第12篇：经营计划管理制度
经营计划管理制度
为加强经营计划管理，确保公司经营目标及工作思路的有效开展和落实，促进公司各项经营活动的有序开展，提高各部门的工作效率，增强企业执行力，不断提高基础管理水平，特制定本制度。
1、管理范围
本制度所指经营计划包括公司年度经营计划、各部门年度工作计划、月度工作计划、公司会议安排的有关事宜等。
2、管理部门
综合管理部负责经营计划的归口管理，对经营计划的完成情况进行跟进、落实、检查，对未完成的部门进行考核。
3、管理流程
3.1 公司年度经营计划
每年十一月份，综合管理部根据公司的安排组织各职能部室、分公司提报下年度经营方针目标设想并进行汇总，编制下年度经营计划，经公司审议批准后下发实施。
3.2 各部门年度工作计划
3.2.1 各部室、分公司围绕公司经营计划，分公司各车间、科（室）围绕分公司年度工作计划，结合本部门实际，组织员工认真讨论制定本部门的年度工作计划，在公司经营计划下发后10日内制定完成报综合管理部。
3.2.2各部门年度工作计划由部门负责人主持编制，经综合管理部审核，分管领导批准后执行。
3.2.3 年度工作计划内容应按统一格式提报，明确工作项目、内容、主要措施、负责人、完成时间、工作目标等内容。（统一格式见附表一）
3.3 月度工作计划
3.3.1 各部室、分公司各车间、科（室）根据年度工作计划、会议决议、领导安排事项等，制定本部门的月度工作计划。各部门负责人是本部门工作计划的第一责任人，对本部门工作计划的编制、跟进、落实等负主要责任。各职能部门的分管领导应根据公司整体经营发展的需要，围绕公司领导下达的指令，对所管辖部门的各类工作计划进行审核。
3.3.2 各部门在编制月度工作计划时，应对上月的工作计划完成情况进行总结，正在进行中的工作要说明工作进展的程度，未能按期完成的工作须说明未完成的
原因及预计完成时间。工作计划及总结应经分管领导签字批准后于每月28日前由各部室及分公司统一提报综合管理部。
3.3.3 工作计划采用统一的格式编制，明确工作任务、责任人、完成时间，需其他部门协助的事项应注明。（统一格式见附表二）
3.4 各部门应保证和维护工作计划的科学性、严肃性，应严格按照工作计划的要求开展工作。工作计划制定下发后，各部门应按照时间要求进一步明确工作的实施责任人，确保各项工作得到落实。
3.5 各部门在保持工作计划严肃性的同时，可根据实际情况调整计划，经分管领导批准后报综合管理部。在工作计划不能执行、中途终止时，应及时反馈至综合管理部。
3.6 公司会议决议、纪要等由组织部门及时提报综合管理部，确保决议、纪要中的事项得到监督落实。
4、管理考核
4.1为确保公司各类工作计划的正常开展，各分公司应根据计划工作的需要配备专职或兼职的计划管理员。
4.2 各部室、分公司各车间、科（室）应按以下时间安排向综合管理部报送各类工作计划，每滞后一天对部门负责人予以罚款20元，依次累加。
a、每月28日前（含28日）报送月度工作计划及总结。
b、每年7月10日前总结报送年度工作计划完成进度及执行情况。
c、每年12月30日前总结报送本年度工作计划完成情况总结。
d、分公司各车间、科（室）及时将工作计划及总结报分公司计划管理员，保证分公司按时报送。
4.3 工作计划及总结内容不完整（重要工作未列入，年度工作计划中的阶段性重点工作未涵盖，公司安排的重点工作未列入等），每遗漏一次/项予以部门负责人罚款20元。
4.4 未完成计划或延期完成计划，由部门负责人逐级向上级主管部门书面汇报原因，公司根据情况决定是否予以处罚。根据计划重要、复杂程度每项予以50-200元罚款，对于未完成但虚报完成的工作，对部门负责人予以两倍的罚款并通报。
5、本制度自下发之日起执行。
第13篇：经营计划管理制度
经营计划管理制度
编号：HY-JB-QH-003-2012A
第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章
蒲县宏源煤业集团有限公司
经营计划管理制度
（试行）
目
录
总则………………………………………………………………2 管理机构及职责…………………………………………………2 中长期发展规划…………………………………………………3 年度经营计划……………………………………………………4 月度经营计划……………………………………………………5 计划指标调整……………………………………………………6 经营计划监督、考核……………………………………………6 罚则………………………………………………………………7 附则………………………………………………………………7
经营计划管理制度
第一章 总 则
第一条 目的
为加强蒲县宏源煤业集团有限公司（以下简称“公司”）及下属子（分）公司经营计划管理，促进企业快速健康发展，特制定本制度。
第二条 适用范围
本制度适用于公司下属子（分）公司。 第三条 经营计划分类
按时间周期长短分为长期发展规划、年度经营计划、月度经营计划。 第四条 经营计划体系
公司建立自上而下的经营计划监控体系，自下而上的经营计划编制和汇报体系，对经营计划编制、执行、监督、考核的四个环节实现闭合式管理。
第二章 管理机构及职责
第五条 计划管理按照“统一领导，归口管理”的原则实行管理。 第六条 各职能部室（单位）分别是各专业计划的归口管理部门，其职责如下：
（一）提供编制计划的基础数据；
（二）提出本部室（单位）及专业口的年度、月度工作计划草案；
（三）执行本部室（单位）分解的月度工作计划，并进行总结、分析。第七条 企划部负责计划工作的综合管理，其职责如下：
（一）经营计划编制的组织和汇总；
（二）经营计划执行情况分析；
（三）经营计划执行的监督实施，组织考核。
第八条 财务部负责对公司经营情况分析、经济运行分析及向公司相关领导提供经济运行预测服务。
第九条 经理层
（一）对董事会提出的年度经营目标提出调整建议；
（二）向董事会提交具体年度经营计划；
2
经营计划管理制度
（三）审核年度经营计划草案、各月度及各单位分解计划；
（四）对计划执行过程进行全面地组织、指挥和监控，保证公司各项活动有序进行，达到计划目标；
（五）负责向董事会汇报年度经营计划完成情况。第十条 董事会
（一）审定公司中长期发展规划；
（二）提出和审核年度经营目标，批准年度经营计划。
第三章 中长期发展规划
第十一条
中长期发展规划是根据公司的愿景、发展目标制定的未来3-5年的战略规划，通过年度生产经营计划的安排逐步实现，其主要内容应包括下列几个方面：
（一）产品发展规划；
（二）生产能力的发展规模，技术发展水平，技术改造方向；
（三）资本结构和资本运营战略；
（四）市场发展规划；
（五）组织架构和管理提升规划；
（六）人才发展规划；
（七）企业品牌建设规划；
（八）企业文化建设规划。
第十二条 编制企业中长期发展规划的主要依据：
（一）国家宏观经济发展趋势及市场需求；
（二）国家及地方产业政策及前瞻性预测；
（三）同行业发展趋势及公司竞争力分析；
第十三条 中长期发展规划的编制由董事会规划与发展委员会负责组织、汇总、综合平衡，提出总体方案。
第十四条 各归口部门按规划要求负责搜集、整理资料，提出专业规划。 第十五条
中长期发展规划经董事会批准后分年度组织实施。
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经营计划管理制度
第四章 年度经营计划
第十六条 年度生产经营计划的制定采取统一领导、分工负责、综合平衡的方法进行编制。由企划部负责组织，各部门按业务归口负责编制各专业计划，企划部负责拟定编制计划进度。
第十七条
年度生产经营计划编制的主要依据：
（一）公司下达的指令性、指导性计划；
（二）公司总经理提出的年度工作目标；
（三）市场调研和行业前景预测；
（四）公司中长期发展规划；
（五）公司生产经营历史统计资料；
（六）经审定的各专业经济技术指标。 第十八条 年度生产经营计划指标一般包括：
（一）生产计划指标：年度主要产品产量、产品结构、全年产值；
（二）销售计划指标：年度主要产品销售量、市场价格、全年销售收入、营销策略、市场开拓措施、年度销售费用；
（三）物资采购计划指标：年度采购物资总量、单品种物资采购数量、年度采购额、采购方式；
（四）财务计划指标：按照年度财务预算指标体系要求进行编制；
（五）劳动用工计划指标：年度用工总量、员工结构、工资总额、员工社会统筹交纳数量、员工收入指标、人员引进计划、职工培训计划；
（六）产品开发计划指标：年度新产品开发数量、进度计划、开发经费预算；
（七）主要经济技术指标：排污总量、回收率、回采率、厂用电率、产销率、劳动生产率、货款回收率。
第十九条 公司每年四季度初开始组织编制下一年度经营计划，具体流程如下：
（一）公司于第四季度初，由总经理组织年度经营计划启动会，根据公司中长期发展规划，审视公司战略，通过1-3季度实际数据和上年数据进行分析预测，制定下一年度的生产经营计划；
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经营计划管理制度
（二）公司职能部室、二级生产单位及各子（分）公司结合自身状况，于11月底制订出本部门（单位）下一年度生产经营计划草案；
（三）企划部根据公司发展战略，本年度经营计划执行情况及各下属子（分）公司经营计划建议，于12月初编制公司下一年度集团经营计划草案；
（四）12月中旬总经理办公会对企划部编制的集团经营计划草案进行审核，综合平衡和调整补充后，报董事会审批；
（五）董事会审议确定公司年度经营计划；
（六）由企划部、总调度室、生产技术部共同负责将年度经营计划分解到各子（分）公司、职能部室。
第五章 月度经营计划
第二十条 月度生产经营计划编制的主要依据：
（一）公司及本部门（单位）的年度生产经营计划；
（二）公司阶段性为适应市场需开展的工作。
第二十一条 各子（分）公司、职能部室根据年度经营计划组织编制本单位月度工作计划并组织实施，其编制流程：
（一）月度生产作业计划编制流程：
1、每月20日前，由生产技术部根据各煤业子公司的地质条件和采掘衔接计划制订煤业子公司生产作业计划草案。非煤子公司生产作业计划经分管经理审核后报至总调度室；
2、每月23日前，由总调度室组织召开生产计划会议，对各生产单位的生产作业计划草案讨论研究，并正式确定下月生产作业计划；
2、每月25日前，总调度室汇编完成下月生产作业计划，提交生产副总经理审核，报总经理审批后下发执行。
（二）月度管理工作计划编制流程：
1、每月20日前，经理层人员向企划部报送下月工作计划草案（通过OA报电子版）；
2、每月21日-22日，由总经理召集经理层人员召开计划沟通会议，逐一讨论确定经理层月度工作计划。企划部列席会议，负责记录计划调整事项，并修改
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经营计划管理制度
汇总；
3、每月22日-23日，由分管经理召集分管的副总工程师、助理级人员和各部室负责人，对分管经理的月度工作计划进行分解，并讨论确定下属人员和部室的月度工作计划。
4、每月23日前，副总工程师、助理级人员、各职能部室将经分管经理签字确认的书面版工作计划报企划部（电子版通过OA报送）。
2、每月25日前，企划部汇编完成公司总部管理工作计划，经总经理审批后下发执行。
第二十二条 生产作业工作计划应包括生产计划、工程计划、管理计划等内容，计划应明确工作的完成标准、完成时间、责任人等内容。
第二十三条 管理工作计划应包括重点工作计划与日常工作计划两部分内容，计划应明确工作的完成标准、完成时间、责任人等内容。
第二十四条 部室（单位）、个人提交计划时需电子版、书面版各一份，书面版需分管经理签署审核意见。
第六章 计划指标调整
第二十五条 公司经营计划一经批准下达后，必须严格执行，各执行部门均不得随意修改。
第二十六条
确因客观因素影响需要调整年度经营计划，由相关单位提出申请，并说明原因（包括计划的执行情况），经企划部初审后上报总经理，由总经理召集总经理办公会研究讨论，形成共识并签署意见，提交董事会讨论通过后执行。
第二十七条 调整计划指标以书面通知为准，未批准前仍按原计划执行。 第二十八条 调整计划指标，应注意保证计划的平衡。
第七章 经营计划监督、考核
第二十九条
经营计划下达后，通过定期的经营计划监控及时发现可能存在的偏差并采取相应举措，确保公司经营计划受控及目标的最终实现。
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第三十条 董事会视具体情况，每年度对中长期发展规划、年度计划落实情况进行调研、检查。企划部负责每月检查计划完成情况。
第三十一条 每月28日前，各职能部室、子（分）公司负责对本部室（单位）的工作计划完成情况进行总结分析，找出差异，分析原因，提出改进措施，完成单位的工作总结报告。
第三十二条 企划部每月28—29日，负责对各职能部室、子（分）公司的计划进行监督检查，形成月度工作计划报告，并在月终会上予以通报。
第三十三条
对经营计划的考核执行公司相关制度的规定。
第八章 罚 则
第三十四条 违反本制度第二章有关条款或执行不力的，处罚责任单位300元/次。
第三十五条 违反本制度第四章有关条款或执行不力的，处罚责任单位500元/次。
第三十六条 违反本制度第五章有关条款或执行不力的，处罚责任单位200元/次。
第九章 附 则
第三十七条 本制度由公司企划部协同董事会秘书处负责解释与修订。 第三十八条 本制度经公司总经理办公会审议通过，报董事会审议批准后下发执行。
附件：
附件1：公司年度生产经营计划编制流程 附件2：生产单位月度生产作业计划编制流程 附件3：公司总部、项目部月度管理工作计划编制流程
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附件1： 公司年度生产经营计划编制流程
公司年度生产经营计划编制流程总经理组织年度经营计划启动会本单位年度计划草案制定职能部室 二级生产单位 各子（分）公司企划部集团公司年度生产经营计划草案汇编集团公司年度生产经营计划草案总经理办公会审核集团公司年度生产经营计划董事会企划部 总调度室 生产技术部企划部 审批集团公司年度生产经营计划分解集团公司年度生产经营计划下发、执行
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附件2： 生产单位月度生产作业计划编制流程
生产单位月度生产作业计划编制流程生产技术部煤业子公司生产作业计划草案制定非煤业子公司非煤业子公司非煤子公司生产作业计划草案制定分管副总经理非煤业子公司非煤业生产作业计划草案审核生产单位生产作业计划草案总调度室总调度室生产作业计划汇编组织生产计划会议讨论确定生产作业计划分管领导生产副总经理审核生产作业计划总经理总经理审批生产作业计划总调度室下发、执行
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经营计划管理制度
附件3： 公司总部、项目部月度管理工作计划编制流程
公司总部、项目部月度管理工作计划编制流程工作计划草案拟定讨论确定经理层工作计划计划沟通会议分管副总经理管理工作计划分解副总、助理及部室管理工作计划审核集团总部、项目部 管理工作计划汇编集团总部、项目部管理工作计划审批集团总部、项目部管理工作计划下发、执行经理层人员总经理副总工程师 助理级、部室副总经理分管副总经理企划部总经理企划部
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第14篇：年度经营计划,
2013年年度经营计划
年度经营计划，是指在战略的指引下，按照企业的经营方针，结合企业内外部环境，分析企业如何支配企业源来达到预期经营目标而制订的一系列行动方案。
年度经营计划并不是组织每年的赢利计划，而是基于执行的组织经营计划，主要侧重点在于营销，实现赢利的需求，就必须兼顾组织环境，执行效率等外围客观因素。“经营=组织工作X生产工作X营销工作”
能够有效提升企业运营效率的年度经营计划，必然是考虑到组织工作，生产工作和营销工作的综合性计划，而不是单纯地讨论如何完成销售额的指标分解计划。不但要探讨如何制定各掊门的工作目标，还要研究如何实现目标。
年度经营计划，将引导企业成功走出依据经验制订计划的风险陷阱，让企业依据逻辑，依据数据，依据科学完善经营体系，实现最关键三个转变：
从经营机会到经营能力的转变！
从经营产品到经营品牌的转变！
从经营个体到经营组织的转变！
一位优秀的总经理是思考者而非执行者，他需要考企业未来的生存模式和经营形态，同时需要合理地调配各种资源——资金，产品结构，组织结构等，在某一段时间内实现的战略规划。
企业内部，系统层级的工作必须由总经理主导，只有总经理才有足够的权力及能力协调好复杂的战略规划问题，系统层级的工作是宏观且长远的经营行为，决定企业的生存状态。
计划层级
总经理是制定年度计划者，而非执行者，总监是企业的计划层级管理者，主要工作任务是根据战略目标生成实现目标的计划，并保障这些计划得以实现。
总监主要实现两个职能：一是生成“策略”的职能，要根据企业的战略要示，分析出具体的执行策略，也就是做计划；二是“管理”职能，要能够有效的监督，管理，控制计划的落实。
项目层级
总经理根据市场环境和公司资源的综合评估结果制订战略目标：五年内公司要成为行业
内第一。营销总监根据这个目标设定五年中每一年的工作计划，第一年将市场占有率扩大为40%。根据这个计划，部门经理就必须拟定出一系列工作项目，比如说提高产品终端覆盖率，提升经销商满意度，改进产品性能或包装，降低零售价格等。。。。这些项目依次完成之后，市场占有率扩大40%的计划将补实现。
项目层级的管理者是部门经理，主要工作职责是制订，管理并监控工作项目的完成情况。
项目层级是企业最重要的管控层级，从项目的执行数量和质量上就可以清晰地评估企业计划的实施情况。
任务层级
任务层级对执行者的管理素养要求不高，更偏重于执行能力。
活动层级
活动层给是企业管理中最细致而又最频繁的工作，通常由助理和秘收来完成。由于活动层给的工作庞杂且随机性很强，所以大多数管理者往往忽视对该层级工作的管理。
“管理是一种实践”，对行为过分苛责必然使管理的艺术性荡然无存，把人管理成机器设备并不是管理的目的。
用项目管理描述年度经营计划
不同层级的管理者：总经理是一个公司的系统管理者，总监是计划管理者，部门经理是项目管理者，主管是任务管理者，普通员工是活动管理者。
现在很多企业经营出现问题，其实是忽略了项目层级的管理内容，很多企业都有自己的计划，但是没有做好计划层级与项目层级之间的衔接，将计划直接下达到任务层级中：比如说某企业计划把年销售额提升2人亿，却不计算这两个亿到底从哪儿提升，只知道想要提高销售额就必须扩大生产，加大促销力度等，于是，该企业在算清楚达成计划 的生产成本和销售成本后，就开始疯狂的生产产品，铺天盖地地进行促销活动。可是到年底一算帐，无论计划是否完成，企业的利润都非常低。销售额的提升并不等于利润也相对应的提升
这就是缺少对项目层级管控的结果，正常情况应该是这样：首先，提出两个亿的销售增长幅度，其次，要进行一次系统的，详细的市场调研，根据调研结果，生成若干的经营策略，再次，各个部门根据已生成的经营策略拟定达成指标的一系列工作项目，最后，根据工作项目分解出合理的工作任务。在此过程中，企业领导者是通过对工作项目的考评来监控年度经营计划的实施情况，而不是盲目的监管任务层级的工作，无的放矢般在市场中乱撞。
年度经营计划并不是口号，企业管理者要根据经营目标，制定出一系列支持目标的项目，再有效的管理这些项目确保其顺利实施，只有这样才能完成计划。计划也才是有意义的，
很多企业管理者因为没有能力将计划分解成支撑计划的工作项目，或是没有意识到经营管理的重点，所以被迫管理任务层级的工作，由此造成企业资源的极大浪费，以及企业市场前景的自我毁灭。
项目管理的具体内容
项目以一套独特而又相互联系的工作事务为前提的，有效地利用资源，为实现一个特定的目标所做的努力。
项目的六个主要特征
项目主要特征 A、明确的目标 其结果只可能是一种期望的产品，也可能是一种所希望得到的服务等
B、独立性质 项目与项目之间相对独立
C、资源成本的约束性 每一个项目都需要运用各种资源来实施，而资源是有限的
D、项目实施的一次性 每个项目只进行一次
E、项目的不确定性 项目的具体实施中，外部和内部因素总是会发生一些变化，因此项目存在不确定性
F、结果的不可逆转性 结果确定在项目结束时
项目管理
所谓项目管理，就是项目的管理者在有限的资源约束下，运用系统的观点，方法和理论，对项目涉及的全部工作进行有效的管理，即从项目的投资决策开始到项目结束的全过程进行计划，组织，指挥，协调，控制和评价，以实现项目的目标。
按照传统的做法，当企业设定了一个项目后，至少会有好几个部门参与这个项目，包括财务部、市场部、行政部等，而不同部门在运作项目过程中不可避免地会产生摩擦，须时行协调，而这些无疑会增加项目的成本，影响项目实施的效率。
立项目的五个核心内容
立项目的目的是将客户需求，具体的关键问题和策略落实为可操作的项目。
客户并不单单指企业外部的服务客户，还要建立企业内部客户的概念。
比如说，市场部需要开展一次促销活动，那么市场部就成为销售部的客户，销售部需要无条件满足客户的需求，也就是说，如果销售部的这次促销活动没有达到市 场部的预期，这个项目就是失败的。
五个问题 五个核心内容
A.做什么？ A.项目名称
B.做到什么程度？ B.项目目标
C.谁来做？ C.项目经理
D.什么时间做？ D.时间计划
E.需要多少资源？ E.资源需求
核心一：
每个项目都要用一个具体的项目名称，给项目命名不是一件简单的事情。项目名称要简单，清晰地表达核心工作，明确而无歧义。
核心二：
项目目标，简单地说就是实施项目所要达到的期望结果，即项目所能交付的成果或服务。项目的实施过程实际就是一种追求预定目标的过程，因此，从一定意义上讲，项目目标应该是被清楚定义。并且以最终实现的目标。
目标是什么？企业要知道调研的结果，比如说：了解一级市场的容量，检测现有品牌与竞争对手的差距，了解与评估消费者对售后服务中未满足的需求，消费习惯以及价值取向等。只有把这些具体的目标量化出来，才叫做制定好了项目目标。
核心三：
每个项目必须有专门的项目经理，并且只能有一名项目经理。
项目经理就相当于企业法人，要对整个项目负责到底。
很多企业想提高效率而同时设立两个项目经理是不科学的，因为多人管理往往产生出了成绩相互争功出了问题相互推诿的情况。
项目的管理者不仅仅是项目执行者，他还参与项目的需求确定，项目选择、计划直至项目收尾的全过程，并在时间、成本、质量、风险、合同、采购、人力资源等各个方面对项目进行全方位的管理，因此项目管理可以帮助企业处理跨域解决的复杂问题，并实现更高的运营效率。
核心四：时间计划
立项过程中常被管理者忽视的就是时间问题。
“时间待定”是绝对不可以出现在项目单上的，所有项目一定都要有清晰的时间规划，什么时候开始，什么时候截止。
核心五：资源需求
要清晰地列出项目的资源需求。
资源需求分为人力资源需求与资源需求两类，需要特别指出的是，一旦资金需求被确定
下来，原则上就不能轻易做出调整，至少项目经理无权更改项目对资金的需求，假如实在需要追加项目预算，则需要上升到总经理层面进行二次审批，否则，公司年度的整体预算就不能得到有效控制。
立项的步骤
第一步：分层
根据市场调研的结果生产成本年度经营策略之后，企业各个部门上根据每一条经营策略或经营目标，提出本部门应该完成哪些工作才能执行经营策略或完成经营目标。
分层是项目全集的过程，工作项目并不是凭空产生的，而是根据本年度需求分析出来。
策略/需求
XX部 XX部 XX部
项目1 项目2 项目3 项目1 项目2 项目3 项目1 项目2 项目
3任务一任务一任务一
任务二任务二任务二
任务三任务三任务三
第二步：打包：
打包是工作项目剪辑的过程。根据各个部门工作项目的重要性以及紧迫程度，部门总监适当合并或增删某些项目，以求用最少的资源保障经营策略顺利实施。
以体现工作中的公平原则，项目的工作量大小应该接近。所以在确定项目时若遇到过大的项目模块，则可选择该模块的下一层级模块展开立项。
若遇到过小的项目模块，则可选择模块的上一层级模块展开立项，或是与同一级相关的模块合并，另外遇到该层级没有下延模块时，则可选择其上一级层的模块展开立项。
第三步：确定项目名称和项目目标
项目目标是项目最终状态的体现，能反映项目最终完成的一种明确状态，有可衡量性。
量化分为两种形式：
一、一种状态的描述（如：XX时间内完成营销政策制订报告）
二、有明确的数据指标（如：XX产品市场占有率提高3个百分点）
通常用如下格式表达
[项目目标]
在年月日前，完成/提交;
标准为：
1、、、、、、、、、、、、
2、、、、、、、、、、、、
要以点形式清晰表达标准的关键指标，指标最好唯一，三条以内为宜，否则项目评估就会非常复杂。
第四步：确定项目经理、资源需求和项目排期
一位出色的项目经理大约可以同时监管3-6个项目，时间排期要注意平衡每个月度的项目管理，以平衡预算支出和项目经理精力。项目时间跨度以3-6月为宜，项目排期时必须注意市场规划和项目间的逻辑关系。
立项模版
任务编号 任务名称 任务目标 关键活动 项目资源需求
负责人 任务起止日期 特殊资源需求
备注：
总体项目费用预算：
申请人：审批人：
部门：审批日期：
第15篇：经营计划管理
娄烦县鲁地矿业有限公司经营计划管理办法
一、总则
第一条计划管理的工作任务：
1、在总公司下达的任务基础上，为本公司的发展方向、发展规模和发展速度提供依据，并制定依据，并通过近期计划组织实施。
2、根据市场、公司需要签订各项经济合同和各项建筑施工合同，编制公司的年度计划、月度计划，使各生产单位在公司统一协调下进行。
3、充分挖掘及合理利用公司的一切人力、物力、财力，不断改善公司的各项技术经指标，以取得最佳的经济效果。
第二条公司各部门主要精力，应放在各种计划编制、执行、检查和考核上。
第三条企业计划管理根据“统一领导，归口管理”的原则，全公司分公司生产技术部、生产工区（车间）、班组三级进行管理，公司生产技术部是全公司生产计划的综合管理部门，各职能科室、各生产单位，都分别是各种专业计划的归口部门。
第四条为保证全公司计划工作的正常开展，应加强综合计划机构，提高它在公司中应的地位和作用。各级有计划部门和归口部门也必须根据计划工作的要求配备专职(或兼职)的计划人员。
第五条 公司计划必须认真进行综合平衡，坚持\"积极平衡，留有余地\"的原则，不缺口，不\"打理伏\"。
第六条 公司的各项计划是市场经济计划的基本组成部分，是公司生产经营活动的依据计划一经下达，各级各部门都必须发动职员，采取切实有效的措施，保证计划的实现。
第七条 统计工作是企业的一项基础工作，是监督检查计划执行情况的重要工具，应准确、及时、全面反馈计划执行情况，禁止弄虚作假。
二、指标管理
第一条 年度综合计划所规定的各项计划任务是通过一定的计划指标来表示的。计划指标就是企业在计划期内在生产经营活动方面应该达到的目标和水平。为全面反映企业的技术经营活动，必须适当设置各种指标，建立健全企业的指标体系，完善和促进计划管理工作。
第16篇：经营计划管理制度
二、经营计划管理制度
（一）总则
第一条 计划管理工作的任务
1.在科学预测的基础上，为企业的发展方向、发展规模和发展速度提供依据，
制定企业的长远规划，并通过近期计划组织实施；
2.根据市场需要和企业能力，签订各项经济合同，编制企业的年度、季度计划，
使企业各项生产经营活动和各项工作在企业统一的计划下协调进行；
3.充分挖掘及合理利用企业的一切人力、物力、财力，不断改善企业的各项技
术经济指标，以取得最佳的经济效果。
第二条 企业各级部门的主要精力应放在各种计划的编制执行检查和考核上
第三条 企业的计划管理根据“统一领导，归口管理”的原则，全厂分厂部、车间、班组三级进行管理。厂计划管理部是全厂计划工作的综合管理部门，各个职能科室，都分别是各种专业计划的归口部门。
第四条 为保证全厂计划工作的正常开展，应加强综合计划，提高它在企业中应有的地位和作用。各级计划部门和归口部门也必须根据计划工作的要求配备专职（或兼职）的计划人员。
第五条 企业计划必须认真进行综合平衡坚持积极平衡留有余地的原则不留缺口不打埋伏
第六条 企业的各项计划是市场经济计划的基本组成部分，是企业生产经营活动的依据。计划一经下达，各级各部门都必须发动职工，采取切实有效的措施保证计划的实现。
第七条 统计工作是企业的一项基础工作是监督检查计划执行情况的重要工具应准确及时全面反馈计划执行情况禁止弄虚作假
（二）长远规划
第一条 长远规划是确定企业未来发展方向和奋斗目标的战略计划通过年度计划的安排逐步实现其主要内容包括下列几个方面
1.企业产品的发展方向
2.企业生产的发展规模
3.企业技术发展水平技术改造方向
4.企业技术经济指标将要达到的水平
5.企业组织管理水平的提高和安全环保等生产条件的改善
6.职工教育培训及文化设施建设
7.职工生活福利设施的改造
8.能源及原材料的节约
第二条 编制企业长远规划的主要依据
1.经济发展的需要
2.市场需要
3.企业的生产技术条件
4.国内外科学技术最新成就和发展趋势
5.技术改进引进和改善管理提高职工技术水平以后所能提供的潜力
第三条 长远规划的编制工作由分管计划工作的厂长主持。计划管理部负责汇总、综合平衡，提出总体方案和上报。各归口部门按规划要求负责搜集、整理资料提出专业规划（草案）。
（三）年度综合计划
第一条 年度综合计划是企业全体职工在计划年度内的行动纲领，又是安排季度、月度计划的重要依据。因此，企业各个生产环节和各个方面的生产经营活动，都必须严格按计划执行。
第二条 年度综合计划的制定采取统一领导、分工负责、综合平衡的方法进行编制，即由分管计划工作的厂长负责领导，各业务归口科室按“管什么业务，就编制什么计划”的原则，根据规定的计划表式，负责编制各专业计划，计划管理科负责拟定编制计划的总进度，组织综合平衡于年前一个月上报和下达工作。
第三条 年度综合计划编制的主要依据
1.上级部门下达的指令及指导性计划
2.厂长提出的年度方针目标
3.产品订货合同和市场预测资料
4.长远发展规划
5.前期预计完成数字及本企业历史统计资料
6.经审定过的各种技术经济定额
第四条 编制计划所需资料由各科室车间相互提供任何单位都不得拒绝
第五条 专业计划的编制，各部门负责人要亲自主持，计划草案应认真听取分管厂领导和有关车间，科室的意见，并按规定的时间报计划管理科。报送的计划必须附文字说明，经科长和编制人签章后方才有效。
（四）指标管理
第一条 年度综合计划所规定的各项计划任务是通过一定的计划指标来表示的。计划指标就是企业在计划期内在生产经营活动方面应该达到的目标和水平。为全面反映企业的技术经营活动，必须适当设置各种指标，建立健全企业的指标体系，完善和促进计划管理工作。
第二条 计划指标应按平均先进水平来确定一般应高于上期实际达到的水平并经过努力才能实现的
第三条 计划指标实行分级归口管理。厂级指标（总指标）由厂部计划管理科负责汇总、平衡、上报和下达，各业务科室负责归口管理。车间级指标（分指标）以车间主任为首，组织有关职能人员负责管理。班组级指标以班组长为首组织工作人员管理。
第四条 为使计划任务层层落实计划指标必须进行层层分解坚持谁管什么指标就分解什么指标分解指标必须和总指标保持平衡和衔接分解指标执行情况按规定路线进行反馈
第五条 厂级指标的设置由计划管理科根据上级要求和厂内管理工作的需要同指标归口部门商定
第六条 必须在当年月底正式下达次年的工厂年度经营综合计划
（五）计划指标的调整
第一条 为维护计划的严肃性，企业计划一经上级部门及厂领导批准下达后，必须严格执行，各归口部门和执行单位均不得随意修改。如确因客观原因影响，经主观努力仍不能完成计划时，在有利于调动广大职工完成计划积极性的前提下，可调整计划指标，但必须办理审批手续。
1.厂级计划指标的调整，由执行单位提出书面申请，送归口科室签署意见后，
经计划管理科审核。报厂领导审批属总公司下达的计划指标，还要报上级部门审批，在未批准前仍按原计划执行。
2.调整年度计划指标应提前一个季度申请调整季度计划指标应提前个月申请
调整月度计划指标应提前十天申请
3.调整某一项计划指标如需同时相应调整其他有关计划指标时应一并上报呈
请审批以保证计划的平衡协调
4.调整计划指标一律以书面批复为准在未接书面批复以前一律按原计划考核
（六）计划的检查和考核
第一条 各级领导必须随时监督检查计划的执行情况及时发现执行过程中的问题采取解决问题的有效措施以保证计划的顺利完成
第二条 检查计划执行情况应充分利用统计报表会计报表业务报表等资料检查计划的实际完成数一律以统计报表数为依据
第三条 计划的考核必须与经济责任制考核相结合考核的计划数一律以上一级部门批准或下达的计划数为依据
第17篇：公司经营计划
***公司
2014年第一季度经营管理计划
**公司在总公司各级领导的关心指导下，以质量效益为核心，以强化工程建设安全和质量管理为目标，继续坚持“创监理品牌、建一流企业”的 经 营 方 针 ， 努力改善经营质量，总结过去的一年，各方面工作取得了显著的成效，有力的促进了公司的发展，为公司进一步“做大做强”奠定了良好的基础，截止本月止，分公司收取各项目监理服务费共约114万元。其中：北海出口加工区B区综合楼：约60万元，占监理合同比例为：44.4%。北海出口加工区B区一期基础设施工程（Ⅰ期封关区）场地平整工程3标段：约23万元，占监理合同比例为：54.2%。北海市银滩大道改建工程路缘石、平缘石工程材料采购工程：约22万元，占监理合同比例：49.4%。而其他监理项目也在有秩序，有条理的进行中。在分公司、各监理部全体员工经常不分昼夜、加班加点，不计个人得失，舍小家为大家的精神奋斗下，目前，北海市银滩大道改建工程路缘石、平缘石工程材料采购工程、北海出口加工区B区综合楼和北海出口加工区B区一期基础设施工程（Ⅰ期封关区）场地平整工程3标段、已进入预验收阶段。为新的一年奠定了良好的经济基础。
2014年第一季度主要任务及工作计划如下：
一、主要经营任务：
（1）、计划 2014 年第一季度完成监理营业收入达** 万以上。
（2）、确保在监理业务市场份额持续增加。计划 2014年监理中标
金额达**万元以上。
（3）、计划参与房建房地产项目监理市场。
（4）、2014年上半年逐渐开展招标代理和资料编制的准备工作。
二、其他工作计划：
（1） 尽快建立现代企业制度
建立现代企业制度就是实现产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学，健全决策、执行和监督体系，使企业成为自主经营的市场主体。我公司经国家建设部批准为甲级工程建设监理单位，公司应严格按照现代企业制度要求实行总经理负责制和总工程师领导下的总监理工程师负责制，严 格执行三级管理责任制度和三级审核管理制度，积极倡导全员参与，倾力关注业主利益，形成了一套独特的科学管理制度和工作程序；有效地对在 建设项目进行定期巡查和指导；制订严格的项目考核办法；有效贯彻实施 相关的质量标准；有效进行过程控制和规范化管理；完善各种管理制度； 配备各相关部门的机构人员，为实现企业高速发展创造条件。
（2）注重经营工作的创新
A、国家不断加大基础设施的投资，我们的经营环境也将发生重大变化，竞争将更加激烈，经营形势不容乐观。竞争对手将会变得更加强大，对此我们应该有比较清醒的认识。另外，随着政府各大建设集团投资的加大，如何开辟新的市场，经营业务充满挑战，所以我们也只有通过加强经
营部自身的建设，来适应变化莫测的外部形势。所有的管理，落实到最后都是人的管理，所以 2014 年的工作的主导思想，仍然将着力点放在人才的培养和训练上，在当前基础上，增加公司相关部门的员工，并在各环节加强对员工的培训和教育，使每个人无论在工作上、思想上，还是行动上都训练有素，逐步向职业化的标准靠拢，满足各种经营形势的需要。
B、吸纳和培养与公司发展战略相适应的高层次人才。形成工程建设阶段监理人员与前期决策咨询人员兼备、在职项目骨干和专家兼备的人才结构，提高咨询服务能力。现代企业的竞争主要是人才的竞争、咨询服务企业更是如此。入世后国外公司已参与监理咨询人才的竞争，对此监理公司既要采取措施吸纳高素质人才，还要制定稳定的政策措施。
C、加强对现有监理人员的培训工作。加大人员培训力度，加快人才造就，尤其是年轻专业技巧人员的造就，勉励符合条件的监理人员参加执业资格培训，取得执业资格证书，进步监理人员持证上岗比例。
（3）进一步完善、细化工程管理制度
1、坚持监理部例会制度
每周的监理部例会，将监理部全体人员集合在一起，对每个项目概况、施工进度等进行汇总，对工程中出现的问题进行探讨和总结。
2、坚持每周质量、安全大检查制度
针对项目质量和安全重要性，项目部每周对施工现场、工人生活区、食堂等进行全面检查，汇总检查内容，责任相关单位整改，确保施工现场质量及安全。项目部还要求监理单位多组织现场协调会，现场质量会，技术协调会等，并针对多次出现的质量问题，安全问题，通报相关部门公司领
导到现场统一思想，解决问题，达到了事半功倍的效果。
3、针对各项目施工进度的纠偏管理制度
对进度纠偏做预警，根据关键线路工期延误采取相关措施解决。超过10天提出警告，超过20天要求施工单位项目部书面提交措施追赶工期，超过30天约谈所在企业领导，提供切实可行的方案解决工期延误事宜。从而较好控制了施工进度。
4、项目部启用“文件处理章”
文件处理章提示意见和时间，责任人和完成时间明确，提高工作效率。新的一年意味着新的起点，分公司全体成员充分发挥团队合作精神，再接再厉，使工作更上一层楼。
2014年*月*日
第18篇：经营计划管理体系
如何构建企业经营计划管理体系
芦东亮
（天津创业环保集团股份有限公司，天津 300381）
【摘要】本文首先通过设问的方式提出企业经营计划管理体系建立的意义，具
体阐述了其建立的必要性和实用性；其次详细阐述了什么是企业的经营计划和
经营计划管理体系，用以说明文章所讨论并提倡的管理手段的“真实面目”；
再次，文章提出了企业构建经营计划管理体系的方法和模式，较深入和系统的
说明了建立管理体系的关键点；最后，文章提出了企业在建立经营计划管理体
系需注意的其他重点问题以及方式方法。 【关键词】构建；经营计划；管理体系
一、缘何企业要建立经营计划管理体系？
（一）经营计划管理体系建立的必要性
1.要成为一家能够参与市场竞争、并希望不断发展壮大的企 业，须具备规范、完善的重要管理制度文件和具有竞争优势的管 理机制；
2.随着企业与日俱增的资产规模，需大力推动企业整体的制 度流程建设，实行规范化的管理，与竞争对手相比，需完善企业
不可复制的管理优势和资源；
3.随着企业的发展规模不断壮大，应能够及时整理、汇总，并
协调内外部的可利用资源，为管理层有方向、有重点地进行下一阶
段的管理决策提供有参考价值的建议，同时可在完成重点项目分析
的基础上，为管理层提供更加系统的、数量化的技术支持； 4.能够进一步完善企业绩效考核评价体系，为企业绩效考核 评价提供强有力的、量化的考核依据；
5.为应对上级主管单位和机构的业绩考核，以及相关报表的 报送，企业须以一套成熟的经营计划管理体系为基础，能够及时
协调并按照不同要求进行报送，与此同时，能够更好的为应对上
级单位的期间检查做准备。
（二）经营计划管理体系建立的实用性
1.加强企业的全局性和系统化管理，在总结和调研的基础 上，可协调企业和市场的可利用资源，全局性的、系统性的考虑
企业某一阶段的工作方向和工作重点，在总结分析的基础上可向
企业管理层提供一定的决策建议和管理预警，可系统的跟企业整
体或某项业务的具体进度，及时向管理层报备；
2.能够依照“战略规划——经营管理目标——经营计划—— 业务工作完成后评估——业绩考核”的主线，为企业的考核工作
提供更加真实、合理、数字化的考核依据，同时可进一步细化和
完善企业自身的绩效考核工作；
3.能够及时、按需的向上级主管单位和机构提供更加符合实 际工作要求的企业计划和统计报表，同时可更及时、有利的完成
上级主管单位和机构对企业的业绩考核工作。
二、解读企业经营计划管理体系
（一）什么是企业经营计划
依据企业战略发展规划和年度经营管理目标、以市场化因 素和企业内部实际情况为指导，将企业抽象的阶段性目标按照各
业务模块进行合理的分解，形成的现实具有可量化的、可操作性
的，以及可及时调整的具体的行动指导目标。
（二）什么是企业经营计划管理体系
以健全的经营计划制度为主线，以完善的企业各关键业务流 程为基础，可利用信息化现代管理手段搭建的、可及时跟踪和总
结企业某一特定阶段的经营现状，并能够及时协调各关键可利用
资源，同时能够依据市场的发展方向，在经过系统性的总结和预
测、或是对某一类特定项目进行重点分析的基础上，有计划、有
重点的为企业管理层提供切实可行的经营管理工作建议，供管理
层决策参考的管理执行平台。
（三）企业经营计划管理体系的定位和优势
企业经营计划作为能够有的放矢的具体跟踪、实现并及时反馈
企业发展战略进程的可操作性手段，作为承接企业实现战略
规划和
开展各具体业务的“中间站”，发挥着至关重要的作用；同时经营
计划管理体系作为必须结合企业实际情况才能做出的管理经验总结
和沉淀，其毫无疑问的具备了企业管理当中不可替代的竞争优势。
同时，企业经营计划有助于企业迅速适应不断变化的经营环境，把
握正确的市场机会，并有助于增加股东的投资回报。
三、构建经营计划管理体系的关键执行模式
（一）完善体系管理机构的设置和制度流程的建设 为保证企业有效的开展并执行经营计划管理体系，同时为 把经过反复论证的管理经验和沉淀下来的管理优势引入到实际工
作中来，建立专门的管理机构，并持续完善相应的管理制度和执
行流程是必不可少的。与此同时，通过对自身管理工作的总结，
我更加深刻的认识到，如果要想切实在通盘统一管理并协调企业
各业务资源的基础上，做到有重点、有方向对各业务的经营和管
理，需建立一个专门的管理机构，完善其相应制度流程，并严格
保证制度流程执行的时效性是举足轻重的。
因此，我们可以在设立企业“计划与预算管理委员”，并明 确其在企业计划和预算实行统筹管理的同时，严格执行企业各业
务计划、统计报表（或报告）的报送时间和质量的相关要求；另
外，应根据制度流程严格按照专门的管理机构下发的计划来严格
控制资金的流向。
（二）按不同业务、不同层次管理体系内的各业务计划 根据企业的业务范围和各业务的经营管理模式，同时根据 内、外部环境的要求，企业在不同周期下的计划管理工作，应当
采取“统一管理、区别对待”的方式。
所谓“统一管理”，是指企业的各业务经营计划都应当遵 从统一的计划管理模式，综合计划管理部门在向管理层提供决策
建议时要进行通盘考虑，不能“顾此失彼”；而“区别对待”是
指企业应根据各业务的特性（比如操作周期、资金额度等）进行
“不同时期有重点”的考虑，不能“胡子、眉毛一把抓”。 在此，我们可以将经营计划按业务模块区分，并按照管理需 要和业务之间的差异性进行区别管理和统一协调。
（三）提升统计分析质量，提高信息资源的可利用性 为切实加强企业应用信息资源进行管理结果控制和反馈的能 力，同时提升企业的数字化管理效力，企业计划部门应大力加强信
息的统计及分析工作，能够应用多种方法从不同维度进行分析（为
加强说明性及说明力度，可进行概率统计分析、（非）线性回归、
时间序列分析等；同时，也可根据相关分析需求开展统计分析工
作），以便更能强化经营计划的导向性和管理结果的真实性。
（四）强化体系的决策建议机制，重点打造管理预警机制 为保证企业战略规划有方向、有重点、有步骤的实现，同时 为保证企业经营计划管理体系的有效执行，首先应当在加强计划管
理效力、日常业务工作交流、强化业务信息数理化处理等手段的基
础上，强化经营计划体系的决策建议机制，这不仅要求企业计划管
理部门运用相对严密的测算方法和科学的统计分析“由下向上”提
高分析报告质量，为管理层提供更为可行的决策建议，同时也要求
“由上而下”的加强执行计划管理体系的管理效力；另外，计划管
理部门可结合企业的战略规划积极发挥其中的相关职责，在了解外
部市场的基础上，充分结合内部的经营管理现状，对相关业务的运
行情况进行统筹分析，如若出现“紧急”或“危机”问题，将适时
根据情况启动管理预警机制，并通过报告的形式向管理层重点介绍
问题，同时出具相关的决策建议供管理层参考。
（五）结合“大计划”概念，充分发挥集团经营计划管理的 作用
如果企业正在进行集团化发展，为配合企业全面展开集团 化管理的需求，为进一步加强母子公司经营与资源的管理，并为
力争达到集团母子公司整体价值最大化和战略发展的协同性和可
持续性，企业可依据集团化发展的需求，结合多区域、多业务的
特点，将有重点、有层次的逐步搭建并优化子企业相关计划统计
的报送工作，同时将逐步形成更加有利于全面了解问题、统筹问
题、解决问题的信息沟通管理机制，从而为形成集团范围内的经
营计划管理体系构筑核心环节，这将最终有利于集团公司能够更
加有的放矢的指导子公司的关键工作。
四、整合并完善经营计划管理体系与其他业务的相关性
（一）进一步完善企业的目标考核工作
在持续建立并基本完善经营计划管理体系后，企业可依照“战略规划——经营管理目标——经营计划——业务工作完成后评估__——业绩考核”的主线，强化和优
化每年目标设置的依据和程 序，进一步提升考核工作科学性；同时，针对业界普遍存在的考 核目标难量化的问题，企业可以根据计划执行的反馈结果，来更 好的解决这一问题，同时，也可以为目标责任人提供更明确的工 作方向和工作成果的预期，并进一步提升目标责任人的工作认同
感和积极性，优化企业的激励机制。
（二）集中建立企业统一的对外报送机制
为便于企业统一口径集中对外报送计划统计资料，并为更
好的完成上级单位和机构的期间考核工作和年度业绩考核工作， 企业可借助体系基本完备后，计划部门作为企业“数据库”的优 势，在对数据进行专业化的汇总和分析的基础上，能够更加规
范、有效的提前做出应对措施。
（三）进行体系的信息化建设，铸造核心竞争力
在经营计划管理体系运作相对成熟的时期，可结合企业信息
化建设的需求和契机，开发企业经营计划管理系统，这样将会在 进一步规范基础管理工作的基础上，逐步强化企业的执行力，提 高企业的整体运作效率，做到及时统计分析上期工作、并及时计 划指导下期工作；另外，我们在也可在持续完善经营计划管理体 系和其他相关业务整合的基础上，逐步将现有的和已经成熟的业 务管理模式在系统上进行统筹，以便我们在固化和沉淀个性化的 管理流程和管理经验的同时，逐步铸造出企业的核心竞争力。 参考文献
[1](美)保罗蒂法尼,史蒂文彼得森.如何制定企业经营计划[M].企业管理出版社,2006,6.
[2]代宏坤.经营计划与预算[M].中国言实出版社,2006,1.
[3]王忠宗.经营计划与预算管理[M].厦门大学出版社,2004,6.
[4]王璞.母子公司管理[M].中信出版社,2003,8.
[5][日]青木三十一.经营计划制定方法[M].科学出版社,2003,2.
作者简介：芦东亮（1983—），男，南开大学商学院财务金融专业毕业，工商管
理硕士研究生，经济师，天津创业环保集团股份有限公司经理助理，长期从事企
业经营管理的研究和实践工作。
第19篇：食堂经营计划
食堂经营计划
为改善员工伙食质量，提高服务品质，增加食堂对外经营的收入，结合食堂的实际情况，制定以下计划：
一、市场定位
消费群体定位：主要是在园区及园区周边、**达及**达附近上班的工作人员等。
价格定位：10元/份
销售方式定位：零售和外卖。食堂内实行零售；对外统一配送，送餐及时，保证营养，设立监督机制。
食堂现状：融智总部公园园区周一到周五每天用餐人数在120人占园区总人数的70%。**达每周一，三，五送餐每天用餐人数为210左右。（7月15日以后将全部由本食堂负责）。收集**达意见反馈：到目前口碑整体不错，满意度在50%左右。目前对外销售尚未展开。总体为亏损。
成本核算：5月，6月数据统计：
（菜类+调料-库存）：21282+159112-5990=31204元
房租：13300/20*18=11970
水电气：1000+980=1980元
人工：10000元
燃油费：580元
数量：750+3193+1179（**达）=512
2（菜类+调料-库存）/数量=31204/5122=6.09
（水电气+房租+人工+燃油费）/数量=24530/5122=4.79
每份餐均价：10.88元
2、经营目标
长期目标：通过有效的管理，规范长效机制，使食堂从亏损转为盈利，并努力把食堂建设成为一家专业的盒饭配送公司。
本月目标：整个食堂能够系统化科学化的管理和运作起来。园区内人员用餐人数每天都要达到90%以上。**达员工的午餐满意度也应达到70%以上。对外销售运作起来：首先落实高新管委会附近尹总公司100人用餐。然后逐步在向周遍扩展。计划本月下旬每天午餐用餐总人数达到450份，根据现在的成本计算将会实现盈利。
短期目标：在最短的时间内满足顾客的需要并且获得客户的认可，通过菜品品质高、服务态度好的优势，获得利润。
3、实施办法
1成本控制：合理安排厨房工作人员，严把采购关。
2.食堂内部人员分工明确，合理增加厨房工作人员（即能帮厨又可对外推销的人员）
3.扩大经营范围：在餐厅增加饮料、副食等食品的销售。
晚餐的配送。
4.公关策略：每周至少和**达沟通三次，商量改善午餐质量的具体办法。及时收集**达员工对午餐意见的反馈，以便总结和改善。
5.宣传策略：印发送餐卡，建立宣传台账，以便回访。每周至少1天时间在园区周边、**达附近发放送餐卡。
6.推销手段：考察园区周边及**达附近。上门推销，发放宣传卡。
7.在本月之内完成食堂的工商注册以及卫生许可证等相关证件的办理。
2012年7月8日
第20篇：家具店经营计划
怎样做家具店经营计划？
核心提示：
对于家具企业如此，对于家具店也是如此。在为家具企业进行营销咨询服务的过程中，那些成功的家具专卖店都拟定的详尽的经营计划，并且按严格地按计划执行，则经营效率大大提高，费用相对较低，也很容易步入健康的经营轨道，生意像滚雪球一样越做越大。
对于家具企业如此，对于家具店也是如此。在为家具企业进行营销咨询服务的过程中，那些成功的家具专卖店都拟定的 详尽的经营计划，并且按严格地按计划执行，则经营效率大大提高，费用相对较低，也很容易步入健康的经营轨道，生意像滚雪球一样越做越大。特别是现在家具越 开越大，成本越来越高，资源越加有限的情况下，它能避免一些不必要的时间、精神、金钱方面的浪费。
反之，那些没有经营计划，全凭老板一个人发号施令，想到哪里做到哪里，就算高薪从别人那里聘请了优秀的导购人员，结果整个家具专卖店也经营得稀里糊涂。不仅无法团结内部，还会造成许多不必要的资源浪费和无谓的损失。
这里所指的家具店的经营计划包括营业销售计划、家具产品采购计划、销售促进计划、门店人事计划、服务升级计划和财务损益计划等六个方面。
营业销售计划
家具店营业销售计划是家具门店经营好坏的一个最基本的指示，所以在家具店建立之初，必须有一个详细的家具营业销 售预测。例如每月的营业额，每周的营业额，以及这些营业额都是通过销售哪些家具品类来获得的，都需要参考各项影响因素来分别制定。此外，每年营业额的增长 率亦需要依照当地经济指标、本公司其它门店以及同类家具的竞争对手情况来制定。基本策略是：
依据竞争模式以及营业额制订营业预算；
加强营业人员素质配置，以达成预算为第一目标；
设定三至五年的增长率，再依据每年宏观经济状况变动调整增长率。
产品采购计划
对于一家具店来说，其产品采购计划主要是家具品类组合结构计划。因为每件家具产品的价格通常都在几千上万元以 上，因此，如何在众多的家具产品品类和款式中依照品类、风格、款式、价格、色彩，去组合成最适合专业家具店特色以及顾客消费习性的家具产品结构，就显得非 常必要和重要。另外，这也是家具采购的必须前提，即所谓“会卖也会买”，才有可能降低家具的进货成本，增加利润。基本策略是：
加强家具产品结构的完整性；
适当调节家具产品销量品类、利润品类和形象品类，控制库存，以加速资金周转；
与家具供应商协调好关系，确保高进货毛利与合理销售价格。
销售促进计划
在注重促销的今天，经营一个家具店，如果缺乏一些促销活动的话，那么，你的家具门店将变得没有任何吸引力。所 以，家具店要赢得更多顾客的光临，以争取更多的生意，必须有一个持续的销售促进计划。最常用的促销方式如“特价”、“赠品”、“抽奖”等，每一种都具的自 己的特色，顾客也乐此不彼。家具店经常开展销售促进活动，除了可以提高营业额之外，还可以提供家具门店的知名度。基本策略是：
将重点销售目标与促销活动配合；
选定促销媒体，并适时提供种类信息给顾客；
制定促销费用预算并有效运用这些费用；
注重家具门店内家具陈列、家具组合、橱窗展示以及门店陈列生动化的布置；
采用的促销方式必须是对消费者生产实实在在的优惠，而不是华而不实的活动。门店人力计划
家具店开店之初，有可能是夫妻店或者光头司令的门店经理一个人，当然也会聘请一两位助手或导购人员。但无论如 何，在人力规划和人事运用上，都马虎不得。有些店主为了节省成本，尽选一些没有销售经验的亲友来帮忙，这很可能会对一个新开张的家具店带来极为不利的影 响。卖家具不像卖零食，它价格更高，产品机构复杂，需要拥有一定家具专业知识的人或者经过专业培训方可使用。否则，不但影响了生意，还对开业之初的新店带 来不利的影响。因此，有家具店的用人上，要把握好“在质不在量”的原则，多用人不见得就对家具店的业绩有帮助。基本策略是：
建立明确的岗位责任制，同时简化组织结构，使人尽其才；
制定全年的培训计划，加强门店人员的培养和训练；
严禁员工选拔，辞退不合格人员；
注重员工福利，提高其工作士气。
服务升级计划
近年来家具投诉居高不下，如何顾客提供更全面的服务，增强家具消费者的满意度的确需要家具门店好好动一番脑筋。 家具服务包括范围比较广，比如家具产品的陈列设计、家具展示的亲切感、家具产品的完整无缺、家具门店人员的服务态度、家具产品的运输、安装以及退换和维修 等都是家具店应该提供的服务。因此，在家具店运营过程中，制定出一整套保证顾客满意的制度，便是家具店吸引顾客的一把营销利器。基本策略是：
加强服务人员的技术革新，强化服务观念；
以便于顾客体验和购物为原则，来规划整个家具的布局和家具产品陈列；
规定并严格执行家具门店的服务用语，并坚决不与顾客发生人际冲突；
努力向顾客提供各项信息，以供其参考；
贯彻“承诺是银，践诺是金”的服务准则，在诚心换信赖，以真心换放心。
财务损益计划
家具店和其它商店一样，其经费也分成固定费用和变动费用。变动费用包括员工工资、水电费用、促销推广费用和各项 杂费；固定费用主要表现为门店的租金和各项税款等。对于变动费用的使用要特别加以注意，在不影响门店正常动转的前提下，能省则省。有开源也必须要节流，各 项费用必须控制在预算之内。当然，对于新开张的家具门店，也会有一个投资回报的损益平衡过程，这个过程，需要设定出既定的时间限制。基本策略是：
制定预算经费，以能省则省的原则进行预算制订，有效运用资金并健全财务结构；同时也要容忍预算中的缺憾之处，推行内部稽查制度；
明确区分变动费用与固定费用，特别要针对变动费用加以控制；
求出损益平衡点，用数据来管理门店，实施电脑化经营；
将长期资金用于长期投资，短期资金用于短期投资，并加强与金融机构的交流。
