用友、金蝶软件操作之取消结账、记账（即反结账反记账）
用友软件操作流程（取消记账、结账）
一、取消结账和取消记账
1、取消结账，点击“月末处理”——月末结账
在上图界面中，点选最后一个结账月为蓝色，按键盘：Ctrl + Shift + F6提示输入口令，确认后结账标志清空了。
按此方法，逐月取消结账到要修改凭证的月份。
2、取消记账，点击“月末处理”——试算并对账
此刻按键盘：Ctrl + H ，提示 恢复记账前状态功能已被激活 点击确定。
退出，至总界面“财务会计”-“总账”-“凭证”菜单下，点击“恢复记账前状态”
一般选择恢复到月初状态，点击确定，输入口令点击确定
提示“恢复记账完毕”。
二、取消凭证审核、出纳签字、修改凭证
按照审核和签字的步骤，分别更换操作员可以取消审核和签字，再用制单人修改凭证。
将结账和记账逐月全部取消即回到期初状态,可以在“录入期初余额”中修改期初数。
金蝶软件操作如下：
反结账：Ctrl+F12；
反过账：Ctrl+F11。
《财务软件反结账、反过账、反审核.doc》
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