推荐第1篇：企业交通安全管理程序
交通安全管理程序
1目的
为进一步加强和规范北京阳光**国际大酒店交通安全管理，预防和减少交通事故的发生，保障员工安全和财产免受损害，确保北京阳光**国际大酒店各项任务用车安全，特制定本程序。
2 范围
本程序适用于北京阳光**国际大酒店机动车及驾驶员的安全管理。 3职责
3.1人事行政部为本程序的归口管理部门，制定驾驶员交通安全教育制度，负责车辆年检工作，车辆的使用和保养。
3.2 人事行政部负责对车辆交通安全运行情况进行日常监督，对驾驶员进行安全培训、技能考核及一般交通事故的处理。
4工作程序
4.1驾驶员管理
4.1.1驾驶员应具备良好的技术素质、身体素质和职业道德，严格按交通标志、标线行车，遵守道路交通法。
4.1.2驾驶员驾驶机动车辆时必须携带驾驶证、行驶证、准驾证及交通管理相关的证件和手续。
4.1.3驾驶员要坚持车辆的“三检”制度，做好车辆的日常维护，保持车辆技术状况始终处于完好状态。
4.2驾驶员培训
4.2.1 驾驶员应自觉参加各级组织的交通安全活动、安全技术培训，不断
提高驾驶技能，不断增强安全意识。
4.3车辆管理
4.3.1机动车辆必须符合《中华人民共和国道路交通安全法》的规定，方可上路行驶。
4.3.2车辆应由专职司机驾驶，专职司机应实施定期检查及保养，以延长机件寿命，凡不符合安全行驶条件的不得行驶。
4.3.3严格控制机动车夜间、雨天、雪天、雾天行驶。
4.3.4车辆的行驶、停放应遵守国家、北京市和北京阳光**国际大酒店的有关规定，不得违章行驶、停放和持续鸣号。
4.3.5 机动车辆驶回后应停放在指定场所，并将车门锁好。
4.4安全行驶管理
4.4.1乘车人是当次车辆行驶的安全监督人，应当严格遵守公司有关交通安全方面的规章制度，监督驾驶员安全地完成出车任务。
4.5交通事故管理
4.5.1人事行政部负责机动车辆交通事故的统计上报。
4.5.2交通事故的上报、调查及处理具体执行《中华人民共和国道路交通安全法》
5相关文件
5.1《中华人民共和国道路交通安全法》
6记录
6.1《出车登记台帐》
推荐第2篇：3.企业文化建设管理程序
3.企业文化建设管理程序
1 目的和范围：通过对公司文化资源的整合、提炼、组织、传播，形成具有自己特色的企业文化，为集团日常运作和长远发展培育良好的基因；通过对企业文化资源的整合、建设，以及对先进文化理念的传播出等规划管理，使企业文化建设管理成为提升企业核心竞争力的重要工具。本程序适用于《融侨家园》杂志的编辑发行，适用于企业文化建设管理过程。
2 职责：
2.1 企业发展中心是融侨集团进行文化建设管理的工作机构。
2.2 企业发展中心根据社会经济发展、企业的需要和条件，每年向总经理
提出文化建设管理的工作规划，该规划是集团文化建设的指导性文件。
2.3 企业发展中心负责了解国内外先进企业的文化发展动向，根据环境的
变化，持续改进企业文化。
2.4 企业发展中心负责进行系统性企业文化组织建设工作，逐步形成企业
的良性文化，使企业文化能够为企业建立先进的经营理念和良好的经营管理体制提供基础。
2.5 企业发展中心负责企业文化资源的整合、管理。
2.6 企业发展中心负责《融侨家园》的编辑工作，并从文化建设角度指导
各种传播手段。
2.7 企业发展中心负责进行公司文化形象营销，逐步统筹公司的传播工作。
2.8 公司各部门和分支机构有责任配合企业文化管理工作。
3 工作程序
3.1 文化建设管理工作计划作为企业发展中心工作计划的一部分，由企业
发展中心编制，总经理批准后由文化建设管理专员和《融侨家园》编辑中心组织实施。
3.2 企业发展中心每年制定企业文化建设管理计划，并按计划进行工作。
3.3 定期编辑、发行《融侨家园》。《融侨家园》暂定为季刊，每年1月、
4月、7月、10月的10—15日定出版，并根据需要进行合适增刊。
3.4 企业发展中心组织公司企业文化活动，推进文化建设、传播工作。
3.5 文化建设管理工作规划
3.5.1 企业发展中心依据集团核心层的整体战略和理念，并给合企业已形
成的优良传统，进行企业文化的整合、建设和管理。
3.5.2 企业发展中心依据企业文化发生作用的规律，结合各分支机构、各
部室的实际情况，进行企业文化的推广、普及。
3.5.3 《融侨家园》编辑中心是公司进行对内对外宣传的文化平台，通过
在集团各分支机构、各部室、各中心等设立“通讯编辑员”的方式，达到公司整体文化资源的整合和宣传。
3.5.4 各部室的“通讯编辑员”必须在每月的20日~25日间，综合所在
部门发生的信息，发送到《融侨家园》编辑中心。
3.6 文化建设管理工作开展
3.6.1 由集团核心层指示，企业发展中心制定出企业文化建设管理所需的
理念、纲要。
3.6.2 企业发展中心依据文化建设管理标准，对各部门贯彻企业文化进行
评估。各部门和分支机构有责任按照集团要求，向每位员工传达，并持续宣传灌输公司的先进文化理念；
3.6.3 企业发展中心组织力量完成由企业发展中心承担的文化建设、管
理、宣传任务；
3.6.4 企业发展中心负责集团对外的文化宣传和相关活动。
3.6.5 企业发展中心负责《融侨家园》刊物的编辑、出版。
3.6.6 企业发展中心负责组织相应企业文化活动，进行企业文化的推进工
作。
3.6.7 发展中心依据核心层意见，对企业文化进行有序化、有计划的提炼、
更新。
3.7 企业发展中心应当做好文化资源的合理整合、提炼、宣传，并做好文
化资源的存档、保密、储存等工作
3.8 企业文化建设管理的提升和促进
3.8.1 企业发展中心要保持积极开放的心态和视野，了解和学习全国、全
球先进公司的文化建设管理的经验。
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企业资源计划管理程序
（人员权限和电脑配置）
1.业务
1.1蔡鹏——电脑装有系统，权限为常规订单的审核；销售订单的跟进，能查看订单的金额、布产，出库、开单。
1.2周春莹——电脑装有系统，权限为订单的输入、修改、销售出库的输入、销售开票；能查看销售订单的跟度，布产，出库、开单。
1.3吴逸纯——电脑装有系统，权限为订单的输入、修改、销售出库的输入、销售开票；能查看销售订单的跟度，布产，出库、开单。
1.4吴铄纯——电脑装有系统，权限为订单的输入、修改、销售出库的输入、销售开票；能查看销售订单的跟度，布产，出库、开单。
1.5李畅——电脑装有系统，权限为常规订单的审核、订单的输入、修改、销售出库的输入、销售开票。销售订单的跟度，布产，出库、开单。
2.生产
2.1林雪君——电脑装有系统，权限为生产任务单的输入、修改、常规生产任务单的审核；订单的查看（不能看到金额）、生产领料、仓库物料库存情况（但看不到单价）
3.物料
3.1林史韩——电脑装有系统，权限为物料的输入、修改、审核、BOM的输入和审核，采购订单和采购入库的输入、修改、常规采购订单和入库的审核。仓库进出物料的开单，采购开票；能查看生产任务单、订单（不能看到金额）、生产领料、仓库物料库存情况。
4.系统管员
4.1樊友全——电脑装有系统，权限为对系统使用进行管理和监督，对系统进行设置，可以反审核单据，但不可以修改单据。
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上海育海航运公司（以下简称甲方），现录用（以下简称乙方）为劳动合同制职工。甲乙双方根据《中华人民共和国劳动法》、《上海市劳动合同条例》，本着平等自愿、协商一致的原则，签订本合同。
第一条 劳动合同期限
劳动合同期限为年，自年月日开始，其中自年月日起至年月日止为试用期。
第二条 工作内容
（一）乙方工作岗位为：。
（二）甲方根据企业生产和工作需要，以及依照乙方的实际能力可调整乙方工作岗位，乙方应予以服从。
（三）乙方应根据甲方安排的工作内容和要求，按质、按量、按时地完成工作任务。
第三条 劳动条件和劳动保护
（一）甲方须为乙方创造符合国家卫生规定的工作环境，为乙方提供必要的劳动保护用品。
（二）甲方应建立健全劳动卫生制度，对乙方进行劳动安全卫生教育，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。乙方必需增强自我保护意识，严格遵守安全操作规程。
（三）甲方根据《上海市女职工保护办法》结合本公司实际情况，完善对女职工的劳动保护措施。
第四条 工作时间
（一）甲方实行每日工作不超过八小时，平均每周工作时间不超过四十小时的工作制度（船员按公休假的规定执行）。以后国家对工作时间有新规定时，按国家规定为准。
（二）甲方如果需要乙方在法定节假日工作或加班的，甲方按国家的规定支付工资报酬。
第五条 劳动报酬
（一）乙方的工资按照甲方制定的工资标准执行。
（二）甲方对乙方的工资报酬遵循按劳取酬的原则，实行同工同酬。
（三）甲方可根据实际生产经营状况和经济效益，调整乙方的工资水平。
（四）甲方保障乙方月平均工资不低于上海市最低工资标准，并且以货币形式按月向乙方支付。
第六条 劳动保险和福利待遇
（一）乙方因生、老、病、伤、残、死时，甲方按国家和上海市有关规定办理保险，并享受相关的社会福利待遇。
（二）乙方因病或非因工受伤需治疗的，按照上海市有关规定，给予相应的医疗期。乙方在医疗期间的工资待遇、医疗费用，以及职工死亡以后丧葬费和家属抚恤金，按国家规定执行。
（三）甲方按国家和本市有关规定为乙方缴纳（小城镇）社会保险费。
第七条 劳动纪律
（一）乙方应遵守国家的法律、法规，遵守社会公德，遵守甲方规章制度，做一个奉公守法的公民和员工。
（二）甲方根据国家的法律、法规、以及本企业的实际情况，制定职工守则、职工奖惩规定和其它规章制度。
（三）甲方对于模范地遵守企业规章制度，以及工作成绩优异者，分别情况给予精神鼓励和物
质奖励。
（四）甲方对于违反企业规章制度和劳动纪律的职工，分别情况给予通报批评教育，或者纪律处分，甚至解除劳动合同。处分职工，甲方须征求企业工会意见，并听取乙方申辨。乙方不服处分的，按本合同第十二条劳动争议的处理程序办理。
第八条 合同的续订、变更、解除和终止
（一） 经本合同当事人协商一致，劳动合同可以解除。
（二） 乙方有下列情况之一的，甲方可以解除劳动合同：
1、在试用期间被证明不符合录用条件的；
2、不服从甲方的调配，不服从船舶领导的管理，严重违反劳动纪律或甲方规章制度的；
3、严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的；
4、被依法追究刑事责任或者劳动教养的。
（三） 下列情况之一的，甲方可以提前三十日以书面形式通知乙方解除劳动合同：
1、乙方患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由甲方另行安排的适当工作的；
2、乙方不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；
3、劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经双方协商不能变更劳动合同达成协议的。
（四）乙方有下列情形之一的，甲方不得依据合同第八条第
（三）项的规定解除劳动合同：
1、乙方因工伤，须有关部门鉴定确认为不同程度丧失劳动能力的，其劳动合同终止或解除问题，按以下规定执行；
（1）、完全丧失劳动力的，不得终止或解除劳动合同，甲方应按国家和本市的有关规定，给予乙方因工伤致残的补尝，保障其日常生活费用。（2）、大部分丧失劳动能力的，甲方不得终止或解除劳动合同。但甲方与乙方协商并经甲方所在地区行政部门批准，可以终止劳动合同，对于终止劳动合同的职工，按国家规定给予一次性生活补助费。
（3）部分丧失劳动能力的，甲方不得解除乙方合同。对于终止劳动合同的职工，由甲方按国家规定给予生活补助费。
2、乙方患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的；
3、乙方因工负伤，在治疗、疗养期间的；
4、法律、行政法规规定的其它情况。
（六）乙方要求解除劳动合同，应当提前三十日以书面形式通知甲方；若是船员，在船工作时应提前三个月以书面形式通知甲方。
（七）有下列情形之一的，乙方可以随时通知甲方解除劳动合同：
1、在试用期内的（在船工作船员除外）；
2、甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；
3、甲方不按规定为乙方缴纳社会保险费的；
4、甲方未按照劳动合的约定支付劳动报酬或者提供劳动条件的。
（八）由甲方出资录用、实习、培训的职工在合同期内辞职的，乙方须赔偿甲方所出全部费用（包括录用、实习、培训等费用）。合同期满离职，乙方如需带走适任证书，须向甲方支付为其取得相关证书所支付的培训费用。
（九）因国家政策、法律的调整或国际海员劳务市场的变化以及其它情况变化，甲方可以提出变更合同的有关内容，但应提前将变更内容通知乙方，经协商同意后办理合同变更手续。
（十）本合同期满时，经双方协商同意可以续签合同。任何一方不再续签合同时，应提前30天
以书面形式（包括文书、电报等）通知对方。如合同到期时船在国外港口，则合同延长至船回国内港口交接班后终止。
第九条 双方约定的劳动合同终止条件
（一）
（二）
第十条 违反合同的责任
(一)甲方若有侵害乙方合法权益，并造成乙方经济损失时，乙方有权向甲方提出赔偿要求。
甲方因非乙方过失而要求乙方提前解除合同，应每提前一年支付给乙方元违约金。
（二）乙方若有违反合同行为，并造成甲方经济损失时，甲方有权向乙方提出赔偿要求。乙方要求提前解除合同，应每提前一年支付给甲方元违约金。
第十一条 劳动争议
（一） 甲乙双方因履行本合同而发生劳动争议时，适用劳动争议程序。
（二） 劳动争议处理程序为：
1、甲乙双方协商解决；
2、协商不成时，由企业调解委员会调解；
3、企业调解委员会调解不成时，由争议的一方或双方向具有法定管辖权的劳动争议仲
裁，裁决之日起十五日内向具有法定管辖权的人民法院提起公讼。
第十二条 其他
1、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，经甲乙双方签字后生效，两份合同具有同等法律效力。
2、本合同未尽事宜，按照《中华人民共和国劳动法》、《上海市劳动合同条例》及国家、上海市有关法律、法规和本公司规章制度执行。
3、合同条款如与国家、上海市法律、法规和政策相悖时，以国家和上海市法律、法规、
规章和其他规范性文件为准。
甲方代表签字盖章：乙方签字盖章：
年月日年月日
劳 动 合 同 书
（企业编制）
编号：
单位：上海育海航运公司
姓名：
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人力资源部岗位编制及岗位职责
（送审稿）
（2014年1月）
一、岗位编制
共编制5人，设部长1人，人事培训档案管理专员2人(暂缺1人)，薪酬福利绩效考核专员2人。
二、人力资源部部长职责
主持本部门日常全面工作，编制本部门年度月度工作计划；组织建立人员、技术信息档案；协助院部拟定医院机构设置及编制工作；组织进行考评、考核及绩效评估工作；组织对人才选拔、培养、培训聘用工作；根据医院运作情况，提出合理配制人力资源意见；初核工资福利绩效激励报批；负责协助处理人事劳动纠纷；协助并参与医院管理制度的编写和督促落实；负责本部门目标的检查、落实工作；负责本部门人员管理工作和业绩考评工作；完成院部领导安排的其它工作。
三、人事培训档案管理专员工作职责
依据人力资源规划和年度人力资源需求，做好人才招聘储备工作计划；协助完成医院组织架构及岗位的设计、评价及完善工作，组织各岗位工作分析和人员定岗定编；编写岗位说明书，完善岗位管理体系；协助建立医院人员招聘体系，
负责医院招聘活动实施工作，包括各部门招聘需求的统计、招聘文稿的草拟、招聘活动的组织实施、接待引领新员工等工作；负责发放录用通知，及时办理录用人员的招用手续，签订劳动合同和岗位责任书，建立人事、职称档案；根据院部决定和通知，负责办理人事任免工作；协助相关单位做好试用期人员的考核工作；依据人力资源需求，做好员工内部调动（转岗）工作，办理转岗后的劳动合同变更手续；依据国家各类技术资质等级规定，协助编制各类专业技术人员职称晋升年度计划；协助编制及完善员工劳动合同条款，建立劳动合同名册；负责员工的劳动合同变更、续签、终止、提前解除等；协助建立畅通的沟通渠道，听取员工合理化建议，协助组织处理员工投诉和劳动争议；根据人事档案管理有关规定，建立员工档案管理台账，完善员工信息档案内容；建立员工档案查询、借阅管理制度，汇总月度、年度员工入职、转正、离职、异动等明细表；对离职员工会同相关部门及时办理各项移交手续，做好社会保险和人事档案等内容的移交工作，并进行离职原因分析；负责员工国家级行业专业资格、职称类考试报名和内部职称评定组织工作；草拟医院培训制度和相关工作流程；负责建立和维护内外部培训渠道和资源，形成内部讲师制度；负责培训需求调查、统计和分析，建立培训体系；根据培训需求调查，编制年度培训计划，制定培训预算报批；依据月度培训计划组织培训的实施工作，
负责讲师资源的协调、培训预算支出的控制、对培训活动组织和质量进行全程管理，并做好参训人员组织、出勤管理等相关工作；组织开展外部培训，负责联络外部培训机构、控制培训费用、筛选参训人员等工作及培训结束后的反馈交流，建立外部培训档案；负责新员工、在职员工、转岗员工的培训组织、实施及考评，建立内部培训档案；负责培训后的调查、分析、评估及培训证书备案等工作，建立健全培训记录档案，为下一步培训工作的开展提出改进意见；汇总各类培训资料，建立并管理培训资源库，在医院范围内共享相关的管理培训和业务培训资源；督导协调各部门的人力资源开发及培训管理工作；负责本部门的文件接收、传递、归档工作；完成领导交办的其它工作。
四、薪酬福利绩效考核专员工作职责
根据医院人力资源战略，不断改进、完善适应医院发展的福利体系和制度，规范和管理员工的福利；依据医院有关规定，制定员工福利计划和预算，进行人力资源成本分析和优化；负责上报医院全员月度考勤报表；审核汇总员工的各类假单、串班单等，分析月度、年度员工出勤情况，根据规章制度对汇总分析结果提出奖惩建议；审核各部门（科室）上报月度排班表，对各部门（科室）的排班进行指导并监督管理执行情况，对各部门的排班及时修订并完善相关制度；负责员工养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育
保险等各种社会保险的日常管理工作，办理员工调入调出等各类保险个人账户的转移；上报月度养老、医疗、失业等各类保险的统计工作；做好与当地劳动保障部门的沟通协调工作；协助部长制定和修订完善医院绩效考核制度、先进评选方案；协助绩效考核体系的建设和完善工作，规范绩效管理各项流程；搜集各部门各科室岗位的业绩考核指标，制作各岗位的绩效考核表；定期组织并协助各部门实施绩效考核工作，做好工作计划、总结及工作述职会的组织，及时向各部门各科室汇报绩效考核工作进展情况；汇总、统计、归档绩效考核数据，建立员工绩效考核档案，为绩效工资核算提供基础资料及依据；负责绩效考核的过程跟踪反馈等工作，协助各部门科室做好在职员工的考评；负责绩效考核结果的纵向传递及员工意见收集；协助处理被考核者的投诉、复议申请及相关后续工作；做好年度绩效考评工作，结合日常绩效考核结果，做好员工年度绩效终评，协助组织年度先进评选活动及荣誉称号授予等相关工作；协助部门同事完成有关工作；完成上级交办的其它工作。
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公司人员编制及岗位职责
总经理
岗位名称：总经理 岗位职责：
1．根据对市场和行业现状、发展趋势的调研与分析，结合公司战略规划制定中长期事业计划，按照公司董事会的要求规划公司的未来网络发展战略和发展目标，并落实实施；
2．负责公司的日常经营、管理工作，负责公司投资人各项决议的执行；
3．负责本公司公共关系、银行融资、厂家关系的沟通，组织经济协议的洽谈和经济合同的签订；
4．完善公司各项管理，健全岗位职责目标，持续改进各项业务流程，对经营过程实施有效的监督、指导、考核，并保证企业可以持续发展；
5．制定相关策略和制度，全面提升客户满意度及员工的满意度；
6．制定公司相关制度，负责审核公司人员的奖惩，收入和各项费用，以公司年度财务计划为目标，严格控制费用成本，保证年度利润目标的达成；
7．负责向上级领导定期报公司运营情况，根据实际情况及时调整运营政策；
8．组织制定年度预算及年度工作计划并有效的分解成月工作计划，通过检查、控制、监督和考核等过程管理，保障各项计划及指标的完成；
9．组织市场调研工作，根据市场变化及时调整各项计划，挖掘市场潜力，扩大市场份额；
10．负责本公司团队培训及建设工作，不断提高员工素质，打造一支具有团队精神、爱岗敬业、值得客户信任的员工团队，全面完成公司的各项指标。
11．负责完善4S店各项管理，健全岗位职责目标，持续改进各项业务流程，对经营过程实施有效地监督、指导、考核、并保证企业可持续发展。
12．负责公司公共关系，网点经销商的开发、支持；组织经济协议的洽谈和经济合同的签订。
13．负责市场信息、宣传推广、客户拓展和服务联络等工作，组织市场调研工作，挖掘市场潜力，扩大市场份额。
14．负责协调、激励所属部门的工作，坚持6S管理，并严格进行量化考核。 15．负责对所属员工支持鼓励、培训、考核、打造团结高效优质和谐团队。
销售部
岗位名称：销售部经理 直接上级：总经理
直接下级：展厅主管、后勤事业主管、市场主管 岗位职责：
1．负责公司销售部全面工作，制定本部门各岗位职责、工作标准并进行考核；
2．负责制定执行公司年度、季度、月度汽车销售计划，并努力实现公司的销售目标； 3．负责销售部员工营销能力和素质培训，对销售部员工每日的日常工作进行监督、抽查（如接待客户记录、客户回访等）；
4．制定每月销售顾问的销售目标、计划，并指导完成；
5．根据市场销售的不同情况，及时、合理、准确的调整销售及奖励政策，保证公司销售目标的达成；
6．及时处理客户的投诉及抱怨，维护林肯汽车良好的品牌形象； 7．协助总经理进行销售管理，完成公司制定的销售目标； 8．负责销售顾问的业务指导和培训工作；
9．严格执行公司标准化销售流程，开展销售管理工作； 10．销售顾问绩效管理和售前客户满意度的提升工作；
11．负责公司展厅的展车、型录架、广告物料等的合理布置；
12．根据节日的时间的不同需求布置好展厅，营造展厅良好的购车环境；
13．负责展厅的日常管理工作，包括销售顾问日常行为规范、接待礼仪、展厅和展车的清洁卫生等；
14．负责区域车展收集，合理安排车展活动，下达市场部，由市场部做车展物料、展位安排。
15．负责对各类培训进行考核、测评及培训后人员的检查、测评、考核工作，撰写培训总结报告；
16．不定期的对销售人员进行业务知识的培训及考核。 17．审核、复查部门费用支出使用情况。 18．负责二级网点的发展规划，对区域内二级网点进行合理布局。二级网点的经营管理指导工作，定期向总经理汇报二级网点情况；制定下达二级网点月度、年度销售目标，并随时监控销售目标达成情况；协助总经理制定二级网点的激励政策，并负责组织实施；二级网点的业务指导工作，提升二级网点的整体销售能力和售后服务能力；
19．负责区域车展收集上报至总经理。
20．审核、复查本部门费用支出、收入使用情况。
岗位名称：销售主管 上级领导：销售经理
1、协助销售经理制定每月的销售计划，并组织实施、督促完成
2、负责月初制定每月销售任务及工作目标、计划报销售经理处。
3、负责展厅的日常管理、包括销售人员的日常行为规范、接待礼仪、展厅的卫生安排、
4、厅人力和物力资源的合理安排。
5、负责制定培训计划，定期给销售人员培训（产品培训、市场营销相关知识培训等），并就培训效果进行考核。
6、对销售顾问每日接待工作进行监督、抽查（如销售表卡、客户回访、销售顾问回访等），督促销售人员严格按销售流程、业务流程执行。
7、负责对销售及市场信息的整理和分析。
8、负责对市场的情况进行判断和预测，掌握市场的动态情况。
9、负责对销售部所有人员的组织、管理和考核工作。
10、负责掌握车辆动态的销售状况
11、负责组织安排员工参与市场活动，贯彻实施活动并对活动进行跟进，及时进行活动
12、负责协助销售经理组织安排员工参与市场活动，贯彻实施活动并对活动进行跟进，及时进行活动信息反馈。
13、负责领导销售顾问完成销售经理下达的展厅销售目标，做好展厅内的销售工作，协助销售经理进行绩效考核；
14、负责规范销售团队行为，监督销售团队遵从公司服务准则和日常行为标准，提升团队凝聚力；
15、负责跟踪和控制销售计划完成进度，进行销售现场管理，对销售顾问工作进行监督和指导；
16、负责协助解决客户投诉。
17、负责看板系统的管理和维护；
18、督促销售顾问挖掘潜在客户及追踪；
19、建立完善的客户档案系统，并及时与上游厂家沟通；
20、定期回访，收集客户意见、建议，加强客户与公司的联系，建立良好客户关系；
21、负责本部门员工的分工、培训及绩效考评；
22、同区域经销商建立并保持良好的合作关系；
23、解决销售顾问及销售顾问助理不能处理的有关事项；
24、负责本部门新入职员工的工作安排、培训及考核事项；
25、负责与保险公司及加装公司的关系的协调；
26、具体安排及监督保险人员、加装人员的工作；
27、管理未交车合同，并据此制订要货计划和车源分配，特殊情况上报销售经理；
28、确实掌握每日销售进度，并向总经理及销售经理汇报；
29、问题客户善后工作，弥补客户抱怨、抗拒，配合销售经理受理、解决客户投诉；30、保证展厅汽车资料齐全，及时订购汽车资料及宣传用品；
31、完成领导交办的其他任务。
后勤事业主管
岗位名称：后勤事业主管 直接上级：销售部经理
直接下级：汽车金融专员、售前回访专员、保险专员、上牌专员、岗位职责：
1．负责公司汽车消费信贷、汽车保险、上牌业务； 2．负责与银行、保险公司的日常业务联系及协调工作。 3．及时上交完整的客户资料信息至行政档案管理处。
4．回访来电来店客户满意度调查，向上级领导反馈信息，为客户提供及时有效的高品质的服务，维护客户的满意度；
5．完成领导交办的其他工作事项
岗位名称：试乘试驾专员 直接上级：销售部主管 岗位职责：
1．试乘试驾路线实地考察与设计规划；
2．试乘试驾车辆的维护与管理包括车内卫生环境、试驾车身、试驾车维修与保养、试驾车用油管理等，使试乘试驾车保持在最佳状态；
3．试乘试驾客户相关文件的准备与协议书的签署； 4．根据客户的需求，为客户定制试乘试驾路线；
5．对客户说明试乘试驾安全规定，确保试车过程的安全； 6．对预约试乘试驾客户的试驾日程排期； 7．客户试乘试驾后的信息收集和反馈。 8．完成领导交办的其他工作事项
岗位名称：销售顾问 直接上级：销售部主管 岗位职责：
1、在部门经理的指导及管理下进行工作，并对部门经理负责；
2、在部门经理的安排下做好市场调查工作；
3、在部门经理管理下，在其他销售顾问的积极协助下做好展厅汽车销售工作，完成并超越公司下达的任务；
4、在汽车销售的同时，做好加装及保险工作；
5、与加装协作单位的工作协调，发掘与开发新的加装利润点；
6、在销售助理的协助下作好已购车客户的用户回访工作；
7、发掘潜在客户并加强与老客户之联系，完善加强自己的客户网络；
8、负责向部门经理提出销售创意，广告策划及促销活动的意见；
9、进行周边市场的开发；
10、负责展厅车辆日常清洁；
11、配合其他销售顾问做好业务后勤工作；
12、负责车辆的销售和顾客的接待。在销售顾问的指导下，协助其进行有序的工作；
13、提高自身业务水平，用最短时间达到销售顾问所具备的能力。
14、负责日常客户的接待工作；
15、负责每日客流量、试乘试驾客户信息的登记及统计；
16、负责整理和保持展厅的整洁及物品的摆放；
负责展厅客户的接待工作，认真听取并记录客户的相关信息；
17、严格按照湖南兴来（林肯）汽车销售有限公司的标准销售流程进行客户销售推介，为客户提供最优质、周到的购车、咨询、跟踪服务，努力提升客户满意度，树立林肯品牌良好的形象和口碑；
18、参加销售部举办的销售顾问业务培训，掌握相关产品知识和销售技巧，努力提高销售业务素质和能力；
19、了解竞争产品的有关信息，并根据销售流程和客户需求，详细介绍林肯相关车型的性能、配置、价格等优劣势分析及产品卖点，向客户详细介绍付款支付方式、上牌、保险等购车事宜；
19、负责向客户推销公司开发的汽车精品，完成销售经理下达的精品销售计划；20、对出现的客户投诉等问题应立即反馈给销售经理或展厅主管，不能推诿客户；
21、车辆交接后3日内进行客户回访和客户关怀工作；
22、对已购车客户应保持经常性的联系和关怀，如客户生日贺卡、购车日礼品、保养提醒等，争取客户的转介绍其他客户购买林肯产品；
23、完成领导交办的其他临时性工作。
岗位名称：大客户主管岗位职责
上级领导：销售经理
岗位名称：大客户主管岗位职责 上级领导：销售经理
1、开发、搜寻新的目标客户、扩展潜在客户。
2、开发销售渠道、同时发展二网，与销售经理沟通，选择正确的客户拓展渠道 。 维护客户关系，定期拜访客户。
4、及时反馈客户信息，帮助客户解决难题 。
5、完成大客户销售任务目标 。
6、调查分析潜在大客户 。
7、定期拜访二网，对二网进行工作支持。
8、统计分析现有客户的需求及信息资料。
9、协调公司与客户之间的关系，提高客户满意度。
10、完成领导交办的其他任务
11、开发“林肯”的周边区域市场；
12、同区域经销商建立并保持良好的合作关系；
13、评估区域经销商的营销能力及资信等级；
14、制定同区域经销商的合作方式及销售激励政策；
15、鼓励并协助区域经销商做好“林肯”的品牌宣传；
16、鼓励并协助区域经销商做好员工的销售技能培训，树立员工对“林肯”的品牌信心；
17、建立并保持同区域经销商良好的信息沟通渠道；
岗位名称：仓库配件主管
上级领导：售后经理、销售经理
1、每天对可销售车辆资源更新
2、每天对预售车辆资源更新
3、每天对在途车辆到店情况上报至销售经理。
4、车辆出库入库的保管。
5、负责配件订货计划和库位改善，建立合理的备件库存量。
6、负责制定配件的储备上下限定额。
7、负责到货配件的入库。
8、负责新车计划、配件知识的培训工作。
9、负责紧急件的订货管理。
10、负责对新老车型、库存限额制定合理的计划。
11、负责提升部门员工专业能力和现场管理能力。
12、配合财务部进行每月的盘点工作。
13、负责验收材料及零配件的验收、入库、码放、保管、盘点、对账等工作
14、负责保持仓库内部的货品和环境的整洁卫生工作
15、负责仓库日常物资的挑选、复核、及发货工作。
16、负责金库后要建卡、入帐、并做到帐、卡、物实物三结合。
17、负责与合作经销商的销售部门和运输部门联络沟通，保证车辆及时到达公司；
18、负责商品车辆的接收、检验、编号、入库及车钥匙、随车文件的保管发放；
19、保证商品车的安全、完好、清洁，在商品车的销售过程中做到先进先出，对不合格车辆予以退回或及时索赔，保证车辆合格率为100％；
20、每日核对商品车数量，建立健全商品车进、销、存报表及商品库存表；
21、每月对商品车实物及账务进行核对、上报公司相关部门。
22、负责认真完成公司的派车任务，以及区域之间的调车工作。
23、完成领导交办的其他任务。
市场部
岗位名称：市场主管 直接上级：销售经理
1．负责制定新车上市活动的广告宣传活动方案并实施；
2．对本地媒体资源进行统筹和采购，监测媒体投放效果并上报； 3．负责通过各种渠道搜集营销情报并上报；
4．以公司行销预算为依据，协调分配区域内所有产品行销预算； 5．对区域市场状况进行描述和分析，定期形成报告并上报公司； 6．负责媒体关系建立与维护；
7．协助销售部完成展厅布置的物料制作；
8．负责区域车展的策划、执行、车展物料、展位安排； 9．负责收集、分析市场信息； 10．负责进行市场推广活动；
11．收到销售部传达的车展信息后，联系车展方、并制定车展策划书及其保存归档； 12．完成领导交办的其他任务。
岗位名称：网络专员
直接上级：市场主管、销售主管
1．负责4S店的汽车网络销售；
2．建立并维护公司网络，及时更新网站信息； 3．建立并维护公司网络，及时更新网站信息；
4．负责网络行销渠道的建立、更新和维护，网站、论坛暨网上平台的维护和信息的发布；
5．协助各个部门完成领导分配的其他工作。
综合行政部
岗位名称：行政经理、行政主管 直接上级：总经理 岗位职责：
1．协助总经理制定和执行公司的各项管理制度和考核方案；
2．制定公司人力资源计划，负责人力资源开发，满足公司各部门岗位人力需求； 3．负责公司各部门的绩效考核和员工奖惩工作；
4．掌握国家有关政策法规，与政府相关部门建立良好的协作关系。 5．负责公司办公用品的采购和管理；
6．负责公司文书工作，包括内部公文、报告、总结、计划、方案、会议纪要等的编写； 7．负责公司后勤保障工作，包括办公环境、通讯设施、薪资等相关事务； 8．负责公司招聘工作，应聘人员约见接待，安排办理员工就/离职手续，绩效考核工作； 9．协调公司各部门的日常工作。 10．完成领导交办的其他事项
财务部
岗位名称：财务经理、财务主管 直接上级：总经理 岗位职责：
1．负责公司的日常财务、会计及税务管理工作； 2．按照公司制定的标准财务预算表格和财务报表，编制及组织实施公司财务预算报告，月、季、年度财务报告；
3．负责税务协调，配合银行、税务、中介结构和审计部的了解、检查和审计工作； 4．对公司经营风险和财务风险进行有效的防范、监控、预警和化解；
5．负责健全和优化公司的财务管理体系，完善财务、会计制度，规范财务管理； 6．负责完善公司的财务预决算、核算体系建设和管理，有效调控资金，确保资金高效运作。
7．按照国家会计制度规定、财务管理制度和管理办法。组织实施会计的记账、复账，制作和审核会计报表、年度决算报告及财务情况说明书; 8．做好固定资产、存货的等级管理、清查、清点和对账，进行资产、负债、权益、损益、成本类各科目及往来的核算；
9．按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议；
10．妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计资料。
岗位名称：出纳
直接上级：财务经理、财务主管
1．严格按照国家有关现金管理制度，办理现金收付和银行结算业务
2．登记现金及银行存款日记账。在收付款凭证无误的情况下及时登记现金日记账，每天结出余额与实存现金核对，按币种和账号分开设置并登记“现金日记账”、“银行存款日记账”，并结出余额，记账后的收付款凭证及时转给会计；
3．建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证；
4．严格支票管理制度，编制支票使用手续，认真办理支票领用注销手续，使用支票须总经理批示后，方可生效；
5．要积极配合银行做好对账、报账工作，定期填报银行存款余额调节表； 6．配合会计做好各种账务处理。
服务经理岗位职责
1、负责售后服务部工作的整体运作，确保用户满意。
2、制定策略，实现公司所制定的业绩目标。
3、负责掌握售后服务部业绩指标的完成情况，并对其进行监控和督促。
4、负责建立所辖区域售后服务管理体系，完善各项工作管理流程和程序。
5、领导和激励下属员工，使所有员工的思维和行动都以客户为中心。
6、根据每月实际目标达成情况进行总结、分析，并制定与落实改善计划。
7、及时处理并解决客户投诉，针对客户投诉反映的问题制定改善措施。
8、组织并安排维修部人员的日常培训工作，提升车间技术能力及前台人员的业务能力。
9、负责前台、车间及配件部各项日常工作的协调。
10、负责及时向总经理汇报工作，落实好各项工作。
11、完成领导交办的其他任务。
维修主管岗位职责
1、协助服务经理在售后服务部开展技术管理工作。
2、负责维修车间维修质量工作，并形成质量分析月报。
3、负责组织成立内部技术攻关组，对疑难问题进行攻关。
4、负责车间人员的各种维修技能的培训。
5、负责规范使用专业工具。
6、负责售后服务部维修工具和设备的统一订购，对维修工具和设备进行管理。
7、对直接下属的日常工作进行监督考核。
8、负责制定维修质量、培训、工具、资料等管理制度。
9、完成领导交办的其他任务。
三包索赔员岗位职责
1、开展新车首次保养的索赔工作，正常维修车辆配件的索赔工作
2、保存好每天的单据，每天整理好单据。
3、在坚持三包原则的基础上维护客户的正当权益，负责对客户的解释工作
4、将索赔件按时返厂，协助财务人员与厂家结算三包费用。
5、与厂家的索赔信息和政策进行定期的沟通。
6、熟悉车辆配件名称，懂得三包范围内的所有零件，以及零件三包的时间。
7、对索赔配件上贴好标签，摆放到指定位置。
8、负责填写，打印信息报告，以及申请单填写工作。
9、负责每月保修零配件申请表汇总存档 。
10、完成领导交办的其他任务。
服务顾问岗位职责
1、引导、受理用户预约工作。
2、负责预约准备工作的落实。
3、负责维修车辆用户的登记、接待工作。
4、负责客户来店维修时的各部门协调。
5、负责用户车辆的故障诊断。
6、向车间主管下达维修派工单。
7、负责客户委托书的签订。
8、积极处理客户抱怨。
9、完成领导交办的其他任务。
岗位名称：维修工 上级领导：售后主管
1、根据前台和车间主任的分配，认真、仔细的完成维修工作。
2、负责在维修过程中对客户车辆采取有效的防护措施。
3、负责按委托书项目进行操作，在维修过程所出现的问题及时向维修主管汇报。
4、对每个维修项目必须自检，合格后转到下个工序，不断提高专业技术， 保证维修质量。
五、耐心、周到、热情的解答客户相关疑问，提高服务质量。
6、仔细、妥善地使用和保管工具设备及资料。
7、负责维修后的整理工作，做到油、水、物“三不落地”，保持车间整洁、有序及开展 6S 的具体实施。
8、完成领导交办的其他工作。
推荐第7篇：报告编制员岗位职责
报告编制员岗位职责
1、遵守单位规章制度，无事不离岗，离岗时要做好交接工作。
2、负责所有检测报告的输入输出工作，并认真校核，做到打印报告与原始记录相符。
3、严格遵守保密制度，妥善保管所有检测报告及原始记录，不得携带外出，不得外泄。
4、要掌握计算机及打印设备的基本性能，操作熟练，不得浪费。
5、保质保量完成打印任务，遇到突击任务，必须赶打赶印，如期完成。
6、爱护设备，保持设备的清洁和卫生工作。
7、遵守办公用品申购制度，发现打印耗材少时，要及时填写材料申购单，交室主任、分管领导审批后交办公室统一采购。领用后要做好打印耗材的保管工作。
8、完成领导交给的其他工作任务。
推荐第8篇：工艺编制人员岗位职责
1.严格执行工艺标准，加强企业内控。2.做到产品工艺、样品、样板三统一。3.做到技术要求、检测、操作标准、号型规格、图解、样板、包装等规定齐全，并制定各工序的工时定额标准。4.编制工艺技术文件时，语言要标准、通俗易懂，方案要合理、条理清楚。各种标准要经济实用、先进、合理。5.在实际操作过程中，严格监督检査，规定标准是否得到贯彻执行。6.及时收集各种工艺技术标准的执行情况，及时反馈、及时上报、及时解决。做到技术文件的归档和保密工作。
推荐第9篇：企业岗位职责
部门名称：董事会
对谁负责：全体股东大会
主要职责：
1、负责召集股东大会，并向股东大会报告工作;
2、执行股东大会的决议;
3、决定公司的发展战略、规划、经营方针、计划和投资方案;
4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
5、制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
6、制订公司增加或减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案;
7、决定公司重要资产的抵押、出租、发包和转让;
8、拟订公司合并、分立、解散的方案;
9、决定公司内部管理机构的设置、调整;
部门名称：总经理办公室
直接上级:总经理
下属部门：
部门性质：是行政指挥的办事机构
管理权限：受上级领导的委托，行使协调各部门工作，对公司日常办公秩序、行政文书、原辅材料供应、基本建设项目等全过程的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。
管理职能：负责对办公秩序、行政文秘、基建项目、原辅材料供应全过程实行管理、监督、协调的专职管理部门，对所承担的工作负责。
主要职责：
3、协助做好综合、协调各部门工作和处理日常事务;
4、负责汇总公司年度综合性资料，草拟公司年度总结、工作计划和其它综合性文稿，及时择写总经理发言稿和其他以公司名义发言文稿审核工作;
5、及时收集和了解各部门的工作动态，协助总经理直辖市地各部门之间有关的业务工作，掌握全公司主要活动情况，编写公司年度大事记;
6、根据公司领导意见，负责召集公司办公会议和其他有关会议，做好会议记录，按择写会议纪要，并检查督促会议决议的贯彻实施;
7、负责公司行政文书的处理，做好收支的登记、传递、催办、归档、立卷和发言的登记、打印、存档，以及行政文书档案的管理工作。负责对各部门文书资料收集归档管理工作，进行业务指导;
8、负责公司的印鉴、文印的管理和信件的收发以及报刊订阅、分发工作;
9、协助参与公司发展规划的拟定年度经营计划的编制和公司重大决策事项的讨论;
10、负责组织公司通用管理标准规章制度的拟定、修改和编写工作，协助参与专用管理标准及管理制度的拟定、讨论、修改工作;
11、组织公司投资项目的洽谈、调研、立项报批、工程招投标、开工、竣工、预算、决算等有关工作，及时编制项目计划和项目进度统计报表，认真做好项目的监督管理工作;
12、负责编制原、辅材料及备品配件的供应计划。认真组织原辅材料、小五金配件等零星材料的供应=采购，做好原辅材料、小五金配件等备品配件的进、出、存库统计核算工作;
13、负责组织全公司员工大会工作。开展年度总结评比和表彰活动;
14、负责做好公司来宾的接待安排，做好重要会议的组织、会务工作;
15.负责公司对上级主管部门联系，公司有关法律咨询和联系工作;
16.负责做好公司的宣传报导工作;完成公司领导交办的其他工作任务。
部门名称：信息部
直接上级：总经理
下属部门：企管科、信息科、计划统计科
部门性质：综合管理及信息开发。
管理权限：受总经理委托，行使对公司企管、信息、综合计划统计工作全过程的管理权限，承担执行公司规章制度、管理制度、工作指令的义务。
管理职能：负责对公司的各个环节实行管理、监督、实施和协调的专职部门，对所承担的工作负责。
主要职责：
1、组织编制公司经营方针目标和生产经营计划(草案)，编制信息开发、企业管理、行政后勤、安全保卫计划修改、检查、考核工作;
4、负责组织公司专用管理标准和制度的制订、补充、修改、检查并组织考核，有权提出机构设置意见和建议;
5、负责公司经济信息的收集、汇总、分析研究，定期编写信息分析报告报公司领导决策参考;
6、负责制订公司计算机开发应用计划，有步骤地开发计算机应用软件，逐步实现企业管理现代化;
7、负责公司微机网络系统的维护、管理、数据信息处理，管理系统保密口令，保证网络系统的正常运行，参与新程序、新系统的设计开发，制订计算机管理的各种规章制度及必要的操作规程;
8、负责公司综合统计核算和基础管理工作。定期编制上报统计报表，开展统计分析，做好原始记录、统计台账、统计报表规范化核算及管理工作;
10、负责公司定额管理工作。组织公司各类定额的编制、抽查、修订、统一汇总工作，并定期组织对各类定额完成情况进行监督、检查和考核;
11、负责制定公司经济责任制考核制度。在调查研究广泛收集和听取各职能部门、公司领导意见基础上，认真组织制定经济责任制考核实施细则;
12、负责执行经公司总经理办公会议通过的考核制度和实施细则。定期组织各职能部门开展自查、抽查、相互检查、考核、评比和月度奖金、年终奖金综合考核评分工作;
13、督促、协助各部门制定与其相关的各项管理制度;
14、督促、协助各部门及时编制上报各类年度、季度、月度计划，负责做好财务、人事、生产、质量、技术开发、原材料供应、经营、设备管理等各类计划的综合平衡工作;
15、完成公司领导交办的其他工作任务
部门名称：行政部
直接上级：总经理
下属部门：总务科、保卫科
管理权限：受总经理委托，行使对公司后勤生活、维护内部治安管理权限，承担执行公司规章制度=规程及工作指令的义务。
管理职能：负责公司后勤管理工作、维护内部治安、确保公司财产安全，对所承担的工作负责。
主要职能：
3、负责行政后勤、保卫工作管理制度拟订、检查、监督、控制和执行;
4、负责组织编制年、季、月度行政后勤、保卫工作计划。本着合理节约的原则，编制年、季、月度后勤用款计划，搞好行政后勤决算工作，并组织计划的实施和检查;
5、负责员工生活费用管理和核算工作。建立健全员工生活费用成本核算制度，制定合理的生活费用标准，对盈亏超标准进行考核;
6、负责做好公司经营用水、电管理工作。认真抓好水、电的计量基础管理工作，定期检查和维修计量器具，抓好电器设备和线路的保养维修工作，加强用水、电费用核算，及时交纳水、电费;
7、负责员工就餐的卫生管理工作。定期地询问公司员工对就餐质与量的要求，以确保员工就餐的安全。
8、负责公司内部治安管理工作。维护内部治安秩序，搞好治安综合治理，预防犯罪和治安灾害事故的发生，保护公司财产的安全，确保生产、工作的顺利进行;
9、负责建立和完善安全责任制。建立以防火、防盗、防灾害事故为主要内容的安全保卫责任制，做到组织落实、制度落实和责任落实;
10、严格门卫登记制度。一切进出公司的物资，严格门卫检查、验证，物证相符方能进出，凡无证或证物不符门卫有权扣留，由保卫科查处;
11、建立和完善后勤岗位责任制，加大考核力度，提高服务质量提高;
12、加强部门人员的培训教育工作。协同人事、企管等职能部门，做好管理员、炊事员、保卫人员、维修工等日常安全教育和职业道德教育工作，定期开展岗位优质服务评比活动;
13、按时完成公司领导交办的其他工作任务。
部门名称：人事部
直接上级：分管副总经理
下属部门：人事科、劳动工资科
部门性质：人力资源开发、利用的专业管理部门;管理权限：受分管副总经理委托，行使对公司人事、劳动工资管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。
管理职能：负责对公司人事工作全过程中的各个环节实行管理、监督、协调、培训、考核评比的专职管理管理部门，对所承担的工作负责。
主要职责：
3、负责组织对人力资源发展、劳动用工、劳动力利用程度指标计划的拟订、检查、修订及执行;
4、负责制定公司人事管理制度。设计人事管理工作程序，研究、分析并提出改进工作意见和建议;
5、负责对本部门工作目标的拟订、执行及控制;
6、负责合理配置劳动岗位控制劳动力总量。组织劳动定额编制，做好公司各部门车间及有关岗位定员定编工作，结合生产实际，合理控制劳动力总量及工资总额，及时组织定额的控制、分析、修订、补充，确保劳动定额的合理性和准确性，杜绝劳动力的浪费;
7、负责人事考核、考查工作。建立人事档案资料库，规范人才培养、考查选拔工作程序，组织定期戒不定期的人事考证、考核、考查的选拔工作;
8、编制年、离、月度劳动力平衡计划和工资计划。抓好劳动力的合理流动和安排;
9、制定劳动人事统计工作制度。建立健全人事劳资统计核算标准，定期编制劳资人事等有关的统计报表;定期编写上报年、季、月度劳资、人事综合或专题统计报告;
10、负责做好公司员工劳动纪律管理工作。定期或不定期抽查公司劳动纪律执行情况，及时考核，负责办理考勤、奖惩、差假、调动等管理工作;
11、严格遵守\"劳动法\"及地方政府劳动用工政策和公司劳动管理制度，负责招聘、录用、辞退工作，组织签订劳动合同，依法对员工实施管理;
12、负责核定各岗位工资标准。做好劳动工资统计工作，负责对日常工资、加班工资的报批和审核工作，办理考勤、奖惩、差假、调动等工作;
13、负责对员工劳动保护用品定额和计划管理工作;
14、配合有关部门做好安全教育工作。参与职工伤亡事故的调查处理，提出处理意见;
15、负责编制培训大纲，抓好员工培训工作。在抓员工基础普及教育的同时，逐步推行岗前培训与技能、业务的专业知识培训，专业技术知识与综合管理知识相结合的交替教育提高培训模式及体系;16.认真做好公司领导交办的其它工作任务 部门名称：财务部
直接上级：分管副总经理
下属部门：会计核算科、财务科、稽核科
部门性质：会计核算及财务管理
管理权限：受总经理和分管副总经理委托，行使对公司财务会计工作全过程的管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。
管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责。
主要职责：
3、组织编制公司扑、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施;
4、负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行;
5、负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作;
6、负责编写财务分析及经济活动分析报告。全同信息部、经营部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向;
7、有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策;
8、负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符;
9、负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金;
10、负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费;
11、负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化;
12、负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票;
13、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查;
14、负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付;
15、认真完成瓮领导交办的其它工作任务。
部门名称：技术开发部
直接上级：分管副总经理
下属部门：技术科、研究所
部门性质：生产技术管理;管理权限：受分管副总经理委托，行使对公司技术引进、新产品开发研究、新技术推广应用、技术指导与监督等全过程听管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。
管理职能：负责对公司产品实行技术指导、规范工艺流程、制定技术标准、抓好技术管理、实施技术监督和协调的专职管理部门，对所承担的工作负责。
主要职责：
3、负责制定公司技术管理制度。负责建立和完善产品设计、新产品的试制、标准化技术规程、技术情报管理制度，组织、协调、督促有关部门建立和完善设备、质量、能源等管理标准及制度;
4、组织和编制公司技术发展规划。编制近期技术提高工作计划，编制长远技术发展和技术措施规划，并组织对计划、规划的拟定、修改、补充、实施等一系列技术组织和管理工作;
5、负责制订和修改技术规程。编制产品的使用、维修和技术安全等有关的技术规定;
6、负责公司新技术引进和产品开发工作的计划、实施，确保产品品种不断更新和扩大;
7、合理编制技术文件，改进和规范工艺流程;
8、研究和摸索科学的流水作业规律，认真做好各类技术信息和资料收集、整理、分析、研究汇总、归档保管工作，为逐步实现公司现代化销售的目标，提供可靠的指导依据;
9、负责制定公司产品的企业统一标准，实现产品的规范化管理;
10、编制公司产品标准，按年度审核、补充、修订定额内容;
11、认真做好技术图张、技术资料的归档工作。负责制定严格的技术资料交接、保管工作制度;
12、及时指导、处理、协调和解决产品出现的技术问题，确保经营工作的正常进行;
13、及时搜集整理国内外产品发展信息，及时把握产品发展趋势;
14、负责编制公司技术开发计划，抓好技术管理人才培养，技术队伍的管理。有计划的推荐引进、培养专业技术人员，搞好业务培训和管理工作;
15、组织技术成果及技术经济效益的评价工作;
16、负责公司技术管理制度制订检查、监督、指导、考核专业管理工作;
17、按时完成公司领导交办的其他工作任务。
部门名称：品质管理部
直接上级：分管副总经理
下属部门：质检科、质管科
管理权限：受分管副总经理委托，行使对企业生产品税经全过程的质量管理权限，承担执行公司规章制度、规程、工作指令责任和义务;管理职能：制定质量工作标准、产品质量检验标准，确定检验与监督管理方式、组织质量管理培训、逐步推进企业生产经活动全过程的质量管理工作，对所承担的工作负责。
主要职能：
3、负责组织质量管理、计量管质量检验标准等管理制度的拟订、检查、监督、控制及执行;
4、负责组织编制年季月度产品质量提高、改进、管理、计量管理等工作计划。并组织实施、检查、协调、考核，及时处理和解决各种质量纠纷;
5、负责建立和完善质量保证体系。制定并组织实施公司质量工作纲要，健全质量管理网络，制定和完善质量管理目标负责制，确保产品质量的稳定提高，力争尽早通过ISW9000论证;
6、配合人事部抓好全员质量教育工作。定期组织质量检查员、计量员、管理人员、各级领导、营销人员、维修人员、操作工等不同岗位的质量教育培训，强化质量管理，提高公司全员质量意识和质量管理水平，加强对计量、质量人员培训考核力度，建立和完善计量、质量员执证上岗制度;
7、负责对公司产品、工作和服务质量进行监督、检查、协调和管理;
8、负责搜集和掌握国内外质量管理先进经验，传递质量信息;
9、负责公司质量事故的处理。参与由于产品出玫引起质量异议、退货、索赔等质量事件的处理。牵头组织调查、分析、仲裁、协调各种质量纠纷，并明确的提出处理意见。一般质量事故，由本部全权处理，重大质量事故，本部提出处理意见，报主管副总签署意见后，报总经理办公会议讨论，经总经理签字同意批准后，下文处理;
10、负责建立和健全质量岗位责任感。明确各岗位职责、权力和义务，及时制订或修改并严格贯彻执行各项操作规程，教育员工严格遵守技术纪律;
11、负责收集公司产品售后质量服务资料。定期或不定期的进行市场调查、客户抽查，及时择写质量市场调查分析报告，提出改进意见和建议，为公司领导决策提供依据;
12、负责编制年、季、月度产品质量统计报表。建立和规范原始记录、台账、统计报表质量统计核程序，培训专、兼职质量统计人员，提高其业务水平和工作质量;
13、负责定期进行质量工作汇报。定期在年、季、月度的生产经营计划平衡会用口头或书面汇报，对于重大质量事故，组织专题分析会集中汇报，特殊应急情况向主管领导或总经理个别汇报;
14、按时完成公司领导交办的其他工作任务。部门名称：营销部
直接上级：分管副总经理
下属部门：市场科、储运科、售后服务科、驻外分公司、驻外营销点
部门性质：公司产品的经营销售及售后服务。
管理权限：受分管副总经理委托，行使对公司产品的经营销售过程中的管理权限，承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令义务;管理职能;负责对公司产品价值实现过程中各销售环节实行管理、监督、协调、服务的专职管理部门，对所承担的工作负责。
主要职责：
3、负责制定销售管理制度。拟定销售管理办法、产品及物资管理制度、明确销售工作标准、建立销售管理网络，协调、指导、调度、检查、考核;
4、负责编制年季月度产品销售计划。并按时交计划生产、财务部门，便于统一平衡、合理下达计划、组织生产作业、及时回扰资金。同时，随时关注生产计划完成进度和监督产品质量问题;
5、负责产品入库出库核对工作。进出库产品必须手续完整齐全，验收及时，标明型号、规格、数量等，出入库单据妥善保管，严格执行公司物资管理制度，认真办理产品出入库手续;
6、负责库存产品的保管。认真保管在库产品，做到永续盘日清月结，堆放整齐，经常核对库存，出入库产品及时按型号、规格、数量进行逐笔登记台账，达到账物相符、账卡相符，保证账、卡、物、资金四对口，做好在库产品的防火、防盗、防损工作，确保库存产品的安全;
7、负责组织年度在库产品及物资的期末盘点工作。在盘点中发现问题，要查明原因，并弄清责任，做好原始记录，分别按程序办理调整账目手续;
8、负责编制销售统计报表。做好销售统计核算基础管理工作，建立健全各种原始记录、统计台账，及时汇总填报年、季、月度销售统计报表;
9、负责驻外分公司、营销网点销售调度及运输工作。及时汇总编制产品需求量计划，合理的平衡产品供货计划，做好对外销售点联络工作，组织产品的运输、调配，完善发运过程的交接手续;
10、积极开展市场调查、分析和预测。做好市场信息的收集、整理和反馈，掌握市场动态，积极适时、合理有效地开辟新的经销网点，努力拓宽业务渠道，不断扩大公司产品的市场占有率;
11、负责对营销网点人、财、物和业务工作管理、监督、协调、考核等工作;
12、负责做好产品的售后服务工作，经常走该用户，及时处理好用户投诉，保证客户满意，提高企业信誉;
13、负责拟订本部门工作目标。抓好对所管辖范围内人员的考核、考评与管理教育工作，关心营销人员的生活及思想动态，做好耐心细致的思想教育工作，杜绝经济犯罪的事件发生;
14、负责做好广告宣传，正确编制年度销售费用及广告费用计划;
15、按时完成公司领导交办的其他工作任。
部门名称：生产部
直接上级：分管副总经理
下属部门：生产和、设备动力科、开料车间、木工车间、油漆车间
管理权限：受分管副总经理委托，行使对产品生产过程中的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。
管理职能：合理地组织公司产品生产过程、综合平衡生产能力、科学地制定和执行生产作业计划、加强安全生产教育、开展积极地调度工作，以实现用最小合理地投入达到最大产出之管理目的，对所承担的工作负责。
主要职能：
3、组织生产、设备、安全、环保等制度拟订、检查、监督、控制及执行;
4、负责组编制年、季、朋度和平作业、设备维修计菩萨及时组织实施、检查、协调、考核;
5、负责设计工厂的改造计划、设计工厂的产品布局和工序间的协调;
6、密切配合营销部门，确保订、定产品合同的履行;
7、配合组织审定技术管理标准，编制生产工艺流程，审核新产品开发方案，并组织试生产，不断提高产品的市场竞争力;
8、负责抓好生产安全教育，加强安全生产的控制、实施、严格执行安全法规、生产操作规程，即时监督检查，确保安全生产，杜绝重大火灾、设备、人身伤亡事故的发生;
9、负责组织生产现场管理工作，重视环境保护工作，抓好劳动防护管理和制订环保措施计划;
10、及时编制上的年、季、月度生产统计报表。认真做好生产统计核算基础管理工作，重视原始记录、台账、统计报表管理工作，确保统计核算规范化、统计数据的正确性;
11、抓好生产统计分析报告团荼。定期进行生产统计分析、经济活动分析报告会，总结经验、找出存在的问题，提出改进工作的意见和建议，为公司领导决策提供专题分析报告或综合分析资料;
12、负责做好生产设备、计量器具维护检修工作。结合生产任务，合理的安排生产设备、计量器具计划，确保设备维护保修所须的正常时间;
13、负责做好生产调度管理工作。强化调度管理、严肃调度纪律，提高调度人员生产专业知识和业务管理水平，平衡综合生产能力，合理安排生产作业时间，平衡用电、节约能源;
14、抓好生产管理人员的专业培训工作。负责组织生产调度员、设备管理员、统计员、计划员及车间级管理人员的业务指导和培训工作，并对其业务水平和工作能力定期检查、考核、评比;
15、负责拟定本部门目标、工作计划。组织实施=检查监督及控制;16.按时完成公司领导交办的其他工作任务;
10、聘任或解聘公司经理，根据经理的提名，聘任或解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项;
11、制订公司章程修改方案;
12、提出公司的破产申请;
13、制定公司的基本管理制度;
14、负责公司其他重大事项及方案的讨论、研究。
推荐第10篇：企业标准编制说明
****限公司
《*****装置》企业标准编制说明
一、任务来源
****有限公司开发生产的****装置（以下简称装置），经查目前尚无国家、行业及地方标准。根据《中华人民共和国标准化法》规定，特制定本企业标准作为组织生产和销售的依据。
二、主要技术指标依据
本标准技术指标和试验方法是GB/T 2423.3-2006 《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验》、GB/T 2423.5-1995 《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ea和导则：冲击》、GB/T 2423.6-1995 《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Eb和导则：碰撞》、GB 3906-2006《3.6KV至40.5KV交流金属封闭开关设备和控制设备》、GB 7251.1-2005《低压开关设备与控制设备》等，并结合产品特点确定的。
三、表述依据
本标准按照GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求进行编写与表述。
****有限公司
年月日
第11篇：企业预算的编制
企业预算的编制
企业预算一般分为业务预算、资本支出预算、财务预算三种。业务预算指的是与企业基本生产经营活动相关的预算，好范文，全国公务员公同的天地wwwwenmi114.com主要包括销售预算、生产预算、材料预算、人工预算、费用预算（制造费用预算、期间费用预算）等。资本支出预算是企业长期投资项目（如固定资产购建、扩建
等）的预算。
财务预算指有关现金收支、经营成果、财务状况的预算，包括现金预算、预计利润表、预计资产负债表。销售预算是整个预算编制工作的起点和主要依据。公司应根据当年的经营目标，通过市场预测，结合各种产品的历史销售量、销售价格等数据，确定预测年度的销售数量、单价和销售收入。在销售预算的基础上，编制生产预算，根据预测销售量、预测期初和期末的存货量，得出预测生产量。然后，根据生产预算，编制材料预算、人工预算，制造费用预算。
制造费用预算的编制分变动制造费用和固定制造费用两部分，变动制造费用预算的编制以生产预算为基础，根据预计的各种产品产量以及单位产品所需工时和每小时的变动制造费用率计算编制。
产品成本预算根据生产预算、材料预算、人工预算、制造费用预算编制。销售费用预算根据销售预算编制而成。管理费用预算一般根据历史实际开支为基础编制。现金预算是财务预算的核心。现金预算的内容包括现金的收入、支出、盈赤（现金的多余或不足）、筹措与利用等。现金预算的编制以各项业务预算、资本支出预算的数据为基础。预计损益表是对企业经营成果的预测，根据业务预算编制而成。预计资产负债表是对企业财务状况的预测，根据期初资产负债表、业务预算编制而成。
预算编制，一般有自上而下、自下而上等方法，在编制时，要注意各预算执行单位之间的权责关系，注意权责的划分、分解。预算管理体系中权责的不明，会直接影响到预算的执行和考核。预算控制与考核，可以协助并优化控制、管理企业的生产、经营。要成功地达到预算控制、考核的目的，应得到公司管理层、员工的认知与支持，明确职责，建立完善的预算管理体系。关于预算考核，重点是确定考核指标，考核指标一定要合理，不要造成由于为完成考核指标而影响正常的生产、经营活动的情况的产生。
第12篇：企业环境规划编制要点
企业环境规划编制要点
企业的环境规划是企业在较长时期内防治污染，保护环境的总设想，它对企业环境保护的目标和防治污染的措施等全局性问题作出规定，包括预期达到的环境质量指标、污染控制规划、污染源治理规划、污染治理科研规划和环保监测规划等。
编制企业环境规划的依据主要是：企业长远发展规划、企业环境现状评价(主要污染物来源及污染程度、物染物在大气中及水体中的迁移和扩散规律、污染物对环境及人体的影响、污染防治途径的探讨等)、企业环境目标(根据区域环境质量和行业环境管理的要求，确定企业在一定时期内应达到的水平)、国家规定的污染物排放标准及地区规定的允许污染物排放量、国家环境保护有关规定等。
编制企业环境规划的步骤：根据企业长远发展规划中生产工艺带来的环境污染问题，以及企业环境现状评价．提出全面解决的措施，按照国家排放标准及地区允许的污染物排放量，规定治理和管理的分期要达到的目标。然后再分门别类地制定各部门的规划。
为了实现环境规划，更好地组织实施还需要做好以下几项工作：
(1)分类分部门落实措施、落实方案、落实必需的条件；
(2)按规划要求，编制分年的执行计划，把计划分解成各项具体任务，成为车间、小组或个人的任务；
(3)把环境规划纳入企业发展规划中去，统一布置、统一平衡、统一调度、统一检查。
第13篇：人力资源部现编制人员岗位职责
人力资源部现编制人员岗位职责 人力资源部人事专员岗位职责：
1、负责全体员工的人事档案管理工作；
2、负责新进员工试用期的跟踪考核；
3、转正合同的签订并形成相应档案资料；
4、负责员工健康体检证的发放工作；
5、完成人力资源部经理安排的其它工作。
人力资源部现编制人员岗位职责
人力资源部薪酬专员岗位职责：
1、负责制定考勤编制说明，统计汇总，上报员工考勤月报表，处理考勤异常情况；
2、负责草拟，解释公司的福利保险制度，组织办理入保手续，联络退保，理赔事务；
3、按相关流程申报，计算员工薪酬，正确扣除社会保险个人应缴部分，及时上报公司工资统计报表，建立员工年收入台帐；
4、负责员工薪酬发放的异常处理和薪酬政策的跟踪调查，提供相应的报表和资料；
5、依据公司有关规定，按时准确编制企业在岗员工节日福利费计划；
6、依据公司年终奖有关规定，做好年终分配与项目奖分配工作；
7、协助做好年度绩效考评工作，结合日常绩效考核结果，做好员工年度绩效终评，组织年度先进评选活动，授予等相关工作；
8、负责收集并掌握国家、地方和人事相关的劳动、保险、户籍等政策法规，为公司员工提供相关信息支持；
9、完成人力资源部经理交办其它各项任务。
人力资源部现编制人员岗位职责 人力资源部招聘专员岗位职责：
1、负责公司的内外部招聘：配合人力资源部经理进行工作分析，制定、完善各岗位的职务说明书，做好人力资源规划；
2、完善公司的内外部招聘制度，做好人力资源信息的收集、整理、储备；
3、负责制定公司的内外部招聘计划，发布招聘消息，并组织实施招聘；
4、负责制定、完善面试组织程序及应聘者考核办法与标准；
5、负责提出人员内部选拔、调动的建议，并组织实施；
6、负责员工试用、转正的考核登记工作；
7、主动与相关高等院校、人才交流中心等建立并保持良好的关系；
8、负责报到及解聘手续的办理，对离职面谈工作及每月的员工离职原因做详尽的分析报告；
9、负责招聘费用的控制；
10、负责员工更衣室的管理发放工作；
11、完成人力资源部经理交办其它各项任务。
人力资源部现编制人员岗位职责 人力资源部培训专员岗位职责
1、编写年度、月度培训计划；
2、根据培训计划具体落实培训工作；
3、负责培训考勤工作，落实员工参加培训的出勤情况，及时
向相关部门反馈；
4、进行培训教材编写工作具收集培训教材；
5、建立员工培训档案，跟踪员工培训效果；
6、对员工培训进行考核，评估培训效果；
7、收集酒店各部门每月培训计划，日常进行督促检查；
8、深入工作一线，对员工作情况进行检查，评估培训，发理
问题后调整培训讲，增强培训工作针对性；
9、定期举办店内服务技能竞赛，形成店内业务服务技能竞争
氛围；
10、具体负责店内各项培训场地、音响、灯光及接待等安排；
11、完成人力资源部经理交办的其它各项工作。
第14篇：仓储管理程序
仓储管理程序
1.目的
规范仓库管理，使仓库储存的各种材料均能达到帐物相符和合理摆放。
2.实用范围
本程序适用于公司材料仓库和成品仓库的管理。
3.权责
3.1 质量部
负责原材料的检验并通知入库存储、半成品和成品的检验。
3.2 采购部
负责各种材料的计划、采购。
3.3 财务部
负责各种材料的储存、发运。
4.作业程序
4.1 进库作业
4.1.1 供应商交货时，先将物资放在临时存放区，质量部质量管理员持供应商《送货清单》和《供应商产品零件自检报告》,《物资采购审批表》，将来货名称、数量、规格和型号,产品标识进行核对，并对产品质量针对《供应商产品零件自检报告》的内容进行复查，质量部认证合格后，由质量部填写《准予入库通知单》；《准予入库通知单》一式二份，财务部仓库，质量部各一份。
4.1.2 质量部将《准予入库通知单》交财务部仓库，财务部仓库方能在《送货单》上签收，并办理入库手续，填写《入库单》;《入库单》一式三份，财务部仓库，财务部，供应商各一份。
4.1.3 财务部仓库将《入库单》财务留存联交财务部，《入库单》与《物资采购审批表》作为付款的条件，缺一不可。
入库后，将合格品按品种、规格摆放在规定区域，在《仓库材料台账》上填写材料编号、品名、规格、价格和增减数量。质量部确认为不合格品的物资不得进库，只可放在临时存放区，公司不负责不合格品的保管,临时存放区的物品及时清理。
4.2 生产材料出仓作业
4.2.1 仓库管理员应按先进先出的原则发放材料（以收货日期为准），上一批材料发完再发下一批。
4.2.2 小批量及单台试制产品由生产部部门根据当月生产计划填写《领料单》，到仓库领取材料，仓库根据《领料单》上的材料编号、材料名称、规格和数量进行发料。
4.2.3 《领料单》一式四联，分别由材料控制部门、财务、仓库、领料部门存查。
4.2.4大批量生产的产品所需物资，由仓库根据技术部发放的各工位《物资配送表》及生产部《生产计划表》进行发放及下账，由生产部物流班负责各工位物资配送运输，超出《物资配送表》的物资数量及种类，按《领料单》发放。
4.2.5 公司各部门借用生产材料时，不用填写《领料单》，但需要填写《仓库物资借条》，对借用材料要求借用人保护完好，用完尽快归还，归还后借用人收回《仓库物资借条》,试制产品不可归还的，办理领用手续。
4.3 装配产品入库作业
4.3.1 生产部装配的产品经质量部检验合格后，由质量部填写《准予入库通知单》，质量部将《准予入库通知单》仓库留存联交生产部，生产部凭《准予入库通知单》仓库留存联交仓库办理入库，由仓库给生产部填写《成品入库单》，然后生产部再将《成品入库单》传到财务部。
4.3.2 《成品入库单》一式三联，分别由财务部仓库、生产部、财务部存查。
4.4 装配产品出货作业
具体作业依据《交货与运送管理程序》执行。
4.5 退料作业
4.5.1 生产部各班组对生产过程中发现的不合格原材料要分类集中管理，并及时通知质量部从新检验，对确定为不合格的材料，由生产部开具《退料单》，将原材料退回仓库，仓库通知采购联系退货。
4.5.2 生产部对其它原因（如订单变更或设计更改）造成的剩余材料，可由生产部填写《退料单》退回仓库。
4.6 储存管理
4.6.1 仓库规划为不同的区域。
4.6.2 所有材料、成品要需按有利于节约空间、利于取存、利于核查、保证安全和防止损坏的原则摆放。摆放高度、层数按要求摆放。
4.6.3 仓库内要保持通道畅通，通风良好，消防器材安置合理。
4.6.4 所有发料时开过封的材料都应重新包装好，便于防潮和防氧化。
4.6.5 易燃品要注意防火，要严格管理。
4.6.6 所有材料及成品的名称、数量、编号、和规格都需在《材料标识卡》上标识清楚。
4.7 库存量管理
4.7.1 仓库建立《安全库存量一览表》由主管副总经理批准后执行，以确保能满足生产需求。
4.8 盘点作业
4.8.1 月盘点：每月的月底，生产线人员和仓管对各自范围内的材料进行全
面盘点，（包括账面和实物），对账物不符的要分析原因，提出预防和纠正措施。
4.8.2 年终盘点：每年12月底，对公司所有材料、成品进行盘点。盘点的结果要在盘点表上反映出来，对账物不符的要有上级主管审批意见。
4.9 积压材料与废料处置作业
4.10.1 质量部应根据仓库提供的不符合质量要求或过期材料明细表内容，对报废材料进行检验，对不合格或过期的材料，及时报废,作为废品处理，不得占用仓库。
5 相关文件
《交货与运送管理程序》
6 使用表单
6.1《送货清单》（供应商提供）
6.2《供应商产品零件自检报告》（供应商提供）
6.3《物资采购审批表》（财务部负责设计,公司统一印制）
6.4《准予入库通知单》（质量部负责设计，公司统一印制）
6.5《入库单》（财务部负责设计，公司统一印制）
6.6《成品入库单》（财务部负责设计，公司统一印制）
6.7《仓库材料台账》(财务部负责设计成电子表格,）
6.8《物资配送表》（技术部负责编制与发放）
6.9《领料单》（财务部负责设计，公司统一印制）
6.10 《生产计划表》（生产部负责设计，公司统一印制）
6.11 《安全库存量一览表》(财务部负责设计,公司统一印制）
6.12 《退料单》（生产部负责设计，公司统一印制）
6.13 《仓库物资借条》(财务部负责设计,公司统一印制）
6.14 《盘点表》(财务部负责设计,公司统一印制）
本程序由鹤壁淇林车辆传动有限公司财务部，综合部提出 本程序由鹤壁淇林车辆传动有限公司发布并实施
第15篇：资材管理程序
资材管理程序
1 目的：
1.1完善部门整体管理
1.2制定明确有效的料件进出管理模式
1.3合理定位仓库的功能作用
2 范围：
适用于格力博集团资材部
3 职责：
3.1资材部负责对物料的入库、储存、领料、退料等过程的管理。
3.2领料部门负责提供领料单据及料件领出后的管理。
3.3财务部负责对物料相关的各种账单的收集和系统输单管理。
3.4品管部负责对入库物料及成品检验的管理。
3.5物流部负责对料件进行跟踪及库存控制的管理。
4 工作程序：
4.1收料管理：
4.1.1 供应商送货至仓库，送货单上的订单号、品号及数量必须与实物上的送货标签一致。每批送货必须附有《产品检验报告》。
4.1.2 收货员按以下规则对来货进行拒收的判定。
4.1.3 首先通过ERP系统按供应商代码查询数量、采购单号、交期是否相符，不符合将予以拒收。
4.1.4 供应商属于常州地区的，预交期为生产前2天，非常州地区的为5天，电机厂部件预交期为5天，塑料粒子前置期为5~7天。
4.1.5 收货员再查询库存情况以及生产排定情况，并按照大件送货数+库存数超过3天的生产量、以及小件送货数+库存数超过7天的生产量时，予以拒收。
4.1.6收货员按上述规则进行判定并开据《料件拒收报告》，，详细填写日期，供应商名称、订单号、品名、品号、送货数量、库存数量以及拒收原因。
4.1.7收货处班长（仓库主任）根据拒收原因说明通知供应商将超送数量拉回。
4.1.8供应商认可拉回的，单据上标注“供应商已经拉回”，交仓库主任处确认。
4.1.9供应商不认可拉回的，仓库主任确认拒收原因后交PMC总经理判定是否拒收。
4.1.10每天下午4：30仓库主任将当天所有《料件拒收报告》汇总到仓库文员处进行统计汇总《每日拒收报表》，以邮件的形式发送相关部门。
4.1.11收货员必须认真清点数量，确认送货单上的内容与实物完全一致后签名确认，并交于财务输单员打印《零部件收货报检、入库单》给IQC验货。收货员应将IQC检验合格的料件移至仓库摆放，同时对数量进行再次确认，对IQC判退的料件入不良仓待退供应商。
4.1.12供应商送货人员必须服从收货人员的合理安排卸货地点，并按照收货人员的要求合理堆放。
4.2料件管理：
4.2.1仓管员将合格的来料件放至仓库合格区货架定位摆放，并将该料件的定位位置输入至ERP系统，系统在制令单上显示出该料件的位置，同时按该位置的同类物料零部件实施编号，仓管员可依该位置进行先入、先出的配料。
4.2.2仓管员根据财务输单员在各库选择的每日20种料件进行盘点，对盘点结果差异上报并由各库负责人分析原因调查解决。
4.2.3 仓管员在配料时，要做到只留一个尾箱的原则，对于整包装发生取用的时候，应在箱子上做好标识。
4.3发料管理：
4.3.1仓库班长根据生产计划部下发的制令单，结合生产计划安排仓管员进行配料，配料时必须做到先进先出。仓管员将配好的料件与生产物料员交收时必须逐项清点并确认数量后签字。
4.3.2仓库将配料不齐的缺料列出清单每日及时上报给物流部等相关部门。物流部及时追踪物料的到埠情况，并将结果反馈到仓库。仓库依反馈的信息做好收货、报检、入库准备工作。
4.3.3仓库在补欠料件合格入库后应及时通知生产物料员领取。对生产补退料，若有库存，仓库及时发给生产线，若无库存，仓库报缺给物流，并跟踪料件到库、报检、入库、上线的整个过程。
4.3.4生产超领料时，若是设计变更要求增加的，领料单经部门负责人和生产计划部下单组员签字后即可发放。若是生产短缺的，必须由生产部长及生产计划部下单组员签字后才可发料。非生产领料，由各部门副总及生产计划部下单组成员签名后才可到仓库领料。
4.4不良品管理：
4.4.1生产部物料员依退料途径将不良品的退料单经部门负责人签字、品管巡检判定，最后连同不良料件退不良仓，由不良仓仓管员清点数量后签收确认。
4.4.2生产部对不良品料件必须做到日清日退。生产退料单上的退料原因必须注明。若是连带不良，退料单上必须注明是来料连带不良还是加工连带不良。对于来料不良超过一定比例的必须经IQC主任及以上签字认可。若所退不良料件需报废的，必须由部门副总签字确认。
4.4.3不良仓仓管员必须做好不良退货管理台帐，将不良料件整理归类摆放，并将不良品及时退给供应商。当供应商拒收不良品时，仓管员应立即上报给班长，班长应立即联系采购，由采购通知供应商负责人将不良品收回。仓库主任应根据每周退货情况，将难处理的退货料件统计给物流采购部。由采购物流部联系供应商协商退货事项。
4.5成品入库、出货管理
4.5.1生产部根据计划生产的成品填写《成品报检、入库单》给出货检验员检验。若成品检验为不合格，该成品必须生产部返工后重新报检、检验。若成品检验为合格品，生产部物料员与仓管员办理相关入库手续。仓管员将合格的成品归类摆放，并做好每日《成品入库管理台帐》。
4.5.2仓管员依业务部的出货通知对成品库内合格物品的品号、数量、订单号等进行核对。仓管员对每个集装箱出货数量进行配货，再由班长检查确认。
4.5.3成品班长必须依照《集装箱检验规范》上面要求对待装集装箱进行全面检查，并将结果签名确认。班长必须对每一栈板的出货数量和订单号进行点检，并把点检结果用《成品出货确认表》记录下来。成品班长填写《装箱单》后在封箱前再次核对箱号、封号是否与装箱要求一致，核对无误后封箱。仓管员根据出货明细表在《成品出入库管理台帐》上销账。财务输单员依业务发出的出货通知单在ERP系统中做成品销账。
第16篇：承包商管理程序
1.0目的：
为确保本公司财产之安全及防止职业灾害，保障劳工安全与健康。
2.0范围：
凡承揽于本公司内进行的活动及服务之。
3.0定义：
3.1承揽商：承揽本公司之工程或提供劳务，需进入厂区工作之厂商或个人，包括土木营造厂商、机械或电气配管厂商、机械或设备安装、保养维修等厂商。
3.2工程：凡本公司之公用设施、制程设备及厂房等之扩增、改善或维修保养工作等。
3.3动火作业：指会产生火花或高温可能会引起燃烧的作业，如电焊、氩焊、热熔作业、金属钻孔、切割或研磨等。
3.4特殊危险性作业：指吊挂作业、局限空间作业、高架作业、开挖作业及劳工安全卫生法中所定义可能对人员、设备或环境产生立即或严重危害之作业。
3.5局限空间：人孔、密闭槽体、地下排水管、废水槽、蓄水槽、油槽及各项槽体等系指通风不充分室内的作业场所。
3.6吊挂作业：指吊升荷重在三吨以上人字臂起重杆或固定式及移动式起重机、或一吨以上斯达卡式起重机及使用吊笼作业。3.7开挖作业：深度2公尺或以上地表开挖作业。
3.8高架作业：作业位置由脚底算至地面或底面之高度落差在2公尺以上的作业。
3.9承揽商有机溶剂或特定化学物质作业：承揽商因作业需要，使用油漆、EPOXY、丙酮、异丙醇或其它容易挥发的化学物质进行涂布、清洗等，可能造成化学物质散布于空气中引起火灾爆炸的作业，或是使用硫酸、盐酸、硝酸、氰化氢、硫化氢等，可能对人员造 成伤害的作业。
3.10防火区划或结构施工：在现有防火隔间或承重墙上进行钻孔、切割、打凿或其它可能破坏防火区划或建筑物结构的施工。
4.0权责：
4.1请购人员：在请购规范中须说明承揽商应遵守本公司环安卫管理相关规定。
4.2 厂务课：制定承揽商管理相关规定，负责于承揽商施工前提出作业许可申请并告知承揽商工作环境、危害因素及要求采取适当的防护措施，施工时监督承揽商遵守本公司相关规定。
4.3采购部：将本公司环安卫相关要求纳入承揽合约中并收回承揽商之「承揽商环安卫管理告知切结书」。
4.4安全卫生课：稽核及协助各单位执行承揽商管理。4.5警卫室：管制承揽商出入本公司。 4.6财务部：于承揽商请款时，依相关人员对承揽商所开出之承揽商施工违规告发暨罚款通知书对承揽商进行扣款。
5.0内容：
5.1 请购：请购/厂务课应先了解本程序书之内容及本公司之承揽商环安卫管理规定、「承揽商施工违规告发暨罚款通知书」、「承揽商环安卫管理告知切结书」等附表，并在采购规范中说明承揽商应遵守本公司环安卫管理相关规定。
5.2采购：采购单位需确认得标之承揽商已签署「承揽商环安卫管理告知切结书」，并转安全卫生课存盘，在承揽商未签回该切结书前不宜发出合约或订单，一份合约或订单签署一份「承揽商环安卫管理告知切结书」。
5.3 开工前置作业
5.3.1下列承揽作业进厂工作前，请购/厂务课须于承揽商进厂工作前，举行开工前协调会议，由安全卫生课向承揽商现场安卫管理人说明本公司承揽商环安卫管理规定、承揽商施工违规告发暨罚款通知书，鉴别施工过程可能造成之安全卫生风险，要求施工前备妥改善因应措施，设置专责劳工安全卫生人员，并请承揽商于进厂时提供危险性机械设备检查合格证、操作人员及特殊作业人员训练合格证明影本以备核对。(1).扩建新厂 (2).厂房扩建
(3).包含搭设鹰架、钢筋捆扎、模板组立、混凝土浇灌、开挖、机械或电气配管、机械或设备安装等，三种及以上不同工种的土木营建工程、机电工程。 (4).保养岁修
除上述不同工种共同作业情形外，由请购/厂务课负责向承揽商说明开工前协调会议时应向承揽商传达内容。
5.3.2请购/厂务课须视作业内容详细填写「作业许可申请书」，若有动火或特殊危险作业时，须依「危害性作业许可管理办法」额外申请「动火作业许可证」或「特殊危害作业许可证」，安全卫生课于收到作业许可申请时，应查核承揽商之「承揽商环安卫管理告知切结书」是否已缴交，若尚未收回该切结书，则不得签核作业许可申请，并通知请购单位处理，若已缴交，则登录于「承揽商施工作业管制登录表」。
5.3.3请购/厂务课须通知第一次进入本公司工作之承揽商，进场工作前须接受安全卫生课举办之承揽商安卫讲习训练，或由采购/厂务课协办。安卫讲习训练项目依照承揽商实际施工作业内容来选择。 5.3.4施工总天数超过30天之承揽商必须申请工作证，承揽商申请工作证时，应填写「承揽商员工数据输入表」，提报其进入本公司施工人员之劳保及身份证明文件、背面书明承揽商名称及施工人员姓名之一吋彩色近照一张，于环安卫讲习训练及测验完成后，签署「施工人员切结书」，由安全卫生课制作承揽商工作证，转请购/厂务课发放给承揽商。
5.3.5未申请工作证之承揽商，每次进厂前由警卫通知请购/厂务课，请购/厂务课应负责宣导本公司环安卫管理规定并请承揽商签署「施工人员切结书」后，据此以向警卫换发承揽商临时工作证，另请购/厂务课应全程陪同施工。 5.3.6当年度核发的工作证自翌年1月1日起自动失效做废，请购/厂务课须在每年12月初通知承揽商重新换证，若承揽商施工已超过一者，则应重新参加安全卫生课之劳安卫讲习训练，临时工作证须于出厂时换证归还。
5.3.7下列厂商不需申请作业，但仍须遵守本公司环安卫规定进行作业，并穿著能识别厂商的工作服装： (1).供膳厂商
(2).健康检查厂商 (3).保全厂商
(4).不进入厂房建筑内的原料及化学品供应厂商、软件供应安装厂商或其它厂商。
5.3.8施工相关的机具设备，请购/厂务课应要求承揽商，备妥合格操作人员证照或设备检查合格证明、进行作业检点及定期检查，进场施工前，厂务课须负责查核下列作业检点及定期检查记录或证照。
(1).起重机：设备检查合格证、操作及吊挂人员训练合格证明、作业检点及定期检查。
(2).吊笼及营建用提升机：设备检查合格证作业检点及定期检查。 (3).木材加工用圆盘锯、研磨机及轮形切割机械：型式检定合格证明或安全防护罩等防止劳工受切割、喷溅等伤害的安全措施，并实施作业检点。
(4).堆高机：型式检定合格或相等证明、操作人员训练合格证明、作业检点及定期检查。
(5).气体钢瓶：安全逆止阀、检点是否直立固定或使用钢瓶推车固定、确认再检查水压测试合格证明。 (6).电焊机：自动电击防止装置。
5.4 施工管理
5.4.1承揽商之「作业许可申请书」须张贴于工作场所之邻近地区。5.4.2安全卫生课应不定时巡检厂区，依「承揽商施工作业管制登录表」对施工承揽商加强巡检，每日对承揽商申请之作业进行检查。
5.4.3安全卫生课应负责协调所有共同作业承揽商，成立承揽商环安卫协议组织，视状况由安全卫生课通知召开会议，沟通上个月施工作业缺失，请承揽商加强改善。当日进厂施工承揽商必须参加，若临时有事无法参加时，应事先以电话、传真或口头向安全卫生课请假。
5.4.4领有工作证者于警卫室登记后请采购/厂务课或其代理人带领进入厂区。
5.4.5稽核员(安全卫生课、请购/厂务课、各部门主管)若发现承揽商有不符合事项时，应尽可能拍照存证，立刻通知该承揽商现场安卫管理人员，同时依「矫正及预防措施管理办法」开出「环安卫异常矫正单」要求回复并立刻改善，再犯者除开出环安卫异常矫正单外，同时开出「承揽商施工违规告发暨罚款通知书」（附件七）。
5.4.6承揽商若被稽核员(安全卫生课、请购/厂务课、各部门主管)要求改进而不听劝者，或有对人身与公司安全危险之虞者时，稽核员应令其停工，请警卫将人员或设备逐离现场，并开立环安卫异常矫正单及承揽商施工违规告发暨罚款通知书，由安全卫生课通知请购/厂务课要求承揽商专案负责人至本公司处理。
5.4.7「承揽商施工违规告发暨罚款通知书」以一份合约为计算基础，承揽商第二次发生同一违规缺失者，加处一倍基本罚款，第三次以上违规，处三倍基本罚款，并通知请购部门考虑解约，建议自合格承揽商名单中剔除。
5.4.8所有稽核员开出之环安卫异常矫正单由安全卫生课负责对不符合事项进行改善跟催，确认其改善成效。
5.4.9 安全卫生课应制作「承揽商CAR及罚款统计月报表」，提供给请购/厂务课及采购部门作为遴选承揽商的参考。
5.5完工验收：施工违规告发暨罚款通知书正本由安全卫生课存盘备查，影本一份交会计部存查，另一份影本由请购/厂务课于承揽商验收请款时，连同验收单交管理部转会计出纳人员进行扣款。
第17篇：害虫管理程序
害虫控制程序
1、目的：
更好地控制厂区内的害虫，保证药品生产区域、食品储藏区域、包装物料储藏区域内无虫、蚊蝇和鼠害，消除包括啮齿类、昆虫、以及猫、狗等对食品卫生造成的危害。
2、定义：
害虫：在食品加工厂，害虫类是以多种形式作孽的，包括鸟类、大量的飞虫及爬行类昆虫如蟑螂、蚊蝇、蛾；以及猫、鼠和各种啮齿类动物。
3、职责：
办公室负责联系卫生防疫站对蝇虫进行消杀，并对消杀结果进行评估； 办公室负责捕鼠点的控制，并对捕鼠点的每半年位置进行评价； 办公室负责对厂区内猫、狗等有害食品卫生的动物的驱除。
4、程序：
4.1蝇虫的控制
4.1.1生产车间入口处及外界相连的排水通风口和车间卫生间设置窗纱、塑料门帘、地漏网等防蝇虫设施，并要经常检查维修，保证其状态良好。
4.1.2厂区内的垃圾暂存器采用带盖密闭容器，每天由专人进行清理，以免蚊蝇孳生。4.1.3由办公室跟区消杀服务站签订蝇虫消杀协议，由消杀服务站对工厂的厕所、室内、垃圾点、污水沟、绿化带、室内、环境等处进行定期消杀。（详见卫生消杀协议书） 4.1.4在更衣室过道处悬挂灭蝇灯并每天开启，由卫生人员每周对灭蝇灯进行清理，检查灭蝇数量，并记录于《厂区环境卫生、防蝇、防害检查记录》中。 4.1.5由办公室负责分析，当前蝇虫控制状况是否符合要求。 4.2鼠害的控制
4.2.1由办公室负责根据工厂的实际情况和经验在厂区内确定捕鼠点。
4.2.2由厂区卫生员负责放置粘鼠板并检查粘鼠板处于良好状态。每星期两次检查捕鼠数量，并记录于《防鼠记录表》中。
4.2.3由厂区卫生员将所捕老鼠杀死并焚烧。
4.2.4在车间入口处设置挡鼠板，防止老鼠从门口窜入车间。
4.2.5由办公室每半年根据实际发生捕鼠数量对捕鼠点进行的位置、分布进行评价。并对鼠害控制效果进行评估。 4.3其他有害动物的控制
4.3.1由厂区卫生员负责驱除闯入厂区内的猫狗等有害食品卫生的动物。查找有害动物来源和闯入通道并消除。
5、相关记录：
《厂区环境卫生、防蝇、防害检查记录》 《防鼠记录表》
第18篇：行政事务管理程序
目录
1目的 1
2范围 1
3定义 1
4职责 1
5程序 1
5.1 会议管理 1
5.2 资质管理 2
5.3 公文印章印信管理 2
5.4 外事管理 2
5.5 法律事务管理 2
5.6 接待与外联管理 3
5.7 通讯、网络及车辆管理 3
5.8 后勤物业管理 3
5.9 工作汇报管理 3
5.10 检查与评价 4
6相关文件 4
7记录
41目的
为规范行政事务活动，提高办事效率和服务质量，使公司行政事务处于受控状态，特制订本程序。
2范围
本规定适用于武汉凯迪控股投资有限公司（以下简称控股公司）及其有实际控制权的凯迪凯迪各系列公司（以下简称系列公司）的行政管理工作。
3定义
行政事务：包括往来函件及公文、会议及会务、公共关系及接待、办公用品及设备、制作名片、票务、报刊资料订阅及分发、车辆管理、通讯管理、办公秩序等。
办公秩序是指来访登记、出入证管理、办公环境和秩序维护的实施。
本程序其它术语采用《管理手册》中的定义。
4职责
控股公司总经理工作部：负责控股及各系列公司办公用品管理；办公设备的购置审核；通讯费用标准的制定；负责公司印章的归口管理。来宾接待、车辆事务、公文管理、礼品管理、就餐卡充值管理以及凯迪大厦内各系列公司信件的统一收发。
各系列公司总理工作部：负责本公司日常行政事务管理工作。负责本公司的日常接待工作。负责本公司办公设备的管理。负责本公司高管车辆的管理、公文管理、本公司办公秩序的管理。协助控股总经理工作部完成好领导交办的其他工作。
人力资源管理中心：负责控股公司及各系列公司员工的考勤管理。
公共事务中心：负责控股公司及各系列公司的后勤保障、安全、员工工作餐管理。 5程序
5.1 会议管理
会议管理的范围包括公司会议、专业会议及部门会议。
控股公司办公会议、控股公司专题办公会议和各系列公司高管联系会议由控股公司总
经理工作部负责组织；
各系列公司的办公会议和专题会议由各公司总经理工作部负责组织；
各中心、各部门的工作会议由各中心、各部门自行组织。
会议工作的具体管理执行《会议管理规定》(KDKG/PH—101)中的有关规定。
5.2 资质管理
资质的归口管理部门负责组织资质的申报、获取、发布、宣传、保持、使用指导和注销工作，协调并解决资质管理中的问题，及时归档申报材料和获取的资质证书。相关部门负责配合资质申报工作，并按规定正确使用。信息中心档案室负责各类资质的保管。
各公司标准化管理部门归口管理的资质包括工程设计、工程咨询、协会会员证、专利证书、质量/环境/职业健康安全管理体系认证证书、高新技术企业证书和各类社会团体认可的会员证及各类荣誉证书、新技术、新产品证书、科技成果奖和技术进步奖等工程技术类资质。
各公司总经理工作部归口管理的资质包括企业法人营业执照、组织机构代码、出资证明书、税务登记证和银行信誉等级证、贷款证/卡、账户管理卡等资质。
招标及采购中心归口管理的资质包括物资进出口权证、海关申报类资质。人力资源管理中心负责员工的个人资质和荣誉证书的归口管理。
5.3 公文印章印信管理
控股公司总经理工作部负责各公司行政公章的归口管理，负责各类印章的统一制作。印章管理具体执行《印章管理规定》(KDKG/PH—109)。
控股公司总经理工作部负责公司印信的归口管理，负责各类印信（包括名片、公司标志、信笺、信封、档案袋、公文包等）的统一制作。各部门应履行审批手续后领用，由公司总经理工作部统一办理，各项目部制作使用公司标志印信应经项目经理批准后报公司总经理工作部备案。
5.4 外事管理
控股公司国际合作中心按照《国际商务工作管理规定》(KDKG/PF-102)负责外事活动的归口管理及出国手续的办理。
出国人员必须遵守外事纪律，维护国家尊严和公司形象，不得损害国家和公司利益；严守公司机密，未经许可不得向外方提供任何商业、技术信息；注重外交礼仪、尊重外方的风俗礼仪。
5.5 法律事务管理
公司在经营、管理和决策过程中，应遵守国家法律、法规和规章。
控股公司成本与风险控制中心法务部为公司法律事务的归口管理部门，当发生法律事务时，应报告各公司总经理工作部，必要时，由各总经理工作部报告各公司总经理。法律事务管理的具体要求，执行《法律事务管理程序》(KDKG/PC-500)。
5.6 接待与外联管理
各公司总经理工作部负责信访的归口管理，对信访中的相关信息向各公司总经理及分管领导报告，并按要求组织落实相关问题。
控股公司总经理工作部为接待及外联事务中的组织、管理、协调部门，并负责公司对外常规性联系和公共关系处理。各公司各部门根据职能分工负责对口业务中的接待及外联工作。对外接待及联系应遵循“平等、对口、节约、周到、保密”的原则。
成本控制与风险管理中心依照部门年度预算和已发生的费用统计，审批部门月度接待资金计划，公司财务部按月统计部门接待费用。
接待与外联的具体管理执行《接待管理规定》(KDKG/PH—105)。
5.7 通讯、网络及车辆管理
公司建立《通讯管理规定》(KDKG/PH—107)，由各公司总经理工作部负责公司通讯管理。
公司办公用品及设备的管理由控股公司总经理工作部负责，具体执行《办公设备及用品管理规定》(KDKG/PH—104)。
公司计算机硬件、软件、网络及信息系统的管理由信息中心按有关规定。
车辆管理由控股公司总经理工作部负责，执行《车辆管理规定》(KDKG/PH—108)。
5.8 后勤物业管理
公司的卫生保洁、治安保卫、消防、中餐供应、文印、暖通、室外绿化等工作由公共事务管理中心委托后勤服务公司具体实施，各公司总经理工作部负责组织协调及费用结算管理。
公司办公楼、会议室、办公室的花卉使用管理按有关规定规定执行。
5.9 工作汇报管理
年度述职：由各公司领导、全体中层干部每年一次向直接上级书面汇报年度工作总结。部门工作总结：各公司各部门负责人每半年一次将部门主要工作、存在的问题及今后的工作打算书面形式向各公司汇报，由各公司人力资源部汇总处理。
日常工作汇报或请示：公司各部门或各岗位员工根据工作需要向直接上级或主管部门口头或书面汇报/请示。
公司推行以书面形式为主的办公模式，以“请示报告单”（PH-100-01）、“工作联系单”（PH-100-02）和“任务通知单”（PH-100-03）等，传递行政指令和信息。“三单”要明确工作目的、任务、完成的时间等。
5.10 检查与评价
公司建立行政工作检查与反馈制度，检查公司董事会决议和高层管理办公会议决定的执行情况，检查公司经营目标和工作计划任务的完成情况，及时发现和纠正工作过程中的偏差和问题，确保公司行政管理工作的正常进行。
各公司总经理工作部、成本控制与风险管理中心、人力资源管理中心、标准化管理部门分别定期对公司涉及行政事务的项目工作完成情况进行全面分析，评价实施效果，提出纠正预防措施和控制风险的建议。
6相关文件
《公文管理规定》(KDKG/PH-102)
《国际商务工作管理规定》(KDKG/PF-102)
《法律事务管理程序》(KDKG/PC-500)
《会议管理规定》(KDKG/PH—101)
《接待管理规定》(KDKG/PH—105)
《通讯管理规定》(KDKG/PH—107)
《办公设备及用品管理规定》(KDKG/PH—104)
《车辆管理规定》(KDKG/PH—108)
7记录
请示报告单（PH-100-01）
工作联系单（PH-100-02）
任务通知单（PH-100-03）
请 示 报 告 单（存根）
编号：PH-100-01序号： 请示报告人：提交时间：接受报告人：
报告主题：
——————————————————————————————————— 请示报告单
编号：PH-100-01序号：
请示报告人：报告单位：提交时间：
接受报告人：
报告主题：
报告内容：
审批人意见：
签字：
备注：
工 作 联 系 单（存根）
编号：PH-100-02序号：
出单方：
年月日时
受单方：
年月日时
工作主题：
受单方签收：年月日时
——————————————————————————————————— 工作联系单
编号：PH-100-02序号：
出单方：
年月日时
受单方：
年月日时
工作主题：
出单方表述：
签名：日期：年月日时
主管意见：
签名：日期：年月日时
备注：
任 务 通 知 单（存根）
编号：PH-100-01序号：
通知方：
年月日时
被通知方：
年月日时
任务主题：
———————————————————————————————————任务通知单NO．2009001
通知方：
年月日时
被通知方：
年月日时
任务主题：
任务内容：
被通知方：
备注：
第19篇：新产品管理程序
新产品管理程序
为利规范新产品的立项、开发、结题、使用等。完善保护公司知识产权，特制订本规章制度。
1.项目来源：市场部、产品开发部、上级领导提出课题。
2.项目立项报告：由项目主要负责人撰写立项申请，填写《研发课题立项申报表》报分管初步审批。会议评审通过后，知识产权办公室存档。
3.项目评审：申请初定下来以后，由分管副总组织人员会议评审。参加评审的包括部长、副部长及助工以上人员。填写《新产品开发立项会议评审记录》，知识产权办公室存档。
4.项目控制：由项目负责人填写《新产品开发阶段性工作记录表单》，报分管副总，同时抄送知识产权办公室。
5.项目结题：项目结束后需要主要负责人填写《新产品项目结题报告申批表》，报分管负责签字，知识产权办公室存档。
6.知识产权管理：项目过程中产生的知识产权，按照《岱银集团知识产权申报流程》申报。
7.新产品的使用：凡是使用涉及新产品的，均需要在知识产权办公室阅读《岱银集团保密协议》，登记《新产品使用情况台账》。
岱银集团知识产权办公室
2014-6-20
第20篇：电话簿管理程序
#include #include #define N 100 typedef
struct
//定义结构组 { char num[N];
char name[20];
char tele[15];
char add[20];
char emal[15]; }STUDENT; STUDENT stu[N] ; int Menu();
//声明函数 int Key(); int Get(STUDENT stu[N]); void Show(STUDENT stu[],int n); int Del(STUDENT stu[],int n); int find(STUDENT stu[],int n); int find2(STUDENT stu[],int n);
void Search(STUDENT stu[],int n); void Search2(STUDENT stu[],int n); void Modify(STUDENT stu[],int n); void Sort(STUDENT stu[],int n); int Add(STUDENT stu[],int n); int Exit();
/****************************************其它函************************************/ int Menu() {int a; printf(\"\\t ****************************************************\\n\"); printf(\"\\t ***********
*************\\n\\n\"); printf(\"\\t ********* ☆欢迎亲使用本电话簿管理程序☆
*********\\n\\n\"); printf(\"\\t ***********
*************\\n\"); printf(\"\\t ****************************************************\\n\\n\");
printf(\"*******************************主菜**********************************\\n\"); printf(\"\\t\\t\\t
0.输入信息\\n\"); printf(\"\\t\\t\\t
1.显示信息\\n\"); printf(\"\\t\\t\\t
2.删除信息\\n\"); printf(\"\\t\\t\\t
3.按人名查找信息\\n\"); printf(\"\\t\\t\\t
4.按电话号码查找信息\\n\"); printf(\"\\t\\t\\t
5.修改信息\\n\"); printf(\"\\t\\t\\t
6.添加信息\\n\"); printf(\"\\t\\t\\t
7.按人名排序信息\\n\");
数
单 printf(\"\\t\\t\\t
8.退出信息\\n\"); do
{printf(\"\\t\\t\\t 请输入0-8\\n\"); scanf(\"%d\",&a);} while(a8); return a;}
int Key()
//口令验证函数 {char keyput[20]; int keynum=3; for(keynum=3;keynum>0;keynum--) {
if(keynum==0)
return(0);
printf(\"请正确输入口令(201314) (你还有%d次机会):\",keynum);
scanf(\"%s\",keyput);
if(!strcmp(keyput,\"201314\"))
return(1);
} }
int Get(STUDENT stu[N])
//输入信息
{int i,n;
printf(\"\\n请输入要加入用户的人数 \\n\");
scanf(\"%d\",&n);
printf(\"其输入信息 \\n\");
for(i=0;i
{printf(\"请输入编号：\\n\");
scanf(\"%s\",stu[i].num); printf(\"\\n请输入姓名\\n：\");
scanf(\"%s\",stu[i].name);
printf(\" \\n请输入电话:\\n\"); scanf(\"%s\",stu[i].tele); printf(\" \\n请输入地址：\\n\"); scanf(\"%s\",stu[i].add); printf(\" \\n请输入emal:\\n\"); scanf(\"%s\",stu[i].emal); printf(\"编号：%s\\n姓名：%s\\n电话：%s\\n位：%s\\nemal:%s\\n\",stu[i].num,stu[i].name,stu[i].tele,stu[i].add,stu[i].emal); }
return n; }
void Show(STUDENT stu[],int n)
//显示信息
{int i;
工
作
单for(i=0;i
find(STUDENT stu[],int n)
//人名查找函数
{int i;
char
s[20];
printf(\"请输入的姓名\\n\");
scanf(\"%s\",s);
for(i=0;i
if(strcmp(s,stu[i].name)==0)return i;
return i;
}
int
find2(STUDENT stu[],int n)
//电话号码查找函数
{int i;
char
s[20];
printf(\"请输入的电话号码\\n\");
scanf(\"%s\",s);
for(i=0;i
if(strcmp(s,stu[i].tele)==0)return i;
return i;
}
int Del(STUDENT stu[],int n)
//删除信息 {int i,j,ch; i=find(stu,n); if(i>n-1)
{printf(\"没有找到要删除的记录,是否重新输入1/0\\n\"); scanf(\"%d\",&ch); if(ch==1)n=Del(stu,n);} else
{printf(\"编号：
%s\\n
姓
名
：
%s\\n
电
话
：
%s\\n位：%s\\nemal:%s\\n\",stu[i].num,stu[i].name,stu[i].tele,stu[i].add,stu[i].emal); printf(\"是否确定要删除:%d是%2d否\\n\",1,0);}
scanf(\"%d\",&ch);
if(ch==1)
{for(j=i+1;j
{strcpy(stu[j-1].name,stu[j].name);
strcpy(stu[j-1].tele,stu[j].tele);
strcpy(stu[j-1].add,stu[j].add);
strcpy(stu[j-1].emal,stu[j].emal);}
n--;
工作单
工作单
printf(\"删除成功\\n\");}
return n; }
void Search(STUDENT stu[],int n)
//按人名查找信息 {int i,ch; i=find(stu,n); if(i>n-1)
{printf(\"没有找到要查找的信息,是否重新输入1/0\\n\");
scanf(\"%d\",&ch); if(ch==1)Search(stu,n);}
else
printf(\"编号：
%s\\n
姓
名
：
%s\\n
电
话
：
%s\\n位：%s\\nemal:%s\\n\",stu[i].num,stu[i].name,stu[i].tele,stu[i].add,stu[i].emal);}
void Search2(STUDENT stu[],int n)
//按电话号码查找信息 {int i,ch; i=find2(stu,n); if(i>n-1)
{printf(\"没有找到要查找的信息,是否重新输入1/0\\n\");
scanf(\"%d\",&ch); if(ch==1)Search2(stu,n);}
else
printf(\"编号：%s\\n姓名：%s\\n电话：%s\\n位：%s\\nemal:%s\\n\",stu[i].num,stu[i].name,stu[i].tele,stu[i].add,stu[i].emal);}
void Modify(STUDENT stu[],int n)
//修改信息 {int i,ch; i=find(stu,n); if(i>n-1)
{printf(\"没有找到要修改的信息,是否重新输入1/0\\n\");
scanf(\"%d\",&ch); if(ch==1)Modify(stu,n);}
else
{printf(\"编号：
%s\\n
姓
名
：
%s\\n
电
话
：
%s\\n位：%s\\nemal:%s\\n\",stu[i].num,stu[i].name,stu[i].tele,stu[i].add,stu[i].emal);
printf(\"是否确定要修改:%d是%2d否\\n\",1,0);}
scanf(\"%d\",&ch);
if(ch==1)
{printf(\"编号：\\n\");
scanf(\"%s\",stu[i].num);
printf(\"\\n姓名\\n：\");
scanf(\"%s\",stu[i].name);
printf(\" \\n电话:\\n\");
scanf(\"%s\",stu[i].tele);
工
作
单
工
作
单
工
作
单
printf(\" \\n工作单位:\\n\");
scanf(\"%s\",stu[i].add);
printf(\" \\nemal:\\n\");
scanf(\"%s\",stu[i].emal);
printf(\"修改成功\\n\");}}
int Add(STUDENT stu[],int n)
//添加信息
{int i,j;
if(N
printf(\"储存已满\");
else
{printf(\"请输入要插入的位置\\n\"); scanf(\"%d\",&i);
for(j=n-1;j>=i;j--)
{strcpy(stu[j+1].name,stu[j].name);
strcpy(stu[j+1].tele,stu[j].tele);
strcpy(stu[j+1].add,stu[j].add);
strcpy(stu[j+1].emal,stu[j].emal);
}
printf(\"其输入要插入的信息 \\n\");
printf(\"编号：\\n\");
scanf(\"%s\",stu[i].num);
printf(\"\\n请输入姓名：\\n\");
scanf(\"%s\",stu[i].name);
printf(\" \\n请输入电话:\\n\");
scanf(\"%s\",stu[i].tele); printf(\" \\n请输入工作单位：\\n\"); scanf(\"%s\",stu[i].add); printf(\" \\n请输入emal:\\n\"); scanf(\"%s\",stu[i].emal);
printf(\"添加成功\"); n++;}
return n;
}
void Sort(STUDENT stu[],int n) {STUDENT tmp; int i,j; for (i=0;i0) {tmp=stu[j]; stu[j]=stu[j+1];
stu[j+1]=tmp;} for (i=0;i
int Exit()
//退出通讯录 {int n; n=-1; printf(\"************************************************************************\"); return n;}
int main()
//主函数 {int go; go=Key(); if(go==1) {int length,m=0;
while(m>=0)
{switch (Menu())
{ case 0:length=Get(stu);break;
case 1:Show(stu,length);break;
case 2:length=Del(stu,length);break;
case 3:Search(stu,length);break;
case 4:Search2(stu,length);break;
case 5:Modify(stu,length);break;
case 6:length=Add(stu,length);break;
case 7:Sort(stu,length);break;
case 8:m=Exit();break;
default:printf(\"输入错误，请重新输入\\n\"); }
}return 0;} else printf(\"三次密码错误,程序不能运行!\"); }
欢
迎
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