推荐第1篇：仓储管理程序
仓储管理程序
1.目的
规范仓库管理，使仓库储存的各种材料均能达到帐物相符和合理摆放。
2.实用范围
本程序适用于公司材料仓库和成品仓库的管理。
3.权责
3.1 质量部
负责原材料的检验并通知入库存储、半成品和成品的检验。
3.2 采购部
负责各种材料的计划、采购。
3.3 财务部
负责各种材料的储存、发运。
4.作业程序
4.1 进库作业
4.1.1 供应商交货时，先将物资放在临时存放区，质量部质量管理员持供应商《送货清单》和《供应商产品零件自检报告》,《物资采购审批表》，将来货名称、数量、规格和型号,产品标识进行核对，并对产品质量针对《供应商产品零件自检报告》的内容进行复查，质量部认证合格后，由质量部填写《准予入库通知单》；《准予入库通知单》一式二份，财务部仓库，质量部各一份。
4.1.2 质量部将《准予入库通知单》交财务部仓库，财务部仓库方能在《送货单》上签收，并办理入库手续，填写《入库单》;《入库单》一式三份，财务部仓库，财务部，供应商各一份。
4.1.3 财务部仓库将《入库单》财务留存联交财务部，《入库单》与《物资采购审批表》作为付款的条件，缺一不可。
入库后，将合格品按品种、规格摆放在规定区域，在《仓库材料台账》上填写材料编号、品名、规格、价格和增减数量。质量部确认为不合格品的物资不得进库，只可放在临时存放区，公司不负责不合格品的保管,临时存放区的物品及时清理。
4.2 生产材料出仓作业
4.2.1 仓库管理员应按先进先出的原则发放材料（以收货日期为准），上一批材料发完再发下一批。
4.2.2 小批量及单台试制产品由生产部部门根据当月生产计划填写《领料单》，到仓库领取材料，仓库根据《领料单》上的材料编号、材料名称、规格和数量进行发料。
4.2.3 《领料单》一式四联，分别由材料控制部门、财务、仓库、领料部门存查。
4.2.4大批量生产的产品所需物资，由仓库根据技术部发放的各工位《物资配送表》及生产部《生产计划表》进行发放及下账，由生产部物流班负责各工位物资配送运输，超出《物资配送表》的物资数量及种类，按《领料单》发放。
4.2.5 公司各部门借用生产材料时，不用填写《领料单》，但需要填写《仓库物资借条》，对借用材料要求借用人保护完好，用完尽快归还，归还后借用人收回《仓库物资借条》,试制产品不可归还的，办理领用手续。
4.3 装配产品入库作业
4.3.1 生产部装配的产品经质量部检验合格后，由质量部填写《准予入库通知单》，质量部将《准予入库通知单》仓库留存联交生产部，生产部凭《准予入库通知单》仓库留存联交仓库办理入库，由仓库给生产部填写《成品入库单》，然后生产部再将《成品入库单》传到财务部。
4.3.2 《成品入库单》一式三联，分别由财务部仓库、生产部、财务部存查。
4.4 装配产品出货作业
具体作业依据《交货与运送管理程序》执行。
4.5 退料作业
4.5.1 生产部各班组对生产过程中发现的不合格原材料要分类集中管理，并及时通知质量部从新检验，对确定为不合格的材料，由生产部开具《退料单》，将原材料退回仓库，仓库通知采购联系退货。
4.5.2 生产部对其它原因（如订单变更或设计更改）造成的剩余材料，可由生产部填写《退料单》退回仓库。
4.6 储存管理
4.6.1 仓库规划为不同的区域。
4.6.2 所有材料、成品要需按有利于节约空间、利于取存、利于核查、保证安全和防止损坏的原则摆放。摆放高度、层数按要求摆放。
4.6.3 仓库内要保持通道畅通，通风良好，消防器材安置合理。
4.6.4 所有发料时开过封的材料都应重新包装好，便于防潮和防氧化。
4.6.5 易燃品要注意防火，要严格管理。
4.6.6 所有材料及成品的名称、数量、编号、和规格都需在《材料标识卡》上标识清楚。
4.7 库存量管理
4.7.1 仓库建立《安全库存量一览表》由主管副总经理批准后执行，以确保能满足生产需求。
4.8 盘点作业
4.8.1 月盘点：每月的月底，生产线人员和仓管对各自范围内的材料进行全
面盘点，（包括账面和实物），对账物不符的要分析原因，提出预防和纠正措施。
4.8.2 年终盘点：每年12月底，对公司所有材料、成品进行盘点。盘点的结果要在盘点表上反映出来，对账物不符的要有上级主管审批意见。
4.9 积压材料与废料处置作业
4.10.1 质量部应根据仓库提供的不符合质量要求或过期材料明细表内容，对报废材料进行检验，对不合格或过期的材料，及时报废,作为废品处理，不得占用仓库。
5 相关文件
《交货与运送管理程序》
6 使用表单
6.1《送货清单》（供应商提供）
6.2《供应商产品零件自检报告》（供应商提供）
6.3《物资采购审批表》（财务部负责设计,公司统一印制）
6.4《准予入库通知单》（质量部负责设计，公司统一印制）
6.5《入库单》（财务部负责设计，公司统一印制）
6.6《成品入库单》（财务部负责设计，公司统一印制）
6.7《仓库材料台账》(财务部负责设计成电子表格,）
6.8《物资配送表》（技术部负责编制与发放）
6.9《领料单》（财务部负责设计，公司统一印制）
6.10 《生产计划表》（生产部负责设计，公司统一印制）
6.11 《安全库存量一览表》(财务部负责设计,公司统一印制）
6.12 《退料单》（生产部负责设计，公司统一印制）
6.13 《仓库物资借条》(财务部负责设计,公司统一印制）
6.14 《盘点表》(财务部负责设计,公司统一印制）
本程序由鹤壁淇林车辆传动有限公司财务部，综合部提出 本程序由鹤壁淇林车辆传动有限公司发布并实施
推荐第2篇：资材管理程序
资材管理程序
1 目的：
1.1完善部门整体管理
1.2制定明确有效的料件进出管理模式
1.3合理定位仓库的功能作用
2 范围：
适用于格力博集团资材部
3 职责：
3.1资材部负责对物料的入库、储存、领料、退料等过程的管理。
3.2领料部门负责提供领料单据及料件领出后的管理。
3.3财务部负责对物料相关的各种账单的收集和系统输单管理。
3.4品管部负责对入库物料及成品检验的管理。
3.5物流部负责对料件进行跟踪及库存控制的管理。
4 工作程序：
4.1收料管理：
4.1.1 供应商送货至仓库，送货单上的订单号、品号及数量必须与实物上的送货标签一致。每批送货必须附有《产品检验报告》。
4.1.2 收货员按以下规则对来货进行拒收的判定。
4.1.3 首先通过ERP系统按供应商代码查询数量、采购单号、交期是否相符，不符合将予以拒收。
4.1.4 供应商属于常州地区的，预交期为生产前2天，非常州地区的为5天，电机厂部件预交期为5天，塑料粒子前置期为5~7天。
4.1.5 收货员再查询库存情况以及生产排定情况，并按照大件送货数+库存数超过3天的生产量、以及小件送货数+库存数超过7天的生产量时，予以拒收。
4.1.6收货员按上述规则进行判定并开据《料件拒收报告》，，详细填写日期，供应商名称、订单号、品名、品号、送货数量、库存数量以及拒收原因。
4.1.7收货处班长（仓库主任）根据拒收原因说明通知供应商将超送数量拉回。
4.1.8供应商认可拉回的，单据上标注“供应商已经拉回”，交仓库主任处确认。
4.1.9供应商不认可拉回的，仓库主任确认拒收原因后交PMC总经理判定是否拒收。
4.1.10每天下午4：30仓库主任将当天所有《料件拒收报告》汇总到仓库文员处进行统计汇总《每日拒收报表》，以邮件的形式发送相关部门。
4.1.11收货员必须认真清点数量，确认送货单上的内容与实物完全一致后签名确认，并交于财务输单员打印《零部件收货报检、入库单》给IQC验货。收货员应将IQC检验合格的料件移至仓库摆放，同时对数量进行再次确认，对IQC判退的料件入不良仓待退供应商。
4.1.12供应商送货人员必须服从收货人员的合理安排卸货地点，并按照收货人员的要求合理堆放。
4.2料件管理：
4.2.1仓管员将合格的来料件放至仓库合格区货架定位摆放，并将该料件的定位位置输入至ERP系统，系统在制令单上显示出该料件的位置，同时按该位置的同类物料零部件实施编号，仓管员可依该位置进行先入、先出的配料。
4.2.2仓管员根据财务输单员在各库选择的每日20种料件进行盘点，对盘点结果差异上报并由各库负责人分析原因调查解决。
4.2.3 仓管员在配料时，要做到只留一个尾箱的原则，对于整包装发生取用的时候，应在箱子上做好标识。
4.3发料管理：
4.3.1仓库班长根据生产计划部下发的制令单，结合生产计划安排仓管员进行配料，配料时必须做到先进先出。仓管员将配好的料件与生产物料员交收时必须逐项清点并确认数量后签字。
4.3.2仓库将配料不齐的缺料列出清单每日及时上报给物流部等相关部门。物流部及时追踪物料的到埠情况，并将结果反馈到仓库。仓库依反馈的信息做好收货、报检、入库准备工作。
4.3.3仓库在补欠料件合格入库后应及时通知生产物料员领取。对生产补退料，若有库存，仓库及时发给生产线，若无库存，仓库报缺给物流，并跟踪料件到库、报检、入库、上线的整个过程。
4.3.4生产超领料时，若是设计变更要求增加的，领料单经部门负责人和生产计划部下单组员签字后即可发放。若是生产短缺的，必须由生产部长及生产计划部下单组员签字后才可发料。非生产领料，由各部门副总及生产计划部下单组成员签名后才可到仓库领料。
4.4不良品管理：
4.4.1生产部物料员依退料途径将不良品的退料单经部门负责人签字、品管巡检判定，最后连同不良料件退不良仓，由不良仓仓管员清点数量后签收确认。
4.4.2生产部对不良品料件必须做到日清日退。生产退料单上的退料原因必须注明。若是连带不良，退料单上必须注明是来料连带不良还是加工连带不良。对于来料不良超过一定比例的必须经IQC主任及以上签字认可。若所退不良料件需报废的，必须由部门副总签字确认。
4.4.3不良仓仓管员必须做好不良退货管理台帐，将不良料件整理归类摆放，并将不良品及时退给供应商。当供应商拒收不良品时，仓管员应立即上报给班长，班长应立即联系采购，由采购通知供应商负责人将不良品收回。仓库主任应根据每周退货情况，将难处理的退货料件统计给物流采购部。由采购物流部联系供应商协商退货事项。
4.5成品入库、出货管理
4.5.1生产部根据计划生产的成品填写《成品报检、入库单》给出货检验员检验。若成品检验为不合格，该成品必须生产部返工后重新报检、检验。若成品检验为合格品，生产部物料员与仓管员办理相关入库手续。仓管员将合格的成品归类摆放，并做好每日《成品入库管理台帐》。
4.5.2仓管员依业务部的出货通知对成品库内合格物品的品号、数量、订单号等进行核对。仓管员对每个集装箱出货数量进行配货，再由班长检查确认。
4.5.3成品班长必须依照《集装箱检验规范》上面要求对待装集装箱进行全面检查，并将结果签名确认。班长必须对每一栈板的出货数量和订单号进行点检，并把点检结果用《成品出货确认表》记录下来。成品班长填写《装箱单》后在封箱前再次核对箱号、封号是否与装箱要求一致，核对无误后封箱。仓管员根据出货明细表在《成品出入库管理台帐》上销账。财务输单员依业务发出的出货通知单在ERP系统中做成品销账。
推荐第3篇：承包商管理程序
1.0目的：
为确保本公司财产之安全及防止职业灾害，保障劳工安全与健康。
2.0范围：
凡承揽于本公司内进行的活动及服务之。
3.0定义：
3.1承揽商：承揽本公司之工程或提供劳务，需进入厂区工作之厂商或个人，包括土木营造厂商、机械或电气配管厂商、机械或设备安装、保养维修等厂商。
3.2工程：凡本公司之公用设施、制程设备及厂房等之扩增、改善或维修保养工作等。
3.3动火作业：指会产生火花或高温可能会引起燃烧的作业，如电焊、氩焊、热熔作业、金属钻孔、切割或研磨等。
3.4特殊危险性作业：指吊挂作业、局限空间作业、高架作业、开挖作业及劳工安全卫生法中所定义可能对人员、设备或环境产生立即或严重危害之作业。
3.5局限空间：人孔、密闭槽体、地下排水管、废水槽、蓄水槽、油槽及各项槽体等系指通风不充分室内的作业场所。
3.6吊挂作业：指吊升荷重在三吨以上人字臂起重杆或固定式及移动式起重机、或一吨以上斯达卡式起重机及使用吊笼作业。3.7开挖作业：深度2公尺或以上地表开挖作业。
3.8高架作业：作业位置由脚底算至地面或底面之高度落差在2公尺以上的作业。
3.9承揽商有机溶剂或特定化学物质作业：承揽商因作业需要，使用油漆、EPOXY、丙酮、异丙醇或其它容易挥发的化学物质进行涂布、清洗等，可能造成化学物质散布于空气中引起火灾爆炸的作业，或是使用硫酸、盐酸、硝酸、氰化氢、硫化氢等，可能对人员造 成伤害的作业。
3.10防火区划或结构施工：在现有防火隔间或承重墙上进行钻孔、切割、打凿或其它可能破坏防火区划或建筑物结构的施工。
4.0权责：
4.1请购人员：在请购规范中须说明承揽商应遵守本公司环安卫管理相关规定。
4.2 厂务课：制定承揽商管理相关规定，负责于承揽商施工前提出作业许可申请并告知承揽商工作环境、危害因素及要求采取适当的防护措施，施工时监督承揽商遵守本公司相关规定。
4.3采购部：将本公司环安卫相关要求纳入承揽合约中并收回承揽商之「承揽商环安卫管理告知切结书」。
4.4安全卫生课：稽核及协助各单位执行承揽商管理。4.5警卫室：管制承揽商出入本公司。 4.6财务部：于承揽商请款时，依相关人员对承揽商所开出之承揽商施工违规告发暨罚款通知书对承揽商进行扣款。
5.0内容：
5.1 请购：请购/厂务课应先了解本程序书之内容及本公司之承揽商环安卫管理规定、「承揽商施工违规告发暨罚款通知书」、「承揽商环安卫管理告知切结书」等附表，并在采购规范中说明承揽商应遵守本公司环安卫管理相关规定。
5.2采购：采购单位需确认得标之承揽商已签署「承揽商环安卫管理告知切结书」，并转安全卫生课存盘，在承揽商未签回该切结书前不宜发出合约或订单，一份合约或订单签署一份「承揽商环安卫管理告知切结书」。
5.3 开工前置作业
5.3.1下列承揽作业进厂工作前，请购/厂务课须于承揽商进厂工作前，举行开工前协调会议，由安全卫生课向承揽商现场安卫管理人说明本公司承揽商环安卫管理规定、承揽商施工违规告发暨罚款通知书，鉴别施工过程可能造成之安全卫生风险，要求施工前备妥改善因应措施，设置专责劳工安全卫生人员，并请承揽商于进厂时提供危险性机械设备检查合格证、操作人员及特殊作业人员训练合格证明影本以备核对。(1).扩建新厂 (2).厂房扩建
(3).包含搭设鹰架、钢筋捆扎、模板组立、混凝土浇灌、开挖、机械或电气配管、机械或设备安装等，三种及以上不同工种的土木营建工程、机电工程。 (4).保养岁修
除上述不同工种共同作业情形外，由请购/厂务课负责向承揽商说明开工前协调会议时应向承揽商传达内容。
5.3.2请购/厂务课须视作业内容详细填写「作业许可申请书」，若有动火或特殊危险作业时，须依「危害性作业许可管理办法」额外申请「动火作业许可证」或「特殊危害作业许可证」，安全卫生课于收到作业许可申请时，应查核承揽商之「承揽商环安卫管理告知切结书」是否已缴交，若尚未收回该切结书，则不得签核作业许可申请，并通知请购单位处理，若已缴交，则登录于「承揽商施工作业管制登录表」。
5.3.3请购/厂务课须通知第一次进入本公司工作之承揽商，进场工作前须接受安全卫生课举办之承揽商安卫讲习训练，或由采购/厂务课协办。安卫讲习训练项目依照承揽商实际施工作业内容来选择。 5.3.4施工总天数超过30天之承揽商必须申请工作证，承揽商申请工作证时，应填写「承揽商员工数据输入表」，提报其进入本公司施工人员之劳保及身份证明文件、背面书明承揽商名称及施工人员姓名之一吋彩色近照一张，于环安卫讲习训练及测验完成后，签署「施工人员切结书」，由安全卫生课制作承揽商工作证，转请购/厂务课发放给承揽商。
5.3.5未申请工作证之承揽商，每次进厂前由警卫通知请购/厂务课，请购/厂务课应负责宣导本公司环安卫管理规定并请承揽商签署「施工人员切结书」后，据此以向警卫换发承揽商临时工作证，另请购/厂务课应全程陪同施工。 5.3.6当年度核发的工作证自翌年1月1日起自动失效做废，请购/厂务课须在每年12月初通知承揽商重新换证，若承揽商施工已超过一者，则应重新参加安全卫生课之劳安卫讲习训练，临时工作证须于出厂时换证归还。
5.3.7下列厂商不需申请作业，但仍须遵守本公司环安卫规定进行作业，并穿著能识别厂商的工作服装： (1).供膳厂商
(2).健康检查厂商 (3).保全厂商
(4).不进入厂房建筑内的原料及化学品供应厂商、软件供应安装厂商或其它厂商。
5.3.8施工相关的机具设备，请购/厂务课应要求承揽商，备妥合格操作人员证照或设备检查合格证明、进行作业检点及定期检查，进场施工前，厂务课须负责查核下列作业检点及定期检查记录或证照。
(1).起重机：设备检查合格证、操作及吊挂人员训练合格证明、作业检点及定期检查。
(2).吊笼及营建用提升机：设备检查合格证作业检点及定期检查。 (3).木材加工用圆盘锯、研磨机及轮形切割机械：型式检定合格证明或安全防护罩等防止劳工受切割、喷溅等伤害的安全措施，并实施作业检点。
(4).堆高机：型式检定合格或相等证明、操作人员训练合格证明、作业检点及定期检查。
(5).气体钢瓶：安全逆止阀、检点是否直立固定或使用钢瓶推车固定、确认再检查水压测试合格证明。 (6).电焊机：自动电击防止装置。
5.4 施工管理
5.4.1承揽商之「作业许可申请书」须张贴于工作场所之邻近地区。5.4.2安全卫生课应不定时巡检厂区，依「承揽商施工作业管制登录表」对施工承揽商加强巡检，每日对承揽商申请之作业进行检查。
5.4.3安全卫生课应负责协调所有共同作业承揽商，成立承揽商环安卫协议组织，视状况由安全卫生课通知召开会议，沟通上个月施工作业缺失，请承揽商加强改善。当日进厂施工承揽商必须参加，若临时有事无法参加时，应事先以电话、传真或口头向安全卫生课请假。
5.4.4领有工作证者于警卫室登记后请采购/厂务课或其代理人带领进入厂区。
5.4.5稽核员(安全卫生课、请购/厂务课、各部门主管)若发现承揽商有不符合事项时，应尽可能拍照存证，立刻通知该承揽商现场安卫管理人员，同时依「矫正及预防措施管理办法」开出「环安卫异常矫正单」要求回复并立刻改善，再犯者除开出环安卫异常矫正单外，同时开出「承揽商施工违规告发暨罚款通知书」（附件七）。
5.4.6承揽商若被稽核员(安全卫生课、请购/厂务课、各部门主管)要求改进而不听劝者，或有对人身与公司安全危险之虞者时，稽核员应令其停工，请警卫将人员或设备逐离现场，并开立环安卫异常矫正单及承揽商施工违规告发暨罚款通知书，由安全卫生课通知请购/厂务课要求承揽商专案负责人至本公司处理。
5.4.7「承揽商施工违规告发暨罚款通知书」以一份合约为计算基础，承揽商第二次发生同一违规缺失者，加处一倍基本罚款，第三次以上违规，处三倍基本罚款，并通知请购部门考虑解约，建议自合格承揽商名单中剔除。
5.4.8所有稽核员开出之环安卫异常矫正单由安全卫生课负责对不符合事项进行改善跟催，确认其改善成效。
5.4.9 安全卫生课应制作「承揽商CAR及罚款统计月报表」，提供给请购/厂务课及采购部门作为遴选承揽商的参考。
5.5完工验收：施工违规告发暨罚款通知书正本由安全卫生课存盘备查，影本一份交会计部存查，另一份影本由请购/厂务课于承揽商验收请款时，连同验收单交管理部转会计出纳人员进行扣款。
推荐第4篇：害虫管理程序
害虫控制程序
1、目的：
更好地控制厂区内的害虫，保证药品生产区域、食品储藏区域、包装物料储藏区域内无虫、蚊蝇和鼠害，消除包括啮齿类、昆虫、以及猫、狗等对食品卫生造成的危害。
2、定义：
害虫：在食品加工厂，害虫类是以多种形式作孽的，包括鸟类、大量的飞虫及爬行类昆虫如蟑螂、蚊蝇、蛾；以及猫、鼠和各种啮齿类动物。
3、职责：
办公室负责联系卫生防疫站对蝇虫进行消杀，并对消杀结果进行评估； 办公室负责捕鼠点的控制，并对捕鼠点的每半年位置进行评价； 办公室负责对厂区内猫、狗等有害食品卫生的动物的驱除。
4、程序：
4.1蝇虫的控制
4.1.1生产车间入口处及外界相连的排水通风口和车间卫生间设置窗纱、塑料门帘、地漏网等防蝇虫设施，并要经常检查维修，保证其状态良好。
4.1.2厂区内的垃圾暂存器采用带盖密闭容器，每天由专人进行清理，以免蚊蝇孳生。4.1.3由办公室跟区消杀服务站签订蝇虫消杀协议，由消杀服务站对工厂的厕所、室内、垃圾点、污水沟、绿化带、室内、环境等处进行定期消杀。（详见卫生消杀协议书） 4.1.4在更衣室过道处悬挂灭蝇灯并每天开启，由卫生人员每周对灭蝇灯进行清理，检查灭蝇数量，并记录于《厂区环境卫生、防蝇、防害检查记录》中。 4.1.5由办公室负责分析，当前蝇虫控制状况是否符合要求。 4.2鼠害的控制
4.2.1由办公室负责根据工厂的实际情况和经验在厂区内确定捕鼠点。
4.2.2由厂区卫生员负责放置粘鼠板并检查粘鼠板处于良好状态。每星期两次检查捕鼠数量，并记录于《防鼠记录表》中。
4.2.3由厂区卫生员将所捕老鼠杀死并焚烧。
4.2.4在车间入口处设置挡鼠板，防止老鼠从门口窜入车间。
4.2.5由办公室每半年根据实际发生捕鼠数量对捕鼠点进行的位置、分布进行评价。并对鼠害控制效果进行评估。 4.3其他有害动物的控制
4.3.1由厂区卫生员负责驱除闯入厂区内的猫狗等有害食品卫生的动物。查找有害动物来源和闯入通道并消除。
5、相关记录：
《厂区环境卫生、防蝇、防害检查记录》 《防鼠记录表》
推荐第5篇：行政事务管理程序
目录
1目的 1
2范围 1
3定义 1
4职责 1
5程序 1
5.1 会议管理 1
5.2 资质管理 2
5.3 公文印章印信管理 2
5.4 外事管理 2
5.5 法律事务管理 2
5.6 接待与外联管理 3
5.7 通讯、网络及车辆管理 3
5.8 后勤物业管理 3
5.9 工作汇报管理 3
5.10 检查与评价 4
6相关文件 4
7记录
41目的
为规范行政事务活动，提高办事效率和服务质量，使公司行政事务处于受控状态，特制订本程序。
2范围
本规定适用于武汉凯迪控股投资有限公司（以下简称控股公司）及其有实际控制权的凯迪凯迪各系列公司（以下简称系列公司）的行政管理工作。
3定义
行政事务：包括往来函件及公文、会议及会务、公共关系及接待、办公用品及设备、制作名片、票务、报刊资料订阅及分发、车辆管理、通讯管理、办公秩序等。
办公秩序是指来访登记、出入证管理、办公环境和秩序维护的实施。
本程序其它术语采用《管理手册》中的定义。
4职责
控股公司总经理工作部：负责控股及各系列公司办公用品管理；办公设备的购置审核；通讯费用标准的制定；负责公司印章的归口管理。来宾接待、车辆事务、公文管理、礼品管理、就餐卡充值管理以及凯迪大厦内各系列公司信件的统一收发。
各系列公司总理工作部：负责本公司日常行政事务管理工作。负责本公司的日常接待工作。负责本公司办公设备的管理。负责本公司高管车辆的管理、公文管理、本公司办公秩序的管理。协助控股总经理工作部完成好领导交办的其他工作。
人力资源管理中心：负责控股公司及各系列公司员工的考勤管理。
公共事务中心：负责控股公司及各系列公司的后勤保障、安全、员工工作餐管理。 5程序
5.1 会议管理
会议管理的范围包括公司会议、专业会议及部门会议。
控股公司办公会议、控股公司专题办公会议和各系列公司高管联系会议由控股公司总
经理工作部负责组织；
各系列公司的办公会议和专题会议由各公司总经理工作部负责组织；
各中心、各部门的工作会议由各中心、各部门自行组织。
会议工作的具体管理执行《会议管理规定》(KDKG/PH—101)中的有关规定。
5.2 资质管理
资质的归口管理部门负责组织资质的申报、获取、发布、宣传、保持、使用指导和注销工作，协调并解决资质管理中的问题，及时归档申报材料和获取的资质证书。相关部门负责配合资质申报工作，并按规定正确使用。信息中心档案室负责各类资质的保管。
各公司标准化管理部门归口管理的资质包括工程设计、工程咨询、协会会员证、专利证书、质量/环境/职业健康安全管理体系认证证书、高新技术企业证书和各类社会团体认可的会员证及各类荣誉证书、新技术、新产品证书、科技成果奖和技术进步奖等工程技术类资质。
各公司总经理工作部归口管理的资质包括企业法人营业执照、组织机构代码、出资证明书、税务登记证和银行信誉等级证、贷款证/卡、账户管理卡等资质。
招标及采购中心归口管理的资质包括物资进出口权证、海关申报类资质。人力资源管理中心负责员工的个人资质和荣誉证书的归口管理。
5.3 公文印章印信管理
控股公司总经理工作部负责各公司行政公章的归口管理，负责各类印章的统一制作。印章管理具体执行《印章管理规定》(KDKG/PH—109)。
控股公司总经理工作部负责公司印信的归口管理，负责各类印信（包括名片、公司标志、信笺、信封、档案袋、公文包等）的统一制作。各部门应履行审批手续后领用，由公司总经理工作部统一办理，各项目部制作使用公司标志印信应经项目经理批准后报公司总经理工作部备案。
5.4 外事管理
控股公司国际合作中心按照《国际商务工作管理规定》(KDKG/PF-102)负责外事活动的归口管理及出国手续的办理。
出国人员必须遵守外事纪律，维护国家尊严和公司形象，不得损害国家和公司利益；严守公司机密，未经许可不得向外方提供任何商业、技术信息；注重外交礼仪、尊重外方的风俗礼仪。
5.5 法律事务管理
公司在经营、管理和决策过程中，应遵守国家法律、法规和规章。
控股公司成本与风险控制中心法务部为公司法律事务的归口管理部门，当发生法律事务时，应报告各公司总经理工作部，必要时，由各总经理工作部报告各公司总经理。法律事务管理的具体要求，执行《法律事务管理程序》(KDKG/PC-500)。
5.6 接待与外联管理
各公司总经理工作部负责信访的归口管理，对信访中的相关信息向各公司总经理及分管领导报告，并按要求组织落实相关问题。
控股公司总经理工作部为接待及外联事务中的组织、管理、协调部门，并负责公司对外常规性联系和公共关系处理。各公司各部门根据职能分工负责对口业务中的接待及外联工作。对外接待及联系应遵循“平等、对口、节约、周到、保密”的原则。
成本控制与风险管理中心依照部门年度预算和已发生的费用统计，审批部门月度接待资金计划，公司财务部按月统计部门接待费用。
接待与外联的具体管理执行《接待管理规定》(KDKG/PH—105)。
5.7 通讯、网络及车辆管理
公司建立《通讯管理规定》(KDKG/PH—107)，由各公司总经理工作部负责公司通讯管理。
公司办公用品及设备的管理由控股公司总经理工作部负责，具体执行《办公设备及用品管理规定》(KDKG/PH—104)。
公司计算机硬件、软件、网络及信息系统的管理由信息中心按有关规定。
车辆管理由控股公司总经理工作部负责，执行《车辆管理规定》(KDKG/PH—108)。
5.8 后勤物业管理
公司的卫生保洁、治安保卫、消防、中餐供应、文印、暖通、室外绿化等工作由公共事务管理中心委托后勤服务公司具体实施，各公司总经理工作部负责组织协调及费用结算管理。
公司办公楼、会议室、办公室的花卉使用管理按有关规定规定执行。
5.9 工作汇报管理
年度述职：由各公司领导、全体中层干部每年一次向直接上级书面汇报年度工作总结。部门工作总结：各公司各部门负责人每半年一次将部门主要工作、存在的问题及今后的工作打算书面形式向各公司汇报，由各公司人力资源部汇总处理。
日常工作汇报或请示：公司各部门或各岗位员工根据工作需要向直接上级或主管部门口头或书面汇报/请示。
公司推行以书面形式为主的办公模式，以“请示报告单”（PH-100-01）、“工作联系单”（PH-100-02）和“任务通知单”（PH-100-03）等，传递行政指令和信息。“三单”要明确工作目的、任务、完成的时间等。
5.10 检查与评价
公司建立行政工作检查与反馈制度，检查公司董事会决议和高层管理办公会议决定的执行情况，检查公司经营目标和工作计划任务的完成情况，及时发现和纠正工作过程中的偏差和问题，确保公司行政管理工作的正常进行。
各公司总经理工作部、成本控制与风险管理中心、人力资源管理中心、标准化管理部门分别定期对公司涉及行政事务的项目工作完成情况进行全面分析，评价实施效果，提出纠正预防措施和控制风险的建议。
6相关文件
《公文管理规定》(KDKG/PH-102)
《国际商务工作管理规定》(KDKG/PF-102)
《法律事务管理程序》(KDKG/PC-500)
《会议管理规定》(KDKG/PH—101)
《接待管理规定》(KDKG/PH—105)
《通讯管理规定》(KDKG/PH—107)
《办公设备及用品管理规定》(KDKG/PH—104)
《车辆管理规定》(KDKG/PH—108)
7记录
请示报告单（PH-100-01）
工作联系单（PH-100-02）
任务通知单（PH-100-03）
请 示 报 告 单（存根）
编号：PH-100-01序号： 请示报告人：提交时间：接受报告人：
报告主题：
——————————————————————————————————— 请示报告单
编号：PH-100-01序号：
请示报告人：报告单位：提交时间：
接受报告人：
报告主题：
报告内容：
审批人意见：
签字：
备注：
工 作 联 系 单（存根）
编号：PH-100-02序号：
出单方：
年月日时
受单方：
年月日时
工作主题：
受单方签收：年月日时
——————————————————————————————————— 工作联系单
编号：PH-100-02序号：
出单方：
年月日时
受单方：
年月日时
工作主题：
出单方表述：
签名：日期：年月日时
主管意见：
签名：日期：年月日时
备注：
任 务 通 知 单（存根）
编号：PH-100-01序号：
通知方：
年月日时
被通知方：
年月日时
任务主题：
———————————————————————————————————任务通知单NO．2009001
通知方：
年月日时
被通知方：
年月日时
任务主题：
任务内容：
被通知方：
备注：
推荐第6篇：新产品管理程序
新产品管理程序
为利规范新产品的立项、开发、结题、使用等。完善保护公司知识产权，特制订本规章制度。
1.项目来源：市场部、产品开发部、上级领导提出课题。
2.项目立项报告：由项目主要负责人撰写立项申请，填写《研发课题立项申报表》报分管初步审批。会议评审通过后，知识产权办公室存档。
3.项目评审：申请初定下来以后，由分管副总组织人员会议评审。参加评审的包括部长、副部长及助工以上人员。填写《新产品开发立项会议评审记录》，知识产权办公室存档。
4.项目控制：由项目负责人填写《新产品开发阶段性工作记录表单》，报分管副总，同时抄送知识产权办公室。
5.项目结题：项目结束后需要主要负责人填写《新产品项目结题报告申批表》，报分管负责签字，知识产权办公室存档。
6.知识产权管理：项目过程中产生的知识产权，按照《岱银集团知识产权申报流程》申报。
7.新产品的使用：凡是使用涉及新产品的，均需要在知识产权办公室阅读《岱银集团保密协议》，登记《新产品使用情况台账》。
岱银集团知识产权办公室
2014-6-20
推荐第7篇：电话簿管理程序
#include #include #define N 100 typedef
struct
//定义结构组 { char num[N];
char name[20];
char tele[15];
char add[20];
char emal[15]; }STUDENT; STUDENT stu[N] ; int Menu();
//声明函数 int Key(); int Get(STUDENT stu[N]); void Show(STUDENT stu[],int n); int Del(STUDENT stu[],int n); int find(STUDENT stu[],int n); int find2(STUDENT stu[],int n);
void Search(STUDENT stu[],int n); void Search2(STUDENT stu[],int n); void Modify(STUDENT stu[],int n); void Sort(STUDENT stu[],int n); int Add(STUDENT stu[],int n); int Exit();
/****************************************其它函************************************/ int Menu() {int a; printf(\"\\t ****************************************************\\n\"); printf(\"\\t ***********
*************\\n\\n\"); printf(\"\\t ********* ☆欢迎亲使用本电话簿管理程序☆
*********\\n\\n\"); printf(\"\\t ***********
*************\\n\"); printf(\"\\t ****************************************************\\n\\n\");
printf(\"*******************************主菜**********************************\\n\"); printf(\"\\t\\t\\t
0.输入信息\\n\"); printf(\"\\t\\t\\t
1.显示信息\\n\"); printf(\"\\t\\t\\t
2.删除信息\\n\"); printf(\"\\t\\t\\t
3.按人名查找信息\\n\"); printf(\"\\t\\t\\t
4.按电话号码查找信息\\n\"); printf(\"\\t\\t\\t
5.修改信息\\n\"); printf(\"\\t\\t\\t
6.添加信息\\n\"); printf(\"\\t\\t\\t
7.按人名排序信息\\n\");
数
单 printf(\"\\t\\t\\t
8.退出信息\\n\"); do
{printf(\"\\t\\t\\t 请输入0-8\\n\"); scanf(\"%d\",&a);} while(a8); return a;}
int Key()
//口令验证函数 {char keyput[20]; int keynum=3; for(keynum=3;keynum>0;keynum--) {
if(keynum==0)
return(0);
printf(\"请正确输入口令(201314) (你还有%d次机会):\",keynum);
scanf(\"%s\",keyput);
if(!strcmp(keyput,\"201314\"))
return(1);
} }
int Get(STUDENT stu[N])
//输入信息
{int i,n;
printf(\"\\n请输入要加入用户的人数 \\n\");
scanf(\"%d\",&n);
printf(\"其输入信息 \\n\");
for(i=0;i
{printf(\"请输入编号：\\n\");
scanf(\"%s\",stu[i].num); printf(\"\\n请输入姓名\\n：\");
scanf(\"%s\",stu[i].name);
printf(\" \\n请输入电话:\\n\"); scanf(\"%s\",stu[i].tele); printf(\" \\n请输入地址：\\n\"); scanf(\"%s\",stu[i].add); printf(\" \\n请输入emal:\\n\"); scanf(\"%s\",stu[i].emal); printf(\"编号：%s\\n姓名：%s\\n电话：%s\\n位：%s\\nemal:%s\\n\",stu[i].num,stu[i].name,stu[i].tele,stu[i].add,stu[i].emal); }
return n; }
void Show(STUDENT stu[],int n)
//显示信息
{int i;
工
作
单for(i=0;i
find(STUDENT stu[],int n)
//人名查找函数
{int i;
char
s[20];
printf(\"请输入的姓名\\n\");
scanf(\"%s\",s);
for(i=0;i
if(strcmp(s,stu[i].name)==0)return i;
return i;
}
int
find2(STUDENT stu[],int n)
//电话号码查找函数
{int i;
char
s[20];
printf(\"请输入的电话号码\\n\");
scanf(\"%s\",s);
for(i=0;i
if(strcmp(s,stu[i].tele)==0)return i;
return i;
}
int Del(STUDENT stu[],int n)
//删除信息 {int i,j,ch; i=find(stu,n); if(i>n-1)
{printf(\"没有找到要删除的记录,是否重新输入1/0\\n\"); scanf(\"%d\",&ch); if(ch==1)n=Del(stu,n);} else
{printf(\"编号：
%s\\n
姓
名
：
%s\\n
电
话
：
%s\\n位：%s\\nemal:%s\\n\",stu[i].num,stu[i].name,stu[i].tele,stu[i].add,stu[i].emal); printf(\"是否确定要删除:%d是%2d否\\n\",1,0);}
scanf(\"%d\",&ch);
if(ch==1)
{for(j=i+1;j
{strcpy(stu[j-1].name,stu[j].name);
strcpy(stu[j-1].tele,stu[j].tele);
strcpy(stu[j-1].add,stu[j].add);
strcpy(stu[j-1].emal,stu[j].emal);}
n--;
工作单
工作单
printf(\"删除成功\\n\");}
return n; }
void Search(STUDENT stu[],int n)
//按人名查找信息 {int i,ch; i=find(stu,n); if(i>n-1)
{printf(\"没有找到要查找的信息,是否重新输入1/0\\n\");
scanf(\"%d\",&ch); if(ch==1)Search(stu,n);}
else
printf(\"编号：
%s\\n
姓
名
：
%s\\n
电
话
：
%s\\n位：%s\\nemal:%s\\n\",stu[i].num,stu[i].name,stu[i].tele,stu[i].add,stu[i].emal);}
void Search2(STUDENT stu[],int n)
//按电话号码查找信息 {int i,ch; i=find2(stu,n); if(i>n-1)
{printf(\"没有找到要查找的信息,是否重新输入1/0\\n\");
scanf(\"%d\",&ch); if(ch==1)Search2(stu,n);}
else
printf(\"编号：%s\\n姓名：%s\\n电话：%s\\n位：%s\\nemal:%s\\n\",stu[i].num,stu[i].name,stu[i].tele,stu[i].add,stu[i].emal);}
void Modify(STUDENT stu[],int n)
//修改信息 {int i,ch; i=find(stu,n); if(i>n-1)
{printf(\"没有找到要修改的信息,是否重新输入1/0\\n\");
scanf(\"%d\",&ch); if(ch==1)Modify(stu,n);}
else
{printf(\"编号：
%s\\n
姓
名
：
%s\\n
电
话
：
%s\\n位：%s\\nemal:%s\\n\",stu[i].num,stu[i].name,stu[i].tele,stu[i].add,stu[i].emal);
printf(\"是否确定要修改:%d是%2d否\\n\",1,0);}
scanf(\"%d\",&ch);
if(ch==1)
{printf(\"编号：\\n\");
scanf(\"%s\",stu[i].num);
printf(\"\\n姓名\\n：\");
scanf(\"%s\",stu[i].name);
printf(\" \\n电话:\\n\");
scanf(\"%s\",stu[i].tele);
工
作
单
工
作
单
工
作
单
printf(\" \\n工作单位:\\n\");
scanf(\"%s\",stu[i].add);
printf(\" \\nemal:\\n\");
scanf(\"%s\",stu[i].emal);
printf(\"修改成功\\n\");}}
int Add(STUDENT stu[],int n)
//添加信息
{int i,j;
if(N
printf(\"储存已满\");
else
{printf(\"请输入要插入的位置\\n\"); scanf(\"%d\",&i);
for(j=n-1;j>=i;j--)
{strcpy(stu[j+1].name,stu[j].name);
strcpy(stu[j+1].tele,stu[j].tele);
strcpy(stu[j+1].add,stu[j].add);
strcpy(stu[j+1].emal,stu[j].emal);
}
printf(\"其输入要插入的信息 \\n\");
printf(\"编号：\\n\");
scanf(\"%s\",stu[i].num);
printf(\"\\n请输入姓名：\\n\");
scanf(\"%s\",stu[i].name);
printf(\" \\n请输入电话:\\n\");
scanf(\"%s\",stu[i].tele); printf(\" \\n请输入工作单位：\\n\"); scanf(\"%s\",stu[i].add); printf(\" \\n请输入emal:\\n\"); scanf(\"%s\",stu[i].emal);
printf(\"添加成功\"); n++;}
return n;
}
void Sort(STUDENT stu[],int n) {STUDENT tmp; int i,j; for (i=0;i0) {tmp=stu[j]; stu[j]=stu[j+1];
stu[j+1]=tmp;} for (i=0;i
int Exit()
//退出通讯录 {int n; n=-1; printf(\"************************************************************************\"); return n;}
int main()
//主函数 {int go; go=Key(); if(go==1) {int length,m=0;
while(m>=0)
{switch (Menu())
{ case 0:length=Get(stu);break;
case 1:Show(stu,length);break;
case 2:length=Del(stu,length);break;
case 3:Search(stu,length);break;
case 4:Search2(stu,length);break;
case 5:Modify(stu,length);break;
case 6:length=Add(stu,length);break;
case 7:Sort(stu,length);break;
case 8:m=Exit();break;
default:printf(\"输入错误，请重新输入\\n\"); }
}return 0;} else printf(\"三次密码错误,程序不能运行!\"); }
欢
迎
再
次
工作单
使用
推荐第8篇：物资管理程序
物资管理程序
（编号：CWSZ-CX-10）
1 目的
规范公司物资管理，明确物资供、管、用的职责，降低材料消耗，确保采购的物资满足施工质量、安全及环保要求。 2 适用范围
本程序适用于公司为完成施工生产而进行的物资采购、验证、供应、管理、搬运及储存全过程的控制。 3 相关文件
3.1 《物资设备管理制度》。 4 定义 4.1 物资
构成产品的原材料、材料、成品、半成品、购配件、设备。 4.2 物资证明文件
随物资进入现场（仓库）证明其质量的有关文件。包括材质证明、合格证、检验报告、使用说明书及资质证书复印件等。 4.3 标识
标牌、标签、卡片、现场平面布置图。 4.4 供应商
指提供物资及设备的生产厂家或经销商。 5 职责
5.1 公司分管领导
5.1.1 负责组织制定并签发公司物资管理文件和《合格物资供方名册》，保证物资采购供应的正常运行。
5.1.2 负责物资采购计划的审核。 5.2 物资设备管理部
5.2.1 负责材料供方评审，建立《合格物资供方名册》，并定期考察、更新； 5.2.2 负责编制公司材料采购计划；
5.2.3 负责组织主要材料、重大材料、战略材料的招投标工作； 5.2.4 组织材料合同的评审，监督合同履行情况； 5.2.5 负责建立材料合同台帐； 5.2.6 负责施工现场废旧物资的处理；
5.2.7 负责项目竣工后剩余材料、周转材料的评估； 5.2.8 负责市场材料信息询价工作。 5.2.9 负责监督检查指导项目部材料人员工作和施工现场材料管理工作。 5.3 项目经理部
5.3.1 负责编制单位工程材料需求总计划、月计划、加工计划； 5.3.2 负责材料的验收验证工作； 5.3.3 负责施工现场材料管理工作；
5.3.4 参与材料综合选择、考察、招标工作。 6 工作程序 6.1 物资采购
6.1.1 供货方的选择、评价
工程物资按其对工程质量、功能的影响大小分为A、B、C三类（见附录），采用不同程度的控制方法，并分别对供货方进行选择评价。 6.1.1.1 供货方的评价
a) 应用市场调查、网上查询、实地考察等方法，掌握了解供货方提供采购物资的能力和产品质量等，并评价和选择供货方，填制《合格供货方预审评价表》；
b) 根据《合格供货方预审评价表》评价结果，编制《合格物资供方名册》，报公司主管领导批准后下发至有关部门和单位，A、B类物资采购时，应从《合格物资供方名册》中选择供货方；
c) 工程急需或其他特殊原因，来不及对某种物资的供货方进行评价时，填写《合格物资供方外采购报告表》，报主管领导审批后实施并备案；
d) 当顾客通过与公司签订的协议书、合同、或用其他书面形式指定物资供货方时，也应按本程序对其指定的供货方进行评价，并实施物资采购； 6.1.1.2 供货方的选择
公司成立评审小组，根据所需物资的品种，在《合格物资供方名册》中选择几家诚信度、质量、价格、供货准时度、供货能力、资金垫付等综合能力好的供方，通过招标、报价会签、询价比价等程序，并填写招标采购相关表格、报价会签单、询价、比价表，经审核批准确定供方后实施采购。 6.1.1.3 供货方的评定与更新
a) 对A、B类物资的合格供应方应建立档案，保存对其审批、评定、到供货方验证、不合格品报告、现场对其环境行为监控、技术质量资料等验证记录，以作为跟踪监控、评定的依据；
b) 物资采购人员应及时掌握合格物资供方的供货情况，当出现供货不及时、质量保证资料传递不及时、出现不合格品、供货方环境行为不符合公司相关要求等现象应及时将相关信息反馈给供货方，并共同进行分析改进，同时记录存档；
c) 每年12月25日前，物资设备部组织对当年供货方情况进行综合评定，填写《供货方评定表》，评定表纳入各合格物资供方的监控档案；对诚信不好的给予除名。 6.2 物资采购文件
6.2.1 材料需求计划的编制与审批
a) 项目部根据施工预算、月度施工生产计划、加工翻样及技术人员提出的有关要求，编制《材料需求计划》；
b) 材料需求计划每月25日前报公司物资设备部; c) 材料需求计划有变更时，施工单位及时补充材料需求计划，报公司物资设备部；
d) 加工制作的材料需求计划要在使用前两个月报公司物资设备部，要有规范图样、加工要求或样品及其他必要的技术资料，并注明进场时间；
e) 项目技术、预算人员根据施工图纸和现场施工进度，按施工合同的要求分阶段上报甲供材料需求计划表，计划表上必须明确规格、型号、进场日期。 6.2.2 物资采购计划的编制与审批
物资设备部将《材料需求计划》分类汇总平衡后，编制《物资采购计划》，公司主管领导审批后物资设备部进行实施采购。 6.2.3 采购合同
6.2.3.1 物资设备部根据材料计划的内容要求起草合同，其内容包括：
a) 产品名称、规格型号、品牌、生产单位、质量标准及要求、质量资料、交货时间及方式、验证方式、价格、付款方式、服务、违约责任等；
b) 加工定做合同，还应包括执行标准图集的编号或技术交底；
c) 对采购物资需要或顾客提出在供货方的货源地实施验证时，应在合同中规定验证的方式和采购物资的放行办法。
6.2.3.2 物资采购合同经有关部门会签审批后加盖“公司合同专用章”生效。 6.2.4 非合同订货
a) 与公司长期合作、质量稳定可靠、供货及时、诚信服务好、价格合理的合格供货方，可直接电话通知供货；
b) 对零星和小批量材料，由公司物资设备部直接通知供货方供货。 6.3 物资的验收 6.3.1 进场检验
6.3.1.1 工程使用的所有物资（含甲供材料）在进场或入库时，各单位材料员必须按相应标准进行验收，必要时由材料员组织技术、生产、质检人员共同验证签名，填写验证记录。
6.3.1.2 经检验不合格、供量不足或超供的物资，材料员应当场拒收，并要求供应商及时补足或退货，如无法马上退货，对不合格物资标识，做好记录，并按《不合格品控制程序》要求执行。
6.3.1.3 收料单位向供货方索要物资材质证明、产品质量合格证明等相关质量文件并存档。
6.3.1.4 现场加工件，由工长组织现场技术、质量人员按《加工单》对加工质量进行确认，确认合格并在加工单上签字后方可使用。
6.3.1.5 对于采购合同中规定在供方现场实施验证的物资送达现场后，由收料单位材料员依据合同及物资验收验证记录中的要求予以验收。 6.3.2 材料复试
a) 需复试的材料，各单位要及时取样试验，试验员应及时将试验结果复印件传递给材料员重新标识产品的检验和试验状态并存档。有见证取样要求的按监理和建设单位要求送有关试验单位进行试验；
b) 当物资贮存时间较长发现异常或贮存物资超过期限时，材料员应组织相关人员对该物资进行重新检验和试验；
c) 严格按《监视和测量程序》办理。 6.3.3 未经验证物资的紧急放行
a) 若因生产急需来不及检验和试验或检验和试验结果尚未确定的物资（必须可追回和更换，不影响结构和使用功能）投入使用时，由工程项目生产负责人书面提出紧急放行申请，经甲方、监理认可，技术负责人批准后，材料员在收料单“备注”栏中注明“紧急放行”字样；
b) 不能追回和更换或追回和更换影响结构和使用功能的物资，严禁紧急放行。
6.3.4 货源地采购的验证
采购合同规定到供方货源地对物资验证时，由采购业务员对采购物资的外观质量、质量证明文件、规格型号等进行验证，必要时邀请专业技术人员共同前往验证，并填写《物资验收验证记录表》，验证合格后方可供货； 6.3.5 对供货方行为要求的监督
a) 现场材料员在收料时，对供货方提出具体要求，每月对供货方进行抽查，填写《供货方行为检查记录》；
b) 对于连续两次违反公司要求的，供货不诚实、弄虚做假的供货方，报物资设备部，经物资设备部核实后，取消其合格供方资格。 6.4 库房及现场管理
库房及现场物资（含甲供材料）管理执行公司《物资管理制度》中的相关规定。
6.5 物资的收发
6.5.1 物资在进场签收后，应依据原始单据开据点收单入库，甲供材料要单独建立材料台帐。
6.5.2 发料手续应齐全、库存物资应遵循先进先出的原则，并建立领用台帐，记录领用状况和节超状况。 6.6 材料节约
工程用料（含甲供材料）实行材料包干制，有条件的实行限额用料，实行修旧利废，严格材料消耗、收、发料手续。 6.7 物资的清退、回收、处理
执行公司《物资管理制度》规定。废旧材料的处理由公司物资设备部鉴定后统一办理，不能擅自处理。 7 表格
7.1 《合格供货方预审评价表》 编号：CX-10-01 7.2 《供货方评定表》 编号：CX-10-02 7.3 《合格物资供方外采购报告表》 编号：CX-10-03 7.4 《项目月度材料需求计划》 编号：CX-10-04 7.5 《物资采购计划表》 编号：CX-10-05 7.6 《物资采购记录》 编号：CX-10-06 7.7 《物资验收验证记录》 编号：CX-10-07 7.8 《供货方行为检查记录》 编号：CX-10-08 7.9 《紧急放行物资申请表》 编号：CX-10-09 7.10 《开标签到表》 编号：CX-10-10 7.11 《招标文件领取签到表》 编号：CX-10-11 7.12 《招标文件回标签到表》 编号：CX-10-12 7.13 《评标报告流转表》 编号：CX-10-13 7.14 《谈判记录表》 编号：CX-10-14 7.15 《物资采购询价比价表》 编号：CX-10-15
推荐第9篇：反恐管理程序
A.保安管理程序
保安人员上岗证或当地政府部门证明其身份的资料 保安24小时轮班记录 保安巡查明细表及记录文件 B.出入厂控制程序 来访人员进出登记表 车辆日常进出登记表 员工进出登记表 货物装柜监控程序 C.安全程序文件
原材料/加工材料进出记录文件 货物（主要是成品）的进出记录文件 货物超重/短缺分析程序
货柜封印的记录文件（含车牌号、货号及封条号） 应急突发事件处理程序 警钟月检记录 员工辞职登记表 D.员工背景调查 员工人事档案
重要职员背景调查报告 E.安全教育培训
保安安全教育培训计划及记录 员工安全教育培训计划及记录 C-TPAT安全控制程序概述 1.0 目的
本程序的目的是确保公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关—贸易伙伴反恐）安全指导，以便在美国 以外的运输海关给关不会太迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。 2.0 范围
本措施适用于美国境外与生产商和仓库人员进行产品的生产、储存或运输。 3.0 参考文件
C-TPAT美国海关—贸易伙伴防止恐怖安全指导。 4.0 程序
4.1 人力资源安全控制
4.1.1 每个新员工必须进行职前培训，内容包括：厂规厂纪、消防卫生知识、重要区域进入、货物的保存。发现异常的人或 可疑的。非法的事如何处理方法等。
4.1.2 设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报。
4.1.3 对个别从事安全重要岗位（如运输、仓管、搬运、装卸）的员工实施通过公司部门协助核其身份、背景、方要确认其 有否犯罪档案，参加不明党派等。 4.2 生产工场安全控制
4.2.1 生产工场内所领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在工场内使用，对不明来料及无单据物料的进入 必须要做好即时登记，严重的需向厂部汇报及调源。
4.2.2 工场内不允许非生产部门人员的进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。 4.2.3 要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应即时送往成品区如发现成品箱打开应立即通知车间负责人， 安排QC及时检查参照签办、检查合格方可摆入成品区，所有成品区都有属非法进入区域。 4.2.4 所有利器的使用必须有专人负责收发登记。发现有断折的利器需即时收集，如收集不全的需向领导汇报，并将利器折 断的时间、工作地点及利器编号记录。
4.3 仓贮及运输安全控制（可分：来料、储存环境、出货三部分）
4.3.1 所有进入货仓的物料必须要有相应的货单收据，仓管人员核实来货与货单一致方可进行卸货，并出IQC对货品质量的 检验。所有外来货品必须第一时间进入独立的区域。
4.3.2 经IQC检验合格的货品被送到合格区域内存放，需要贴上合适标识，显示其物料的名称、数量、（重量），入仓日期等， 物料进出的跟踪显示于《物料储存记录卡》上。
4.3.3 货仓管理员必须对本地内的物料进行定期的检查，如发现物料丢失或短缺，需填写《物料丢失报告》向厂部汇报。 4.3.4 货仓内所有的物料的储存环境必须由同一门口进出的唯一途径，窗口需要有玻璃关闭紧密，不能让外界进入任何物件。 4.3.5 设立独立的成品储存仓，成品储存仓有专人负责管理，任何人未经许可不得随便进入，如有客人或品质检查员进行检查 的必须要有主管级以上人员陪同。
4.3.6 成品、货物的装卸有独立的区域，装卸区域内未经允许，人员及车辆不得进入，装卸人员直接由货仓负责管理，并需 接受安全知识培训。装卸车辆司机在将车辆停泊好后应即进入司机休息的地方等待。
4.3.7 货物装载过程需要有货仓负责人监督，防止未经许可人员、车辆的进入及异常事情的发生，当发现有不寻常事情或不 允许人员进入装载区域时，货仓负责人应即时加以阻止，并对此进行相应的记录保存。货物被装好后应即时由货仓管理人员 将车门封好/上锁，防止在运输过程中出现被开锁，一般不可以让司机接触车门锁匙。外运出口货物应由货仓负责人贴上厂 封条纸，待海关检查后再插上海关发给的封匙。 4.4 环境综合安全控制
4.4.1 成品储存仓安装中央电视录影系统监督成品货物有否被偷窃的安全措施。 4.4.2 货物装卸区域安装中央电视录影系统、监督货物装卸过程，以防不法行为发生。
4.4.3 进入厂区内所有货物装载车辆不得与私人车、载客车辆在同一区域内停泊，对装载货物车辆停泊区，不得有任何未经 许可人员的进入，由货仓负责人对该区域进行严格控制。
4.4.4 厂区内保持有足够的照明灯光，后勤保安排值班员对厂区内设施进行巡查，并在厂区设立巡查签到记录。 4.4.5 电房有紧急发电系统，保持足够照明电源供应。
4.4.6 运输货车场、仓库及办公室进出口要有控制，由指定人员方可进入，只允许需在此区域内工作的人员进入。厂内保存 至少每三个月一次对该录影系统进行预防维护记录。 保安管理程序 1.目的
本程式的目的的是确保我公司在进行产品的生产、贮存、运输的过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关—贸易伙伴防恐） 安全指导，以便海关运输结关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子运送违禁物品运输工具。 2.范围
本措施适用于保安部对厂内一切安全维护活动。 3.职责
安全经理负责厂区内一切安全工作的策划及安排。 4.程式
保安员是保证厂区、生活区有安定、正常的生产、生活环境，维护工厂及员工的生命、财产、产品安全，努力做好防盗、防火、防破坏、防事故工作，监督维护公司规章制度，保安行为直接影响到厂方的声誉、形象，因此每一个保安员必须 严以律己、以身作则，严格遵守保安行为规范。 紧急事故相关联系电话：
利用广播、通告的形式，告知广大员工在遇到紧急事件时的求救电话。 4.1 保安员行为规范
保安员是保证厂区、生活区有安定、正常的生产、生活环境，维护工厂及员工的生命、财产、产品安全，努力做好防盗、防火、防破坏、防事故工作，监督维护公司规章制度，保安行为直接影响到厂方的声誉、形象，因此每一个保安员必须 严以律己、以身作则，严格遵守保安行为规范。 4.2 保安上岗证或当地政府部门证明其身份的资料
每一位保安员在上岗前，除需接受保安公司的培训外，还需接受本厂的保安员岗前培训，经考核合格后方可上岗。 保安员必须具备作风正派，政治、身体素质好，思想上进，热爱保安事业的青年，凡进入本公司的保安员，必须经过保 安培训合格后方可上岗。
严格执行上、下班制度，上班不迟到、不早退，不旷工，遇事或有病必须请假并征得有效之批准。 上班时不准睡觉，不得擅自离开工作岗位及做与工作无关之事。 当班必须穿制服，着装要整齐，不当班或非公事不准穿制服外出。
严禁于厂内及保安岗位吸烟、玩火、私藏危险品及干不法和不道德之行为。 同事间要互助互爱，不准打闹、喧哗，严禁打架、调戏员工。
上班时要注意自己的仪表、仪态，不得随意解腰带、挽裤脚、脱鞋脱帽等不合作行为。 执勤时要文明礼貌，严禁粗言秽语，严禁非法打骂员工。 严禁玩忽职守，不得利用工作之便偷窃公司任何物品。 保安部宿舍禁止外来人员留宿，不得留异性入住宿舍。
礼貌待人，不得以权谋私，对他人打击报复，拉帮结派，包庇坏人。 不准随意带外来人员、老乡或其它工友进入保卫部值班室。 不准在岗位上看书报，玩游戏机和听收音机。 上班时，不准用电话或对讲机讲私事或聊天。
查房时，必须有二人一起进行，并且做到文明待人，不得以轻佻、下流的动作或语言对待工作。 起床时，必须将棉被、床铺打叠整齐。 上班时必须佩戴工作证于胸前显眼之处。
要严于职守，服从上司之管理，无条件执行上司交办的任何事务。
严格执行厂纪厂规，以公平、公正、合理的态度对待任何一个员工，不得体罚员工及搜身。 4.3 保安工作范围
负责公司员工、客户的人身、产品、财产的安全，防止盗窃、消防、破坏、事故等发生。 根据各岗位警点示意图，制定明确各岗位工作职责。（具体见附件--保安岗位职责）
每班保安上班，必须先排队从厂大门到生活区主门沿围墙外巡查路线行走一次，每天保安人员必须对公司围墙外情况做 出检查。
每月须对本厂的保安工作做出总结，每月与当地公安机关协调一次，就周边厂内外治安状况做出总结与布局。 协助人事部招工组对员工招聘做好证件核对与把关工作。 协助人事部做好员工离职手续的办理工作。 公司各保安警点分布
4.4 保安人员上岗证或当地政府部门证明其身份的资料
每一位保安员在上岗前，除需接受保安公司的培训外，还需接受本厂的保安员岗前培训，经考核合格后方可上岗。 保安员必须具备作风正派，政治、身体素质好，思想上进，热爱保安事业的青年，凡进入本公司的保安员，必须经 过保安培训合格后方可上岗。 4.5 保安24小时轮班记录 4.5.1 警卫执勤交接流程
各警卫当班前应提前10分钟到达工作岗位，接班前班长应检查下属着装是否符合要求，仪容是否符合标准。 清点好交接物品，数据文件，执考勤时的注意事项，工作内容，上级的指示精神及上级临时交待之任务的执行状况 须详细汇报，以便接班警卫追踪执行，对未交接清楚事项，未清洁门卫室之卫生状况，均可拒绝接班。 发生或发现重大异常状况，要及时跟踪处理，并登记清楚，及时上报。
工作交接确认完成后，交接警卫方可离开工作岗位，执行警卫应认真执行所交接之后继工作事项。 保安作息制度
每月实行轮休制，保持每天有人在岗执勤；实行每天三班、每班8小时工作轮班制，保证每天24 小时有人在岗执勤。 4.5.2 保安部作息时间
分队：早班：07:00－15:00 中班：15:00－23:00 晚班：23:00－07:00 巡逻队：厂外巡逻：11:00－13:00 18:00－24:00 生活区巡逻：08:00－16:00（早班）16:00－24:00（中班）
饭堂巡逻：10:30－12:30 16:00－18:30 21:00－23:00（另20:00－21:00在前侧门顶班） 备注：如有其它特殊情况需变动，另行调整安排。每半个月（即15天）倒班一次。 4.6 保安巡查指引及记录文件 岗位：厂内外巡逻
巡逻队员必须严格遵守《保安员工作守则》、《治安管理条例》和《消防法》等法规，做到按章执勤，文明上岗。 实施24小时巡逻制度，按1次/小时的频率进行巡逻并记录巡逻情况，每月由中队长审批。 巡逻队员必须灵活机智，不断改变巡逻方式、方向、路线和时间，必要时采取暗伏明巡的方式。 巡逻范围包括厂外围、厂内四周、厂内每栋建筑内等场所。
巡逻主要内容包括：建筑物和围墙是否受损；是否有可疑人员或物品；是否有可疑声响、异味等；所有门、窗、水、电、气 及化学品是否符合安全要求；是否有打架、斗殴、吵架、*等违纪事件；是否发生火警、盗窃等突发紧急事件；特殊场所 的值班员是否在岗等巡逻事宜。
生活区巡逻时协助舍管按“四防”工作要求和宿舍管理条例进行安全巡逻。 岗位：电房岗
密切留意厂区围墙内外一带情况，如发现有爬墙入内或抛物出去，应立即制止并迅速跟大门岗取得联系。 监护好DECO、QC、PE部一带的防火、防盗工作。
人员上下班时，应注意好该区域的卫生情况，看是否有随地吐痰、乱丢垃圾现象。 严格遵守上下班制度，做好礼节礼貌工作。
及时完成上级交待的各项任务，做好值班记录及交接班工作。 严格遵守上下班制度，不得迟到早退，准时上下班。
维护该区域卫生情况，制止员工随地吐痰，乱丢垃圾，踩踏草坪等违规及员工到写字楼前一带逗留行为。 根据气候变化做好写字楼前围墙及值班室上面路灯开关。
及时完成上级交待的其它各项任务。做好值班记录及交接班工作。夜间巡逻时必须关注厂内外的路灯照明情况，严防黑暗死 角的安全。
巡逻过程中，如发现异常情况应及时采取有效安全防范措施进行纠正处理，如遇及不能及之事件应立即汇报，并采取相应的 措施控制事态发展。
按质按量及时完成上级交待的监时工作任务。 岗位：危险品仓
与车间保持联系，互相配合，共同做好安全防范工作。
禁止员工与外人翻越工厂围墙，及员工向外抛物现象，做好防盗、防破坏工作。 危险品仓范围内，禁止任何人员携带香烟、火种，并做好四防工作，
严禁非本仓人员进入，非本仓人员如有工作需要（如消防员、巡逻保安、主管级以上人员等）进入，必须出示厂证或其它有 效证件，登记确认后方可入内。
禁止无公事的车辆进入，如送货、取货的车辆进入时，一定要检查，外发车辆要登记核实后给予放行。
会同仓务员共同管控危险品的进出及库存情况，做好定期的巡视工作。危险品进出仓时，必须核实进出收发单。如发现实物 与收发单填写数据有异时，应填写《物料进出异动表》，并报反恐负责人审查，同意并签名确认后方可生效放行。
勤巡查，做好宣传、教育工作，做好对危险品的限量领取、存放和运输工作的督查，如发现不对情况及时制止，与其领导或 负责人取得联系，协助改正。
密切注意危险品仓周围的情况，如有明火、烧物现象，及时上报并及时处理，如发生紧急情况或火灾时，及时报警、扑救并 通知上级领导，以减少不必要的损失。 认真做好值班记录，及交接班手续。 岗位：原料仓
原料仓与收货台相邻，人员、物品、车辆来往频繁，必须时刻保持高度警惕，对闲杂、无证人员或可疑物品应予以询问、纠 查，如发现异常情况及时报告。
值班员必须熟悉仓库周边环境和库内的建筑结构，消防器材分布状况及货物的分质存放情况等。 值班员必须不定时的巡查仓库周边安全情况，做好对门、窗、水、电、气等相关安全自查工作。
禁止非本仓人员进出原料仓，如有工作需要（如消防员、QC验货员、巡逻保安、主管级以上人员等）必须出示厂证或其它有 效证件登记，确认后方可入内。
所有出入人员必须正确佩戴厂证、客访证或临时证，入内时不得携带火种、利器等违禁物品进入，出仓时不得擅自带库内物 品外出。
会同仓务员共同管控原料的进出及库存情况，做好定期的巡视、清点、称重、核数等相关事宜，原料进出时，必须予以登记， 核对有效的进出收发单。如发现实物与收发单填写数据有异时，应填写《物料进出异动表》，并报反恐负责人审查，同意并 签名确认后方可生效放行。
加强“四防”工作，如发现火警、偷盗等事故应立即报告并积极采取果断有效措施，制止或控制事故的发展。 按质按量完成上级交待的临时工作任务。 岗位：成品仓
成品仓与收货台相邻，人员、物品、车辆来往比较频繁，在值班过程中，必须保持高度警惕，对闲杂、无证人员或可疑物品 及车辆应予询问纠查，发现问题急时上报。
值班人员必须熟悉成品仓周边环境及仓库内部建筑结构、消防器材的分布状况。
值班员必须不定时对成员出货台区的巡查，纠正乱停乱放的各种货柜车辆，及引导不熟悉环境的货柜司机，到仓库办理有关 装柜手续。
出货装柜区必须有明显标识，禁止非装货柜车辆停入该货台，及无关人员靠近。
非本仓人员不得进入，如有工作需要进入〈如消防员、QC验货员、巡逻保安、主管级以上人员等〉必须出示厂证或其它有效 证件登记，确认后方可入内。
所有出入人员必须正确佩戴厂证、客访证或临时证，入内时不得携带火种、利器等违禁品进入，出仓时不得携带库内物品外 出。
货物出仓时必须予以登记，同时要会同QC、成品仓出货负责人核对有效出货单的名称、数量、规格等，确认无误后方可装柜， 装完柜在三方共同监控下用封条将货柜门封上，然后由成品仓主管签发的出闸证明书确认签字认可。 保安员会同仓务员共同管控货物的进出及库存状况，做好定期巡视、清点、核数等相关事宜。
成品在进出仓时，如发现实物与收发单填写数据有异时，应填写《物料进出异动表》，并报反恐负责人审查，同意并签名确 认后方可生效放行。
加强“四防”工作，如发现火警、偷盗等事故，应立即报告并积极采取果断有效的安全措施，制止或控制事故的发展。 做好仓库周边巡视工作，对门、窗、水、电、气不定时的巡查，落实好相关安全自查工作。 完成上级交待的其它临时工作任务。 岗位：成品出货台
除装运成品的货柜车外，禁止其它任何车辆靠近成品落货区。 对出仓的成品装运进行监督，并就货件、数量、规格等进行核对。 做好成品仓人员进出的监控工作，非工作人员不得进入成品仓。 做好成品的安全防卫工作，禁止任何非正常渠道成品出仓。
禁止任何人在此区域内吸烟，留意周围环境的消防安全隐患，及时发现及时上报，做好防火工作。 完成上级交付的临时工作任务，不可讲条件、摆理由，必须无条件服从。 如遇紧急、特殊情况，需及时上报中队处理。 做好值班记录及交接班手续。 岗位：生活区主门岗
对来访人员要先询问对象是否与本厂有业务需要，然后询问对方要找的部门、被方人是否吻合（否则谢绝来访），然后予以 登记联系，通知被访人是否接见，做好来访登记确认、联系工作，经发放客访证后方可入内。
积极维护好大门员工进出秩序，人员多时，开大门与小门分流进出，便于检查车辆的外出、出厂人员携带的物品及进厂人员 是否属本厂员工的落实工作。
检查员工进入厂区是否佩戴自己的厂牌，杜绝一切外来人中无证、假证或人与证不符者进入厂区。
督导好员工进入生活区时正确佩戴厂证，对新进员工没有厂证的，先看身份证是不是本人，再查看身份证与收据单的姓名是 否一致，确定后方可让其进出。如有员工厂证确实在外丢失，先进行询问基本情况，如所属部门、工号、住宿房号等，证实 后可让其找同事写担保书或打电话到部门证实后，方可放行。对私借他人厂证、厂服进厂者，查获后知会人事行政部送交治 安队处理。
对外来施工队出入，要严格遵守《出入厂门制度》《客访证发放制度》，做到必须有证〈临时厂证或客访证〉方能入厂之原 则，在离开厂时，必须先收回客访证，没收过期临时厂证。
对探访留宿的人员，严格按厂规办理，探访者必须是直系亲属，由被访者到后勤部填写好留宿申请表经人事部经理签字后， 才可探访留宿。
对上班时间私事外出的员工，给予询问或记录。
夜间超时入厂的员工给予登记，以调查了解员工生活习惯，对酒醉者及神志不清者需留置保安室直到其清醒方可放行，如有 必要时交行政部处理。
值班员要随时对主门外的闲杂人员清理，使其保持在黄线之外，以便通道畅通。随时注意外围的治安情况，严防犯罪分子对 本厂员工的生命财产造成威胁，如出现突发事件，必须及时迅速的做出反应，并上报上级领导。 严格控制任何人员带违禁物品进入生活区。
积极认真配合人事部招工事宜，维护好招工秩序，对属本厂部门内招见工者，必须先知会人事部主管，经同意后给予放行。 对携带的物品要仔细检查，落实好“放行条”制度，无放行条一律拒绝物品外出（非特殊情况），防止公司财产及员工物品 被盗或流失。
对主管级以上人员携带物品（属主管楼物品），所开放行条要有人事部主管签名方可放行。对于雷同公司物品如电脑、电视 机、玩具等，必须先按规定登记方可入厂，出厂时凭单放行，并收回凭证。 对辞退的员工，要及时带他们到宿舍收拾行李或领取工资。
对本厂摩托车、自行车的外出，一定要先查车证核对驾驶人、车型、车牌、颜色等是否相符，然后检查尾箱是否有公司物品， 谨访车辆被盗及公司物品流失。
完成上级交付的临时工作任务，以公平、公正、合理的态度对待任何一位员工、任何一件事情。如遇突发事件要及时上报， 以免事件扩大化。
外来车辆及厂车一律禁止在主门通行，应指引到厂大门出入〈邮电车，垃圾车、潲水车、公安急救车辆可正常出入〉。 对拖拉机的车要严格把关，认真落实“放行条”制度，对垃圾车必须持有货仓部开出的出闸纸，出闸纸上必须有货仓部、后 勤部、垃圾车司机及值班保安同时签名才生效，对有疑问的垃圾车有权对其突击检查。员工上下班高峰期间，杜绝垃圾车进 出。
严禁与工作无关人员在值班室逗留，非值班人员无特殊情况不得进入值班室。做好值班记录、清理好岗位卫生，认真做好交 接班手续。
控制好电话的使用，禁止非主管级以上人员私借电话，同时禁止值班员用电话聊天。 按时开关医疗室内的路灯开关。
夜间轮流配合消防员到厂区巡逻签到，做好防火、防盗工作。 岗位：厂大门岗
值班员必须做到文明礼貌，热情大方，仪表端庄，站岗时一律军姿态，遇到厂部领导或进出车辆、客户，都要敬礼。同时， 对车辆出入必须有车辆指挥动作，动作要干净利落，标准无误。__对外车辆入厂时，要先问明入厂目的，再进行登记，按“探访便条”内容填写清楚，然后按人数如实发放客访证。
对来访人员要问明来访人名、单位、被访人的部门，先联系被访人，经被访人证实允许后，再进行登记发放客访证，对被访 地点不熟悉的，值班员应耐心指引，如找写字楼人员而不知地方者，值班员应带客户前往。
对出厂车辆（包括摩托车）要检查人员及货物，除出关的大货柜车外，其它无论是厂车还是外发车，一律开箱检查。货物外 出，必须持有效的出闸纸并核对出闸纸上的数量与实际数量是否一致，并如数收回客访证。
对本厂车辆进入时，如有客户随行，同样要登记，联系清楚后方可放行，并发放客访证（贵宾来访只发客访证，无须登记）， 所有来访人员外出（包括临时外出）都需收回客访证。
对进厂的士车应问明目的，并指明行车路线，并告知停放地点。对联系不上被访的士车一律在厂大门外等候。
对政府类车辆的管理，包括市政府、公安检察院、市劳动局、消防局等政府机关车辆可简要问明进厂目的，根据情况尽快联 系主管部门，如一时联系不上，可让其先进厂，根据需要，可将客户带至总台大堂等候，并告知总台联系事宜。 对货仓部在18:30-23:00需外发的原料，在出闸纸上一定要有货仓主管的签名方可放行。 严禁员工（含经理级以下）从此门上下班出入，持A 证摩托车除外。
留意写字楼前，不得有闲杂人员逗留围观，未经厂方同意，任何人不准在厂内及厂大门外拍摄公司厂景。
对外发单位送的样品、货件、资料等要有登记，注明时间、收货值班员、货物数量、收货部门等，另外需及时联系收货部门 前来领取。
注意厂外的治安情况，监督厂区内员工违纪情况，确实做好“四防”工作。
客访证的收发应该统计制表，交接清楚，如遇遗失或无法收回的，应及时找被探访部门主管签名（必要时遗失者要填写遗失 认可书），并追踪回收。
未经同意不得对外透露公司商业机密或技术秘密或公司重要文件，不得对外人员透露公司有关部门负责人的姓名、分机号和 其它情况。
正确指挥所有进出厂大门的车辆，必须在黄线前停车进行登记、检查，违规者可停止放行。
夜间必须做好写字楼的安全控制，每晚必须对写字楼进行二至三次的巡逻，留意写字楼安全隐患与电源开关（包括空调机）。 做好当天的值班记录，如有特殊情况，可及时上报分队长或中队长，不得隐瞒不报或漏报。 岗位卫生要做好，包括物品的存放，值班用品的使用交接，保证环境的卫生。 值班时要高度集中精神，尤其是操作大门开关，等证实车辆完全进入后才关闭闸门。 放假与休息时间，要留意写字楼闲杂人员进出情况。
完成上级下达的各项任务，及时、准确地完成，各分队长对所布置的任务必须严格执行、监督好，做到万无一失。 岗位：饭堂巡逻
维持好员工吃饭时秩序，对插队的员工要进行思想教育，并视情节的轻重进行处理。
巡逻时如发现吃完饭不擦桌子、吃饭时往地上吐饭菜，以及吃双份的员工，值班员应以阻止。 对倒剩饭的员工，要进行思想教育，并要求做到节约粮食。
对穿拖鞋、不戴厂证进饭堂的员工要及时给予说明并要求改正，特别是新员工，要多督导。 吃完饭不带走盘子或不按规定摆放的员工，要接受严肃处理。
值班员每天要写好值班记录，以作备查。对上级安排的工作要无条件的服从。 按公司规定的《餐厅制度》执行工作。
遇突发事件需配合好饭堂监督员协助平息事件。 门禁管理规定 来访登记
对外来人员要问明来访人的姓名、单位、来访目的、被访人的部门，先联系被访人，经被访人证实允许后，填写好 “探访便条”并按人数如实发放客访证及“探访便条副页”，再引导客户前往。
所有来访人员出厂（包括临时外出），实行同一个门口登记进出的原则，并收回客访证及“探访便条副页”，“探 访便条副页”需由被访人或有关领导签名确认。
如有外来人员参观本厂，需有公司上级的参观通知。所有外来参观人员在发放客访证后，由本厂工作人员陪同入厂。 凡在本厂需施工一星期以上的外来人员，必须交办证人身份证复印件到人事部办理临时出入证，并填写外来人员登 记表。
对外发单位送的样品、货件、资料等要有登记，注明时间、收货值班员、货物数量、收货部门等，另外需及时联系 收货部门前来领取。
客访证的收发应该统计制表，交接清楚，如遇遗失或无法收回的，应及时找被探访部门主管签名（必要时遗失者要 填写遗失认可书），并追踪回收。 员工进入厂区规定
本厂员工进出厂区、生活区范围内，必须挂厂证于左胸扣位处，无佩戴厂证者将要受到盘查并被拒之门外。新招聘 的员工所持本人身份证必须是真实的，并需填写好个人真实的学历，政治背景及详细地址。对不正确填写以上基本内 容及无法核实其真实身份，社会背景者一律不准在本厂招考范围之内。 外来施工人员进出厂区、生活区需出示临时出入证。
人事部每天会将离职人员名单及相片交予保安部，保安部需认真核对出入公司的人员，以防非本厂人员混入。 禁止带牲畜、凶利器、及易燃易爆之非生产用品进入厂区。 《来访人员登记表》记录保存不可少于6个月。
2、车辆出入检查
值班员必须做到文明礼貌，热情大方，仪表端庄，站岗时一律军姿态，遇到厂部领导或进出车辆、客户，都要敬礼。 同时，对车辆出入必须有车辆指挥动作，动作要干净利落，标准无误。
对本厂车辆进入时，如有客户随行，同样要登记，贵宾来访只发客访证，无须登记。
对进厂的士车应问明目的，并指明行车路线，并告知停放地点。对联系不上被访的士车一律在厂大门外等候。 对出厂车辆（包括摩托车）一律开箱检查，要检查人员及货物。货物外出，必须持有效的出闸纸并核对出闸纸上的 数量与实际数量是否一致，并如数收回客访证。
除装成品货柜车外，其它任何车辆都不许靠近成品落货区。
正确指挥所有进出厂大门的车辆，必须在黄线前停车进行登记、检查。
值班时要高度集中精神，尤其是操作大门开关，等证实车辆完全进入后才关闭闸门。 2.1 监视器管理
2.1.1 在厂大门、生活区主门、前侧门和落货区域，安装了闭路监测器，实行每天24小时实时电脑监控和动态录相， 录相存盘保留至少一个月的资料备案，以备查取。
2.1.2 保安员在实时电脑监控时，如发现有任何可疑情况，应向上级反映，及时调查并采取相应措施。每天安全主管需 根据车辆出入登记记录、货物出闸单等记录的登记时间，调出电脑录相存盘记录进行核查，以做好监控工作。
3、中央电视录影资料保存不可少于6个月。
对货仓部在18:30-23:00需外发的原料，在出闸纸上一定要有美姐或货仓主管（指点人员）的签名方可放行。 留意写字楼前，不得有闲杂人员逗留围观，未经厂方同意，任何人不准在厂内及厂大门外拍摄公司厂景。 注意厂外的治安情况，监督厂区内员工违纪情况，确实做好“四防”工作。
未经同意不得对外透露公司商业机密或技术秘密或公司重要文件，不得对外人员透露公司有关部门负责人的姓名、分机号和其它情况。
4、货物装柜监控程序
在货仓值班的保安要禁止非许可人员进入货仓，对领取物料的人员要核查是否有物料领取单。
指挥所有运输车辆、货柜车按规定位置泊好车位后，指定司机休息处休息，不准司机串车间。由值班保安员负责监 控。
外来送货车辆进入货仓落货区时，要核查是否有送货单并与货仓收发员核实，落货时要在场注意监督。货柜车送来 原料进入落货区时，首先要核查封条有否破损落货时须留意原料包装是否正常，当发现异常或物料短缺时应及时向安 全经理汇报。在货柜车进入装货区时，首先要检查装货区内是否有异常物品及打开货柜车箱查看是否正常，并禁止非 装货组人员进入装货区域。在装货柜期间保安员不得擅自离开岗位，要严格监视进入货柜车箱的一切货物及装货人员。 装货完毕后，要监督有关人员拍好照并关好货柜门，检查核对一切手续正常后，方准许离开装货区。与公安、法律部 门取得联系，并积极配合其调查处理。
凡我公司所有的安全事件的调查，处理均须保安部记录存档。 运输安全管制程序
一、目的：加强对货物运输的安全控制，避免运输途中货物的丢失，调包，或被不法分子，恐怖组织利用制造恐怖事件， 确保货物及时，安全结关。
二、所有出口货物需在安全经理或指定的安全代表监控下装车。在此过程中，必须严格控制，不得有任何非准许人员或物 料的接近或进入，并对整个过程进行录像保存。
三、装卸完毕，经安全经理或安全代表进一步检查确认后，对货物进行拍照，照片中需明显地看到箱唛跟纸箱日子印，即 对运货车进行铅封，对货柜车，集装箱上锁。锁具装置必须是具有较高防盗，防破坏性能的一次性封条。
四、封条封锁完毕即对运货车进行高清晰度多方位的拍照，照片中必须清晰显示车牌号，车型，车貌，锁具和标贴及拍照 时间。
五、运输途中，由厂报关员负责跟车到海关，经报关员检查封条完整再用剪钳剪断封条才交给海关，加强对货物运输的跟 踪。
六、每次出货，运输均要做记录。保存好这些记录，录像资料及拍摄照片。 原材料/加工材料进出记录文件 货仓安全工作指引
1.0 目的：本程序的目的是确保我公司在进行产品的生产、储存、运输的过程中。仓库人员遵守美国海关的 C-TPAT （海 关—贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为 运送违禁物品进入美国的运输工具。
2.0 范围：本指引适用于原生产商和仓库人员进行产品的生产、储存或运输。货仓负责人对货物装载及外来物料的核查和 验收。
3.0 职责：安全经理负责货物装载过程及外来人员进入货仓的监控。货仓负责人对货物装载及外来物料的核查和验收。 4.0 参考文件：C-TPAT 美国海关—贸易伙伴防恐安全指引。 5.0 程式
5.1.安全培训：所有从事货仓工作的雇员必须接受安全教育，认知危险意识和识别内部阴谋的培训。未经培训或许可人 员一律不得进入货物装卸区，进出货仓必须接受登记。
5.2.来料验收及储存：所有来料由货仓部和安全经理或指定代表人核对PMC发出的《采购单》，对无货单物料一律拒收 看待。经核实后的外来物料，第一时间进入独立的验收报区域，并由IQC 对货品质量的检验。来货数量必须符合《采 购单》或《来货单》数量，货物的多少货仓部应进行相应的调查，严重的需向厂部或洋行举报。禁止一切无货单物料 进入或被偷窃强取的事件发生。经IQC检查后，合格的来料货物应存放于合格区内，分区摆放，并附上适当标识；物 料的进出应记录于《物料储存记录卡》上，以便日后跟踪追述。成品储存仓要有专人负责管理，任何未经许可人士不 得随便进入；如有客户或品质检查员进行检验时，必须要有主管级以上人员陪同。所有货物的储存环境必须有防盗、防非法进入的门窗，并有管理员对物料进行调查并上报公司或客户。 5.3.货物对外运输
成品外运时必须由货仓人员核对运输车司机出示的运输通知，在符合船务部发出的指示后方能装载货物。船务指 示包括《出货通知书》、《托运单》、柜纸等。
一般物料、半成品对外的运输需凭PMC或船务部出具的通知进行装载。
所有货车、集装箱在装载物前必须接受例行的车箱检查并清洁干净。如发现车门关不严或车箱破烂的应向货仓负 责人提出，不可接受该类车箱进行货物装载。
在装载区域内进行货物装载时，需由安全经理或代表人进行监控，未经许可人员或车辆不得进入该区域内。 在装载区域内进行货物装载时，需由安全经理或代表人进行监控，未经许可人员或车辆不得进入该区域内。 货物在装载好后应由货仓负责人负责检查该车辆装载货物数量合格后再即时上锁，并由安全人员确认，司机在领 取货仓开出的运输或报单后即可将货物运送出厂。
如对装载货物的车箱使用一次性封条的，应于运输单上填写封条号码，让收货方对装载车辆进行检验是否在运输 过程中被篡改过，如发现被篡改过应双方都有责任对此展开调查，结果需向厂部及客户申报。 反偷窃程序
1.0 目的：本程序的目的是为了加强公司内的物理安全和管理制度，有效地防止一切偷窃活动的进行，确保公司财产的安 全。
2.0 范围：本程序主要适用于公司内的一切财产的储存和管理。 3.0 职责：保安经理安排对进出财物的监管；各部门主任负责物料储存安全环境的维护；物料员负责进出物料的账面及储 存数量的核查；维修部负责公司内物理安全设施的维护及安装。 4.0 程序 4.1 物理安全
公司内的所有门窗必须具备防盗功能，大门需安装防盗锁，窗口加装插销，以防止一切非法的进入。 厂区范围内四周及装货、卸货区域安装录像系统，监控厂区外部和货物交收的安全活动。 出入厂区只限唯一的出入口，并有保安员全日24小时进行全天候轮值看守。
对高价 .值物品要有加强物理保护，加设牢固的铁箱或设有“贵重物品”房进行指定摆放。 4.2 出入控制
非本公司人员的进入必须进行相关的登记，进入厂区内由保安员负责记录来访者姓名、所属公司、事由、被访人、时间及领取的“宾客卡”编号等。
所有员工不得携带私人物品进入生产厂区内，所有物品的外出必须服从保安员的检查，并进行相关的资料记录， 严禁公司的任何物品被私人携带外出。
加强厂区内的安全巡逻，严密注视厂区内无身份识别或可疑人员的盘查及记录。
有足够的标语提醒所有员工未经许可不得进入限制区域内，如：落货区、装货区、成品仓、货物停车场等。 4.3 物料跟踪
仓存物料必须做好《物料储存记录卡》，按物料先到先出的程序进入发放，物料管理的员工需对管理范围内的物 料进行定期的检查，如发现有物料短缺，必须即时向部门汇报，各部门视乎情节的轻重向厂部及保安部汇报，并 由保安部安排调查工作。 存仓物料定期检查记录 XX五金塑胶制品有限公司 文件名称：货物收发控制程序 文件编号： 版本号： 页数： 日期： 编制： 审核：
一、目的：制订货物收发制度，确保公司及客户的资源合理使用和安全。
二、范围：货仓收发人员及采购人员。
三、控制程序
所有物料必须由货仓专人负责收入及发放。 采购部所有采购单要第一时间派发到货仓部。
供应商所有送货单均要注明订单号、货号、中文名称、数量、重量等资料，送货单不完整需通知供应商补充资料， 传真给货仓人员参考后签发货物暂收单，正式单据后补，否则可拒收货。
货仓人员应严格按照采购单数量、型号，收取货物，超出及少数量要通知采购部负责人确定处理。 货物超出及短少部份报表在入仓手续完毕后，应将表呈交采购部跟进。
仓库负责人应将已检验合格物料分类摆放在相关位置并做好入仓卡及账簿登记。 不合格物料应摆放在“次品区”或“侍处理区”，由采购部联络供应商收回。 车间物料领用必须有由部门主管审核的“领料单”。 所有需外发物品必须持有统筹部指令单，否则仓库不受理。 货仓按“领料单”内容发放车间所需物料，并做好记录。 货物发放应循“先进先出”的次序。
四、附表
年 月危险品进出仓登记表
日期 品名 规格 上月结存 进仓数量 出仓数量 结余数量 存仓地点 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 总计
货物（主要是成品）的进出记录文件 货物凭据管制程序
本程序明确有送货单据的开具、经手、保存等管制措施，以保证我公司出进货物的帐目清晰、手续完善。对运输资料 或资料系统的控制以防无许可接触，免被不法分子利用而造成盗窃或恐怖事件。 本程序适用于货仓工作人员、司机等凡接触运货单及运货资料的人员。
货仓工作人员核实收发货单据，点收或发放货物后签名确认，货仓主管审核、保存原始单据交公司财务负责人。 货仓工作人员要收到相关的指令性文件资料方能进行收发货工作，如PMC部发出的《采购单》、船务部发出的《出货通 知书》等，货仓工作人员务必核实货物的名称、规格、数量等，在此过程中，一定要警惕非货单物料的进入，在确认无 误后才可签批。
对于收发货单据，托运成品货单据等资料的原始单据于收发货后次日（最好在二十四小时内）交财务部有关分管负责 人。
货仓部只保存货运单据复印件一个月，在每月月底将所有复印单据交公司存盘。对于公司的运输资料和资料系统要严 格保密。 收货和运输程序
目的：设立本程序以规范收货和运输动作来防止货物丢失或非准许进入，满足美国海关C-TPAT 防恐要求。 范围：本程序适用于所有从事收货和运输的货仓人员和司机以及其它相关工作人员。 职责：由货仓主管策划和安排货场仓工作货物运输，具体运输工作由司机人员负责。 收货程序
所有物料由货仓部和安全经理或指定代表人核对PMC发出的《采购单》对无货单物料一录拒收。经核实的外来物料第 一时间进入独立的验收区域。由IQC 对物料进行质量检验，结果记录于《IQC 检查报告》。
来货数量必须符合《采购单》或《来货单》数量，对数量不符的物料货色部应进行相应的调查，防止一切无货单物料 的进入或被偷窃强取导致物料丢失，严重的需向厂部或洋行举报。
经IQC检查后，合格的来料货物应存放于合格区内，分区摆放，并附上适当标识；物料的进出应记录于《物料储存记 录卡》，以便日后跟踪追述。
所有货物的储存环境必须有防盗防非法进入的门窗，并有管理员对物料进行调查并上报公司或客户。 《现场收货登记表》
品名 供货商 订购单号 规格 单位 收货数量 未交数量 品质状况 备注 收货员： 主管： 货物超重/短缺分析程序
由PMC部和货仓部联合对物料的短缺和过剩进行追溯、调查，根据途径展开物料短缺调查：生产过程中的损耗、流通中的损 耗和误存、因存放时间过长而变质或超过使用周期而损毁、不明丢失。造成物料过剩应调查：订购数量过多、不同型号物料的混入、错以它种物料代发、取消订单等。将调查结果详细记录交PMC部。产品主任和货仓主管根据物料过剩和短缺的调查 报告联决商讨处理方法，报生产经理审批，处理方法记录于《存仓期检查记录》，各相关部门亦根据决定对物料作出相关处 理。产品主任根据《客供物料存量记录》，对客供物料的坏料、损耗、积存及时与客户沟通，并协商处理方法。
如果发现短缺，应该按如下程序进行：海关封关报关员－运输过程司机－IQC 照相负责人－装柜出货负责人－成品入仓负责 人等进行追查，并将追查结果报告上级处理。 REMARK（备注） 编号：
发放部门 PMC 收货组 成品仓 原料仓 金属仓 赠品仓 散单仓 危险仓 废品仓 签名
货物收入异动表
日期 供应商 订单号 货号 货物名称 订购数量 实际收入数量 多/少数量 采购审核结果 货仓处理结果 注 制表： 主管审核： 反恐负责：
备注： 1：此份表格所有涉及物品都要经反恐负责人审核签名方可生效。2：造成货物数量超额或短缺的原因需供应商书面 文件解释并专人存档备查。
货柜封印的记录文件（含车牌号，货号及封条号） Container loading & Sealing Checklist 货柜装封检验单 No.Check Items 检验项目 Check Result 结果 Checked by Before Loading 装运前 YES NO NA 1.货柜司机有船公司提供的so吗？2 船号4 封条号1 检查标贴吗？
- 2 装货品名、Item、PO#、数量是否与装箱单一致？1 货柜装1/3后拍照1 货柜车门全部打开拍照 - 2 后再关一半门拍照
3.船公司及仓库会确认装货数量并确认签字后会出货？ 船务： 警卫： 运输公司： 日期： 应急突发事件处理程序
本程序的目的是明确突发性紧急事故时，本公司员工如何及时把突发紧急事故准确的汇报给相关主管部门及相关的主管安全 人员，确保突发紧急事故事件得到及时处理，把紧急事故对生命、财产构成的危险减到最少。
紧急事故汇报事件包括：货物、集装箱、拖车失窃事件；非准许运输车辆、人员撞入事件；有预谋破坏公司财产、侵犯员工 人身安全事件；火警事故；员工打斗事件；员工工伤、突发生病事件等。 凡在厂内生产的员工，当有事故发生时，应立即向部门主管汇报。
凡在生活区域里的员工，当有紧急事故发生时，应立即向值班安全保安员汇报。
当部门主管或值班保安员接到员工紧急事故的事件汇报后，应立即把紧急事故情况汇报给安全经理。 当安全保安员在值班时发生紧急事故，当班保安员应立即把紧急事件的情况及时汇报给安全经理。
当安全经理接到紧急事故的事件汇报后，如事态严重，应立即向当地法律执行部门汇报，并在事故发生后的24小时内 把事件经过汇报给客户安全主管人员。
汇报联系人名单（安全经理： 部门主任： ） 紧急联系电话号码： 报警 110 内线: 火警 119 总机: 派出所: 厂长: 医院急救: 保安办公室: 镇安防办: 警务区: 安全经理:
离职雇员及终止合作商控制程序
本程序旨在控制离职雇员和终止合作客商进入我厂区，严格遵守C-TPAT有关控制非准许进入的要求。本程序适用于我 公司所有离职人员（含辞工，自离，解雇）和已终止合作的客商（含供应商、承包商）。由安全经理负责策划，由人事 部PMC部配合保安部执行。
有雇员离职，人事部需记录于《离职员工记录表》，清晰注明离厂人员姓名，时间，原因（方式），并提供相关资料 给保安部。
有雇员辞工或被解雇时，雇员应将自己的厂服及工作帽交回给车间，财务部须先收缴其厂证才给予结算工资，然后凭 安全经理签发的《放行条》出厂，出厂时，行李包裹等须接受检查。
保安人员严密监视有自动离厂人员利用其未被收缴的厂证混入厂区，发现此类事件，可强行收缴其厂证，拒绝其进入。 一般情况下，被解雇的员工是不可予再次聘用；自动离厂和辞工的雇员亦须在最少三个月后才可被聘用。
PMC部应即时将因故终止合同的供应商，承包商和客户的相关资料和信息提供给保安部门，内容应当包括客商单位名 称，终止合同的时间，原因以及经常往来我公司和业务人员姓名等资料（终止合同的客商的通知）。
保安部接PMC通知后，再有终止合同的客商要求进入厂取，可予拒绝。如属确有需要，须征得安全经理同意凭其签名 的《放行条》方可进入。 门匙控制程序
文件名称：反恐自我防卫---门匙控制程序 文件编号： 版本号： 页数： 日期： 编制： 审核： 一：目的
制订完善的门匙控制制度，确保公司及客户的资源安全。
二、范围 门匙负责人员
三、控制程序
3.1 由部门负责人指派人员负责本部门的锁匙保管工作。
3.2 各锁匙保管人员资格由人事部审核及资料留存之后才配备给相关人员。
3.3 锁匙保管人员应尽职尽责按规定开门、关门，若所保管范围资源短缺需负相应责任。 3.4 锁匙保管人员不可私自配备锁匙或将自己的锁匙交他人保管或使用。 3.5 锁具有损坏要第一时间与本部门主管或反映人事部反映即时进行更换。 3.6 锁匙更换及人员变更需保留记录资料。 XXXX 塑胶制品有限公司
文件名称：门匙负责人员/文件编号： 版本号： 页数： 日期：/编制： 审核：
锁匙更换登记表:领用日期/ 更换日期/ 门锁位置/更换原因 /换锁经手人/锁匙经手人/备注 员工人事档案
员工身份证鉴别管理制度：员工身份证代表员工身份，人事行政部日常的新工人招聘工作中，经常遇到持假证或借他人 身份证来应聘，企图蒙混过关。在假（借）证的人员当中，不乏有不够法定做工年龄、隐姓埋名之不法分子存在，为使公司 正常的人事工作不受影响，同时为对员工本人、公司及客户三方面负责，公司特成立员工身份证监控小组，并制定员工身份 证鉴别管理制度 1.1 人事招聘作业规范
1.1.1 招聘由人事主管或文员对应聘人员进行面试，核实身份证及其它有效证件，符合《劳动法》务工年龄等条件的发给 招工《人事基本资料表》。
1.1.2 要求应聘者在《人事基本资料表》中据实填写个人履历、学历、政治背景及详细地址。
1.1.3 对将从事重要岗位（如运输、仓管、搬运等）的人员人事部要通过公安部门协助查核其身份、背景，经核实合格后 方可上岗。
1.1.4 培训由人事部组织安排对新招人员进行培训，让员工了解公司的品质系统及政策，厂规、厂纪等，派发《新员工上 岗前消防卫生消防守则》，作好记录，存盘于人事部。 1.2 身份证件真假鉴别 1.2.1 视觉鉴别：
身份证网格直接印在证身上，而假身份证网格在过胶片上。
真身份证中公安机关印章“局”字，外形上下整齐，并且“尸”与“”右上方连接在一起（96年1月1日以 前办理的身份证）。
真身份证中公安机关印章字体偏长，笔划采用类似隶书形式如“一”，而假身份证中印章字体属铅体字“一”。 真身份证防伪标志‘长城图案’与‘中国’字样鲜明，并会反光；而假证图案与字样暗淡、不明显（96年1月 1日以后办理的证件）。
真证反面国徽比较精细、清楚，假证则粗糙、简单。 1.2.2 使用身份证测试鉴别仪：（略，见使用说明书） 1.3 借身份证入厂的辨别程序：
考虑到借他人身份证应聘者有三方面特点，即①仔细审查会发现许多特点与证件不相符；②对证件内容未能熟记；③临时借 用他人证件，不能长久持有，为此我们平时在招聘验证时，要遵循此规定并实行三级查证管理。
a） 人事文员在招聘时要特别留意查对身份证：①首先辨别身份证上的年龄是否与其本人相符合；②证件相片是否与其本 人相同。
b） 当证件模糊不清或一时辨认不清时，则应：①询问应聘者的家庭地址与出生年月日，有时特意报错内容，要应聘者予 以纠正；②寻找身份证或特征部分位置作比较，或找定脸部某一特征作比较；③在身份证或应聘者器官位置作比较， 如耳朵的高度与口、鼻子比较，下颌的宽度、口、鼻的距离，眉毛的长度与生长的倾斜度，眼的形状、额头的宽度等 都可以作比较；④检查应聘者其它证书，如毕业证、计生证等。 c） 入厂后，根据应聘者所提供的人事资料、身份证复印件、相片，人事部主管及经理分级作二级、三级检查，如有疑问 重新返回下一级作重新鉴定，确认后并在人事表格中签名作实。 1.4 身份证有效性和真实性跟踪监控管理：
a） 员工在职期间，人事部会不定期的测试员工身份证的有效性和真实性，例如：①发放工资时，需要员工出示其本人有 效身份证；②办理暂住证时，需提供身份证复印件。
b） 如对测试到有遗失、假证、过期或身份证寄回家的员工，人事部会出具《催办身份证通知书》。 c） 一般通知期为6个月，6 个月后仍未能办理到本厂身份证件者，作无证人员处理。 重要职员背景调查报告 人力资源安全程序
1、制订人力资源安全稽查程序，满足美国海关C—TPAT 防恐指导要求。本程序所有雇员。人事部主管负责策划和督促实 施，相关部门密切配合。
2、招聘由人事主管或文员对应聘人员进行面试，核实身份证及其它有效证件，符合《劳动法》务工年龄等条件的发给招 工《报名表》。
3、要求应聘者在《报名表》中据实填写个人履历、学历、政治背景及详细地址。
4、对将从事重要岗位（如运输、仓管、搬运等）的人员人事部要通过公安部门协助查核其身份、背景，经核实合格后方 可上岗。
5、由人事部组织安排对新招人员进行培训，安排导师进行消防安全、防恐等培训内容包括：防火、急救、逃生等安全常 识和识别非法进入、举报内部阴谋及自身安全、危险意识等防恐常识，并保存培训记录。
6、深入员工群体调查了解，着重调查了解员工中有否可疑现象，有否拉帮结派等。
7、对从事特殊工种（如运输、仓管、搬运等）的人员，人事部要通过公安部门协助查核其身份、背 景，内容包括有无犯 罪前科，有否参加不明党派，有否复杂的社会关系等。
8、鼓励或奖励员工进行防恐安全举报，及时发现、调查、处理异常行为和可疑对象，对举报人进行保密、保护举报人。重要人员人事调查表
姓名/性别/民族/籍贯/相片/年龄/出生年月/身份证号码/文化程度/婚姻状况/职务/健康状况/常住户口地址/邮政编码 家庭主成员
姓名/性别/年龄/职业/关系/何时何地受过何种教育/教育层次/起止日期/学校名称/毕业&结业/学校地址 何时何地受过何种奖励/何时何地受过何种处罚/工作经历 自我鉴定/单位意见/员工安全教育培训计划及记录 反恐培训材料
自从美国9.11事件发生后，世界上时有发生的恐怖事件，已影响到全球经济的发展。为了保证我厂财产安全和员工人 身安全，响应C-TPAT海关贸易伙伴反恐计划，以便本厂货物在运输海关结关时不会推迟，推行全员安全意识显得尤为重要， 现编订反恐培训提纲如下：
• 向所有员工说明进出大门及在厂区内都必须佩戴有效厂证的重要性，旨在有效控制非准许人员进入本厂。
• 所有进出厂区人员的携带物品必须接受保安人员的安全检查，禁止危险品、违禁物等非准许物料的进入，同时有效避 免公司财产的流失。
• 培训员工识别内部阴谋。如：密谋盗取公司的物料或成品货物；故意将成品调包；不按规定进行包装；恶意偷放违禁 物品进入成品包装箱等。通过培训，使员工认识到在日常的生产活动中，保持货物的完整性及检查地许可物品进入。教 育员工非经准许，不得乱窜车间，更不得擅自进入以下重要区域：货仓、成品仓、货物装卸区、运输区停泊区、电房、化学物品贮存区、油料库存房其它持有“危险”和“不准进入”的警示性标识的区域。
• 教育员工立足本职工作，爱岗敬业，保护公司财产。平时对自己所运用的工具和操作的机器设备要按规定的要求进行 操作和保养。如发现有异常或损坏应及时向主管报告。下班前要整理好工作位，关好临近工作位的门窗。
• 培训工人认识我公司常用的化学品物质的特性，派发化学品安全资料学习和有关使用，贮存及伤害处理程序。强调使 用前应看清相关的警示标签，避免非法接触。
• 加强对重要岗位人员的培训，特别是保安人员、仓管人员、装卸工、统计员需进行具体的安全培训。 • 仓管、统计员要对本车间的贵重物品加以保护，要放在指定的铁柜里，上好锁，定期检查，何等好相关记录。
• 仓管人员、各车间统计要对本车间物料做到进出、储存、帐目数量一致。并定期盘点清楚，如发现货物有毁损、丢失、短缺或剩余要及时向主管报告。
• 仓管人员、装卸工要认识到自己岗位的重要性，装卸货物时要凭单收发货物，保持高度警觉，确保非货单物料的进入， 协助安全人员监督、控制非许可人员进入装卸区域。在装卸的过程中，如发现可疑现象或不明货物要及时向主管或安全 经理汇报。
• 对保安人员要重点进行安全反恐培训，在强调遵照《保安岗位职责》的基础上，结合不同时期的恐怖活动的特点、动 态来探讨、研究、制定反恐的安全措施方案。
• 特别教育员工提高安全意识，全员工参与安全控制。厂区内，如发现没戴识别证且面孔陌生或形迹可疑的，有携带危 险品进入的可疑现象，应及时向车间主管报告。
• 向所有员工通告我公司的反恐举报程序，紧急事件联络人名单和联系电话号码。鼓励全体员工积极监督、踊跃举报有 恐怖怀疑的现象。如：违反厂规厂纪的行为，状态异常、形迹可疑、拉帮结派现象；密谋内部阴谋；涉疑参与不明组织； 与外部勾结有恐怖倾向的。
• 向员工宣传实行有奖举报，提高大家参与反恐的积极性，对提供有价值线索的员工给予一定的奖励，且为举报者保密， 保障举报者的人身安全。
• 生活区：保安员必须维持生活区的保安工作，管理员工遵守《宿舍管理制度》，解决员工间的冲突，维持正常生活秩序。 不定时对宿舍进行检查，如发现非本厂员工应即对其进行盘查，并作出相应处理，严重的上报当地公安局或派出所等法 律部门处理。 安全培训
所有保安员必须接受安全教育，认知危险意识和识别内部险谋的培训。培训内容包括：消防、防恐、人员及车辆出入处理、维护厂区内安全工作等。
1、生活区安全维护
所有雇员凭个人有效厂证（工作证）进出厂内外。无佩戴厂证者保安员必须进行相关盘查并拒之门外；来访者需向保安员说 明来访原因，填写《来访人员登记表》后，由保安员通知被访者，被访者需凭经理或厂长签批的便条在保安处进行相关资料 登记后方可带领来访者进入
2、厂区安全维护
所有雇员凭有效厂证《工作证》进入厂区，无佩戴厂证者将受到盘查并被拒之门外，工作时间内员工需离开厂区的需凭部门 主任或主管签发的“放行条”离开。来访者需到门卫值班室说明来访原因，并做好来访登记，记录于《来记人员登记表》。 值班员即时进行电话通知被访人，情况属实的发给来访客人“贵客卡”，并视乎客人的实际情况是否需要由保安员带领。登 记，记录于《车辆出入登记表》内，符合进入条件的方可发给“司机卡”离开时凭货仓签出的“放行条”放行及收回“司机 卡”并记录离开时间。
3、负责以货物装卸区域及货场停场的监控，禁止未经培训或许可人员进入。保安员在厂区内进行定时巡查，如发现无证 人员应即时通知进行盘查，并保存相关记录，严重的需上报当地部门处理。制订《安全改善计划》，调查厂内安全，每 季度进行内部安全查一次，结果上报安全经理。
4、装卸货物的监控
在装载区域内进行货物装载时，需由安全经理或代表人进行监控，未经许可人员或车辆不得进入该区域内。货物在装载好后 应即时上锁，并由安全人员确认司机在领取货仓开出的运输单或报送单后即可将货物运送厂。安全经理或代表人在卸货区域 对外来物料的监控，禁止一切无货单物料进入货仓内。
5、离厂员工
被解雇及辞退的员工名单由人事部提供，由保安员负责监督对辞退员工行李的拾检，办理退出床位手续，安排在下班时间经 保安员检查及相关盘问后离开，并收回厂证。凡被解雇员工一经离厂后，保安员有责任不再让其进入厂区内。 员工培训作业规范
目的： 本规范目的是明确人事部关于人力资源的招蓦、培训及考核的职责及安排，以规范公司之人事管理制度，加强员工 对可疑人，事、物的识别。 范围：本规范适用于人事部及各部门。 职责：
1、人事部建立人事管理制度、培训及人事考核的策划和实施。
2、人事部组织安排对新招人员进行初期培训，员工了解公司的品质系统及政策，厂规、厂纪等，派发《厂规、厂纪作业 守则》。
3、由人事部组织安排对新招人员进行二级培训，安排导师进行消防安全、防恐等培训，内容包括：防火、急救、逃生等 安全常识和识别非法进入、举报内部阴谋及自身安全、危险意识等防恐常识，并保存培训记录。
4、对从事货仓工作的雇员必须接受安全教育，认知危险意识和识别内部险谋的培训。未经培训或许可人员一侓不得进入 货物装卸区，进出货仓必须接受登记。
5、加强培养员工产品安全意识，对产品包装线干部，实时查看及教导员工正确操作，包装时首要确认产品完好无破损， 包装箱内不可有刀片等利器或其它有伤身体之物存在，防止包装与本产品无关之物品，线上品检应员及时对所包装产 品进行抽验，并使用相应电子仪器对产品包装重量进行核对，以确保包装产品正确无误。
6、对所包装完成之产品，品检员应查看产品包装外观是否有破损，确认产品正确，并追踪实时入库。
7、对员工进行工厂安全基本常识之教育：凡进入厂区者均带有厂牌及访客证等识别证件,未佩带证件者禁止进入厂区内， 并可报备给警卫人员或主管人员进行及时查询；如有意识到安全隐患或危险性动作活动(如带火种至易燃危化物附近工作活动：抽烟、燃物、危化物无标识、混放、内外相互勾结、公报私仇聚众打架、从事阴谋活动)的事情时，应及 时禁止或报告给值班警卫人员，警卫人员应第一时间报备警卫组长直至总务处长，及时对事件加以控制，以免及时除 意外发生。
8、深入员工群体调查了解，着重调查了解员工中有否可疑现象，相互监督员工中是否有拉帮结派等。
9、鼓励或奖励员工进行防恐安全举报，及时发现、调查、处理异常行为和可疑对象，对举报人进行保密、保护举报人。员工培训记录出席表
地点/ 时间/ 内容/《如何识别可疑人、事、物》 对象:员工/ 应到人数 讲师:实到人数
部门/工号/姓名/部门/工号/姓名 保安培训记录出席表
地点/ 时间/内容/《保安勤务规范细则》/《门禁管理规定》 对象:全体保安/ 应到人数: 讲师: 实到人数: 部门 /工号/姓名/ 部门/ 工号/ 姓名
推荐第10篇：人事管理程序
人事管理程序程序文件
修改内容：
因组织结构变动而变动相应的职位。
1.目的
为使行政人事部规范在人事方面的各项管理，基于适当的教育、培训、技能和经验，使从事影响环境和产品质量工作的人员及其他人员能够胜任其工作，特制订本程序。
2.适用范围
本程序适用于公司所有员工的人事管理。
3.职责
行政人事部负责执行招聘、退工、考勤管理、员工评估、员工奖惩和员工变动审批等工作，并确保所有工作符合国家相关法律法规的规定。
4.程序内容
4.1招聘
4.1.1副总经理、行政人事总监、财务总监以及技术质量总监的岗位描述由其本人提交，并经总经理批准；部门经理级员工的岗位描述由其直属上级提交，并经总经理批准；主管级员工的岗位描述由其直属上级提交，并经第二层上级批准；主管级以下员工的岗位描述由其部门主管（经理）提交，并经第二层上级批准。岗位描述应包括工作职责（其中，从事质量或环保相关工作的人员应突出质量、环保方面的职责）和岗位要求（其中，各岗位人员应具备的资格和能力要求是行政人事部招聘和培训人员的依据之一）等内容。
4.1.2行政人事部在接到部门提交的“人员招聘申请单”后，选择适当的方式进行招聘：人才市场，登报，网络，猎头公司，职介所等。
4.1.3收到“人员招聘申请单”后一周内组织面试，并在一个月内确定录用人员。
4.1.4对录用人员发“录用通知书”。
4.1.5在新员工报到当日向相关部门发出“员工调配通知单”。
4.1.6新员工报到当日签订劳动合同。行政人事部在新员工报到之日起一个月内办理录用手续，所需资料如下：
(1) 职工录用名册；
(2) 劳动手册（或农村富余劳动力证明）、劳动合同。
4.2退工
4.2.1无论是员工本人提出辞职（须提交辞职报告）、公司解聘员工（根据处罚调查表），还是任意一方不愿续签合同，将根据上海市劳动合同条例、劳动法及公司的相关规定通知对方。
4.2.2对于辞职的员工，行政人事部应在一个月内履行辞职审批程序。
4.2.3员工在离职之日前两个工作日内办理离职手续。
4.2.4行政人事部在接到“离职手续单”后开具退工单，其中一联交员工本人。
4.2.5行政人事部自开具退工单后一周内办理退工手续。
4.3考勤管理
行政人事部根据公司现行的“考勤制度”，严格监督员工的出勤情况并做好与考勤管理有关的文件管理工作。（详见《作业指导书》之“员工考勤”）
4.4员工评估
4.4.1 通过培训或采取其他措施以提高员工的素质。
4.4.2每一位新员工或被调到新职位的员工都要经过一至三个月的试用期跟踪评估；公司在每年年底要对每一位员工进行评估。行政人事部执行员工评估过程的控制和评估文件的准备、存档工作。（详见《作业指导书》之“员工评估”）
4.5员工奖惩
行政人事部根据公司现行的各项“奖惩制度”，严格监督其执行情况并做好与员工奖惩有关的文件管理工作。（详见《作业指导书》之“员工奖惩”）
4.6 员工变动审批
4.6.1各部门根据实际情况应提前至少一个月向行政人事部提交本部门的员工变动的申请 (包括人员招聘、员工解聘和职务调整等)。
4.6.2行政人事部汇总各部门提出的申请，根据当年制定的人员预算，并结合调查、考评提出初步意见后报公司副总经理和总经理审批。
4.6.3行政人事部将根据最终审批意见完成具体的工作。
5相关文件和记录
5.1相关文件
《员工奖惩作业指导书》（CWI-44-06）
《员工考勤作业指导书》（CWI-44-07）
《员工评估作业指导书》（CWI-44-08）
5.2 记录
《奖惩条例》(CR-P2044-02)
《质量奖惩条例》(CR-P2044-01)
《试用期考核表 》（CR-P2044-03）
《员工年度评估与发展系统》（CR-P2044-04）
《质量处罚调查表》(CR-P2044-05)
《质量奖励调查表》（CR-P2044-06）
《员工违纪处理调查表》（CR-P2044-07）
《员工奖励调查表》（CR-P2044-08）
《合理化建议奖励调查表》 (CR-P2044-09)
《人员招聘申请表》(CR-P2044-10)
《员工职位调整审批表》(CR-P2044-11)
《部门集体评估表（勤杂工、门卫、操作工及辅助工用）》(CR-P2044-12)
《关于质量事件经济处罚办法的规定》（CR-P2044-13）
6.分发对象：
行政人事；财务；物流；工程；生产运作；质保；实验室；技术支持；市场；采购；客户服务。
第11篇：低值易耗品管理程序
目 录
1.目的：------2
2.范围：------2
3.职责：------2
4.内容：------2
4.1定义：-----2
4.2验收贮存管理：----------------------------2
4.3领用管理：-2
4.4报销程序：-3
5.相关程序：--3
6.相关记录：--3
7.参考资料：--3
8.附件：------3
9.历史和修订记载：---------------------------
31.目的：建立低值易耗品管理程序，规范低值易耗品的申购、采购、验收、保管、发放、领用等流程要求，使此项工作有序进行。
2.范围：适用于公司低值易耗品的申购、采购、验收、保管、发放、领用过程管理。
3.职责：
3.1申购部门负责按本程序对本部门使用的低值易耗品进行申购，参与验收，并按规定领用。
3.2办公室行政助理负责日常办公用品的采购工作，人力资源助理负责验收、保管、发放工作；物流部采购员负责日常办公用品以外的低值易耗品的采购工作，仓库管理员负责
-------
未经批准 不准修改
验收、保管和发放工作。
4.内容：
4.1定义：
低值易耗品是指不作为固定资产核算的各种用具物品，如日常办公用品、管理用具、工具、玻璃器皿以及在生产经营过程中使用的耗材等（不包括劳保用品）。
4.2申购：
4.2.1各申购部门在每月25日之前根据实际需求情况填写本部门的“低值易耗品需求计划”，以及“日常办公用品需求计划”，经部门负责人、公司级分管负责人审核，总经理批准后，“低值易耗品需求计划”交物流部采购员，“日常办公用品需求计划”交办公室行政助理。“需求计划”单必须编号，编号格式：
△△XXXX - ○○**
△△：部门名称拼音缩写（办公室 BG；质量保证部 ZB；质量控制部 ZK；工程设备部 GC；生产技术部 SC；物流部 WL；财务部 CW)
XXXX：年、月，各两位数字
○○：需求计划类型（低值易耗品：01；日常办公用品：02；临时：03）
**：两位流水号（流水号需按年度编制，并按需求计划类型分计）
需求计划上应准确列明需求物品的名称、规格/型号、质量要求（必要时将详细参数附在需求计划后）、数量，要求的到货时间等。非标物品、定制物品、非常用物品应提前至少一个月编入需求计划；需要进口的物品应提前至少两个月编入需求计划。
4.2.2未按4.2.1的规定在每月需求计划中申报，但实际工作需要立即申购的低值易耗品由申购部门填写“临时需求计划”，说明临时申购的原因，然后按4.2.1的程序办理。
4.3采购：
4.3.1 采购部门采购人员应按照批准的需求计划进行市场调研、比价等工作。如果经市场调研，采购人员发现需求计划中有无法满足的需求，应立即与申购部门进行沟通，并尽快做出必要的变更（包括到货时限）。变更应填入原需求计划，经申购部门负责人、公司级分管负责人签字批准后生效。
4.3.2 市场调研、比价工作完成后，由采购人员负责将需求物品填入公司ERP系统并形成“采购订单”，经物流部部长、财务部负责人审核，总经理批准后执行采购。“采购订单”中填写的各项目必须能够和需求计划完全对应，标明对应的需求计划单号，并需填写上供应商名称、单价、金额等内容。
4.3.3 采购时应尽量从有资质的稳定的供应商处购买，本着质优价廉，票证齐全的原则，按要求的到货时间将物品采购到位；日常办公用品应尽量从大型超市采购。对于需要签订合同/协议的采购，（比如一次性购买金额超过1000元的；需要款到发货的；规格/型号，质量要求等较复杂的；非标、定制物品的；对方要求签订合同的等）应按公司的相关规定与供应商签订合同后才可购买；合同号应录入ERP系统相对应的“采购订单”。
4.4验收、保管：
4.4.1低值易耗品到货后，由采购部门验收人员会同申购部门指定人员依照需求计划单的相关内容进行验收。不合格的物品由采购部门验收人员录入ERP系统中的“到货拒收单”，注明拒收原因，并提出处理办法（包括换货、退货后重新购买、退货后不再重新购买、报损并重新购买、报损不再重新购买等，并注明处理时限），经申购部门负责人、物流部部长、财务部负责人审核，总经理批准后，打印交采购人员办理；采购人员需将处理进度登记在纸质“到货拒收单”上，处理结果经总经理审核批准后方可关闭。
4.4.2验收合格的低值易耗品由采购部门验收人员在ERP系统里填写“采购入库单”办理入库手续，保管人员根据 “采购入库单”上的品名、规格、数量对照实物核实无误后，完成入库手续。
4.4.3低值易耗品应按照种类或用途分类存放，专人保管；应按相关要求贮存，并做到标识清晰。
4.5发放、领用：
4.5.1领用部门（即原申购部门）在ERP系统里填写“领料申请单”，标明对应的需求计划单号，经领用部门负责人、办公室主任（日常办公用品）或物流部部长（办公用品以外的低值易耗品）审核后到保管部门领用相关物品。保管部门保管人员根据“领料申请单”发放领用物品，同时在ERP系统中根据“领料申请单”办理出库手续。
4.5.2领用人认为物品不符合要求或有损坏，可暂不领取，并填写纸质“领料拒收单”，由保管部门保管员签字确认后，由保管部门负责人安排必要的调查审核。涉及到生产、质量控制的物品的调查审核应有领用部门和质量保证部人员的全程参与。调查结果应填写入“领料拒收单”，由相关调查人员和保管部门负责人签字后生效。调查认为可以继续使用的，领用人重新办理领料手续进行领料；调查认为确有问题的，参照4.4.1的相关规定处理。
对于调查认为确有问题的，调查人员必须查找出问题产生的真实原因，并按照GMP或公司的相关规章制度的要求提出必要的整改建议，填写入“领料拒收单”，经保管部门
负责人，质量保证部部长审核，质量负责人批准后按照公司规定的程序实施整改。
5.相关程序：
无。
6.相关记录：
RC-05-PM-025-** 物品领料单（源程序编号：SMP-05-PM-021-**）； RC-05-PM-029-**需求计划（源程序编号：SMP-05-PM-002-**）。
7.参考资料：
无。
8.附件：
无。
第12篇：消防管理程序
消防管理程序（QG/XXCX4.4.6.10-2002） 页码： 1/2
1 目的
为防止火灾事故的发生，尽量减少因火灾造成人身伤亡和财产损失及环境影响，特制定本程序。
2 范围
本程序适应于集团公司消防管理工作。 3 职责
3.1 保安处是消防管理的责任部门,主要负责以下工作：
3.1.1 负责制定消防工作的各项管理制度；确定重点防火部位（岗点）；对集团公司各级重点防火部位（岗点）进行防火安全检查及对消防器材进行定期监督检查和配备。
3.1.2 负责火灾事故现场组织，解救被困人员、实施灭火行动及疏散物资和安全保卫等工作。
3.1.3 负责管理部门的消防设施和器材维护与管理。
3.1.4 对集团公司区域内消防设施和消防器材进行日常检查并督促整改。 3.2 水电分厂负责室外消防设施及消防水源的日常维护与管理。 3.3 各相关部门
3.3.1 严格遵守国家有关消防安全法规，落实集团公司的消防安全管理制度，制定保障消防安全的操作规程。
3.3.2 落实本部门的消防安全责任，负责本部门的防火安全，建立健全消防安全组织机构。
3.3.3 将消防安全工作与生产经营统筹考虑，保证消防经费的落实。 3.3.4 负责本部门的消防设施和器材维护与管理。
3.4 各二级部门兼职消防员和义务消防队是消防管理体系的主要成员，在消防管理上，受保安部门（人员）领导，具体负责本单位消防工作的贯彻落实和日常开展。
4. 工作程序
4.1 消防设施和器材的配置
4.1.1 新、改、扩建工程项目的消防设施和器材配置严格按照“三同时”制度执行，工程整体验收前必须先进行消防单项验收，符合要求才可进行整体验收；
4.1.2 日常工作中消防器材的配置由需要部门提出需求计划报保安处，由保安处到公安消防机关指定地方统一购买，需求部门从保安处领取消防器材并配置；
4.1.3 购置的消防器材必须是环保型灭火器材，逐步淘汰1211灭火器。 4.2 消防安全机构
4.2.1 集团公司消防安全责任人由集团公司总经理担任，消防安全管理人由管理者代表担任。各级消防安全责任人员由集团公司所属各单位、子公司行政一把手担任。
4.2.2 专职、义务消防队
4.2.2.1 专职消防队设在保安处，队长由保安处消防专干担任，队员编制13人。
4.2.2.2 各部门按规定要求成立10至30人的义务消防队，队长由各部门行政一把手领导担任。
4.3 日常管理
4.3.1 重点防火部位(岗点)确认
4.3.1.1 保安处根据国家有关规定，结合集团公司各部门具体情况及造成火灾事故严重程度，决定重点防火部位（岗点）的确定。
4.3.1.2 保安处对公司重点防火部位(岗点)设置标志，确认重点防火部位（岗点）的责任人。
4.3.2 培训
4.3.2.1 保安处应有计划地组织专职消防队员、义务消防队员进行不定期的培训，提高 灭火技能和防火意识。 消防管理程序（QG/XXCX4.4.6.10-2002） 页码： 2/2
4.3.2.2 对重点防火部位（岗点）人员加强消防培训（包括消防演习），特殊岗位执行执证上岗。
4.3.2.3 各部门每年至少利用各种形式组织一次普及消防知识的教育,加强消防法和有关消防法规的宣传,提高广大职工群众的防火意识和灭火自救能力。
4.3.2.4 保安处对新分配到重点防火岗位（部位）工作的职工(包括外包工队人员)进行消防知识专项教育,并经考试合格后方可安排上岗，并有完整的记录。
4.3.2.5 按应急预案与响应计划，对重点防火部位的工作人员和特种作业人员每年进行一次消防知识专项培训,提高他们的消防意识和自防自救能力。
4.3.3 集团公司及所属各单位、子公司应认真落实各项防火制度，严格执行重点部位出入制度、明确责任人，保证消防通道的畅通。
4.3.4 火灾、爆炸危险场所，严格执行动火审批制度。动火前应向保安处申报，安环处凭动火审批报告开具动火证。
4.3.5 保安处消防队对集团公司所属各单位、子公司按消防规定要求指定配备相应的消防器材，并负责管理与检查，并统一维修。
4.3.6 保安处消防队负责日常防火安全检查，制定灭火应急方案，定期组织相关单位演示。
4.4 火灾事故响应
4.4.1 发生火灾事故所在部门或岗位人员应立即向保安处消防队和安环处报警,报警电话：8873119或是3119（保安处）及8872689或8872489（安环处）。
4.4.2 报警时，应讲清发生火灾事故的岗位或地点、燃烧的物质、火势情况、事故破坏 程度及现状，是否人员受伤、报警人姓名、电话号码。
4.4.3 保安处消防队报到报警后，应迅速到达事故现场查明燃烧部位，根据火势、风势采取有效措施控制事态，必要时报衡阳市“119”指挥中心，防止事故扩大。
4.4.4 施救时，应充分利用现场水源、灭火器材进行扑救。
4.4.5 发生火灾的部门必须立即组织人力、物力扑救，邻近部门和相关部门应当积极给予支援。
4.4.6 生产制造部根据火情作好断电、可燃气体、液体和供水准备，医院作好救护准备，居委会作好居民疏散准备。
4.4.7 保安处负责组织火灾事故调查，召开事故分析会，提出处理意见上报集团公司。
5 记录
重点防火部位档案
6 相关文件
QG/XXCX4.4.7-2002《应急预案与响应程序》 《消防管理制度》 《动火管理规定》
《关于成立消防安全机构的通知》 《关于组建专职、义务消防队的通知》
《关于确定消防安全责任部门重点防火部位（岗点）的通知》
第13篇：劳动合同管理程序
劳动合同管理程序
为规范员工的劳动合同管理，加强公司及员工双方的约束力，特制订本管理制度。
一、合同分类
本公司员工合同分为《劳动合同》与《聘任合同》两种。合同期一律为三年。
二、签订合同的范围
1、除临时工以外的所有员工，均应订立劳动合同。
2、凡公司同意将档案转移到本公司的正式员工，可以签订《劳动合同》。
3、凡档案关系无法转移或不能转移的公司员工，经公司同意，可签订《聘任合同》。
三、合同解除
1、辞职
员工如有正当理由欲辞职，可以提前写出书面辞职报告（试用期员工提前七天，使用期满后提前一个月），将部门经理、人力资源经理及总经理批准后，方可于约定的最后工作日起三日内到人力资源部办理离职手续。
2、辞退
如员工不能胜任本职工作，根据合同制度，公司可以辞退该员工。
3、开除
如员工严重违纪，公司可予以开除。
4、解除合同
在合同期内，由于特定原因，公司与员工经过协商一致同意，可以解除合同。
四、违约赔偿
1、对辞职未经批准而擅自离职（含未按制度的离职日起离职）的员工，需按如下标准缴纳违约赔偿金。
（1）在本公司工作不满一年者，需交赔偿金三千元；
（2）在本公司工作满一年但不满两年者，需交纳赔偿金二千元；
（3）在本公司工作满两年但不满三年者，需交赔偿金一千元。
2、对因严重违纪而开除的员工，公司将根据该员工违纪情节轻重或对公司造成的损失情况向其索取赔偿，赔偿金额由公司据实订立。
3、对批准离职的员工（含辞职、辞退、开除）凡于制度的最后工作日起三日内到人事部办理离职手续的，可免于交纳赔偿金；否则，按照每迟一天罚款50元。
五、培训赔偿
1、凡参加公司组织的培训的员工，如欲辞职应按所接受的培训的价值交清赔偿金。
2、在本公司工作不满一年者，赔偿所受培训价值全额；在本公司工作满一年但不满两年者，赔偿所受培训价值全额的70%；
3、在本公司工作满两年但不满三年者，赔偿所受培训价值全额的30%。
4、辞退及被开除的员工，公司视具体情况决定是否收取培训赔偿金。
5、培训价值由公司根据员工所接受的每项课程的价值及课程数目而确定。
六、其他
1、既往发布的有关制度中，如有与本制度冲突之处，以本制度为准。
2、本制度的修正权及解释权归公司办公室。
3、本制度自发布之日起生效，适用于全体合同制员工。
第14篇：车辆管理程序
车管部工作流程
（一）、车辆年审过线前的场检（车管员、维修人员、安检员）
1、车管员检查车辆各种证件是否齐全、有效，各种费用是否按要求缴纳，车辆保险是否按要求购置。
2、车管员通知业务部在网上查验车辆是否有登记违章记录，如有违章记录，则由业务部及时通知违章司机于年审日期前，将违章情况处理完毕。
3、维修人员检查车辆灯光、仪表、刮水器是否正常有效。
4、检查车辆轮胎是否符合安全要求。
5、检查车身、后视镜是否完好。
6、检查车辆所喷绘的标识是否完好。
7、检查随车安全设备（三角木、消防锤、灭火器等）是否齐备。
8、检查发动机、底盘是否存在液体渗漏情况。
9、试车检查：车辆在正常挂挡运行时，转向系统、制动系统、传动系统是否正常，驻车手制动是否正常有效。
10、以上各项检查完毕合格后，由车管员、安检员在检验单上签名确认。
（二）、行驶证年审（车管员、司机、维修人员、安全技术人员）
1、年审时间：根据交通部门规定：自行驶证登记日期之日起5年内，每年审一次，超过5年的，每半年审一次。
2、准备材料：根据每台车行驶证年审日期，提前15天准备该台车所需的各种材料、证件等（申请表、交强险副本、组织机构代码证复印件、委托书、代办人身份证复印件、GPS数据接入证明、安装证明、安装发票及服务发票复印件），复印件需加盖单位公章。
3、年审前必须安排维修人员及安全技术人员对车辆进行年审过线前的场检及车架码拓印。
4、年审地点：三水先达机动车检测站（碧云路）或三水德信机动车检测站（邓岗）。
5、验车流程：填写《申请表》，检测站验车（转弯灯、刹车灯、大灯、雾灯、倒档灯、灭火器、安全锤、座位数等）、缴费、过线、环检（尾气）、验车（核对车架码、发动机号码）。
6、如车辆经检验合格的，可领取《过线报告》和《环检报告》，经检测站签章后完成年审。
7、如车辆检验不合格的，则按要求将不合格的项目处理完毕后，再经检测站检验合格后，方能签章，完成年审。
（三）、营运证审验（车管员）
1、年审时间：根据交通部门规定：营运证年审月份为车牌号码最后一位数字（“0”为10月），必须在二级维护有效期内进行。
2、准备材料：根据每台车营运证年审月份，提前15天准备该台车所需的各种材料、证件（营运证原件正本、副本、二级维护卡、IC卡）等。
3、年审地点：三水交通局运管科（环城路71号）。
4、年审流程：将营运证原件（正本、副本、二级维护卡、IC卡）交三水交通局运管科人员审验。
5、经检验合格的，运管科签章后，完成营运证年审。
（四）、营运证季审（车管员）
1、季审时间：根据交通部门规定：营运证季审是每4个月审一次，最迟不得超过有效期一个月内，上半年内的第一次季审需连同评定客车技术等级。
2、准备材料：根据每台车营运证季审月份，提前15天准备该台车所需的材料：承运人责任险生效后当次季审需提交新的《承运人责任险保单复印件》（加盖公章）、行驶证、营运证。
3、季审地点：交由公司指定的汽车修理厂进行拆四轮保养，摄像传输数据（摄像时间不
低于3小时），车辆维护完毕后，开车到三水畅达机动车检测站（百旺城内）检验。
4、经检验合格的，领取过线合格表，检测站签章后，完成营运证季审。
5、如检验不合格的，则处理不合格项目后，重新进行检测，合格后才能签章，完成季审检验。
（五）、车辆过户办理（车管员）
1、国税申报(消费者销售二手车办理减(免)增值税) ，领取二手车交易书。
2、国税申报需提供以下资料： ① 机动车行驶证原件及复印件。
② 除个人外的非管辖业户提供组织机构代码证及复印件。
③ 该车辆的固定资产账册复印件（固定资产目录、销售和购进当年的明细账等，如有账册的，按交易合同的2%交纳税款，如无账册的，则按交易合同的3%交纳税款）。
④ 《广东省二手车买卖合同》
（买卖双方要签署或盖章）。 ⑤ 《二手车销售减免税报备表》一份。
⑥ 准备交付金额（按买卖合同的金额*百分比）。 以上所有复印件必须加盖公章
3、由二手车交易市场开具二手车交易发票。开具二手车交易发票时需提供以下资料： ① 国税出具的销售二手减免税交易书。
② 身份证明（组织机构代码证或个人身份证明）。
③ 属代办的还需提供二手车市场委托书、代办人身份证复印件。 ④ 登记证书复印件。 ⑤ 发票税金。
以上所有复印件必须加盖公章
4、领取交易证明，二手车交易发票
5、正式转移登记办理（转移登记分辖区内和辖区外两种）
A．二手车转移登记办理地点：【19座以上（黄牌车）到车辆管理所(佛山国际车城) 办理转出手续 】
转出手续办理流程： 照相、交警验车、受理、取号、受理。 办理手续时需提供以下资料：
① 机动车注册、转移、注销登记/转入申请表
② 组织机构代码证原件及复印件 ③ 委托书
④ 登记证书原件
⑤ 行驶证原件
⑥ 过线检测报告（新规定：可免交）
⑦ 机动车查验记录表（验车）（要先拓印车架码、发动机码） ⑧ 二手车交易发票转移登记联
转入手续办理流程：办理完转出手续3—5个工作日后，提档后到三水公路局办理户籍注销手续，办理完毕后到转入地车辆管理所（三水先达机动车检测站）办理转入手续，要备车架码拓印和发动机拓印由检验员建立副档，重新受理，审核无误后上牌。
B．二手车转移登记办理地点：【19座以下（蓝牌车）到属地车管所或交警大队办理转出手续】
转出手续办理流程：
照相、交警验车、受理、取号、受理。 办理手续时需提供以下资料：
①机动车注册、转移、注销登记/转入申请表 ②组织机构代码证原件及复印件 ③委托书 ④登记证书原件 ⑤行驶证原件
⑥机动车查验记录表
⑦二手车交易发票转移登记联 ⑧验资报告
转入手续办理流程：办理完转出手续3—5个工作日后，提档后到三水公路局办理户籍注销手续，办理完毕后到转入地车辆管理所（三水先达机动车检测站）办理转入手续，要备车架码拓印和发动机拓印由检验员建立副档，重新受理，审核无误后上牌。
（六）、车辆注册入户办理（车管员）
1、办理地点：【新车（黄牌车/大客车）注册：到佛山车辆管理所（佛山国际车城）；（蓝牌车、小车）注册：到三水车辆管理所（四公里处）】
2、车辆过线
3、车辆照相
4、拓印
5、验车（要求：安装好GPS、灭火器、安全锤、三角木、座位数要一致、轮胎要符合技术要求等；所需材料：整车合格证、发票、组织机构代码证、查验表、车辆照片）
6、取号（备齐有关材料）
7、受理（要求：新车注册受理前要先购买交强险，购置税。所需材料：购车发票、整车合格证、组织机构代码证、交强险副本、购置税副本、申请表、委托书、代办人身份证、车架码、发动机码，透明胶拓印等资料，如是小车的，还须提供验资报告）
8、取档回三水车管所，再由检测人员拆档、核实，选车牌号码，上牌。
9、上牌后，7-10个工作日到三水车管所领取行驶证和登记证书。
（七）、购买车辆年票（车管员）
1、购买时间：新车或过户车辆须在登记证书核发后15个工作日内，其余车辆为每年的4月底前。
2、购买地点：三水公路局。
3、准备材料： ①行驶证原件 ②登记证书原件 ③组织机构代码证原件 ④申请表（盖公章）
（备注：已扫描的可以不用带原件）
（八）、购买车船税（车管员）
1、购买时间：最迟不超过本年度12月30日。
2、购买地点：三水机动车检测站（由站内地税人员收取车船税费）
3、准备材料： ①税务登记证（地税）复印件 ②营业执照复印件 ③行驶证复印件 ④登记证书复印件 ⑤年票复印件
⑥自用车辆声明表（地税人员签章） ⑦自用车辆审批表（地税人员签章）
（九）、购买车辆保险费（车管员、车管部经理、出纳）
1、车辆保险到期前30天，车管员做好向各保险公司询价的流程，要求于保险到期前20天，询价完毕。
2、汇集、整理各保险公司的报价后，由车管员编制汇总表交车管部经理审核，再转交总经理审定。
3、保险到期前15天，将经审定后的保险报价表，①以传真、短信、电话方式通知各挂靠车主，要求于保险到期前7天内，将保险费款项汇到公司指定账户，由公司车管员统一购置。②本公司所属自有车辆，由车管部经理按总经理审定的保险公司报价，在保险到期前7天内，通知财务部备款，做好相关手续后，交车管员统一购置。
4、由车管员通知保险公司经纪出单，由车管部经理通知财务部划账。
（十）、证件办理 A.营运证办理（车管员）
1、办理地点：三水交通局运管科（环城路71号）。
2、填写《购置新车申请表》，填写前，首先上网查找符合要求的车辆类型，装备等级中级以上，道路燃油值要达标。
3、准备材料： ①营运证申请表 ②购置新车申请表
③承运人责任险保单复印件（加盖公章） ④登记证书复印件 ⑤转籍证明（旧车转入时）
⑥由代办汽修厂出具的技术检测合格报告（新旧车都须要）
4、办理流程：将以上材料交三水交通局运管科人员审验。
5、经审验符合条件的，三水交通局运管科签章后，完成营运证办理。
B.节日加班证办理（车管员）
1、办理地点：三水交通局运管科（环城路71号）。
2、准备材料：
①与车站签定《进站加班协议书》的复印件 ②客运加班申请书的复印件 ③加班证申请表（加盖公章）
3、办理流程：将以上材料交三水交通局运管科人员审验。
4、经审验符合条件的，由三水交通局运管科签章后，完成节日加班证办理。
C.省际包车临时包车牌办理（车管员） 第一次办理时
1、办理地点：三水交通局运管科、佛山市交通局运管科。
2、准备材料：
①省际包车临时包车牌申请表（加盖公章）
3、办理流程：将加盖公章后的《省际包车临时包车牌申请表》交三水交通局运管科人员审验，三水交通局运管科加具意见并签章后，再将《省际包车临时包车牌申请表》交佛山市交通局运管科申领临时包车牌。
第二次办理时
1、办理地点：佛山市交通局运管科。
2、准备材料： ①省际包车临时包车牌申请表（加盖公章） ②旧的省际包车临时包车牌
3、办理流程：将加盖公章后的《省际包车临时包车牌申请表》交佛山市交通局运管科人员审验。
4、经审验符合条件的，由佛山市交通避运管科签章后，完成省际包车临时包车牌办理。
（十一）、车辆发生交通事故后向保险公司索赔（车管员、司机）
1、报案：由事故司机立即向交警部门报案后，48小时内，向投保的保险公司报案。
2、向交警部门索取《事故责任认定书》：交警部门处理事故完毕后，由事故司机向交警部门索取《事故责任认定书》和事故证明等，分清事故责任。
3、索赔准备：由车管员向事故司机收集事故的相关信息，了解事故经过，收集、整理有关资料、票据，包括：《机动车保险索赔申请书》、行驶证、驾驶证、由交警部门出具的《交通事故责任认定书》、保险单、车辆的定损单、修理发票，如涉及第三方车辆的，要求提供第三方车辆的行驶证、驾驶证、交强险复印件、定损单、车辆修理发票，如涉及人员伤残的，要求提供伤者的病历、药费清单、医疗费发票、身份证复印件、伤残者收入情况证明、伤残鉴定书，如涉及人员死亡的，要求提供死亡证明、被抚养人证明材料、死者家庭情况证明、交通费、住宿费报销凭证。
3、向保险公司索赔：将收集到的有关资料、票据备份存档后，向保险公司经纪提交有关资料、票据，办理索赔手续，保险赔付金额与保险勘查员的定损金额一致，超出部分由被保险人自付。
4、车管员将索赔结果向车管部经理汇报，并由车管部经理反映给行政部、业务部、财务部。
5、领取赔款时，向保险公司提供领取赔款授权书、被保险人身份证、领取赔款人身份证。
车辆违章处理
一、资料准备
1、机动车申请表
2、机动车查验记录表（要扫码）
3、排气烟度检测报告
4、机动车安全检验报告
5、机动车交通事故责任强制保险单（副本）
6、机构代码（记得盖公司公章，红色）
7、机动车业务委托书（该公司公章，红色，附加受委托人签字和身份证复印件）
8、数据接入证明
9、卫星定位运营商产品安装及数据传输证明
10、广东省国家税务局通用机打发票
第15篇：人力资源管理程序
人力资源管理程序
1.0 目的：做好员工选、用、育、考、留的日常管理工作，关注员工的职业发展，提升企
业的核心竞争力，特制定本程序。
2.0 范围：本程序适用于全公司范围内的人力资源管理全过程
3.0 职责和权限
3.1 人事部为本程序的管理责任部门，其他各部门为执行责任部门。 4.0 定义：略
5.0 作业内容：
5.1 人力资源规划：
5.1.1 各部门按公司次年的经营目标、发展战略及整体人力资源规划，结合本部门组织架构的人员配置要求，应于每年12月向人事部提交（或检讨）次年度的部门人员编制计划，最迟不超过次年2月份。
5.1.2 人事部收到各部门人员编制计划后统一进行汇总审核，报总经理批准；作为下一年的公司人力资源配置的主要依据。
5.2人员招聘、录用：
5.2.1 各部门出现离职、异动、增产、新设职位等补缺及增加人员情况时，应向人事部提交《人力资源需求申请表》。
5.2.2 人事部根据已获相关权限人批准的人力需求申请和用人部门之前提交的《职位说明书》实施招聘。
5.2.3 人事部和各用人部门相关人员对应聘者进行面试考核，合格者由相关权限人批准录用。
5.2.4 人事部通知拟录用者自行到公立医院进行体检，体检合格后携带相关资料于规定时间内到公司办理入职手续，同时进行职前培训。
5.3 签订《劳动合同》：新入职员工安排在一个月之内签订，操作类人员第
一次签订两年，约定试用期为两个月，第二次签订三年，第三次签订无固定期限劳动合同；其它类别人员第一次签订三年，约定试用期一般为三个月，最长不超过六个月，第二次签五年，第三次签无固定期限劳动合同。《劳动合同》一式两份，人事部保留一份存入员工人事档案，员工本人保留一份。
5.4 人员试用：新员工经职前培训考核合格后，前往部门进行试用，试用期为二至六个月。由部门主管对其试有期间工作表现进行评核，并将相关转正资料提交到人事部审核，根据用人部门的评估情况，人事部进行转正资料与调薪审核，经总经理批准后正式聘用。
5.4.1 副经理级及以上人员试用期满时需由直接上司、关联部门相关权限人、总经理等对其试用期内工作表现和业绩进行考核，考核分数达70分或以上方可予以转正；
5.4.2 组长、工程师（对外担当）、课长或其他关键岗位试用期满时需进行转正述
职报告，由部门课长、经理、工作关联部门相关权限人、总经理等人员对其
转正述职内容进行评审，评审通过方可予以转正；
5.5 人员培训：
5.5.1 培训需求识别
5.5.1.1 各部门课长/经理、体系管理部门识别员工质量管理方面的培训，各部
门课长/经理、安全管理部门识别员工环境安全健康培训需求，各部
门课长/经理、人事部识别员工职业发展培训需求，各部门主管识别
工作需求的培训需求，确定培训目标，制定培训计划。上述工作的完
成应基于以下内容：
国家、地方性法律法规、行政规章、客户的要求； 公司的质量、环境、安全、职业健康方针和政策； 公司质量、环境、安全、职业健康管理体系要求（管理体系运行
所有的支持文件）；
公司体系文件、规章制度；
5.5.1.2培训需求调整应基于以下内容：
法律法规、客户标准要求、管理体系要求发生变化； 转岗、复工； 新工艺、新设备的引进，新材料的使用； 实际工作绩效与理想工作绩效之间存在偏差；
发生质量事故、环境污染、工伤事故、事故未遂事件和急性中毒
事件。
5.5.1.3质量、环境、安全、职业健康培训需求分意识、资格、专项三个模块：
a) 意识培训，通过内部培训使员工能够基本了解国家、行业有关质
量、环境、安全、职业健康的法律法规、客户标准、及公司质量、
环境、安全、职业健康管理体系要求，对产品生产、质量控制的
管理的重要性及对环境安全健康管理的重要性有初步认识，如：
新员工的职前教育、岗前教育、新员工厂级环境安全健康教育；
b) 资格培训，通过国家规定的有资质培训机构的培训和考核，使员
工获得法律法规允许上岗的资格证书和具备胜任从事岗位的工作
能力，员工必须持证方可上岗，如：特种作业人员资格证培训；
c) 专项培训，通过内部或委托外部培训使员工熟知本岗位的产品生
产和质量控制要求及熟知本岗位和工作场所存在的危险危害和环
境因素，掌握其防范和应急措施，具备一定的应急响应能力，如：
危化品管理培训。
5.5.1.4新员工（含临时工、实习人员）上岗前必须进行本岗位产品生产、质
量控制等方面知识及厂级、车间级、班组级三级环境安全健康教育；
岗位调整人员或离岗一年以上复工的人员上岗前必须进行车间级、班
组级二级环境安全健康教育。
5.5.1.5 公司实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，实施部门应当
对有关从业人员重新进行有针对性的环境安全健康培训。
5.5.2培训分类
5.5.2.1新员工入职培训：包括基础教育和安全知识培训。
a) 基础教育：包括环境有害物质知识（ROHS基本知识）、公司简介、
7S与安全、公司文化、规章制度介绍、员工关系、品质教育等培训，
在新进人员报道时，由人事部组织进行。
b) 安全知识培训：学习消防、生产、生活安全知识，及化学物品使用
等安全知识，并掌握基本操作，由安全主任组织进行。
5.5.2.2岗位技能培训：包括新员工上岗培训与在职员工转岗培训。
c) 部门基础教育：学习本部门作业类文件的主要内容，由所在部门负
责人组织进行。
d) 岗位技能培训：学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、
安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在部门负责人或员工上司
组织进行，并根据岗位类别进行口头、书面或操作考核，合格者方
可上岗。
5.5.2.3 在职培训：包括部门内在职培训、公司统筹培训及外派/外请培训三类。
所有培训均由人事部统一组织、协调。(详见《员工培训作业指引》)
5.5.2.4 重要岗位人员的培训
a) 重要岗位人员的培训，由所在部门负责人组织培训，每年对于这些
岗位的人员还应进行培训和考核。如：核心、关键岗位人员。
b) 特种作业人员：本厂有以下人员：电工、叉车操作工、起重设备操
作工、企业内机动车辆驾驶员、危险化学品储存保管员等需取得国
家授权部门相应的培训合格证书并通过年审。
c) 关键岗位人员，本厂有以下人员：安全主任、义务消防员、仪器校
准员、危险废弃物收集、处理人员、法规识别/收集/评价人员、、
清洁工,化学品使用及管理员, 内审员等，需进行专项培训。其中安
全主任需取得国家授权部门相应的培训合格证书。
d) 管理体系内审员应由认证咨询机构或具备ISO知识的人员培训与
考核。
5.5.3培训计划的制定：编制《年年度培计划》和《年月月度培
训计划》，
具体参照《员工培训作业指引》执行。
5.5.4 培训费用规划与管理：具体参照《员工培训作业指引》执行。
5.5.5 培训考核与评估：具体参照《员工培训作业指引》执行。
5.6 人员异动
5.6.1 晋升：各部门根据已获相关权限人批准的《人力资源需求申请表》、《职位说
明书》提出人员异动申请，并提交人事部审核。人事部审核无误后报总经理批准。
5.6.2 降职：员工在职期间表现欠佳或上司评核时认为能力不胜任等构成其降职条
件时，所在部门提出降职申请，提交人事部审核通过后，报总经理批准。
5.6.3 同级岗位调动：各部门根据工作情况提交异动申请交人事部审核无误后，报
各公司总经理批准。
5.6.4 人员异动时，应在上岗前由新用人部门组织岗位技能培训。
5.7 人员离职：（具体依据《员工离职作业指引》执行）
5.7.1 请辞：员工自己主动向公司提出离职；
5.7.2 自动离职：员工连续旷工达三天或离职结算到期后超过三天未办理离职手续；
5.7.3 终止合同：员工《劳动合同》期限已到，公司或员工不愿与对方续签的情况；
5.7.4 辞退：指员工违反法律法规或严重违反公司的规章制度，构成辞退条件而被
公司解雇。
5.7.5人事部收到《员工离职申请单》后，应详细了解员工提出离职或被辞退、终
止合同以及自动离职的真正原因，并根据实际情况做出适当处理。
5.7.6 工资结算：员工依离职结算流程办妥各项工作交接后，由财务部进行工资核
算。
第16篇：人力资源管理程序
人力资源管理程序
1． 目的
合理配置人员和规范人力资源管理为保证公司生产经营活动的持续、有效发展。
2． 适用范围
公司全体从业人员
3． 职责
3.1 人力资源部负责部门职责和职务说明书的制订、实施及检查、改善、修订。
3.2 人力资源部负责员工关系管理，办理员工招聘、录用、薪资奖金、调动、职务 任免、考勤、考核、奖惩、辞退、离职等相关人事工作。
4． 术语和定义
4.1 人员配置
本程序所指的人员配置是一个及时、充足地吸引具备资格的应聘者来申请组织的空
缺、并对申请者进行选筛，最终确定合格人选并进行任用、试用过程。由招聘、录
用、试用、离职四个过程组成。
5． 程序内容
5.1 招聘
5.1.1 招聘申请
5.1.1.1由部门经理根据本部门当年度人力规划预算提出人员招聘需求，并详细填 写《人员申请表》上所列各项内容，交至人力资源部。
5.1.1.2人力资源部收到《人员申请表》后，先复核该部门人力规划预算的情况，并对所申请招聘职位的职能和要求提出本部门的意见，经人力资源部经理核准后方可实施招聘。预算外招聘，需经总经理核准。
5.1.2 招聘渠道
公司根据每次招聘申请的具体情况，选择适合的招聘渠道。
（1） 内部招聘
主管推荐、职位空缺公告、公司内的职业生涯开发系统等
（2） 外部招聘
员工推荐、客户推荐、报纸广告、职业介绍所、网络在线招聘、校园招
聘、招聘会、提供实习、猎头公司等
5.2 筛选
通过有效的筛选可以剔除掉不恰当的候选人，可以节省筛选成本。
5.2.1 简历筛选
5.2.1.1人力资源部根据《职务说明书》中的任职要求进行初选，然后交给相关部门经理进行复选，确定面试人员后，将候选人材料及淘汰的材料一起返还给人力资源部。
5.2.1.2人力资源部负责面试预约，并审核被淘汰的材料。
5.2.1.3人力资源部应记录并统计每次收到的应聘材料，入选面试人数及录用人数。
5.2.2 面试
5.2.2.1人力资源部选择面试者和被面试者都适合的时间，用电话或通知信等方式约见。
5.2.2.2面试需经由人力资源部和相关部门经理主持，对于某些重要职位，如主管级以上人员，市场营销，人事，财务需经公司总经理面试。
5.2.2.3被面试者需填写《求职申请表》或《工员求职申请表》，并进行能力测试，面试者需填写《面试考核表》。
5.3录用
最终面试合格的候选人就是公司需要录用的人。如不予录用都应发信或电话通
知结果；如决定录用，则应由人力资源部发《聘用通知书》或《工员聘用通知书》告之。
5.4试用
5.4.1录用者凭聘用通知书及其他相关人事资料，按规定日期前来报到。
5.4.2由人力资源办理报到手续
5.4.3新员工上岗工作
5.4.4试用考核见《教育培训管理程序》及《绩效考核管理办法》
5.5任用
员工(含外派员工)任用期应依据《教育培训管理程序》《员工手册》《绩效考核管理办法》《薪资计算及发放规定》《考勤管理办法》《奖惩制度》《劳动福利保险管理办法》《销售人员管理办法》等相关规定实施
5.6离职
5.6.1辞退
5.6.1.1由部门经理填写《辞退通知书》，经核准后由人力资源部通知被辞退员工并办理离职手续（见《离职清单》和《工作书面移交清单》）。
5.6.2辞职
5.6.2.1由员工本人填写《辞职申请书》，经核准后交人力资源部办理离职手续（见《离职清单》和《工作书面移交清单》）。
5.6.3离职员工内部手续办理完毕，由人力资源部办理相关外部退工手续
5.7其他
5.7.1如用工性质为兼职员工，在兼职员工报到及离职时，以书面形式通知人力资
源部，并在报到时签定《兼职协议》。
6、相关文件
《教育培训管理程序》
7、支持文件
《员工手册》
《薪资计算及发放规定》、
《劳动福利保险管理办法》
《考勤管理办法》
《奖惩制度》
《销售人员管理办法》
《绩效考核管理办法》
《兼职协议》
8.相关表单
《人员申请表》
《求职申请表》
《工员求职申请表》《面试考核表》《聘用通知书》
《工员聘用通知书》《辞退通知书》《辞职申请书》《离职清单》
《工作书面移交清单》
第17篇：人力资源管理程序
人力资源管理程序
1 目的对人力资源管理运行的总体思路进行工作策划，确保相关的人力资源管理控制符合总体要求。 2范围本公司所有的人力资源管理过程。 3 职责行政人事部归口本程序的管理。 4工作程序：
6 支持性文件
编制:审核:批准：
第18篇：5S管理程序
5S 緒論
一，何為5S
“5S”是整理（Seiri），整頓（Seiton），清掃（Seiso），清潔（Seiketsu）和素養（Shitsuke），這５個詞的縮寫，簡稱“5S”．開展以整理，整頓，清掃，清潔和素養為內容的活動，稱為“5S”活動．“5S”活動起源於日本，並在日本企業中廣泛推行，它相當於我國企業開展的文明生產活動．“5S”活動的對象是現場的”環境”，它對生產現場環境全局進行綜合考慮，並制訂切實可行的計劃與措施，從而達到規範化管二，”5S”管理之必要性理．“5S”活動的核心和精髓是素養，如果沒有員工隊伍素養的相應提高，“5S”活動就難以開展和堅持下去．
“5S”管理對公司的效益
l“5S”是產品的最佳推銷員
1.潔凈，明朗的生產工廠環境是品質的保證書，使顧客對產品有信心；
2.能吸引消費者，廠商參觀，增進公司的知名度；
3.建立良好公司形象之最佳管道．
l“5S”能強化公司體制
1.5S管理促進員工對公司文化的認同感；
2.5S能消除浪費，並適時，適量將物料提供生產需求；
3.推動5S可節省材料，消耗品，工具，油漆，潤滑油等；
4.可避免動力源浪費，電力消耗，有效節約能源；
5.5S的全員運動，可激勵員工士氣．
l5S能建立一個標準化制度
1.強調作業的標準性；
2.要求每一個人確實遵守作業標準
3.作業方式一致，產品之品質穩定，生產目標如期達成
4.作業標準化，可提高工作效率
l5S能建立安全工作環境
1.工作場所舒適，寬廣，可避免員工心理壓迫感
2.遵守作業標準，防止工作傷害
3.工作方法的改善，可增進人與環境的親和力
4.推展5S運動過程，在潛移默化中，可增進員工處事能力
三．5S意義及其目的
現將5S的意義與目的概述如下：
1.從原點再出發，養成良好的習慣，變成一個有教養的作業員
2.自主管理，對自己工作場所和工廠付出愛心
3.保持清潔﹑乾凈﹑愉快的現場，提高品質﹑效率和員工向心力
4.從5S展開現場改善，達到經營革新的目標
5.造成一流的工作環境，徹底消除死角，提高經營績效
四．5S的目標
目標１：多品種生產時，要做到換線時間為“０”（Products）
l你可以立刻取出模具嗎？
l有沒有遇到過四處尋找治具，工具或刀具的情形
目標２：為了提高品質達到無不良品（Quality）
l在清潔美觀的工廠中，不良品是十分礙眼的，因此，我們也應該努力使我們的工廠也不做
出任何不良品．
目標3：以降低成本為口號使無浪費（Cost）
l工廠常保持清潔，使工作效率大為增加；把不要的東西清除掉，搬運貨物時就很順利；閃
閃發光的設備不出故障且效率也會大為提高
目標4：嚴守交貨期使無延遲（Delivery）
l清爽的工廠，愉快的工作環境，出勤率也會隨之提高；物品的有無，一目了然；機器運轉
靈活，不會停机；人，物，机械一切順利的話，交期是不可能延誤的
目標5：安全第一使無傷害（Safety）
l啊！危險！地上的油！還是讓人滑倒了
l霹靂叭響，貨倒了，又讓紅藥水有用武之地
l寬鬆的衣服，十分危險，一不注意就會受傷或引起災害，千萬要注意
五，實施5S的利益
l營造明亮，清潔的工作現場
l徹底清除死角
l提高效率
l
減少故障l提升公司形象l確保安全l增進員工歸屬感l提升品質l消除浪費，降低成本
l變成有教養的員工
5S推行規則
一，意識的改革：
l首先去除或改革一些5S的意識障礙
1.“5S”實在太簡單了，不可能有什麼效果！
2.確實如此，但我們的問題不在5S．
3.雖然5S的想法很好，但是．．．？
4.工作已經很忙了，那里可能有時間去做？
5.做好了對我們有什麼好處？
6.可以做，但只能在上班時間做！
7.我們一定要開會才能5S嗎？
8.當發現問題時，又要我想辦法解決，我才不干呢？
9.做了半天，也不過那麼一點獎金，還不如放天假呢？
二，5S推行組織的建立
為全面推動5S在公司的實施，特需組建一支5S推行小組委員會,負責全廠5S的計劃，組織，改善工作，推動各部門落實各項5S相關要求;小組人數一般在８－１２人左右，也可依據實際情況確立具體人數；5S小組成員必須由主任級別以上人員參與，且各部門至少有一人參加．人員結構：5S小組主席一名（或增設副主席一名），記錄員一名，委員會成員．
三，人員職責：
5S推行小組主席負責全廠5S推行計劃，實施，評核，審查等組織工作，主席之工作應參考總經理意見行動，其在5S活動中具有最高決策權及問題處置權；記錄員負責所有工作及會議的聯絡，記錄，文件的打印，分發，歸檔等工作．委員會成員負責各本部的5S推行，宣導，培訓等工作；每期5S會議中匯報各部之5S具體落實情況．
四，5S活動內容和評比之獎懲制度
5S實施初期，5S小組應每天不定時查核各部門5S執行狀況，按5S檢查表記錄得分情況，於第二天張貼在廠區公眾公告欄；5S小組對一周的得分進行統計，評比出各部之排分情況，得分最高者給予獎勵，得分最低者（包括８０分以下的）給予處罰．每周定期舉行一次5S檢討會，商討未在規定計劃內解決的問題，提出具體地﹑有效地改善方案；每月舉行一次全廠5S大評比活動，得分最高者被評為“5S優秀單位”，並獲得標有“5S優秀單位”流動錦旗一面；優勝者將獲得公司的特別獎勵．具體評比內容和獎懲規則見附表：
＜生產車間5S檢查表＞： 適合生產部各車間，工程部樣板房，倉務部等5S查核時使用
＜辦公室5S檢查表＞：適合廠務部，質檢部，工程部，生產部等辦公場所之5S檢查時使用
＜5S獎懲規則＞：每周評核活動中，各單位在一周內總平均分將按此規則對其進行獎罰．
每期會議必須制訂本期計劃及目標，並對上期會議進行總結，把做好的納入標準並歸檔，未做好的則繼續輪到下期會議的計劃中，同時研討未完成的問題，以制訂有效的改善方案．會議后，各部門之5S成員，負責對本部人員進行宣導和培訓工作，以能及時傳達並落實會議精神，激發員工自主自發的投入到5S改善當中去．
對於每期評審后之不合格單位，在則令其處罰后，5S組織應在活動結束后，提出不合格單位之問題點和相應改善措施，以讓其及時整改．
五，活動步驟的展開
1.導入期；
2.初期5S活動
3.植根期5S活動
4.固定期（自主期）
第19篇：车辆管理程序
进出车辆管理程序
1.0目的
对本厂车辆，外来车辆，货柜车，厂区外停靠车规范管理，防止货物丢失或其它安全事件，确保货物及工厂安全 2.0适用范围 进出本厂区所有车辆 3.0工作职责
人力资源部保安组负责车辆进出控制 4.0工作程序 4.1本厂车辆管制
4.1.1由人力资源部统计本公司车辆牌号,交保安组
4.1.2本厂车辆外出时,司机需凭用车申请单交保安放行,保安登记放行时间及回厂时间.4.1.3原则上,本厂车辆进出检查携带物品 4.2外来一般车辆管制 4.2.1客户车辆
4.2.1.1客户来厂审查或洽谈时,保安组打电话通知营业部担当下来接洽
4.2.1.2客方人员出示工作证件,保安人员在《社外业务联系出入登记表》上记录,发放贵宾证,并记录来访证编号。
4.2.1.3如车辆入内,则需登记车牌号码,同时保安员指示客方司机将车停靠在规定位置 4.2.1.4车辆停靠位置必须在保安员的视线范围内
4.2.1.5司机可在车内休息或司机室休息,保安监督其不得进入受限区;4.2.1.6客户离厂时,需营业部担当送行,保安组需收回全部来访证,再给予发行.4.2.2供应商送货车辆、载货人货车(非散柜) 4.2.2.1供应商送货车或人货车司机到厂时,保安打电话给PMC部人员接洽,司机出示带相片的有效证件,保安员在《社外业务联系出入登记表》上记录车牌号码,发放来访证,并记录来访证编号; 4.2.2.2保安人员打开车辆后门,检查车内有无异常 4.2.2.3供应商司机将车辆停靠在指示的装卸区
4.2.2.4司机可在车内休息或司机室休息,保安监督其不得进入受限区
4.2.2.5供应商车辆出门时,需出示由仓库开出的放行条,送货单，保安员打开车辆后门检查无误,收回来访证后放行
4.2.2.6保安人员在《社外业务联系出入登记表》上如实完成记录 4.2.2.7如未到上班时间(包括加班),供应商车辆禁止入内 4.3其它车辆,如环卫车,外派车
4.3.1如本公司车辆不够,有时会叫外派车送客户, 外派车无需进厂，只需停靠在外等待即可 4.3.2环卫车进厂时,由一名保安人员协同前往,监督整个过程,直至环卫车离厂为止 4.4货柜车管制 4.4.1厂内管制
4.4.1.1货柜车进入时,由PMC部人员下来接洽(PMC通知装柜),司机出示有效证件,保安员在《社外业务联系出入登记表》上记录车牌号码,发放来宾证,并记录来宾证编号;4.4.1.2示意货柜车停在装货区后,保安员登记集装箱号,拖架号,并检查车箱底盘及集装箱底部有无异常, ,PMC部人员则检查前板、左侧，右侧，底板、项板等部位，结果都要如实记录在《社外业务联系出入登记表》上。
4.4.1.3司机不可在厂区随意走动,可在车内休息或休息室休息 4.4.1.4装柜完成后,由指定人员上封条,并记录封条号 4.4.1.5集装箱离厂时,保安员再次确认封条的完整性,并注明离厂时间.收回来宾证后,即放行 4.4.2在途安全管制
4.4.2.1安全负责人与货柜车司机保持通话联系,确认其在途情况及到达海关的时间.如时间上有较大差异,有必要让司机解释原因.4.4.2.2如在途发生异常,需电话联络客户,承运商,公司领导并与PMC负责人前往处理 4.4.3散柜管制
4.4.3.1散柜进出厂区同4.4.1.1~4.4.1.5 4.4.3.2PMC负责人必须向客户了解到散柜要去的下一家厂商,估计路程时间,并索取到对方联络人的电话; 4.4.3.3PMC负责人与散柜司机保持通话联系; 4.4.3.4确认到散柜到达下家厂商时,PMC负责人电话联络对方,确认封条的完整性,以及封条的号码是否一致;如封条号不对或损坏,应立即前往处理.并将了解的情况报告承运公司,客户,本公司领导等,再作相应处理4.5厂区周围停靠车辆管制
4.5.1大门保安不定时巡查围墙周围车辆停靠情况,如发现有车辆停靠在距离工厂围墙三米范围内,应立即督促其离开。5.0相关文件
《社外业务联系出入登记表》
第20篇：评估管理程序
项目评估管理程序
1．目的
统一集团层面住宅项目评估的组织、方法和流程，通过每季度的定期质量评估和交付前的质量评估来评价质量管理状况，并通过对质量缺陷的整改和预防控制措施的跟踪落实，消除项目质量风险，促进产品质量和客户质量满意度的持续提升。
2．适用范围
3．定义
3.1 项目评估
项目评估指集团工程部委托第三方对集团在建项目进行的质量安全评估，它包括项目过程评估和项目交付评估。 3.2 项目过程评估
项目过程评估指在建住宅项目进行的一季度一次的质量巡查活动，包括工程实体质量、安全文明、材料质量、管理行为等内容的检查。 3.3 项目交付评估
项目交付评估指在交付前10~20天对交付项目进行的一次质量风险评估活动，包括户内观感、公共部位观感、外立面观感、园林观感等。
4．职责
4.1 集团工程管理部
4.1.1 负责项目评估的组织、协调；
4.1.2负责集团项目评估报告的审核与发布。
4.2 区域工程管理部
4.2.1 负责区域内项目评估工作的跟踪与督促，配合集团进行区域内项目现场评估；
4.2.2负责区域内评估报告的审核与发布，并跟踪督促区域内项目整改措施及预防控制措施的落实；
4.2.3负责对区域内工程管理人员进行项目评估工作培训；4.2.4负责制定区域内的奖惩措施并实施。
4.3 参评项目部
4.3.1负责组织监理部、施工单位进行日常实测实量、安全文明检查；4.3.2负责配合集团和区域进行过程和交付项目评估工作；
4.3.3负责对本项目评估暴露问题进行整改落实，确保工程质量的持续提升。
5．程序
5.1 评估组织
5.1.1 集团工程部委托第三方评估公司进行项目评估，区域工程部全程参与本区域项目评估的配合、协调和现场见证，集团工程部将视情况进行项目评估的现场监督工作。 5.1.2项目过程评估每季度组织一次，每季度评估行程通过微信群掷色子的方式分两轮确定，第一轮在评估前两天掷色子确定首批区域并随即再次掷色子确定首检的城市，第二轮在评估前一日下午掷色子确定次日评估的项目或城市，后检区域下城市与项目评估安排同首检区域，集团工程部、区域工程部参与第一轮掷色子，区域工程部参与第二轮掷色子；精装修项目过程评估原则上与毛坯项目一起进行，当批量精装修工程墙砖大面完成＜50%时，可由第三方另选时间单独组织评估。
5.1.3交付评估工作应在项目交付前10~20天内完成，各公司须提前60天向集团工程部上报项目交付时间。
5.2评估范围
5.2.1项目过程评估
所有主体结构施工到正负零以上且尚未交付的在建项目。工程已开工但不具备检测条件（如结构未拆模）、冬季或运营要求暂停施工的项目，不参与项目评估；对毛坯竣工后再精装的项目也需进行精装修部分的评估，示范区以及抢工期、抢预售节点的楼栋除样板房、售楼通道以外的部分均要参与项目评估；首层为大于5米的架空层，可不进行混凝土工程的实测。 5.2.2项目交付评估
所有即将交付的住宅项目。
5.3 评估内容
5.3.1 项目过程评估
项目过程评估内容包括项目实测实量、安全文明、质量关键项以及原材料异地送检四部分内容，标段成绩=80%×实测实量合格率×100＋20%×安全文明合格率×100－质量关键项得分。
1）项目实测实量包括尺寸控制、工艺节点、渗漏隐患、原材料现场实测等内容。
2）安全文明包括防火管理、安全防护、机械设备、安全用电、工完场清、材料堆放、场容场貌、现场强制性VI标识、精装修成品保护等内容。
3）质量关键项为年度质量评定的关键指标，包括关键质量指标和关键管理行为内容，集团工程部每年根据客户质量满意度与集团质量战略进行调整。
4）原材料异地送检范围包括施工现场所有甲供、乙供材料，重点在于集团和区域战略采购材料、与客户质量满意度关联度较高、容易引起社会关注的材料检测，目的在于督促各区域和项目部加强日常材料进场的检查，避免大范围系统性的原材料风险出现。
5.3.2 项目交付评估
项目交付评估内容包括对户内、公共部位、外立面、园林景观四部分，交付批次的成绩=户内（70%）+公共部位（15%）+园林景观（10%）+外立面（5%）。
5.4 测区、测点抽选原则 5.4.1
项目过程评估
1）每个标段随机抽选5套房，实测样本不区分新旧工作面、不区分施工阶段，测区抽取及公布均应分上、下午两次进行。
2）防水工程和门窗工程不限定测区，现场涉及到的必测。
3）对于所抽选的户内同时有混凝土工程、砌筑工程，两个阶段的指标均需进行实测；对于墙面、顶棚已刮腻子但涂饰/墙砖未完成的也要进行实测，并按抹灰标准，饰面完成后按涂饰/墙砖标准；对于已经安装的户内门、收纳柜及橱柜等，不论是否调试完成，均需按照相关标准实测。
4）当所选户内工序已经正常封闭，则前道工序不再实测；当所选户内已经进行抹灰阶段，结构楼板厚度和结构顶棚水平度不再实测。
5）安全文明项目现场全测。
5.4.2
项目交付评估
1）户内随机抽样样本数为多层、高层及洋房6套，别墅为3套（尽量覆盖不同装修标准、装修单位），户内观感测区划分以每个功能房间为一个计算测区，每个分项得分为该户内所有功能房间平均分，所检查套数以算数平均的方式得出户内观感成绩。每个功能房间的实测指标以构件为单位，即使一个构件该实测指标有多个点不合格也算一个，并扣与严重项同值的分，各构件进行累加。
2）公共部位及电梯厅选取每栋楼（所检户内对应的栋楼）的任意4个楼层（其中首层大堂必选、地下室电梯厅任选一层、地上电梯厅选所测户内观感的两层）；地下室车库(不包括机房)随机抽选约500㎡，地下室外墙必选；屋面选取所检公共部位对应的3个单元屋面，最终以算数平均的方式得出公共部位成绩。
3）园林景观随机选取3个约1000㎡的区域，然后取平均值。
4）外立面：外立面测区为随机选取3楼栋，一栋楼一个分数，然后取平均值。
5.5 现场评估
5.5.1项目过程评估
评估组成员按照《GCZY-002产品质量实测实量操作指引》、本程序附件7.1《实测实量评分表》、7.2《安全文明评分表》、7.3《质量关键项评估表》进行现场评估。
5.5.2项目交付评估
评估组成员按照附件7.4《交付评估评分表》进行现场评估。
5.5.3材料异地送检
1）抽检种类
原材料异地送检范围以及每个项目的具体抽查种类由集团工程管理部确定，将针对各区域、各项目部的情况而有所侧重。
2）抽检方式
由第三方评估机构人员以不定期、不定项目、不定材料种类的飞行检查形式（例如：评估组人员可在进行其他公司项目评估时到我司在建项目进行抽取），现场抽取正在施工作业面使用中的材料或采取破坏的方式进行抽取，由区域工程部、项目部、材料供应商现场见证，严格履行现场随机取样、拍照、封样、异地送检程序，抽检材料遵循事前保密原则。
3）异地送检
异地送检的检测机构选用北、上、广、深等一线城市的权威检测机构，尽量跨区域送检，送检地点遵守事前保密原则。
4）结果运用
检测结果不记入项目评估总分，在集团的季度专项材料检查结果通报中进行发布，对偷工减料、货不对板等违规使用的材料将会同集团审计监察部进行处罚。
5.6 评分及统计规则
5.6.1 精装、毛坯分开排名
已进入批量精装修阶段的项目过程评估成绩、精装修交付项目的交付评估成绩与毛坏交房的项目分开统计、分开排名。 5.6.2 项目过程评估评分
1）项目得分为各标段综合得分的算术平均分。
2）区域得分为各项目综合得分的算术平均分。
3）当所测项目的检查内容不能涵盖表格中全部检查内容时，得分将按所测点数的权重进行折算。
5.6.3 交付评估评分
1）现场不用区分问题性质，表格内已对问题性质进行了定性。
2）现场对照扣分表格(详见附件)记录问题出现次数，并按照扣分原则进行评分，各分项同时存在轻微、一般及严重问题时可进行累加扣分，但各分项扣完为止，不得倒扣分。
3）扣分原则
扣分明细表轻微项一般项严重项 园林每处1分每处3分每处5分
装修房户内观感、外立面、公共部位、毛坯房户内观感中的墙面、窗/栏杆、管道每处2分每处5分每处10分
毛坯房户内观感（除墙面、窗/栏杆、管道以外）每处5分每处10分每处20分
4）果所选测区有未完成的施工工序，则将该单项记为0分。
5.7 评估报告及通报
5.7.1 每个参评项目现场评估作业完成后，均需要由项目负责人对项目评估数据进行签字认可；在参评项目评估结束后3天内，第三方评估公司编制完成项目快报，发送到集团和区域工程管理部，由区域工程管理部发送给参评项目部；在全集团所有参评项目评估结束后7天内，第三方评估公司编制完成正式的项目评估报告并发送到集团工程管理部，集团工程部将编写项目评估通报进行正式发布。
5.7.2 每季度材料异地送检检测报告出来后7天内，第三方评估公司编制完成正式的材料评估报告，包括异地送检、材料现场实测、材料品牌符合度的内容，集团工程部将编写季度专项材料检查通报中正式发布。
5.8 整改跟踪与总结提升措施 5.8.1 整改及备案
取得评估报告（包括项目快报）后，区域公司、项目部即应对项目评估中反映出的现场问题进行整改；对项目综合得分排在集团后三名且低于80分的项目，区域工程管理部还应组织项目部制定专项整改和品质提升方案，并负责跟踪整改措施的制定和执行情况，从收到项目评估报告起算10天内将其执行与闭合情况报集团备案。
5.8.2总结及提升
各区域在收到得评估报告后，应组织区域所属的各城市公司、项目部在15天内完成对当次项目评估存在的问题进行分析总结，及对各项目存在的重点难点及安全质量通病针对性地制定预控和提升措施，并在后续施工中和日常检查过程中严格执行，尽量避免类似问题重复出现，并促进产品品质的持续提升。
5.9结果应用 每季度项目评估结束后，集团工程部对于项目综合得分排在集团前三名和后三名的项目在全集团范围内进行通报和点评，尤其是对于项目综合得分排在集团后三名且低于80分项目将督促区域工程部对相关责任单位发出不良通知及组织约谈，约谈记录及整改方案报集团工程管理部备案。各区域应将项目评估结果纳入供应商考评体系，并在供应商信息库中进行及时、真实的履约评价。
5.10诚实守信管理
5.10.1为确保第三方评估机构的公正、独立性，在项目评估期间，禁止各项目部采取一切诱导、干扰第三方评估机构进行公正、独立的项目评估，集团和区域工程部将随机进行抽查，一经发现存在弄虚作假、有违公正的现象，将采取罚分、集团通报批评等处罚措施。
5.10.2测量数据应反映项目的真实质量，禁止为片面提高实测指标而过度修补或做表面文章的行为，在结构打磨、剔凿、修补方面应遵循如下原则：
1）除混凝土模板拼缝和胀模以外，对于现场进行结构缺陷局部处理（同一楼层打磨、剔凿、修补的构件数小于总构件数的30%）的现象，评估组根据现场具体情况进行实测，确保结构缺陷处理合格；对于大面积（同一楼层内打磨、剔凿、修补的构件数≥总构件数的30%）结构打磨、剔凿、修补的，评估组根据现场具体情况确定是否实测，并在质量关键项中倒扣分。
2）对纯粹为了规避实测的不合理修补（如大面积水泥砂浆修补等），如进行了实测，实测数据按50%打折处理，如未进行实测，则应列入重大质量隐患进行风险提示。
3）严禁进行工序不合理隐蔽，规避测区的情况，如砌筑未顶砌或未二次构件未完成就进行甩浆、以及在结构墙柱旁堆放材料设备以规避测区等，评估组根据现场情况，要求继续进行实测。并对该标段总分按75%打折处理。
4）严禁砌筑、抹灰等不按合理工序准备测区要求评估组进行实测，如只提供一层、两层、或三层砌体或抹灰要求评估组实测，评估组根据现场情况可拒绝实测。当现场砌体或抹灰完成超过3个楼层时，由评估组确定后序施工工序是否正常开展、合理施工后再进行实测。
5）严禁瞒报、谎报项目施工进度，如发现上报的施工进度存在瞒报、谎报或有严重偏差的现象时，对总分进行75%打折处理，并对项目部进行全集团通报。
6）每份原始数据项目部工程负责人都需要当场签字认可，如签字确认前有问题需及时提出，签字后提，投诉无效。如存在异议，要及时跟区域、集团工程部沟通，最终由集团工程部进行裁决。
