广电部门公司制度大全
接待工作管理办法
为强化公司内部管理，进一步规范公司的接待管理工作，降低接待费用，本着“从严控制、历行节约、办事顺利”的原则，从公司的实际出发,合理、有效地控制费用开支，特制定以下制度:
一、建立公务接待审批制度。所有招待费用，需由常务副总与总经理共同审批，坚持先审批，后接待。
二、与公司经营相关的接待，如上级领导工作检查，协调关系等。所有接待工作归口办公室管理。（厂商推介产品不予接待）
三、接待标准: 上级单位、兄弟公司、职能部门来访，每人不超过50元。 厂商业务员（与公司有业务往来的）、一般客人来访，每人不超过25元。 公司确因工作需要加开工作餐的，每人不超过20元。
严禁用公款大吃大喝，挥霍浪费；严禁超标准、超范围开支接待费。特殊情况超过接待标准的，必须经总经理批准后方可放宽接待标准。
四、接待流程：
由业务对口部门提出申请，填写“业务招待申请单”报常务副总审核，经总经理同意后再报办公室，由办公室安排。
五、符合以上标准的对外招待支出，到财务报销时，须凭办公室开出的接待审批单，注明日期、申请接待部门、接待单位、接待人数、参加人数，贴好报销单据按费用报销审批程序，到财务部报销。
六、公司禁止签单消费，所有接待费由办公室用现金付账，任何人不准签单，如有特殊情况，必须经总经理批准后方可签单。（与公司签约的酒店除外）
签单处理程序：申请人在餐馆的菜单上签名，注明接待对象、人数、大写金额，餐馆凭已签名的菜单及发票到办公室核对一致后，凭发票按费用报销审批程序，到财务部报销。 车辆管理与维修制度
为加强车辆管理，节支降耗，确保车辆安全行驶，顺利完成工作任务，根据《公务车辆管理制度》和公司实际情况，特制定本制度。
公司所有车辆均归口办公室管理和调度,由部门使用。除日常工作用车外，其它用车必须填写《用车申请单》，交办公室审核后,经总经理批准后方可用车。
小车作为公司经营班子工作用车，优先保障总经理工作使用，兼顾副总经理和财务总监工作使用。
6tv07用于城网维修安装,65478用于技术部工程施工，6tv08用于城区数据网建设和农网工作用车，6tv09用于办公室日常工作。
车辆的保险、养路费和相关税费，以及年检手续由专职司机及时办理。
公司车辆原则上不对员工私事派车,非正常工作日,公司原则上禁止出车。如有特殊情况需要用车，须经总经理批准后方可用车。
所有车辆驾驶员应认真学习和遵守交通法规，钻研车辆维护和保养技术，杜绝车辆带病行驶，确保行车安全。同时记好行车日记册，据实动态登记所有行车任务。每月交分管领导查验、存档。
驾驶员因违犯交通法规所产生的罚款、扣分自行负责。驾驶员必须主动查询自己是否有交通违法记录，若有，则应及时处理。在年检时若发现车辆有违法记录，公司将责令该车驾驶员接受处理，拒不接受处理者，公司代其接受处理，所缴罚款从该驾驶员工资中扣除，同时调离驾驶岗位。
驾驶员因请假而不能驾车，应将车交由办公室另行安排其他驾驶员代班并做好代班行车登记。严禁驾驶员私自将车交由他人驾驶，每发现一次扣200元。 驾驶员不得私自出车。 。
员经手收取一切费用，必须照实开票，不得收费不开票、款多票少，私吞公款，违反规定者，按贪污公款论处，给予10倍罚款，并取消全年奖金，公司通报批评，情节严重者，按相关规定予以辞退。
第六条 本制度从发文之日起实行。
工程物资、设备器材采购制度
为了规范公司工程物资、设备器材的采购程序，降低采购成本，提高采购质量，加强对采购过程的管理，确保公司利益不受损失，特制定本制度。
一、公司成立以总经理为组长，常务副总和财务总监为副组长，公司各部门负责人为成员的工程物资、设备器材采购领导小组，
二、工程物资、设备器材采购领导小组在总经理和经营班子集体领导下开展工作。
三、工程物资、设备器材的含义： 用于网络施工及维护的材料物资
用于机房的前端设备及相关的仪器仪表
高价值（500元以上）的大型的办公设施（低值易耗品、小型办公用品不在此列）
四、工程物资、设备器材采购前，由所需部门写出申购报告，交工程技术部，由工程技术部做市场调研，拿出初步方案，填报采购计划报财务总监，常务副总经理签署意见，再由总经理审批。
五、采购时，原则上须有组长（或采购领导小组办公室主任）、一名副组长、一名成员参加，组成采购团队，在初步方案中选取三家进行考察招标，严把质量关，价格关，确保公司利益不受损失。
六、涉及项目和固定资产投资的工程物资、设备器材采购须报董事会和双方股东批准。
七、大额工程物资及大型设备器材采购必须进行公开招标。招标时必须有股东代表、董事会成员、监事会成员、经理班子成员参加。
八、本制度从发文之日起实行。
物资管理办法
为了加强公司资产管理，防止资产流失，特制订本办法。 物资的分类
单位价值在2000元以上，使用年限超过一年的机器设备等物资按固定资产管理。 凡单位价值在于2000元以下使用年限超过一年的财产物资按低值易耗品管理。 为生产经营周转的财产物资按库存材料或库存商品管理。 购置管理
凡固定资产或金额较大的低值易耗品和物资采购，申请部门应对其规格、型号、性能、价格等进行调查分析，货比三家后提出采购计划交公司办公室报公司财务总监、常务副总、总经理审批。需要报董事会和股东批准的物资采购计划按规定程序办理。
金额较小的日常消耗物资（维修配件、办公用品等）购买由办公室具体实施，进货前要货比三家，做到价廉物美。。
除办公室外，其他部门和个人不得采购物资，特殊情况须经财务总监、分管副总、总经理批准，否则不予办理报销手续。 价值管理
物资价值归口管理部门为财务部。
财务部要建立健全所有财产物资总账、明细账，按财产物资的不同类别进行数量金额核算。 财务部要对购入和发出的材料物资及时进行增、减核算。 定期清查、盘点各类财产物资，做到帐物相符。发现盘盈、盘亏要查明原因并及时进行处理。 领用管理
员工领用办公桌椅、交通、通讯工具、家具等用品，经部门负责人同意，报公司分管领导和总经理批准，办公室负责审核，并实行交旧换新办法。使用部门或使用人要填写完备的“物资使用卡”一式两份，由办公室实行“全程跟踪管理”。
建立员工领用物资登记卡。除消耗物品外，凡由个人保管使用的物资都应详细记录，员工调离公司时，必须办理上交手续或转移手续。
办公、水暖、电器等日常消耗用品的领用须使用部门负责人同意，办公室负责人审批后方可办理领用手续。
材料的使用必须本着“精打细算，节约使用”的原则，材料使用部门在领用材料时按规定填写“材料使用申报单”，经部门负责人批准，报公司分管副总或授权人签字后财务部开“出库单”，交仓库管理员办理领料手续。
机器设备、器材等都须经公司领导批准后，再通过办公室、技术部和财务部办理变动手续。 仓库管理
所有物资（大型固定资产、日常办公用品除外）的购置、领用，必须通过仓库办理入库、出库手续，仓库必须按照物资的不同类别、品名、规格、型号、单价等建 立健全物资明细账，根据入库、出库单及时登记明细账。
财产物资到货后，由经办人、仓库管理员等相关人员按合同数量质量验收，验收合格后，仓库管理员方可开“入库单”。发现不合格者，物资管理部门应及时通知有关部门索赔、退换或停止付款。
各单位、部门和使用人员领用物资须凭符合领用手续的“出库单”到仓库领货，保管员须严格按“出库单”上的规格、型号、数量发货，双方当面点清。
仓库管理员必须保障仓库安全，保持设备、器材、物资的完好率，若发生人为因素造成库存物资短缺、损坏，由仓库管理人员照价赔偿。
仓库堆码整齐，保持仓库内的清洁美观，做到存取方便，快捷及时。
仓库内严禁烟火，未经允许，任何人不得擅自进入库内，更不准自行选料。
仓库应按财务部门的规定定期清查盘点，做到账物相符，并根据库存情况，及时通知有关部门上报采购计划。
仓库管理员要热情周到地为各部门服务，保证物资入库、领用顺利进行。
仓库管理人员应每月将各部门使用的材料列表分类统计，一式四份，一份报财务部，一份报分管领导，一份报总经理，一份自行留底。
器材领用审批程序
公司员工因工作需要领用器材，按下列审批程序办理： 经办人填领用单；
部门负责人根据工作需要和公司物资、器材管理规定进行审核（工具的领用要以旧换新）； 分管副总根据公司物资、器材管理规定进行审批；
仓库保管员按审批的品名、规格、数量发货，并登记仓库实物出库帐。
用户档案管理制度
营业大厅要根据管理的要求，为所有用户建立档案资料，并负责保管公司的用户档案。 公司用户资料应及时按档案管理要求入档，按用户编号顺序进行登记，做好整理工作，保证入档后整齐美观。
营业大厅应对用户资料进行详细记录，包括用户姓名、地址、联系电话等。对于集团用户应分单位进行登记，清楚记录其交费方式、交费金额、交费时间等资料。
要根据用户情况的变化，不断加以调整，消除过旧资料；及时补充新资料，不断地对客户的变化，进行跟踪记录。
负责保管好用户档案的电子版本，及时向财务部、技术部提供资料。
用户投诉管理办法 为真正做到将用户看作“上帝”，一心一意为用服务，让用户满意、放心，特制定本管理办法。 用户投诉服务标准
解释、回答问题口齿清晰，具有一定的专业性； 对用户的投诉要热情亲切，服务要细心周到； 对用户的咨询要从专业业务等方面进行解释答复；
对无法回答或解释的问题，应认真记录、及时汇报，尽快回复用户； 一般故障投诉当天修复，重大故障投诉48小时修复； 有线电视网络故障投诉服务，实行24小时值班制； 服务热线：6622470（早8：00——晚21：30）、（全天）；
办公室定期抽检所服务的用户资料，进行跟踪回访，征求用户对服务质量的意见。
三、故障投诉操作程序
投诉电话铃响后，拿起电话机，说：“您好！嘉禾电广网络”； 待用户听清问候语后，再询问用户投诉内容；
按用户投诉内容进行分类记录、处理，同时答复用户在规定的时间内修复。 （1）故障投诉：
记录投诉的故障现象、投诉地址、电话；
填写维修单一式三份（一份存档、一份交维修队、一份交办公室）； 维修完毕后，核实处理结果及时间。 （2）网络咨询：
属于网络服务类：直接按标准答复用户； 属于网络技术类：
直接转交给相关技术部门答复；
是认真记录后，再交给相关技术部门答复。两者都须认真填写转交记录。 （3）无法回答的咨询： 耐心向用户解释原由； 立即向部门负责人汇报。
仪器、工具、用具领用保管办法
一、总则
为节约经营成本，规范仪器、工具、用具管理，避免浪费，提高其使用效益，特制定本制度。仪器、工具、用具实行领用责任制。使用人员或保管人员因人为原因损坏和保管不善而丢失的仪器，工具、用具由当事人自行负责修理或赔偿。
二、范围
本制度适用于仪器、工具、用具领用与保管、归还、更换、赔偿事项。
三、领用
常用仪器、工具、用具的领用审批由常务副总负责，价值千元以上的大型仪器、工具、用具报总经理审批后领用。
仓库保管员凭经过审批的领用单发放仪器、工具、用具，登记台账，汇总上报。
常用的小型仪器、工具、用具由领用者负责使用和保管。大型工具和贵重设备由领用部门和相关部门负责管理与维护，不得存放于个人私有场所。
因仪器、工具、用具遗失或人为损坏需办理增领手续的，由本人申请、常务副总同意，持有关说明及处理意见，重新填写领用单，办理领用手续。
四、归还
职工换岗原则上要到仓库办理归还手续，归还仪器、工具、用具，冲销个人台账。
若新岗位与原岗位工具、仪器、用具配备相同，经分管副总同意，报仓库保管员备案后可继续使用。
职工调离本公司必须将工具、仪器、用具归还到仓库，冲销个人台账；因损坏或遗失需一次性付清赔偿金，仓库出具证明后，方可办理离开公司的手续。 公司对仪器、工具、用具的废旧残料进行回收处理，所得收入列入公司奖励基金，回收有奖，奖励办法按公司奖励制度执行。
五、更换
领用的仪器、工具、用具达到规定的使用期限时，经分管副总同意后凭领用单持需更换的仪器、工具、用具到仓库办理更换手续。
仪器、工具、用具虽未达到使用年限而又非人为因素导致确实不能使用，经部门经理鉴定、分管副总同意更换的，按4.1.条办理更换手续。
因岗位变动需更换仪器、工具、用具的，按4.1.条办理更换手续。
六、赔偿
仪器、工具、用具人为原因损坏或遗失，责任人按规定负责赔偿。
一般性工具，如扳手、钳子、起子、工具袋低值易耗品，按工作性质给予配置，并在使用年限内（一般为一年）包干使用，如发生损坏或遗失的，公司不予更换或补发，由责任人自备。 大型、稀有、贵重仪器、工具、用具损坏或遗失，由责任人作出书面说明，经部门经理鉴定并提出处理意见报分管副总、总经理批准，原则上按工具使用年限及新旧程度进行赔偿。 赔偿金一律从责任人当月工资中扣除，当月不能扣除的，下月继续，直至扣清为止。 若责任人调离公司或办理停薪留职手续的，也要在付清赔偿金后方可办理有关手续。
工程技术管理规章制度 工程（技术）管理管理办法 为规范公司经营管理，降低经营成本，创最大投资效益，特制定本实施方案，自2012年 3月1日开始实行。
一、工程投资立项：
凡是新增光接点工程为项目工程，必须立项审批。（网内发展不属项目工程，直接按程序审批）
1、所有工程项目申请立项部门，必须严格把关，先到现场勘察，了解网络覆盖率和要安装的户数，并规划设计出网络草图，且效益投资回报率须达到60%（含60%的），才能立项。
2、改造网络投资立项是指城市改造多数用户改迁或网络陈旧，很难正常传输信号，而必须改造的工程项目。首先应向分管副总申请后，再由工程技术部勘察规划同意后再立项，并填写好《立项审批表》，按程序上报审批。
