推荐第1篇：造价部工作流程
职位说明书
姓名：贾攀峰
部门：总工办
岗位：工程预决算
工作职责：
1.对本部门工作向主管领导负责。
2.安排、指导、检查和协调本部门工作。
3.及时掌握政府部门的有关规定要求和建筑市场工、料价格动态，注重调查研究，做到心中有数，为公司严把工程支出关。
4.负责公司领导交办的项目估算、测算工作。
5.负责审定项目开发中正式工程和其它工程的给排水、电气、空调、装饰、安装等预结算，组织编写合同稿，并负责合同和工程款管理。
6.参加各项工程的财务决算工作。
7.参与工程总验收工作。
8.公司招投标小组会议成员，负责工程招投标的日常工作。
9.向公司领导提报工程款计划。
10.编制招标文件和标底、制定评标、定标
工作流程：
一、预决算工作流程
①与施工单位核对工程有关手续。签证手续不全的不予认可。 ②让施工单位根据所核对过的资料，提供决算书及计算底稿。 ③合约部安排人员编制决算书，并与施工单位提交的决算书进行核
对。确定双方核对的重点及策略。将已核对过的工程量套价出决算书，发给施工单位。
④对施工单位提出有异议的工程量与施工单位预算员进行核对。 ⑤在双方核对结果基本达成一致意见后，将核对的有关内容告知前期现场管理人员，结合现场人员的意见调整决算。
⑥决算上报合约部经理审核。
⑦决算书签字，编制决算报告，整理上交决算资料。
二、工程量现场签证流程
①本流程是针对土石方挖填、运输、拆除等必须在工程开工前确定数量的项目而编制。对小型工程如道路、步砖等可通过工程完工后实测实量进行签证的项目按工程验收流程办理。
②工程部确定需现场签证的项目，通知合约部。
工程部、预算部现场实测实量，必要时通知施工单位参加。
工程部填写现场签证单、并绘制有关图纸报合约部部备案。有关内容必须有工程部自行填写，全部签证用微机打印，并统一编号。
施工单位实施，在完工后报工程部。工程部、合约部到现场验收。⑥验收合格，工程部、合约部签发现场签证单。
三、合同签订流程
① 通过招标(议标)确定施工单位
② 根据招标文件内容，订立合同条款
③ 双方协商一致，确定合同最终条款。
④ 由施工方签字盖章后交于我公司盖章签字。
⑤ 将最终签字盖章完毕后的合同交于档案室备份，并让办公室复印后分发于工程部、合约部、监理公司等相关部分。
推荐第2篇：造价部岗位职责
工程造价部职能与岗位职责
部门使命：通过项目拓展阶段的成本估算，方案设计阶段的成本概算，施工图设计阶段的成本预算，以及初步成本计划的确定，目标成本的审定批准，动态成本的监控工作，保证项目成本目标的实现和优化；通过招标采购和供方体系的建立，在保证质量、工期的前提下，降低开发项目采购成本，提高采购效率，提升开发项目在品牌和品质上的竞争优势，最大化的实现投资预期。
组织架构：总价总监1人，部门经理1人，土建与安装预算工程师各1人，采购工程师1人，成本信息员1人。
部门主要职责：
一、成本策划与组织：
1、负责在权限范围内协同公司内涉及到成本工作的关联业务部门共同建立和完善公司关于项目建设的目标成本体系、责任成本体系和成本监控预警机制，当好项目建设的参谋和助手。
2、参与项目拓展阶段的工作，在项目可行性研究阶段开展成本估算工作。
3、负责在方案设计阶段进行成本概算，形成项目初步成本计划与预期目标，提出初步设计的限额设计成本或控制性建议。
4、负责在施工图设计阶段提出限额设计指标与成本控制性建议，协同工程部一并跟踪设计进程与限额指标的落实。
5、负责编制项目的成本目标，为销售定价提供决策依据。负责发起审批流程的流转，经股东会审批后将其控制指标分解到项目公司相关责任部门，提出控制要点。
6、负责跟踪目标成本执行情况，开展成本分析预测工作，定期（每月8日前）向股东会提交项目上月《度成本报告》。
7、负责收集、整理有关成本价格的信息，吸收利用同行业关于工程造价的信息指数和先进的管理措施。
二、招标管理：
1、参与工程与材料设备招标的潜在投标人的考察和审查认证工作，负责编制《考察报告》。
2、在公司招标小组的领导下，根据工程实际进度，按时组织工程与材料设备的招标和采购工作，负责起草招标策划书、招标文件，负责发标、回标、开标、清标与商务标询标工作，参与定标工作，负责发起定标审批流程的流转。
3、负责根据招标结果或市场询价发起认质认价材料设备确认价格的审批流程的流转。
4、负责建立并维护好工程造价和限价材料设备价格的信息库资料。
三、合同管理：
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1、负责组织对设计合同、工程施工合同、材料设备采购合同、工程管理类合同（包含监理、预结算审价、定额外检测）、技术服务合同以及补充合同的的接洽、谈判，负责以上各类合同（补充合同）文本起草与修订、反馈、权限内的签署、发起审批流程的流转。
2、负责在权限内审核行政服务类合同、营销服务合同以及其他与项目投资有关的合同，参与合同承办部门开展商务洽谈，提出建设性的意见。
3、负责在合同签字生效后对合同签约乙方（供方）组织合同交底，明确合同签约要点和双方联系工作的方式、方法、要求，确保合同的顺利执行。
4、负责在权限内审核设计合同、工程施工合同、材料设备采购合同、工程管理类合同（包含监理、预结算审价、定额外检测）、技术服务合同、行政服务类合同、营销服务合同的进度款（结算款）的支付。
5、负责组织对合同履约情况进行监督和检查，总结合同执行风险，组织编写各类合同的格式化文本，从源头降低合同风险。
四、材料设备管理：
1、结合开发项目材料设备部品配置的总体要求，负责发起采购策划会议，确定项目用材料设备的供应方式和采购要求。
2、负责新型材料以及先进设备信息的调研和收集，提出性价比分析报告和在项目中使用的建议。
3、负责对供应商进行后续管理，监督其合同履行过程，跟踪其生产过程，参与现场验收，负责办理交接，确保如期完成供货。对不合格材料提出处理意见。
4、负责设置甲供材料设备账册，按公司财务部有关管理制度的要求保管好往来单据凭证，做到账物相符，每月8日前编制并提交上月《材料收、发、存报表》。
5、负责深入施工现场，主动掌握工程进度与甲供材料设备供应之间的需求匹配程度和现场实际使用情况，稽核并记录甲供材料设备的实际消耗量指标。
6、负责根据合同履约后评估结果，建立并维护好合格供应商的分类管理体系。
五、预结算管理：
1、负责自行编制或审核合作方、社会审价机构编制的各类施工图预算和结算。
2、负责自行编制或审核合作方、社会审价机构编制的各类合同的竣工结算，在权限内组织工程竣工结算的分歧谈判、初稿审定、发起定稿审批流程的流转。
3、负责自行编制或审核社会审价机构编制的招标工程的工程量清单和标底。
4、负责针对新型材料设备、新工艺、设计变更、新的施工方案开展经济可行性分析，提出分析报告，当好决策参谋。
5、负责跟踪检查各类签证、联系单与设计变更实施结果，在权限内提出成本控制的意见，审核增减造价，反驳或修正各类合同索赔。
6、协助财务部办理竣工工程的财务清算核对工作。
7、负责组织对各类合同和结算成本开展后评估，针对合同履行得失总结经验，提
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炼成果，建立并维护好成本信息数据资料库。
六、协同管理：
1、参加各类图纸会审、施工技术交底、工程例会及竣工验收工作。
2、负责解答现场工程师关于成本与造价方面的疑问。
3、负责复核销售面积预测和实测结果，跟踪房屋测绘大队测绘进度。
4、负责对造价业务关联协助单位（社会审价机构）实施考核。
5、负责维护好项目所在地与造价管理工作有关的政府主管部门之间的公共关系。
6、根据项目工程的年度\\月度进度计划制定本部门年度\\月度的招标计划、合同计划、材料设备采购计划、预结算工作计划以及年度资金使用计划。
7、负责按公司制度要求完成由本部门牵头承办的招标、合同、预结算、材料设备采购、工作总结等方面资料的台帐建立、装订、保管、关联部门的转发、行政部存档等工作。
8、负责按公司制度要求完成本部门往来资料、文件、联系函、工作总结、工作计划以及会议记录的收、发、保管、安全保密、鉴定销毁等工作。
七、工作与考核机制管理：
1、部门例会于每周四17：00召开（约1小时），形成部门周工作总结，提交下周计划。
2、专业培训二周一次，每月逢单周周四18：30（约1小时），形成培训记录。
3、每天上午8：30前形成晨会（10分钟内完成）决议，点评昨天工作、明确当天重点工作、人员分工、协调事项。
4、每月末提前2天14：00之前提交月度工作完成情况以及下月招标、合同、材料设备采购和预结算工作计划，形成部门月度工作总结。
5、每月2日前部门内提交上月的《成本报告》。
6、每年12月25日前提交下一年度招标、合同、材料设备采购和结算、建设工程资金使用计划，形成部门年度工作总结和计划。
7、不定期总结工作中经验教训，组织专题讨论。
造价总监岗位职责：
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1、统筹项目各个阶段的成本目标的制定与分解工作，在满足项目总体目标实现的前提下寻求项目成本优化的方案和措施，向股东会和项目总经理提出销售定价的建议以及成本管理与运营方面的建议。
2、参与与项目运营有关的专题会议，参与公司年度项目开发计划以及年度工程资金计划的编制、策划工作，拟定公司造价部年度招标计划、合同计划、材料设备采购计划、工程资金使用计划，并负责监督执行。
3、参与项目各个阶段的设计工作，提出限额设计指标和控制要点或控制性建议，负责设计各个阶段的成本控制。
4、领导公司造价工作，监督、指导成本管理的运营全过程，在权限内对合同价、竣工结算价、财务清算以及各类签证联系单造价、设计变更的造价、材料设备采购价以及认价材料设备的确价完成终审审核，确认其准确性和有效性。
5、在权限内，重点负责组织工程与采购类合同签订、招标以及结算审价过程中重大分歧的谈判等工作，推荐并联系协调社会审价机构参与预结算编审工作。
6、负责对项目成本的实施过程进行监控，对超出预期成本目标范围的成本科目或合同签订进行审核，提出预警分析和提示，跟踪目标成本执行情况，开展成本分析预测工作，定期（每月8日前）向股东会提交项目《上月度成本报告》。
8、负责在权限内审核设计合同、工程施工合同、材料设备采购合同、工程管理类合同（包含监理、预结算审价、定额外检测）、行政服务类合同、技术服务合同、营销服务合同的进度款（结算款）的支付。
9、负责统筹实施项目竣工后评估工作，以合同履行得失的总结为主线，提炼管理成果数据和经验教训，指导公司造价部做好成本信息数据资料库以及合格供方库的建立和维护工作。
10、负责公司造价人员的配置和调遣、向股东会和项目总经理提出造价人员的职务变迁、任免的建议。
11、负责维护好项目所在地与造价管理工作有关的政府主管部门之间的公共关系。
12、吸收利用同行业成本资料和先进的管理经验，提出并实施部门以及公司关于成本与造价管理方面的培训计划，提升公司造价整体管理水平。
造价部经理岗位职责：
1、在造价总监的直接领导下，具体负责本部门的日常管理工作。
2、负责编制并分解部门年度\\月度\\周的工作目标及招标、合同、预结算工作计划。参加公司周会、月度会议、年度会议以及其他与造价工作关联的各类会议，落实会议要求。
3、协助造价总监编制与分解目标成本，负责跟踪目标成本执行情况，开展成本分 4
析预测工作，编制《月度成本报告》。
4、在公司招标小组领导下具体承办各类招标的招标文件起草、装订、发标、回标、开标、清标、询标等工作，参与定标，负责发起定标审批流程的流转，负责签发中标通知书。
5、负责组织对设计合同、工程施工合同、材料设备采购合同、工程管理类合同（包含监理、预结算审价、定额外检测）以及补充合同的的接洽、谈判，负责以上各类合同（补充合同）文本起草与修订、反馈、权限内的签署、发起审批流程的流转。
6、负责在权限内审核技术服务合同、行政服务合同、营销服务合同以及其他与项目投资有关的合同，参与合同承办部门开展商务洽谈，提出建设性的意见。
7、负责在合同签字生效后对合同签约乙方（供方）组织合同交底，明确合同签约要点和双方联系工作的方式、方法、要求，确保合同的顺利执行。
8、负责在权限内审核设计合同、工程施工合同、材料设备采购合同、工程管理类合同（包含监理、预结算审价、定额外检测）、技术服务合同、行政服务合同、营销服务合同的进度款（结算款）的支付。
9、在公司流程规定的时间内在权限内负责对合同价、竣工结算价、财务清算以及各类签证联系单造价、设计变更的造价、材料设备采购价以及认价材料设备的确价完成复审审核，确认其准确性和有效性。
10、结合开发项目材料设备部品配置的总体要求，负责发起采购策划会议，确定项目用材料设备的供应方式和采购要求。
11、负责复核销售面积预测和实测结果，跟踪房屋测绘大队测绘进度。
12、按部门职能的要求负责本部门会议组织、工作分配、人力资源的培训、面谈、激励和绩效考核。
13、负责本部门内部，与相关业务部门，以及与其他相关单位之间所沟通与协调工作。
14、完成公司领导安排的其它工作。
专业造价工程师岗位职责（安装与土建）：
1、负责专业职责范围内工程的各项预算、招标清单、标底的编制和初审。
2、负责专业职责范围内工程的竣工结算、财务清算的编制和初审。
3、负责对专业职责范围内签证联系单、设计变更的造价的编制和初审。
4、负责对专业职责范围内甲供材料数据的统计、核对和初审、交叉审核。
5、负责抽查现场有关工程量的准确性，跟踪施工过程，影像隐蔽工程和实施结果。
6、负责针对新工艺、设计变更、新的施工方案开展经济可行性分析。
7、配合部门经理做好各类招标的清标工作，提出投标报价差异性报告。
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8、参加各类图纸会审、施工技术交底、工程例会及竣工验收工作。
9、负责解答现场工程师关于成本与造价方面的疑问。
10、联系并管理预结算审价咨询机构，审核咨询成果，考核审价人员。
11、对已竣工工程的结算数据按不同成本归口进行分类分析与整理，编制数据库。
12、参与复核销售面积预测和实测结果，跟踪房屋测绘大队测绘进度。
13、按公司制度要求及时提交周计划/总结、月度计划/总结、年度计划/总结。及时总结工作中经验教训供部门内共享。
14、完成部门经理安排的其他工作。
采购工程师岗位职责：
1、负责新型材料以及先进设备信息的调研和收集，提出性价比分析报告和在项目中使用的建议。
2、参加材料采购策划会议，针对材料设备的采购方式、配置标准提出建议。
3、在部门经理的领导下，具体承办材料设备类招标的考察、招标文件起草、发标、回标、开标、清标、询标和定标工作。
4、负责对供应商进行后续管理，监督其合同履行过程，跟踪其生产过程，参与现场验收，负责办理交接，确保如期完成供货。对不合格材料提出处理意见，经公司审批流转后执行。
5、负责设置甲供材料设备账册，按公司财务部有关管理制度的要求保管好往来单据凭证，做到账物相符，每月8日前编制并提交上月《材料收、发、存报表》。
6、负责编制甲供材料设备的出入库登记台帐，每月8日前与财务部、工程部做好期末甲供材料设备的库存核对工作。参与甲供材料设备合同付款的初审审查。
7、负责深入施工现场，主动掌握工程进度与甲供材料设备供应之间的需求匹配程度和现场实际使用情况，稽核并记录甲供材料设备的实际消耗量指标，将稽核数据反馈至专业造价工程师，为各类工程预结算的编审提供计价依据。
8、负责甲供材料设备采购合同的竣工结算的编制和初审。
9、负责根据合同履约后评估结果，建立并维护好合格供应商的分类管理体系。
10、完成部门经理安排的其他工作。
成本信息员岗位职责：
1、负责按公司制度要求完成由本部门牵头承办的招标、合同、预结算、材料设备采购等方面资料的台帐建立、装订、保管、关联部门的转发、行政部存档等工作。
2、负责本部门的文书记录整理和工作总结、工作计划的起草工作，并按公司制度要求完成本部门往来资料、联系函、文件以及会议记录的收、发、安全保密、鉴定销毁等工作。
3、协助部门经理跟踪目标成本执行情况，开展成本分析预测工作，编制《月度成
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本报告》的初稿。
4、负责收集、整理、保管有关成本价格的指导价和造价文件，协助部门经理以及专业造价工程师建立并维护好工程造价和限价材料设备价格的信息库资料。
5、协助部门经理组织对各类合同和结算成本开展后评估，负责维护成本信息数据资料库。
6、协助部门经理以及采购工程师建立并维护好合格供应商的分类管理体系。
7、完成部门经理安排的其他工作。
推荐第3篇：督察部岗位职责及工作流程
督察部岗位职责及工作流程
一、督察经理岗位职责
1．负责督导本部门员工完成自己的工作职责，严格执行各项工作流程，遵守本部门的各项规章制度，对违规人员进行处罚、教育，对表现优异人员进行奖励、表彰。
2．制定并指挥完成本部门的工作计划，组织本部门的各项工作会议，认真传达落实上级的各项指示精神和工作安排。
3．收集、整理好本部门的工作总结，并及时如实规范的向总办报告。 4．做好新入职员工的培训、教育及评估工作，把好入职关。
5．同各部门协作配合，做好各部门的日常培训计划，将培训工作制度化、系统化。
6．根据各部门员工工作中的表现，对部分员工和某些带有普遍性的问题，进行有针对性各种专题培训。 7．对所有员工进行长期系统的综合素质培训、教育，全面提高员工的综合素质，为他们的成长发展打下良好基础。
8．督导部门员工对全场所有员工工作行为进行监督、指导，将培训工作落实到日常实际工作中去，严格执行奖罚制度，公正严明，坚持原则。
9．根据本部门的工作实践，及时发现公司各部门各项制度所存在问题，积极向公司反馈，参与对各项制度的修改及完善工作，并严格落实下去。
二、督察经理工作流程 18：00准时打卡上班：
1）向行政总经理汇报部门工作报告；
2）认真听取上级及公司的各项指示及工作安排。 18：30组织参加本部门例会： 1）传达相关会议精神；
2）讨论部门工作，总结本部门工作中出现的问题及解决办法，听取员工意见或建议； 3）听取当日培训工作汇报； 4）宣布本部门员工的奖罚情况； 5）安排员工当日工作； 6）检查员工仪容仪表；
7）例会后将本部门考勤交到总办。
晚7：00—凌晨2：00：
1）查看有无员工申诉，并展开调查及处理，并把意见汇报给执行董事签字确认； 2）督导本部门员工工作，发现问题及时更正，并做相应的处罚； 3）协助本部门员工处理营业现场客人及其它部门的投诉。
凌晨2：00，组织本部门班后会： 1）听取本部门员工工作报告； 2）安排值班人员。
三、督察员岗位职责
督察部是一支专门和损害公司利益、违反公司制度的员工对立的一个部门，本部门任何一个员工必须具备良好的素质和心态，廉 洁奉公、坚守原则。
1、督察员应遵守公司各项规章制度，熟练地掌握对各个部门的处罚条例；
2、不准和侍应生谈情说爱、打打闹闹；
3、不准利用工作之便收取他人钱物；
4、不准接受侍应生经理或侍应生的吃喝；
5、不准擅自离岗、脱岗；
6、不准滥用职权，持权欺人；
7、不准利用职权给亲友以特殊优惠；
8、不准擅自进房吃喝；
9、不准擅自处理剩余充公酒水；
10、发现问题应如实向上级领导汇报，不得隐瞒。
四、督察员工作流程
1、每天上班后准时开班前会议，讨论并处理当前所发生的具体事件，及员工服务素
质的重点问题和客人投诉事件，同管理人员的工作操作问题等，并做好工作会议总报表后，交总办；
2、检查当天现场工作几项重点： 1）班前员工到勤情况； 2）班前员工仪容、仪表情况；
3）班前卫生清理及硬件设备是否正常情况； 4）做好本部门员工分配岗位区域工作；
5）检查是否有职员在房间内闲留、看电视、谈话等。
3、营业期间工作重点：
1）各部门员工是否到勤，在岗及准备工作是否做充分； 2）员工迎宾服务用语及态度是否热情；
3）员工是否在指定区域、时间准时到达各人所在的位置，并即时接待服务工作；
4）检查各区员工服务过程的标准、规范、楼面服务系统是否正常，营业部门服务是否及时； 5）各级员工是否按规定做事，有否越权、越区域或离岗；
6）注意观察客人房间服务气氛或走道中客人对公司评价有否意见，发现问题苗头，要及时到现场了解情况及原因（现场工作问题，不要自己解决），尽可能通知现场管理人员出面处理； 7）检查各区域检查卡登记，落实情况及员工现场反应问题做好记录及报告； 8）检查中途各区域服务跟进及清理工作做的是否及时； 9）中途是否有客人自带食品、酒水进场，是否有人出面处理。
4、营业收尾期间工作重点：
1）员工宵夜期间，现场营运是否正常； 2）员工下班签到情况做好记录、检查；
3）客人离开前，注意房间内是否有违规职员或有职员不按时间规定就入房间的； 4）如有客人投诉及反映，通过现场了解，做好记录，认真调查情况，如实向上级汇报； 5）各区域在无客人情况下，房间内清理情况及是否有闲杂人等逗留； 6）将管理人员长时间不在区域工作，并且不知去向的情况了解清楚并记录。
5、营业结束时间工作重点：
1）做好核对及监查卡统计，收集工作； 2）现场员工下班离开情况；
3）各房、区员工离开时，是否做完收尾工作； 4）检查剩余房、区客人未走情况； 5）最后集合汇总，点名下班。
五、保安员岗位职责
1、保安部是会所后勤保障中不可缺少的部门，主要负责公司的消防和治安安全工作，树立良好的个人形象及公司形象；
2、负责会所设施设备及用具的看管，督促在本场所内工作的保洁公司人员的行为规范和工作态度，对因工作疏忽大意而造成公司水、电资源的浪费或损坏公司财物的人员进行严肃处理，同时协助行政办公室的相关工作（监督员工打卡，维护正常的办公秩序及安全）；
3、针对员工出入会所的相关通道，保安部安排固定岗位，检查员工所携带物品，避免公司物品或用具流失，拒绝闲杂人员随意出入本公司（凌晨2：00以后到达的客人必须由订房人或厅房内的客人迎领方可让其进入）；
4、检查会所内各消防设施运作是否正常，如发现异常，即刻联系工技部及上级主管，并认真做好记录；
5、在营业期间内，会所的巡逻岗位将对会所的各个区域进行巡逻，发现可疑情况及时向上级汇报处理，消除一切安全隐患；
6、在营业过程中认真收听对讲机，对于突发事件第一时间赶到现场控制事态发展并及时上报，听从上级的指导和安排；
7、指挥和妥善安排车辆停放，维护车场正常出入秩序，并对车辆安全进行看管；对会所进行全方位巡逻，发现可疑车辆和人员及时上报；
8、营业结束后，协同相关部门认真检查会所的各个区域（包括营业场内公共电脑）， 杜绝各种隐患，及时关掉电源、水源，锁好房门。
推荐第4篇：造价部管理人员岗位职责
造价部相关人员岗位职责
一、总经理： 1.负责工程造价确定与控制管理办法的制定、修订及解释工作，并对实施情况进行指导、协调和督促； 2.负责组织建立造价部成为集团成本造价控制中心的功能和机制，包括工程造价成本预测、计划、实施、核算、分析、考核、整理成本资料与编制工程造价成本报告； 3.4.5.参与工程设计论证，对不同的设计、材料及技术进行成本分析并提出优化设计建议； 负责组织编制工程项目投资估算，提供项目投资决策基础数据；
负责组织主持总包工程合同文件编制及合同谈判工作，对总包合同的商务条款及合同价格的合理性负责； 6.负责组织及审核工程预算、进度款报表、工程结算、索赔和理赔工作；分析建设项目工程造价成本控制情况，提出成本偏差的纠正与预防、成本造价控制方法的改进、制定降低成本措施、改进成本造价控制体系； 7.8.9.负责审核分包工程招标文件、工程量清单工作，并对审核结果质量负责； 指导及审核标底价工作；
负责组织提供开发项目工程造价费用及结算资料，配合财务管理部编制项目竣工财务报表。 10.接受及配合审计管理中心的指导，对审计报告中涉及工程造价管理部分进行及时沟通及落实整改工作，并对整改情况及时反馈； 11.负责工程造价确定与控制管理办法的实施及考核造价管理人员业绩。
二、造价部经理： 1.及时熟悉国家及地方颁布的行业内有关法规、政策文件，指导造价管理人员及子公司造价部工作； 2.3.参与工程设计论证，对不同的设计、材料及技术进行成本分析并提出优化设计建议； 负责组织及复核工程预算、进度款报表、工程结算、索赔和理赔工作及负责建立工程款支付台帐； 4.
负责复核分包工程招标文件、工程量清单工作，并参与分包工程的合同价谈判工作；
5.6.7.协助总经理完成总包工程合同文件编制及复核工程量清单并参与合同谈判工作；协助总经理完成工程项目投资估算及开发项目工程造价费用及结算资料工作； 指导造价工程师参与隐蔽工程量及签证工程量的验收工作；复核签证工程量及价格（或确定计价原则）；
8.参与工程竣工验收工作，复核工程竣工结算，提交符合规定的工程造价复核资料及编制说明；
9.10.指导及复核标底价工作；
接受及配合审计管理中心的指导，对审计报告中涉及工程造价管理部分进行及时沟通及落实整改工作；
11.协助总经理完成工程造价确定与控制管理办法的实施及考核造价管理人员业绩。
三、副经理 1.及时熟悉国家及地方颁布的行业内有关法规、政策文件，指导专业内造价工程师工作； 2.编制/复核总、分包工程招标文件、合同文件、工程量清单、工程预算、进度款报表、工程结算、索赔和理赔工作； 3.协助经理完成专业内的总、分包工程合同文件编制及参与合同谈判工作；协助招标采购部完成分包工程招标文件及合同起草/复核工作，参与分包工程的合同价谈判工作； 4.5.6.7.编制/复核标底价工作；
负责提供专业内的工程项目投资估算基础数据； 负责提供专业内开发项目工程造价费用及结算资料；
熟悉施工图纸和施工组织设计，编制/复核工程造价文件的编制原则、内容、数据计算依据、计算公式、计算数量、套用定额、取费标准及软件使用的正确性并编制/复核的结果及质量负责； 8.协助经理完成指导造价工程师参与隐蔽工程量及签证工程量的验收工作；参与审核/复核签证工程量及价格（或确定计价原则）； 9.参与工程竣工验收工作，审核/复核工程竣工结算，提交符合规定的工程造价审核资料及编制说明； 10.接受及配合审计管理中心的指导，对审计报告中涉及工程造价管理部分进行及时沟
通及完成整改工作。
四、造价工程师 1.熟悉施工图纸和施工组织设计，对所编制/审核的工程造价文件原则、内容、数据计算依据、计算公式、计算数量、套用定额、取费标准及软件使用正确性及质量负责； 2.负责工程项目实施过程中的合同管理工作；配合项目部参与隐蔽工程量及签证工程量的验收工作；审核签证工程量及价格（或确定计价原则）；保存最终签证单，以备结算时核对； 3.4.负责标底价的编制工作；
协助招标采购部完成分包工程招标文件及合同起草工作，参与分包工程的合同价谈判工作； 5.6.7.协助招标采购部完成招投标过程中商务标评标、商务条款答疑、疑问卷编制工作。 审核工程项目进度款报表，办理工程款中间结算；
参与工程竣工验收工作，审核工程竣工结算，提交符合规定的工程造价资料及编制说明并对审核结果及质量负责； 8.接受及配合审计管理中心的指导，对审计报告中涉及工程造价管理部分进行及时沟通及完成整改工作。
五、文员 1.2.3.负责设计图纸、合同及工程造价资料文件的整理与归档工作； 负责部门例会的记录及整理工作； 负责公司流转文件的登记及传递工作。
推荐第5篇：造价管理部岗位职责
造价管理部岗位职责
部门本职：熟悉青海省相关定额及取费标准、熟悉施工图纸，随时掌握国家和地方政策性调价文件及建筑材料价格的变动情况。工程预(结)算、工程进度预算编制与审核。组织招投标工作和协助招标代理机构完成发包工程招投标事项。工程施工合同的起草、审核与管理。工程款支付及变更、签证审核与管理。本部门内勤资料的及时整理、归类，并建立相应台账，进行定期维护管理。月度、季度或年度有关数据的统计报表。
岗位设置：经理、造价员
经 理
职位名称：造价管理部经理 所属部门：造价管理部 主管上级：公司副总经理 主要职责：
1.认真学习和贯彻执行国家制定的《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关基本建设管理的法规和地方政府制定的有关条例和规定。
2.熟悉青海省相关定额及取费标准、熟悉施工图纸，随时掌握国家和地方政策性调价文件及建筑材料价格的变动情况。
3.负责工程预(结)算编制、审核和工程成本核算工作。
4.掌握定额计价、工程量清单计价规范，熟练操作预算软件，努力提高业务水平，提高编审工程预算的质量。
5.负责发包工程的招投标相关事宜，协助招标代理机构完成发包工程招投标工作。
6.负责审核工程施工合同相关内容，会同有关部门和人员共同确定合同条款，积极对相关工程合同内容执行情况进行监督。
7．负责施工单位报送的月进度表和工程款审批单的审核确认。
8．负责工程设计变更和现场签证的审核工作，参与图纸会审和工程竣工验收。
9．掌握施工合同条款，收集工程变更，技术核定和经济技术签证，收集设备、材料价格，深入施工现场，了解工程实际，为工程竣工决算做好准备。
10.遵守职业道德，维护公司利益，严守公司秘密。
11.坚持“为部门站好岗，负好责；为公司干好工作，把好关。”
12.加强与公司其他部门及人员之间的团结、交流，积极协作完成工作。
13.完成公司领导交办的其他工作。
造价员
职位名称：造价员 所属部门：造价管理部 主管上级：造价管理部经理 岗位职责：
1.认真学习和贯彻执行国家制定的《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关基本建设管理的法规和地方政府制定的有关条例和规定。
2.熟悉青海省相关定额及取费标准、熟悉施工图纸、懂得施工工艺和施工工序，随时掌握国家和地方政策性调价文件及建筑材料价格的变动情况。
3.按公司和本部门的计划安排，按时完成工程预(结)算的编制、审核工作，并对所编制和审核的预(结)算文件的完整与准确性负责。
4.掌握定额计价、工程量清单计价规范，熟练操作预算软件，努力提高业务水平，提高编审工程预算的质量。
5.按时完成对工程进度款支付凭证和经济签证的审核及管理工作，并对其正确性负责。
6.掌握施工合同条款，收集工程变更，技术核定和经济技术签证，收集设备、材料价格，深入施工现场，了解工程实际，为工程竣工决算做好准备。
7.负责起草工程施工合同，做好会签记录，对已签合同进行归档、整理、维护等管理工作，积极对相关工程合同内容执行情况进行监督。
8.按时完成月、季、年度预(结)算，进度款支付及其他相关数据的统计工作。
9.负责本部门内勤资料的及时整理、归类，并建立相应台账，进行定期维护管理。
10.协助部门经理做好其他相关工作。
11.遵守职业道德，维护公司利益，严守公司秘密。
12.坚持“为部门站好岗，负好责；为公司干好工作，把好关。” 13.加强与公司其他部门及人员之间的团结、交流，积极协作完成工作。
工 作 总 结
静心一想，时间飞逝，转眼间已经是2012年的6月了！恰好也是我加入公司整整两年的时间。在这两年间不管是工作、生活、还是其他方面，公司领导给予了我工作上的鼓励、支持，生活上的关怀和为人处事方面的指导，本人感受良多!在此特别感谢！
两年前，我来到公司，成为公司的一员，这两年时间里，在公司领导和同事们的热心关怀与帮助下，通过自己不懈的努力与拼搏，我分享到了收获成功的喜悦，同时也不乏感受到了挫折时的打击，并且从中获取了不少的经验与教训，以此来不断提升自己，充实自己。相比之下，后者更是让我受益匪浅，使我不断从中总结经验现，继续奋斗前行！
这两年来，我的主要工作是：
1、负责西城名邸项目和甘河滩工业园区项目工程的预结算、招投标组织、进度预算及合同起草管理等工作，主要有：
一期工程：合同预算价的编制、桩基、土方等工程的预结算、招投标工作。
西城名邸会所工程的预结算工作。
二期工程：合同起草、招投标组织（暂未完成）
西城名邸地下车库合同预算编审工作。
甘河滩工业园区：办事大厅和管委会大楼的合同预算编制和审核工作。 通过以上工程的实践工作及以前个人所学，得出以下感悟：
1.首先要遵守职业道德，维护本单位利益的同时也要考虑合作方的正当利益。 2.预算工作需要认真、细心、踏实，遇事要有充分的准备，做到心中有数。 3.原则立场一定要坚持。 工作打算方面：
1、积极遵守公司的各项管理制度，进一步加强工作责任感，更严格的要求自己。
2、做好每个月的工作计划安排。
3、利用工作之余认真学习相关的专业知识，使自己的工作能力不断提高，针对自己的不足，多向领导、同事请教，对于工程中存在的一些重要问题，及时地向领导汇报，使问题能够及时有效的解决。平时多收集有关现行的定额资料文件，加强学习工程量计算的技巧、软件的使用等业务知识。
回顾过去，是不平凡一年，展望未来，任重而道远。在以后的工作中，继续完善、提高自己的专业知识、专业技术水平及认知能力。我深知：我的经验及实践水平还不够，还需要继续投入到公司这个大熔炉中去磨炼，还需要继续投身社会实践，不断的提高自己、强化内在素质，积极进取，以适应公司的发展。积极学习各种规范、规程、标准，高标准、严要求。认真领会学习公司的各种规章制度，争做一名“合格的公司员工”，端正自己的思想认识。在以后的工作中，继续发挥自己的所长，克己所短，不断总结自己的工作经验，找出得失提高自己的专业技术，使自己能够更加胜任工作，更好的为公司贡献自己的力量。
推荐第6篇：物业部电工岗位职责及工作流程
物业经理岗位职责及工作流程
一、岗位职责
1、负责物业管理的日常工作，并对部门员工进行业务指导；
2、制定各项规章制度，对部门员工工作业绩予以评审；
3、负责水、电费的收缴；
4、负责水、电、暖的供应及管理维修和维护工作；
5、负责检查监督各项制度的执行情况；
6、负责处理商户的投诉；
7、负责物业降本增效；
8、做好突发事件的应急处理；
9、负责完成公司交办的其他工作；
二、工作流程
1、安排日常工作，保证小区正常运转；
3、对小区进行巡场，发现问题及时安排处理；
4、检查保洁工作；
5、处理其它事物；
6、工作期间不准喝酒，违者一次罚款50元。
物业部电工岗位职责及工作流程
一、岗位职责
1、负责小区用电安全工作
2、负责小区配电线路、电气设备维护、维修、保养工作；
3、合理用料、修旧利废、节约耗材；
4、负责小区机械设备、设施保养维修工作；
5、检查有无私拉乱扯电线；、裸露线头及大功率电器，发现立即制止保证安全用电；
6、用电商户维修随叫随到，态度热情主动服务；
7、服从调动，提高工作效率，提高维修质量，提高商户满意率。
8、完成领导交办的其它工作；
二、工作流程
1、对各层电井及配电间电器设备定期进行检查，发现故障及时处理
2、检查商户用电情况。
3、回班组待命
4、处理临时性故障
5、工作期间不准喝酒，我这一次罚款50元。
保洁员岗位职责及工作流程
一、岗位职责
1、每天做好小区清洁工作；
2、热爱本职工作，能吃苦耐劳，不怕脏、不怕累；
3、每天及时清除生活用品垃圾，并送运到指定位置；
4、负责管辖区域周围墙壁乱贴乱画、乱拉乱挂，并监督杂物的乱堆、乱放现象；
5、爱惜劳动用具，搞完卫生后整理好卫生工具；
6、服从工作调配，完成领导交办的其他工作；
二、工作流程
1、每天上岗清理门前卫生。
2、清倒果皮桶、垃圾箱的垃圾；
3、擦扫楼道、扶梯。
4、每天清扫电梯两次。
推荐第7篇：营运部管理人员工作流程及岗位职责
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管理人员工作流程及岗位职责
营运经理工作流程及岗位职责
上班时间：14:30——1:00
一、14:30——15:00
1、检查前台工作情况及待客情况。
2、检查营运各部门的卫生情况、运转情况。
二、15:00——16:00
1、查看前一日工作日志，了解遗留未解决问题的原因。
2、查看前一日超市盘点表，了解货物售卖情况。
3、查看所有楼面收集的各类报表。做好统计并上呈总办。
4、与后勤经理进行沟通了解工程机具问题及维修问题。
5、向财务部了解前一日的营业收入投弹状况。
三、16:00——16:30
1、汇总前一日工作情况，及当日营运目标，汇总工程遗留问题及各部门工作问题，向总办进行汇报及制定解决方案。
2、准备每日管理人员例会内容，总结前日工作、营业业绩布置当日工作营业目标。
四、16:30——17:30
1、召开管理人员例会。（店长召开，店长不在由营运经理负责召开。后勤部经理配合参加）
2、再次巡视各部工作及员工用餐情况。
五、19:00——19:30 召集本部管理人员及后勤经理进行每日例行巡检。检查店内所有区域（车场、前厅、过道、吧台、出品间、超市、包房、卫生间、机房、员工餐厅、员工宿舍、办公区域、消防通道等）的卫生情况、工作准备情况、交接情况，并做好记录。对不合格区域及时安排人员清扫。检查区域内物品补充情况，及时安排补充或领取待客物品。
六、19:30——20:00
1、对巡检结果进行总结，能及时处理问题及时解决。不能及时处理问题汇总后待会议商讨解决。
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管理人员工作流程及岗位职责
2、与后勤经理沟通，协商技术、宿舍、后厨等辅助一线营运的工作。
七、20:00——23:00
1、巡查全店各部门运转情况，各部门工作流程的衔接。
2、检查前台待客派房情况是否正常。
3、检查管理人员的工作落实情况。
4、检查各部门员工促销情况，并做好引导、带动员工促销激情的工作。
5、检查各部门员工的工作纪律、服务状况、清包状况、洗备间卫生状
况，发现违反规章制度的行为及时制止并做好记录。
6、观察下属干部和员工的工作激情与工作状态，适当鼓励员工的工作热情。
7、收集顾客反馈信息，了解顾客需求。对高端消费顾客的结识与沟通。培养自己的客源群体并督促主任级干部培养自己的客源群体。
8、了解顾客消费倾向及消费力。为市场拓展和营销策划做准备。
9、检查全店的安全隐患工作，发现客诉及时处理并尽可能解决，不能解决问题及时上报。
10、统筹安排协调全店的营运工作，使营运各部门达到运转顺畅、员工激进、团队观念统一的良好局面。
八、23:00——下班
1、合理安排自己工作范围及时间。
2、对营运部员工进行约谈，收集员工想法和意见。
3、对管理干部进行约谈。
4、汇总当日工作情况并做好工作日志。
5、及时与总办回报沟通工作意见和情况。
6、思考、探索科学有效的管理方法，主动为总经理分担工作担子。
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管理人员工作流程及岗位职责
楼面主任工作流程及岗位职责
白班主任
上班时间：11:45——22:30
一、
11:45——12:15
1、提前30分钟到岗，查看前一班次的主任工作日志及所遗留下来工作，工作单。并将遗留工作和前一班次问题汇总在例会安排工作中宣达。
2、检查公司所有营运区域（大门、前厅、楼道、包房、洗备间、卫生间）的卫生情况，设备运转情况。并将检查问题汇总在例会中安排宣达。
二、12:15——12:30
1、到指定地点点到，做好考勤工作，检查到岗人员的仪容仪表，检查人员是否佩带工作用具。对不合格人员及时处理。安排当班工作及分配人员岗位（前台、派送、服务、保洁洗备间、楼接、巡场等人员）。
2、宣达前日工作业绩及提成数额，以示鼓舞员工再创佳绩。
三、12:30——13:00
1、安排员工上线，做营业前准备工作，督促配合各部门员工清理本区域卫生，公共区域卫生。
2、查看前台开房系统，了解当天禁用房数量，禁用原因，向工程部了解维修情况，并在记录在工作日志中。
3、检查区域包房，洗备间卫生情况，对不合格区域及时安排人员清扫。检查区域内物品补充情况，及时安排补充或领取待客物品。
4、做好营业前准备工作准备开始待客。
四、13:00——16:00
1、巡查全店各部门运转情况，各部门工作流程的衔接。
2、了解前台待客派房情况是否正常。
3、了解当班每个时段楼面待客房待客人数、待客批数、消费状况等。
4、检查店内店外公播发放情况。
5、检查各部门员工促销情况，并做好引导、带动员工促销激情的工作。
6、检查各部门员工的工作纪律、服务状况、清包状况、洗备间卫生状况，发现违反规章制度的行为及时制止并做好记录。
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管理人员工作流程及岗位职责
7、检查全店的安全隐患工作，发现客诉及时处理并尽可能解决，不能解决问题及时上报。
五、
1、
2、
3、
六、16:00——16：30 填写上线后时间段内的工作日志。 汇总非黄金时段的工作情况。 为16:30管理人员例会做准备。 16：30——17:30 准时参加管理人员会议，做好会议记录，汇报区域工作情况。包括：点到情况，区域考核情况，仪容仪表情况，区域工作情况，区域业绩，电脑机具问题，工程问题等。与夜班主任进行交接。
七、17:30——18:00
1、与夜班进行交接。
2、开本班次下线例会，总结白天工作情况，宣达管理人员例会事宜。
3、安排用餐。
4、
检查当天收银交班、对账工作。监投本班次营业款。
八、19：00——22:00
1、配合营运经理、后勤经理参加每日19:00的例行检查。
2、根据上级工作安排落实本质工作。
3、配合夜班人员做好全店管理工作。（具体工作范围查看第四条）
九、22:00——22:30
1、认真填写工作日志，汇总当天工作。
2、收集、填写当天所需要做的表格。（包括顾客意见卡收集、申购单等）
3、做好下线例会会议内容。
4、开白班下线例会。
5、正式下线。
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管理人员工作流程及岗位职责
夜班主任
上班时间：16:30——营业结束、所有工作完毕
一、16:30——17:30
1、准时参加管理人员会议，做好会议记录，听取白班工作总结，了解白班遗留下来的工作，白班工作情况，白班工作业绩，电脑机具问题，工程问题等。
2、和白班主任一起检查公司所有营运区域（大门、前厅、楼道、包房、洗备间、卫生间）的卫生情况，设备运转情况，并做好记录。
3、将白班遗留工作和问题汇总准备夜班上线例会会议内容。
4、了解员工用餐的情况。
二、
17:30——18:00
1、到指定地点点到，做好考勤工作，检查到岗人员的仪容仪表，检查人员是否佩带工作用具。对不合格人员及时处理。安排当班工作及分配人员岗位（前台、派送、服务、保洁洗备间、楼接、巡场等人员）。
4、宣达前日工作业绩及提成数额，以示鼓舞员工再创佳绩。
三、
18:00——19:00
1、安排员工上线，做营业前准备工作，督促配合各部门员工清理本区域卫生，公共区域卫生。（次时段内的清洁工作应细致!）
2、查看前台开房系统，了解当天禁用房数量，禁用原因，向工程部了解维修情况，并在记录在工作日志中。
四、19:00——19:30 配合营运经理、后勤经理进行每日例行巡检。检查店内所有区域（车场、前厅、过道、吧台、出品间、超市、包房、卫生间、机房、员工餐厅、员工宿舍、办公区域、消防通道等）的卫生情况、工作准备情况、交接情况，并做好记录。对不合格区域及时安排人员清扫。检查区域内物品补充情况，及时安排补充或领取待客物品。
5、19:30——22:00
1、巡查全店各部门运转情况，各部门工作流程的衔接。
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管理人员工作流程及岗位职责
2、了解前台待客派房情况是否正常。
3、了解当班每个时段楼面待客房待客人数、待客批数、消费状况等。
4、检查店内店外公播发放情况。
4、检查各部门员工促销情况，并做好引导、带动员工促销激情的工作。
5、检查各部门员工的工作纪律、服务状况、清包状况、洗备间卫生状
况，发现违反规章制度的行为及时制止并做好记录。
6、检查全店的安全隐患工作，发现客诉及时处理并尽可能解决，不能解决问题及时上报。
五、22：00——22:30
1、与白班主任最后交接。
2、白班员工下线后，夜班员工工作的调整。
六、22:30——24:00
1、顾客离场高峰期，配合督促员工对客离房的检查。
2、对出清房是否合格进行检查。
3、检查客离房的电源、电器设备的关闭情况。
七、24:00——1:00
1、了解所剩待客房间的数量，人数，消费状况，顾客素质状况等。为安排员工用餐做准备。
2、合理安排员工用餐。
3、员工分批用餐时对所剩待客房间进行盯房安排，做到客离后及时验房工作。避免此时段顾客离场无人送客。
八、1:00——2:00 安排员工清洁区域卫生。
九、2:00——下班
1、安排配合客离后的全店大扫除。
2、检查当天收银交班、对账工作。监投本班次营业款。
3、扫除完毕做最后检查。检查范围（前厅、过道、包房、卫生间、员工餐厅、员工宿舍、办公区域、消防通道等）
4、安排指定员工进行每日验房工作。
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管理人员工作流程及岗位职责
5、召开本班次下线例会。员工下线。
6、完成当班工作日志。
7、查看验房表，根据验房表及当班巡查记录下工作单，并将工作日志与工作单一起放在指定位置以便白班主任查看。
8、收集当班时段的顾客意见卡、所有单据、表格，制作经理日分析报表，放于经理办公桌上。以便次日经理查阅。
注：
1、有未完善的文字类、表格、统计类工作下线后在营运办公室完成。避免在营业高峰期做此类工作！避免工作的遗留和堆积！
2、各部门工作流程是根据目前店内情况暂定流程。随着淡旺季、季节、气候的变化会有相应调整。
3、各部门不需生搬硬套。未尽事宜各部自行定夺。
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管理人员工作流程及岗位职责
出品主任工作流程及岗位职责
上班时间：16:00——营业结束
一、16:00——16:30
1、检查超市、二级库、吧台的上线准备工作及售卖情况。
2、检查超市备货情况，货架商品摆放情况。
3、检查吧台出品卫生质量。
4、安排库房补货。
二、16:30——17:30
1、参加管理人员每日例行会议。
2、汇报超市小食品及酒水的销售状况。
3、根据楼面经营情况合理调配超市货品摆放和铺货数量。
4、根据超市货物的保质期状况和挤压情况及时与楼面建议促销问题。
三、17:30——18:00 合理安排出品部用餐。
四、18:00——19:00
1、将前天盘点完毕的数据录入到超市日盘点表。
2、安排超市卫生总清。
3、核对商品保质期。
4、查看货品摆放情况。
五、19:00——19:30 配合营运经理、后勤经理进行每日例行巡检。并对上级指出的超市要求进行记录。并立即落实。
六、19:30——24:00
1、配合出品部各个部门进行日常营运工作。
2、替换出品各个环节员工休息和离岗期间的接替工作。
3、监督出品货物有无被盗、漏扫、错扫的情况。保证货品数量。
4、身先士卒做好带头促销工作，督促员工积极促销。
5、监督员工对客人的服务礼节与礼貌，及时予以纠正。
七、24:00——1:00
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管理人员工作流程及岗位职责
合理安排出品员工用餐
八、1:00——营业结束
1、盘点超市商品。
2、督促协助操作间杯具、用具的清洗摆放工作。
3、检查超市、洗备间电器设备的运转情况和开关情况。
4、协助收银交班、对账。
5、协助安排完成出品区域的卫生工作，不给第二日白班遗留卫生难度。
6、参加楼面主任的夜班例会。
7、统计出品当日果盘销售量，赠送商品量，以及成本核算。
7、下线。注：
1、有未完善的文字类、表格、统计类工作下线后在营运办公室完成。避免在营业高峰期做此类工作！避免工作的遗留和堆积！
2、各部门工作流程是根据目前店内情况暂定流程。随着淡旺季、季节、气候的变化会有相应调整。
3、各部门不需生搬硬套。未尽事宜各部自行定夺。
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推荐第8篇：03资料部岗位职责及工作流程
资料部岗位职责及工作流程
（2015年3月初稿）
部门主管：（市场经营部、成本预算部、资料部）
[参与人员：资料部经理、项目经理、资料员、技术员、造价员等]
一、资料部的正常运转：
（一）部门主管职责（副）：
1、统一管理项目部的资料员，完全执行公司资料办法。
2、工程资料：从开工至竣工审计所有的资料，制定流程，都需经部门经理审核通过后，方可上报。经济类资料须经成本部主管审核同意后，方可上报甲方。控制在建工程过程资料：图纸变更、工程签证等及时签回。今目标可设定单独审核流程。
3、执行成本控制（材料单、零工单、机械单），审核统计成本控制周报、月报。核验现场收方，呈报成本部主管。《材料单》须对应中标清单及签证，及时汇总，分类清晰，为结算服务，便于核查采购量与报审量。
4、合同外工程量，须有设计变更、工程签证、甲方批价做为数据支撑。工程签证及批价须成本主管审核后方可报甲方。
5、竣工资料：竣工图的绘制复核，竣工工程量的审核，竣工报告、工程交接单。竣工图须经结算员审核后方可定稿。
6、牵头审计：专职资料员提供初始数据，结算员为主制作结算书并审查核对竣工资料。
7、资料部责任制，换人不换岗。资料员的调配需经部门主管同意。资料交接由资料部主管主持审核，交接清晰，不留后虑。
（二）资料员职责：
接收投标部的交底资料。建立工程资料档案。
1、配合项目部，负责工程全过程资料。严格执行资料部、成本部相关规范和工作流程。
2、接收投标员交接的中标资料，完善开工资料，报验、签证及报批价资料及时。
3、批价、进度产值、经济类签证等资料须经成本部审核后，方可上报甲方。所有资料的签收须同步更新至公共云盘。
4、月产值(割算)：执行成本控制，按月提报保守真实的工程量产值和成控资料。根据项目部和资料部要求，申报工程进度款。
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5、竣工资料：主要负责竣工资料的制作。绘制竣工图、整理竣工资料，为结算员提供原始数据，配合结算员完成初步结算。
6、配合结算员核对审计。确保掌握现场资料，做到心中有数，有数据有依据。
7、竣工报告盖章后，将全部工程资料交接至资料部档案室。由资料部主管和内务人员共同确认签收。
二、编制部门运作流程的原则：
1、
2、
3、
4、
5、资料部职责及流程：确保部门主管随时审查，云端总控。
资料员工作手册：操作可控性，标准可见性，一目了然。确保资料员岗位不变，统一管理。
工程资料按月同步存档，须硬盘与云盘同步更新。竣工后交付至资料部档案室。
资料管理统一启用“公用云盘（市场部）、资料部单独设云盘。”项目部资料员的资料必须定时同步更新。
工程量计算式：活页、按清单顺序（造价员、资料员共享整合成册，存档备审）
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推荐第9篇：营运部主管岗位职责及工作流程
营运部主管岗位职责及工作流程
直接上级:营运总监
直接下级:无
协调部门：物配部、市场部
主要职责
1、负责收集关于加盟店的反馈信息，分析处理归档等管理；
2、协助营运总监对外派支持厨师长和外派支持经理的归口管理；
3、激励外派人员的士气，提高工作效率，并督导外派支持人员依照公司的要求，有效的在加盟店开展工作；
4、负责做好外派人员的考勤纪录；
5、将外派支持人员的能力合理分配，并促进所属人员之间的联系与配合；
6、做好加盟店管理费的收取记录并上报；
7、配合部门负责人做好加盟店及支持人员的相关资料，完善支持人员的外派相关手续；
8、回访加盟经营情况，做好记录，并交部门负责人；
9、做好外派支持人员差旅费及借款等往来帐的记录；
10、记录好外派人员的支持地点和支持详尽的时间；
11、做好支持人员实习记录，并上报部门负责人审阅；
12、完成领导交办其它工作。
职权
有权监督、检查支持经理的工作，并上报部门负责人。
工作流程
向市场部取得各加盟店联系方式——与加盟商取得联系——上报部门负责人——核定外派人员介绍加盟店相关信息——通知外派人员办理相关手续——组织加盟店筹备工作——加盟店的后期督导——电话回访、反馈信息
推荐第10篇：物流部岗位职责及流程
物流部主管职责：
1、商品库存的管理，库存数据分析；对到货的时间和质量严格控制，有效的支持业务组的订单出货准时，准确；全面负责出货及到货管理工作，确保产品正常进出库房。
2、督促组员做好各类记录，产品进仓、出货等工作记录做到准确无误，以便统计和核查；
3、及时与商品部沟通产品到货情况，并组织人员做好接货准备。
4、及时与商品部、组员核对产品出入库纪录，对物品的出入库要及时验收、登记做表，做到帐物相符，发现问题及时向上级反馈；
5、督促和配合组员定期对仓库产品盘点清查，发现数据不符时，找出原因予以调整或上报公司领导处理；
6、监督好所有物品的保管工作。
7、对于下属员工违反公司规章制度要及时做出处理；
8、负责对仓库进行分区管理，各类物品要分区放置，摆放整齐，井然有序，定期打扫，整理整顿。
9、加强管理，加强仓库安全（防火、防盗、防破坏）工作，防盗报警器的设防工作；
10、对不合格产品向公司提出处理意见；
11、制订仓库管理制度，并根据相关制度对下属人员进行考核、奖惩；
12、按照公司的发展规划拟定部门人员编制，报公司批准；
13、配合公司其它部门开展工作，做好横向沟通；
14、接受并完成上级交代的其它工作任务。
物流部职员职责：
1、遵守公司各项规章制度，服从上级领导的工作安排（如遇工作忙，要加班或延长工作时间，仓管人员要无条件服从主管安排），积极配合仓库主管完成各项工作任务。
2、按时上下班，上班后及时开展工作，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好；
3、努力提高业务能力，养成良好的工作习惯与态度，对自己的行为负责。
4、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患，保证库存产品完好无损，爱护仓库一切物品。
5、负责产品的到货出货工作，按规定工作流程进行产品的到货出货处理，对进、出仓产品实行质量检查，严格把好质量关并做好各项记录，产品到货和出货数据要准确无误。处理完毕及时回仓摆放整齐。
6、对产品实行先进先出规则，减少旧货产品存仓数量，做好日常维护工作。
7、做好定期仓库盘点工作，保证数据的准确性。
8、配合其它部门做好各项工作。
核心：
1收发货物
2库存数量账物一致
3仓库整齐干净
工作流程：
①．出货
1.1回仓
回仓时查好货架号，并且对变更了货架号的鞋子注意把鞋盒上以前的货架号去掉
再标记新的，查好货架后根据货架号回仓，确认货架上有同款货号的鞋子，如果
没有的，先不回仓，确认库存是只剩一双还是货架号写错，如果库存只剩一双的，
则放到单双的货架上，并把系统的货架号修改好。
1.2打单
打单前把拉单日期选择长一些，打单时确认发货单和物流单的订单编号和姓名能
够对应上，不打重单。代理的单不用打发货单，如果没有备注发件人和发件人电
话的，则留我们的电话，发件人则用徐D代替。尽量一个店铺一个店铺，一个
快递一个快递的先打完。下午优先打顺丰和EMS。把两个店铺打好的单分开放，
并且同样的快递放一起，方便配货员根据快递员来的时间早晚配货。
1.3配货
配货时单多的话可以提前整理一下单，按照相同的货架号并且顺序整理，但注意
不同的快递不要放一起整理。配货时优先配顺丰和EMS，把配好的鞋子按不同
的快递摆放好，方便检查员检查。配货时确保货号和尺码的准确度，不能只看尾
号配货，对合并的鞋子尤其注意，一切以规格代码为准，配好的鞋子放在过道或
者拿在手上，不要放在货架上，以免遗忘。确保不要一双鞋放两张单，并且配货
单一定一直拿在手上，以免遗失或忘记。
1.4检查
检查时核对配货单上的信息和实际配的鞋子是否相符，如配错的拿给配货员重
配，检查鞋标，确保鞋标和鞋盒外面的尺码一致，标记要赠品和收据的记得要放。
检查鞋子是否有出样现象，鞋子上贴的标价清除掉，鞋底脏的用橡皮擦处理干净，
线头用指甲剪修剪掉，轻微开胶用胶水黏好，若出现很脏，发黄，严重开胶，破
损，无原盒等现象做好标记进行更换，如果只剩最后一双，则拿给客服打电话和
客户沟通。检查完用鞋纸把鞋子包好，放置售后卡片与赠品。
1.5登记
登记时核对配货单与所配鞋子是否相符，赠品是否放好，登记时数值做到准确无
误，发现售价与到仓相差较大时及时和客服沟通查明原因。登记完毕，把鞋盒上
到仓价清除掉，并盖好章。
1.6包装
包装时核对配货单与鞋子是否对应，不要出现一双鞋子的包了两双进去。核对完
把物流单拿出放好，不要和其他同事的物流单弄混，封箱完毕后把物流单贴在对
应的箱子上。
1.7称重
称重时熟记相应快递的价格，写完价格后记得抽出回单，回单按不同的快递放好，
称重完毕把包装箱按不同的快递码放整齐，不同快递不要放混。
1.8快递收件
快递收件时点清实际的票数和所抽的回单数量是否一致，数量不符时，坚决核对
完毕后才能让快递员离开。快递收件完毕后在系统点发货，若提示订单已在后台
发货则点在系统发货。若提示订单已发货或扫不出单，则严查是不是打重单还是
留错了快递单号。若提升订单已申请退款，则点击手工发货到后台操作发货后再
点只在系统发货。批量发货完毕核对所发的鞋子和快递收走的鞋子数量是否一
致，查看系统是否还有已经打单但确没有发货的单子。如果有订单剩余，查清原
因才可以结束工作。
1.9补电子出库表
每天下班把电子出库表补好，保证输入数据和登记数据一致，没有到仓价的
在系统查好到仓价补好，输入完毕后核对一遍，确保无误。
②到货
2.1拆箱时刀片小心不要割伤鞋子。
2.2点总数一定要有核对，保证准确无误。
2.3点完总数联系发件人确认货物数量是否和我们所点数量一致，若不一致则拒
绝签收。并及时告知采购部门同事。
2.4数量无误，签收以后，把相同货号的鞋子按尺码大小分开摆放在一起，不要
弄混乱。
2.5检查鞋子样损
2.6统计时主要包括货号，产品名称，颜色，以及各个尺码的数量，统计完毕另
外一个同事核对一遍。核对人员一定要仔细，不能有一点疏忽。
2.7挑出新款鞋子送到摄影房，并通知摄影拍照。
2.8有到仓价的先打好到仓价再回仓。
2.9回仓时记好货架号，如果是补货则放置在以前的一起。如果有要退的鞋子则
标记好供应商后送去采购部门。
2.10做完到货表并让同事核对以后发给商品部同事一份。
2.11把库存导入系统，包括商品资料，商品数量，货架号等。如果有补货，通
知商品部门同事调价。导入完成后让同事核对一遍。
2.12核对以上数据是否有误。一切无误后告知其他同事。
2.13采购部门同事告知要退的鞋子，则包装好，贴好封条，并通知收件人货物
已经发出，并提醒一定当面验货再签收。保留好退货回单以备不时之需。
按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。
二、随时掌握库存状态，保证物料及时供应，充分发挥周转效率。
三、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物料分类排列，存放整齐，数量准确。
四、熟悉相应物料品种、规格、型号及性能，填写分明。
五、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。
六、制表登记;分类建帐; 型号不同; 单独码放; 进货需签认; 出库有凭据; 缺货及时申报; 每月进行盘库; 设计几种表格; 建立相应制度.
1、遵守公司各项规章制度，服从上级领导的工作安排（如遇工作忙，要加班或延长工作时间，仓管人员要无条件服从主管安排），积极配合仓库主管完成各项工作任务。
2、按时上下班，上班后及时开展工作，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好；
3、努力提高业务能力，养成良好的工作习惯与态度，对自己的行为负责。
4、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患，保证库存产品完好无损，爱护仓库一切物品。
5、负责产品的到货出货工作，按规定工作流程进行产品的到货出货处理，对进、出仓产品实行质量检查，严格把好质量关并做好各项记录，产品到货和出货数据要准确无误。处理完毕及时回仓摆放整齐。
按规定做好货品进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符，准确无误。
对进出仓货品实行质量检查，严格控制质量并及时做好记录和反馈工作
随时掌握库存状态，保证物料及时供应，减少旧货存仓数量，充分发挥周转效率。
熟悉相应货品品种、规格、型号及性能。
定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物料分类排列，存放整齐，数量准确。
货品摆放规范，确保货品与货架标识摆放无误
搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。
做好定期仓库盘点工作，保证数据的准确性
6、对产品实行先进先出规则，减少旧货产品存仓数量，做好日常维护工作。7。
8、配合其它部门做好各项工作。
第11篇：造价咨询部人员岗位职责
造价咨询部人员岗位职责
1.爱岗敬业，对自己所从事的专业工作有高度的责任心
2.公司施行部门经理负责制，成员服从部门经理的工作安排，在
工作中出现的各种问题及时向项目经理反映解决。
3.依据咨询业务要求，执行作业计划，遵守有关咨询业务的标准
原则，对所承担的咨询业务质量和进度负责，做到内容完整，计算准确，结果真实可靠。对技术精益求精、一丝不苟，保证编制的工程量清单、标底、预算、结算等成果文件准确无误，误差率在±3%范围内。
4.对承接的每一个项目均要为委托方保守秘密。
5.进行市场调查，通过询价了解市场行情，掌握当前市场材料、
设备、人工的价格及变化，积累相近时期的市场价格，做到编制出的成果文件能够准确的反映实际情况。
6.熟练掌握计算机的操作，各种软件运用自如。
7.加强业务学习，不断提高业务素质及技能，为自己今后的发展
创造良好的基础。
8.树立牢固的服务意识，对委托方及相关方态度和蔼，不急不躁，
耐心解答对方的质询。
9.同事之间团结协作、和平相处、取长补短，共同做好工作。
10.出现问题及时纠正，不相互推诿，勇于承担责任。
11.认真完成领导交办的各项工作。
12.不得接受委托方、投标方的各种礼品、礼券、现金、财物等。
第12篇：印制部岗位职责及工作流程改1
印制人员岗位职责
1、图书印制成本预算及执行控制。
根据每季度图书出版计划，及上季度的图书销售情况，制定本季度首批图书的纸张购入量和印刷所需资金，经总经理同意后，在图书的印制过程中严格执行。
2、图书用纸的采购、调度及库存的管理。
协助总经理确定印刷用纸，与造纸厂签订购纸合同。
根据图书的出版计划及首批用纸需求，书面上报总经理后购入纸张，并在印刷过程中及时了解用纸情况和纸张库存。在库存用纸不足时，应提前书面告知总经理，以便及时购入所需纸张。
3、印制调度的管理及印制费用结算。
协助总经理确定合作的印刷厂，与印刷厂签订印刷合同。
在图书下派印厂过程中，应根据印刷厂的实际生产能力，合理调配，在印刷厂生产出现滞后或其它问题时，应及时协调处理；印刷过程中应与印刷厂及时联系沟通，掌握图书印刷进度及供货周期。在图书印制结束后，根据与印厂的付款约定，应提前核算印制费用，在与印刷厂清对结束后，对账单报总经理审核，在总经理签字确认后交财务，并通知财务付款日期。
4、图书工艺的确立与管理。
在图书的策划出版过程中，应及时协调策划、编辑、排版设计等相关部门，提供图书出版的参数和资料，确立图书的开本、尺寸等相关工艺，并在图书出版、印制过程中严格管理、执行。
5、印前菲林片的工艺检查。
印务部门在接编务送交的软片后，应及时查看图书封面及内文软片的工艺，并填写印制工艺单；在加印或改版过程中，如出现需要更换软片的情况，编务应及时通知印制，印务在图书出版印刷过程中协调。
6、入库图书质量抽检及管理。
在图书印制任务下发印刷厂后，印制人员应不定期出差印厂，以便在印刷过程中发现并解决可能出现的质量问题；在图书入库后，印制人员应及时到仓库对入库新书进行抽检，如发现质量问题，应及时反馈印厂，协商处理。
7、出版手续的办理与管理。
在出版社及新闻出版管理部门办理相应的出版手续，并对此进行保管。
印制工作流程
一、印前：
1、确定图书工艺
策划部在策划方案确定后，应会同编辑、排版、设计等相关部门和人员，一同确定图书的出版及工艺，包括出版的时间、手续的办理，以及
图书的版本、开本、成品尺寸、预计印张等相关图书工艺参数。
2、制定图书印制计划，并预算首批图书印制所需资金
编务在季度图书出版计划整理完毕后，应及时提交印务部（书面版和电子版各一份），内容应包含所出版图书的名称、版本、计划出版时间、印张、开本、定价等相关内容。印务部根据季度图书出版计划制定相应的《图书印制计划表》，并根据营销部提供的上季图书销售情况预算首批图书的纸张用量及印制成本，上报总经理确认后，及时采购纸张及通知印厂备产。
营销部门提供的销售情况应是上季图书的实际销售数量，应包含书名、版本、实际销售数量、本季预计数量等相关内容，并由营销部门主管签字确认。
二、印中：
1、印制调度
印务部门在接到编务送交的软片后，应及时填写《印制工艺单》，在确定工艺无误后，软片及《印制工艺单》要及时下发印厂，下发印厂的生产任务量应根据印厂的实际生产能力，合理调拨。在软片及工艺单下发后，要及时确认印厂收到与否，并沟通交代图书的相关要求，确定图书的交货时间。在图书印刷过程中要及时联系印厂，了解印制生产进度及纸张库存情况，并不定期出差印厂，保证图书的质量及供货周期。
2、图书印制管理
在新书印刷过程中，印务部人员需不定期到印厂，及时了解生产进程及印刷状况，如出现质量问题以及可能出现的质量问题，应及时与印厂沟通，协调解决；如遇到重大问题，应及时至厂，根据具体情况协助印厂解决。
三、印后：
印务部在图书印制任务下发并确认入库时间后，应提前通知仓库图书的入库计划及入库时间，以方便仓库及时接收。在新书入库后，印务部人员应及时对入库图书进行抽样检验，如发现质量问题应及时记录；如发现重大质量问题应及时联系印厂，确定责任归属，协商解决。
仓库在收到新书如后，应及时对新书质量进行抽检，核对到货数量，核对无误后在印厂《送货单》上签字确认，出具《质量检验报告》，并把印厂《送货单》和《质量检验报告》单独打包的新书样书送交印制部门；若出现实际数量与印厂《送货单》有误的情况，仓库人员应再次清点后把实际数目写于《送货单》上，并请印厂送货员签字。
四、加印
当库存图书不能满足订单数量需要加印时，营销部应在汇总所需的加印数量后向印务部出具《加印申请单》，《加印申请单》应包含所加印图书的名称、版本、上季销售数量、本季已印数量、现有库存、加印数量、到货日期等内容；为节省印制成本，每批加印量应不小于单册2000本。加印申请应有营销部门主管的签字，由印务部上报总经理批准后方可加印。
四、纸张采购、库存管理
1、印务部根据季度图书出版计划制定相应的《图书印制计划表》，并根据营销部提供的上季图书销售情况预算首批图书的纸张用量、综合多家纸商近期纸张报价和到货时间上报总经理确认后，及时采购纸张。
2、在图书印制过程中印务部要及时统计纸张库存情况，统一合理调配纸张，每月27号前统计本月纸张入库数量、所用纸张数量、现有库存数量并书面上报总经理。在纸张库存不足或不足以支撑下批图书印刷量时，应把库存表及下批图书的用纸量一同上报总经理，以便及时购入纸张，保证生产。
五、印制费用结算
印制费用包含纸张费用及印刷费用。纸张费用在纸张购入时支付，支付通知由印务部门提出书面申请，总经理签字后由财务支付；印刷费用为后支付费用，根据与印刷厂的付账协议，印刷费用应按批清对账目，在印刷费用支付前一月清对完毕，对账单报总经理审核签字后送交财务。印刷厂应在付款之日前五天将费用增值税发票送至印务部，财务在接票后于付款之日将款项打至印刷厂账号。对账表格应以我方《印刷费用结算明细表》为主。
六、样书的管理
印务在接收到仓库送至的样书后，应及时填写《样书领用登记表》，领用部门应如实填写所需样书数目并签字确认。样书原则上为单册5本，编辑部门3本，印制部门2本。除印务从仓库提取的样书外，其他人员不得从仓库随意领取样书。
七、图书《印制工艺单》及软片的管理
1、《印制工艺单》的管理
在图书生产任务下达印刷厂后，印务部应妥善保管《印制工艺单》。《印制工艺单》原则上为一式两份，一份随软片送交印厂供生产使用，一份供印务部备档管理。除印务和编务外，其他人不得随意检看《印制工艺单》，若确有需要，须有总经理的同意方可。
2、软片的管理
软片下发印厂后，原则上3个月以内不予收回，放于印厂由印厂代为保管，以方便印厂及时晒版和加印。3个月后，由印务部收回，交由编务管理。在软片放厂期间，印务部应清楚软片所在的具体厂家，并应叮嘱印厂妥善保管；若公司其它部门确有需要，印务部可提前联系印厂，取回软片，待有生产任务时再发回印厂，若无生产任务，则暂时置印务部管理。
八、出版手续及其他资料的保管
1、出版手续
在出版手续办理完后，印务部应妥善保管，以便及时查阅和方便使用。《印制委托书》在办理完毕后应及时送交印刷厂，在当地新闻出版管理部门备案。
2、印厂《送货单》的妥善保管。
印务部接到仓库送交的《送货单》应及时存档保管，以便与印厂对账时作为对账凭证，与印厂对账完毕后随对账单一并交财务对账。
3、其他印制所需资料的保管。
九、与编务的工作协调
1、编务应及时更新并提交印务部本季图书的编排进度表，内容应包括书名、版本、出片时间等，供印务部做图书印刷调度用。编务在图书出片完毕后，应将完整的菲林软片及软片记录送交印务部，软片记录应包含书名、版本、页码数、单双色等信息。印务部在接到软片后应及时检查软片的工艺，并填写《印制工艺单》；如发现问题应及时通知编务。
2、在图书改版或加印过程中，如出现更换软片的情况，编务应及时更换，并书面告知印务部更换的页码和内容；印务部在图书印刷过程中要及时通知印厂更换印版，并保证工艺的一致性。
部门工作守则
一、工作规则
1、严守商业机密，维护公司利益。
2、在职期间，不得向公司非相关人员、公司以外人员透露本公司图书制作费用、印制成本、采购工价等相关印制内容；对公司新书上市计
划须严格保密。
3、印制成本的预算、核算须根据公司图书整体上市计划，除此之外的成本核算，须报请总经理批准方可。
二、工作纪律
工作应热情、认真、细致、主动、富于责任感。工作应有计划，有总结，富于条理性。
工作时间不得做与工作无关之事，不得擅离职守，因工作外出应事先向主管领导请假。
不得越权越级行事，重大事情须报请主管领导批准。
公司间账务结算、部门账务结算，须有主管领导的签字批准；涉及公司的大额账务，必须经总经理核对、签字批准。
三、工作环境
办公环境应干净、整洁、有序。
第13篇：KTV营运部管理人员工作流程及岗位职责
童话KTV
管理人员工作流程及岗位职责
营运经理工作流程及岗位职责
上班时间：14:00——12:00
一、14:00——15:00
1、楼上楼下巡视一圈查看人员到岗情况，检查整个楼面的卫生情况，不合格的地方重新清理，并检查台、凳、椅、杯子、电池、及包厢摆台是否摆放整齐和有关用品用具是否摆放规范。
2、检查前台工作情况及待客情况。
3、检查登记店内员工的考勤，处理好有关请假、休假、迟到、旷工等一些事务，确保楼面运作所需人手充足。编排好每日的员工值班表
二、15:00——16:00
1、查看前一日工作日志，了解遗留未解决问题的原因。
2、查看前一日超市盘点表，了解货物售卖情况。打印超市上货单，发放货品补足超市定量，统计登记存取酒状况。
3、检查水吧果品是否充足，及时叫货，不定期了解周边市场状况，确保价格合理。统计出品当日果盘销售量，赠送商品量，以及进货成本核算。
4、查看超市物品陈列，卫生，保质期
三、16:00——17:00
1、检查各区域人员是否做好二次巡包销售工作，并处理客人消费过程的需求，巡查区域房间消费多少，跟送情况，客人属性心理，是否常来或自来客人，并做好招呼，按情况不同给予服务接待及优惠政策。
2、准备每日管理人员例会内容，总结前日工作、营业业绩布置当日工作营业目标。
四、17:30——19:00
1、做好客离房间的买单，送客服务的落实
2、做好客离房间的清扫，用电情况的检查做到走一间出清一间，房间电器及时关闭
五、19:00——19:30
1、召开管理人员例会。（店长召开，店长不在由营运经理负责召开）
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童话KTV
管理人员工作流程及岗位职责
2、召集管理人员及其他相关人员进行每日例行巡检。检查店内所有区域（车场、前厅、过道、吧台、超市、包房、卫生间、机房、员工餐厅、员工宿舍、办公区域、消防通道等）的卫生情况、工作准备情况、交接情况，并做好记录。对不合格区域及时安排人员清扫。检查区域内物品补充情况，及时安排补充或领取待客物品。
六、20：00——20:30
1、对巡检结果进行总结，能及时处理问题及时解决。不能及时处理问题汇总后待会议商讨解决。
七、20:00——23:00
1、巡查全店各部门运转情况，各部门工作流程的衔接。
2、检查前台待客派房情况是否正常。
3、检查管理人员的工作落实情况。
4、检查各部门员工促销情况，并做好引导、带动员工促销激情的工作。
5、检查各部门员工的工作纪律、服务状况、清包状况、洗备间卫生状
况，发现违反规章制度的行为及时制止并做好记录。
6、观察下属干部和员工的工作激情与工作状态，适当鼓励员工的工作热情。
7、收集顾客反馈信息，了解顾客需求。对高端消费顾客的结识与沟通。培养自己的客源群体并督促组长级干部培养自己的客源群体。
8、了解顾客消费倾向及消费力。为市场拓展和营销策划做准备。
9、检查全店的安全隐患工作，发现客诉及时处理并尽可能解决，不能解决问题及时上报。
10、统筹安排协调全店的营运工作，使营运各部门达到运转顺畅、员工激进、团队观念统一的良好局面。
八、23:00——下班
1、合理安排自己工作范围及时间。
2、对营运部员工进行约谈，收集员工想法和意见。
3、对员工进行约谈。
4、汇总当日工作情况并做好工作日志。
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童话KTV
管理人员工作流程及岗位职责
5、及时与总办回报沟通工作意见和情况。
6、思考、探索科学有效的管理方法，主动为店长分担工作担子。
楼面组长工作流程及岗位职责
白班
上班时间：12:30——21:30
一、
12:30——13:15
1、提前30分钟到岗，查看前一班次的工作日志及所遗留下来工作，工作单。并将遗留工作和前一班次问题汇总在例会安排工作中宣达。
2、检查公司所有营运区域（大门、前厅、楼道、包房、洗备间、卫生间）的卫生情况，设备运转情况。并将检查问题汇总在例会中安排宣达。
3、到指定地点点到，做好考勤工作，检查到岗人员的仪容仪表，检查人员是否佩带工作用具。对不合格人员及时处理。安排当班工作及分配人员岗位宣达前日工作业绩及提成数额，以示鼓舞员工再创佳绩。
二、13:00——13:30
1、安排员工上线，做营业前准备工作，督促配合各部门员工清理本区域卫生，公共区域卫生。
2、查看前台开房系统，了解当天禁用房数量，禁用原因，向工程部了解维修情况，并在记录在工作日志中。
3、检查区域包房，洗备间卫生情况，对不合格区域及时安排人员清扫。检查区域内物品补充情况，及时安排补充或领取待客物品。
4、做好营业前准备工作准备开始待客。
三、14:00——16:00
1、巡查全店各部门运转情况，各部门工作流程的衔接。
2、了解前台待客派房情况是否正常。
3、了解当班每个时段楼面待客房待客人数、待客批数、消费状况等。
4、检查店内店外公播发放情况。
5、检查各部门员工促销情况，并做好引导、带动员工促销激情的工作。
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管理人员工作流程及岗位职责
6、检查各部门员工的工作纪律、服务状况、清包状况、洗备间卫生状况，发现违反规章制度的行为及时制止并做好记录。
7、检查全店的安全隐患工作，发现客诉及时处理并尽可能解决，不能解决问题及时上报。
四、16:00——16：30
1、
2、
3、填写上线后时间段内的工作日志。汇总非黄金时段的工作情况。 为19:30管理人员例会做准备。
五、17:00——18:30
1、顾客离场高峰期，配合督促员工对客离房的检查。
2、对出清房是否合格进行检查。
3、检查客离房的电源、电器设备的关闭情况。
4、了解所剩待客房间的数量，人数，消费状况，顾客素质状况等。为安排员工用餐做准备。合理安排员工用餐。
六、18：00----18：30
1、了解所剩待客房间的数量，人数，消费状况，顾客素质状况等。为安排员工用餐做准备。合理安排员工用餐。
2、员工分批用餐时对所剩待客房间进行盯房安排，做到客离后及时验房工作。避免此时段顾客离场无人送客。
七、18:30——19:00
1、了解所剩待客房间的数量，人数，消费状况，顾客素质状况等。为安排员工总清做准备。
2、安排员工清洁区域卫生。
3、检查总清卫生（总清工作应细致!）检查范围（前厅、过道、包房、卫生间、员工餐厅、员工宿舍、办公区域、消防通道等）
八、19：00——19:30
1、准时参加管理人员会议，做好会议记录，汇报区域工作情况。包括：点到情况，区域考核情况，仪容仪表情况，区域工作情况，区域业绩，电脑机具问题，工程问题等。与夜班领班进行交接。
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管理人员工作流程及岗位职责
2、和夜班组长一起检查公司所有营运区域（大门、前厅、楼道、包房、洗备间、卫生间）的卫生情况，设备运转情况，并做好记录。
3、查看招牌灯开放落实
九、20:00——20:30
1、与夜班进行交接。
2、开本班次下线例会，总结白天工作情况，宣达管理人员例会事宜。
十、20：30——21:30
1、配合营运经理参加每日19:30的例行检查。
2、根据上级工作安排落实本质工作。
3、配合夜班人员做好全店管理工作。
1、认真填写工作日志，汇总当天工作。
2、收集、填写当天所需要做的表格。（包括顾客意见卡收集、申购单等）
3、做好下线例会会议内容。
4、开白班下线例会。
5、正式下线。
夜班
上班时间：19:00——营业结束、所有工作完毕
一、19:00——19:30
1、准时参加管理人员会议，做好会议记录，听取白班工作总结，了解白班遗留下来的工作，白班工作情况，白班工作业绩，电脑机具问题，工程问题等。
2、和白班组长一起检查公司所有营运区域（大门、前厅、楼道、包房、洗备间、卫生间）的卫生情况，设备运转情况，并做好记录。
3、将白班遗留工作和问题汇总准备夜班上线例会会议内容。
二、
19:30——20:00
1、到指定地点点到，做好考勤工作，检查到岗人员的仪容仪表，检查人员是否佩带工作用具。对不合格人员及时处理。安排当班工作及分配人员岗位（前台、派送、服务、保洁洗备间、楼接、巡场等人员）。
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管理人员工作流程及岗位职责
2、宣达前日工作业绩及提成数额，以示鼓舞员工再创佳绩。
三、
20:00——20:30
1、安排员工上线，做营业前准备工作，督促配合各部门员工清理本区域卫生，公共区域卫生。（此时段内的清洁工作应细致!）
2、查看前台开房系统，了解当天禁用房数量，禁用原因，向工程部了解维修情况，并在记录在工作日志中。
3、配合营运经理进行每日例行巡检。检查店内所有区域（车场、前厅、过道、吧台、出品间、超市、包房、卫生间、机房、员工餐厅、员工宿舍、办公区域、消防通道等）的卫生情况、工作准备情况、交接情况，并做好记录。对不合格区域及时安排人员清扫。检查区域内物品补充情况，及时安排补充或领取待客物品。
四、20:30——24:00
1、巡查全店各部门运转情况，各部门工作流程的衔接。
2、了解前台待客派房情况是否正常。
3、了解当班每个时段楼面待客房待客人数、待客批数、消费状况等。
4、检查店内店外公播发放情况。
4、检查各部门员工促销情况，并做好引导、带动员工促销激情的工作。
5、检查各部门员工的工作纪律、服务状况、清包状况、洗手间卫生状
况，发现违反规章制度的行为及时制止并做好记录。
6、检查全店的安全隐患工作，发现客诉及时处理并尽可能解决，不能解决问题及时上报。
7、与白班领班最后交接，白班员工下线后，夜班员工工作的调整。
五、23:00——1:00
1、顾客离场高峰期，配合督促员工对客离房的检查。
2、对出清房是否合格进行检查。
3、检查客离房的电源、电器设备的关闭情况。（12点左右关闭不必要之电源灯光）
4、了解所剩待客房间的数量，人数，消费状况，顾客素质状况等。为安排员工用餐做准备。合理安排员工用餐。
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管理人员工作流程及岗位职责
5、员工分批用餐时对所剩待客房间进行盯房安排，做到客离后及时验房工作。避免此时段顾客离场无人送客。
六、1:00——2:00
1、了解所剩待客房间的数量，人数，消费状况，顾客素质状况等。为安排员工总清做准备。
2、安排员工清洁区域卫生。
3、检查总清卫生（总清工作应细致!）检查范围（前厅、过道、包房、卫生间、员工餐厅、员工宿舍、办公区域、消防通道等）
七、2:00——下班
1、安排协助卫生，及卫生完毕员工休息场地。
2、召开本班次下线例会。员工下线。
3、完成当班工作日志。
4、查看当班巡查记录下工作单，并将工作日志与工作单一起放在指定位置以便白班店长查看。注：
1、有未完善的文字类、表格、统计类工作下线后在营运办公室完成。避免在营业高峰期做此类工作！避免工作的遗留和堆积！
2、各部门工作流程是根据目前店内情况暂定流程。随着淡旺季、季节、气候的变化会有相应调整。
3、各部门不需生搬硬套。未尽事宜各部自行定夺。
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管理人员工作流程及岗位职责
出品主任工作流程及岗位职责
上班时间：16:00——营业结束
一、16:00——16:30
1、检查超市、二级库、吧台的上线准备工作及售卖情况。
2、检查超市备货情况，货架商品摆放情况。
3、检查吧台出品卫生质量。
4、安排库房补货。
二、16:30——17:30
1、参加管理人员每日例行会议。
2、汇报超市小食品及酒水的销售状况。
3、根据楼面经营情况合理调配超市货品摆放和铺货数量。
4、根据超市货物的保质期状况和挤压情况及时与楼面建议促销问题。
三、17:30——18:00 合理安排出品部用餐。
四、18:00——19:00
1、将前天盘点完毕的数据录入到超市日盘点表。
2、安排超市卫生总清。
3、核对商品保质期。
4、查看货品摆放情况。
五、19:00——19:30
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管理人员工作流程及岗位职责
配合营运经理、后勤经理进行每日例行巡检。并对上级指出的超市要求进行记录。并立即落实。
六、19:30——24:00
1、配合出品部各个部门进行日常营运工作。
2、替换出品各个环节员工休息和离岗期间的接替工作。
3、监督出品货物有无被盗、漏扫、错扫的情况。保证货品数量。
4、身先士卒做好带头促销工作，督促员工积极促销。
5、监督员工对客人的服务礼节与礼貌，及时予以纠正。
七、24:00——1:00 合理安排出品员工用餐
八、1:00——营业结束
1、盘点超市商品。
2、督促协助操作间杯具、用具的清洗摆放工作。
3、检查超市、洗备间电器设备的运转情况和开关情况。
4、协助收银交班、对账。
5、协助安排完成出品区域的卫生工作，不给第二日白班遗留卫生难度。
6、参加楼面主任的夜班例会。
7、统计出品当日果盘销售量，赠送商品量，以及成本核算。
7、下线。注：
1、有未完善的文字类、表格、统计类工作下线后在营运办公室完成。避免在营业高峰期做此类工作！避免工作的遗留和堆积！
2、各部门工作流程是根据目前店内情况暂定流程。随着淡旺季、季节、气候的变化会有相应调整。
1、各部门不需生搬硬套。未尽事宜各部自行定夺。
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第14篇：造价事务所工作流程
造价事务所工作流程
任务分解
1、项目经理安排任务项目经理拿到项目会按专业来分配任务。项目的发出时间节点。项目的完成时间节点。看合同明确合同类型确定计价方法
2、拿到整套的图纸。①检查图纸完整性方法：按照图纸目录，一张一张核对图纸完整性②发现图纸问题，向设计提问方法：大方向上的通性问题如：图例是否全面、图纸是否有前后矛盾的地方③提出问题准确描述问题，和设计人员做好沟通
3、算量土建算量主要运用软件机电安装算量用软件或EXCEL表格检查
4、计价主要用软件检查
5、上交工作成果任务解读
一、重视时间结点，必须在结点之前完成所有工作。“北上广”的事务所的工作特点特点就是：时间紧，任务重。加班几乎是家常便饭。看着星星坐地铁是常事。某天能在天空没有完全黑下来出了公司的楼下班反而可能会不习惯。二三线城市事务所工作强度没这么大。工作节奏轻松很多。二三线城市整个的工作和生活节奏都比较慢。我到北京之前也不敢相信那么大的工作强度的生活的存在。后来我逐渐相信再累的工作都有可能存在，能很好驾驭且平衡工作和生活的人同时也一直存在。完全不取决于你是否能想象和相信。在要求的时间结点内完不成工作的结果基本就是出局。
二、必须重视图纸的解读图纸是工作的基础。对图纸的解读不充分或者出错误的结果就是整个工作成果的偏差。要避免这种情况的出现，就必须重视图纸目录，重视图纸说明，重视图纸里出现的文字注解。图纸解读是否充分是件看起来容易，实际上很考验造价人员能力的事情。越是基础的，越是要重视的。
三、算量就是把图纸翻译成数字的过程统计学中对数字的定义是：数字就是事实的集合。而造价人员的工作就是把图纸上的内容翻译成数字的一个过程。翻译的原则就是各地的《计算规则》而计算规则全国差异并不大。迅速的学习过程是把这些规则背下来。否则就是靠时间一点一点的积累。学习这件事情本身也没有什么速成的方法。所有的速成论都是迎合了人类原始心里的广告。就是要靠时间和刻意练习一点点的打磨的。算量工作尤其如此。在开始算量的时候培养一个好的算量的思路和方法。之后的速度和效率的提升就完全看个人的努力。目前国内土建主要用的算量软件是广联达软件。广联达软件的学习和使用也有很多技巧。机电安装算量就软件和手算的状况都有了。无论过程怎样，要的是一个准确的结果。
四、计价是把工程量转化成钱把工程量转化成钱。就涉及到取费的设置，材料价格，定额和清单的使用等等这些问题。在以上的基础性工作都很好的完成之后这些才是关键。取费的设置有软件帮助我们节省了很多的工作。但是一些措施费用还是必须要记得计取的。材料价格是个考验造价员专业程度的工作。尤其是机电安装造价。因为涉及到了材料的品牌档次不同，价格就会相差很大。缺少敏感性和刻意的积累就会对材料价格不清晰。对于长期在一个地方呆的造价人员而言这个工作相对容易。▲▲ ▲以上这些全部做好，只是一些最基础的工作。是一个造价人员在工作的第一年完全掌握的。
第15篇：造价部工作职责
造价部工作职责（试用本）
一、负责建立健全工程造价管理制度、招投标管理制度和成本控制体系，并监督执行。
二、参与项目的决策阶段，参与项目投资机会、项目建议书阶段及可行性研究阶段的投资估算。配合相关部门对项目建设做出科学的论断，选择最佳投资方案。
三、负责工程设计、施工概算编制及审核。
四、负责项目建安成本分解，根据施工图编制项目建安成本目标预算。
五、负责组织建设项目的施工分包、重要设备等招标工作，包括标底的编制委托和审查，办理工程施工的外部招投标手续，委托招标代理，审核招标代理的招标文件，协助招标代理组织招标答疑等，拟订相关合同。
六、负责建设项目成本目标的控制，组织施工过程中甲供或甲控材料、设备及甲分包工程的招投标工作，并对投标方进行邀标，组织相关部门对投标单位进行资格审查。监督总包单位的各项材料设备及分包工程的招投标工作。负责工程建设过程中材料设备的认质认价工作，同时办理材料设备及分包工程的合同签定手续。
七、负责统计并审核工程量和月度工程进度，办理工程款拨付手续，保证工程进度、质量，控制工程成本。
八、负责处理工程变更洽商引起的合同价款的调整。负责预结算的审核工作，对项目成本目标执行情况进行分析。
九、负责工程合同的管理工作，组织各专业部门编制相应条款，并监督合同的实施。
十、负责工程造价信息的预测和预控，收集、整理和发布有关造价资料，组织工程造价管理方面的培训。
十一、负责本部门有关技术资料的收集、整理、存档、移交工作。
十二、完成公司领导交办的其它各项工作。
第16篇：综合部文秘岗位职责及流程
综合部文秘岗职责及流程
一、综合办公平台公文处理（每日收文约花费30分钟左右，发文不定时，一篇大概需要30分钟） 见纸质档案
二、内网信息报道（每篇信息报道大概需要一个小时，包括资料收集、撰写、领导审阅） 见纸质档案
三、公文、报告、简报等撰写
根据公司经理室、上级公司、上级领导安排撰写，每周至少有两篇左右，每篇根据实际情况需要时间大约在30分钟到3天不等。 【流程】
1、领导提出文章撰写要求；
2、根据领导要求，询问清楚文体、表现内容等，撰写好文章，递交领导审阅；
3、根据实际需要进行修改，完成。
四、会议组织、记录
（一）会议记录
每周需要参加的会议包括晨会（固定）、中层会议（固定）、经理室会议（大概一周一次）、上级公司或外单位来访（不定期，大概一个月一次），以及其他会议 【流程】
1、参加会议，根据会议内容做好记录，内容包括：时间、地点、参加人员、会议主题、提出问题、发言内容、解决策略等要素。（通常一个会议的时间在两个小时左右）
2、整理会议纪要，根据会议需要，整理出会议反映的问题、督办部门、处理策略，并发送至参会领导邮箱。（至少需要一个小时）
（二）会议组织 【流程】
1、会议通知：根据领导要求，撰写邮件通知参加人员，同时发送短信，或者打电话（比较紧急的会议），由于公司很多人员不看邮件、短信，所以需要多种通知方式。（视参会人数，大概需要半个小时）
2、会议室布置、设备调试、水果茶水等：由综合部员工协调完成，由综合部经理安排执行。（通常时间为半小时）
五、文明创建、青年文明号、政风行风、党务行政量化考核等精神文明建设材料
每年检查两次，一次是中期检查，最后一次是验收。
日常材料收集根据实际情况进行，大概每日约需要10分钟左右；每个季度会整理一次，一次大概需要3天时间；验收检查前期需要准备一周左右。 【流程】
1、参照考评标准，准备好文件夹（每项检查的模板均以制定出来）；
2、根据每项检查要求，日常有相关材料（纸质、照片等）就收录进去；
3、收到上级相关通知、公文后，请示领导（先兰总、再吴总）是否申报、如何处理后，填写申报表；
4、接到检查通知后，提前准备好迎检材料，递交领导审阅，需要修改、补充的，进行补充，完成；
5、检查时向领导介绍工作开展情况，回答各类问题。
六、企业文化活动
负责各类企业文化活动的策划、前期准备、组织实施等。
活动根据领导安排进行，也可以根据员工建议、自己想法策划组织。通常包括一年一次的年会、登山比赛、演讲比赛、体育文化活动等。 【流程】
1、根据领导安排，撰写活动策划方案（一个方案需要一天左右，大型、复杂的需要两三天）；
2、将方案递交领导审阅，根据领导意图进行修改；
3、方案确定后，组织相关人员进行前期工作准备；（需要2天至一个月不等）
4、活动开展时，负责整个流程的执行；（需要半天至一天不等）
5、活动完成后进行总结。（需要半天）
七、读书会、公司内刊 每个季度固定一次。 【读书会流程】
1、每个季度第一个月4日前向员工征集本季度阅读书目，递交经理室同意后确定本季度阅读书目；（2个小时）
2、通过短信、邮件向全体发出参加读书会通知，在第一个月15日前统计参加人员名单；（1个小时）
3、上网购买书籍，通常是当当网，在第一个月22日前确保将书发到每个人手中；（10分钟）
4、向财务借款支付书款，用购书发票报销；（1个小时）
5、在下一个季度第一个月10日前通过短信、邮件向参加读书会的员工发通知，要求递交本季度读书心得体会；（5分钟）
6、在下一个季度第一个月30日前督促各部门参加读书会人员交齐所有心得体会，未交的在晨会上通报，并把整理好的心得体会合集发送给内刊编辑人员。（至少2天时间，一是统计整理需要时间，二是需要多次打电话、发邮件督促） 【内刊编辑流程】
1、根据内刊编辑轮流表，在本季度第一个月5日前通知本季度内刊编辑部门成立编委会；（5分钟）
2、由编委会发通知号召大家投稿；（5分钟）
3、在下一季度第一个月30日前将收集的全部心得体会发送给编委会；（10分钟）
4、督促编委会尽快编辑，并将合作广告公司联系方式等情况告知编委会；（2天，需要不间断地通知督促，否则会一直拖延）
5、编委会与广告公司联系，完成内刊编辑，将初稿递交经理室审核；
6、经理室审核通过后，告知广告公司印刷，并在晨会上向全员展示；（10分钟）
7、根据编委会提供的稿件采用名单，制作内刊稿费清单，递交综合部经理、总经理审核签字，从工资发放稿费；（半小时）
8、内刊印刷好后，通知各部门前来领取。（一天，大家都是断断续续来领取）
八、各类行政事务
包括上级公司下发文件、邮件要求处理的表格、通知、文件等，公司内部的电话接听、通知等，大概每天约有一半的工作时间耗费在此。 【流程】
该类工作无固定流程，根据实际情况处理 “反思——这类工作耗费时间较多的原因有”：
1、上级公司经常下发的各类通知，都是反复在做无用功，之前已经做过的事情、统计过的材料等，反复要求上报；或者政策朝令夕改，导致时间浪费很多；
2、公司内部执行力不够，很多事情都需要反复、多次通知，才能督促完成，耗费了大量的打电话、发短信、邮件以及事情处理时间；
3、个人工作能力不足，考虑问题不够周到，工作效率不够高；
4、公司内部流程不顺、权责不清晰，各部门、各岗位的职责不明朗，分工不均，工作推诿导致延误。
九、教育培训配合
通常每年至少有一次新员培训，其余还有公司一些零散的培训活动，每年大概有十次左右。 【流程】
1、根据领导要求，编写年度员工培训计划、新员培训计划；（大概需要2天）
2、提前与培训老师沟通，准备培训课件，与领导沟通后安排培训时间、场地、人员；（大概需要1天）
3、通过邮件、电话、短信等方式通知参训人员培训事宜；（10分钟）
4、培训工作中的组织执行；（根据培训时间长短从半天到2个月不等）
5、培训后的意见征集，反思总结等；（半天至一天）
6、年底统计年度老师授课情况，递交经理室审批后，交送至财务室发放培训课时费。
十、会议费制作（不定时，每月约两次） 【流程】
1、财务提供会议费发票，明确会议地点、承办部门、时间等要素；（5分钟）
2、根据要求，结合公司会议召开情况，按照会议费制作模板，拟定参会人员名单、会议预算表、会议审批表、会议通知四个材料。特别注意：会议预算要与发票金额基本吻合，参会人员名单要与会议主题匹配。（3小时） 反思——
会议费制作很头疼：一是上级公司多次退，导致一张发票要做好几次会议；二是很多会议费金额太大，或者都是餐费，很难做出符合实际情况的会议。建议以后金额太大的会议费分成几次会议出，既符合实际显得真实，可能也更容易通过上级审核。
十一、职场布置
根据领导安排及工作需要进行职场布置，不定时进行，规模大小不一。 【流程】
1、领导提出整修要求，或者自己向领导提出；
2、联系广告公司，询问价格，向综合部经理汇报；（价格高的须总经理审批）
3、确定好制作后，通知广告公司排版，确定版面后开始制作；
4、广告公司制作后，安排进行更换、布置；
5、在文件夹中登记好制作清单，到年底与广告公司核对，结算费用。
十二、组工、工会信息写作
组工信息一般写党务方面的信息，每月25日前上交一篇；工会信息写公司职工动态，每月一篇。工会活动较多，上面会有人督办。
十三、政府来文接受与办理
今年三城同创，活动较多。尤其是文明办。一般是投票，拿文件，通知领导开会，优秀先进人物推荐表写作。还有就是志愿者活动，该类活动可与公司工会帮扶活动相结合，既节约成本，又节约时间。
十四、帮扶活动
帮扶方案制作，活动实施，物品购买。
十五、金融同业协会
每月5日在同业协会群里通知大家上交清单，10日后没上交的公司，则打电话催交。太平洋公司因为不能上q，需要打电话，华安公司数据直接找福州拿，所以直接找老总，办事员拿不到数据。 汇总表填好后，发给雪莲经理和黄莺总审核，审核通过后方可上传至群共享。
十六、反洗钱宣传
根据人行通知，制作宣传方案，组织活动实施，撰写活动报道。
十七、领导交办的其他事项
第17篇：礼宾部岗位职责和工作流程
礼宾部岗位职责和工作流程
礼宾部概述
礼宾部，位于饭店的大堂。礼宾部人员分行李员和司阍（门僮DOORMAN），24小时值班。礼宾部负责住客行李的运送；代客行李寄存；雨伞的寄存和出借；公共区域寻人；陪同散客进房和介绍客房设施；分送客用报纸；分送客人信件和留言；代客收货传递；协助管理和指挥到店车辆的停靠，确保畅通和安全；回答客人的问询及为客人指引方向；传递酒店有关表单；为客行李打包与维修；机场码头和车站的接送工作与其它委托代办事项；大堂告示启牌的安放；为会议团队客人资料和器材提供搬运；为客提供电瓶车车场接送服务。
礼宾部各级人员职能和工作职责
礼宾部部主管工作职责
1、对前厅部经理负责、根据经理指示制订本分部工作计划，检查
核实计划执行情况
2、培训、考核、督导本分部员工，遵守劳动纪律，遵守酒店规章
制度及工作程序。
3、检查、督导在岗员工仪容仪表、操作技能和语言技巧。
4、听取领班汇报，分配领班工作并加以指导。
5、负责本部排班，安排本分部员工休假并上报批准。
6、掌握当天客源情况、接待重点、安排人力。确保各项工作正常、
顺畅进行。
7、申领和控制，管理本分部的用品与设备高施，定期安排人手进
行维护、保养。
8、根据员工表现，及时执行奖惩制度。
9、根据员工思想动向，适时开展积极向上的文娱活动，以调动员
工的积极性。
10、向部门汇报本分部的工作情况，保持与其它分部的沟通、联系
与合作，创建良好的合作氛围。
11、参加部门会议和召集下属开会，及时进行上情下达与下情上达。
礼宾部部领班工作职责
1、对部门主管负责，通过正确有效的管理，确保本班次工作的正
常运转，并严格督导下属员工为到店客人提供高质量，高效率的行李运送服务
2、提前到岗与上一班次进行交接，明确当日的接待情况，行李库
存量，重要客人的大至抵店时间，以及人手的配备，各用品是否齐全，设备设施是否完好。
3、进行班前训示、点名、检查员工的仪容仪表，分配工作，集体
接班。
4、督导员工按程序进行服务工作，分发各种报刊信件，传递传真、
留言、预订单，同时安排人手派送。
5、检查当班员工的站姿及服务规范。
6、检查或安排人手摆放、更换酒店大堂启牌，确保时实准确。
7、负责
第18篇：06造价咨询部通用工作流程（定稿）
ZJ-06修订状态：0
通用工作流程：
注：★为关键过程
1/.
2ZJ-06修订状态：0
（一）、项目组成立：
1.总经理或副总经理指定项目负责人。
2.项目负责人组建项目工作组，依据项目委托方资料（如招标文
件等）制定人员安排计划及项目组工作计划报公司领导审批。
3.本段工作附表详见附表一
（二）、项目工作实施：
具体实施过程见各专业工序作业指导书
本段工作附表详见附表二
（三）、项目工作交付：
本段工作附表详见附表三
（四）、后期服务工作。
编制： 造价咨询部
2/.2
第19篇：法务部岗位职责及工作流程
法务部工作指引
一、法务部职责
1.参与决策，为公司的运营、管理决策提供法律上的可行性、合法性分析和法律风险分析。2.预防纠纷
1) 协助公司高层及各部门建立、完善各项规章制度、对公司及各部门中容易出现漏洞加强管理、逐步建立完善的监督约束机制。
2) 审查、修改、会签合同、协议、协助和督促公司对重大合同、协议的履行。 3) 参与公司运营管理，提出减少或避免法律风险的措施和法律意见。 3.解决已发生的法律问题
1) 处理或委托律师事务所专业律师处理公司及各部门诉讼案件、仲裁案件、劳动争议仲裁案件等诉讼和非诉讼法律事务。
2) 与各部门配合处理公司重大或复杂债权债务的清理和回收工作。
4.搜集、整理、保管与公司经营管理有关的法律、法规、政策文件资料，负责公司的法律事务档案管理。
5.提供法律问题咨询，负责制订公司的各类法律文件。6.处理公司高层交办的其他事务。
二、工作流程
1、合同类业务：
部门负责人拟定/送审/修改通知→与当事人沟通（合同目的、合同背景及要求）→业务部门发起业务请示报告→合同拟定/审查/修改（目的性、完整性、明确性、合法性、风险程度等方面）→提交结果→业务部门再次反馈修改意见（如有）→确定并发送定稿邮件，由法务部发出PDF合同版本——业务部门持PDF合同版本走盖章流程——履行合同-----反馈（范本化/相关问题处理）
公司有关部门对外签订的合同（除劳动合同）外，一律要将复印件留存法务部，作为公司法律档案，长期保存。 *合同发起部门注意事项 1) 在递交法务部之前，首先申请部门应进行初步审查。审查合同中的空白信息是否填写完整，如我方及对方的名称、地址、联系人、对方法定代表或授权人是否签字盖章等。合同中标明有附件的要提供附件并盖章。
2) 对于垄断、银行等制式不能修改的合同，要在报告中有明确说明。
3) 是否为续签合同，若为续签，则核对是否与之前签订的合同有部分或版本的不同；若非续签合同，则可询问法务部是否有类似合同版本可以使用；
4) 若该合同为从合同（如：补充协议、担保合同等），应将主合同一并发送给法务部，为便于审查修改，应发送WORD清洁版本；
5) 与合同相对方为初次签订合同的，应当查看对方的营业执照，并留存复印件，以便法务部核查；
6) 合同相对方的签字人一般应为企业的法定代表人，若非企业法定代表人签字的，应当查看是否取得相对方的书面授权。
7) 合同发起方应当在合同审查的发起邮件中明确：交易的基本背景情况、合同目的、交易的程序性要求、付款方式的要求、哪些条款是不可调整的哪些是必须调整的等，以便法务部根据实际要求进行修改；
8) 发起部门要跟进并将各部门意见汇总后和法务部一起审核。如果合同中涉及到相关部门意见的，需要相关部门的负责人签字确认。
9) 对于对外的发函、文件，都需要经过法务审核，需要提交电子版文档以供法务修改。待定稿后，走盖章流程。
2、资讯类业务：部门负责人提出咨询请求→搜索信息（咨询对象、事件背景、当事人要求）→准备答复（方式选择、内容整理）→答复-----反馈（形成建议/意见）
3、建议、意见类业务：自主观察/信息搜集/反馈→思考（性质划分，如何应对）→作出建议/提出意见（法律/管理角度）-----反馈（制度化/移交其他部门）
4、争议处理/诉讼辅助类业务：部门负责人反馈/公司指令→根据法律要求/律师工作指令收集整理材料→提供证据材料支持/法律支持→参与具体过程→结案/争议进展动态报告----反馈（规范化措施建议/预防意见）
5、其他事务
公司在经营过程中遇到一些突发事件、纠纷需要法务人员出面解决时，根据公司高层的安排进行工作。
三、人员编制（暂） 1.法务经理 一名
2.法务专员（外控/项目中后期跟进）一名 3.法务专员（内控/项目前期跟进/合同管理）一名
四、岗位职责及招聘要求 1.法务经理岗位职责：
1) 投资项目的文本审查与制作；
2) 基金产品交易结构及法律合规风险的把控； 3) 相关法律政策的研究与分析；
4) 对投资项目进行法律可行性评估、法律尽职调查及法律咨询等，揭示投资业务的法律风险并提出相应的解决方案； 5) 参与重大合同的谈判和起草工作；
6) 参与投资项目的合并、分立、清算、股权投资、资产租赁、资产转让等重要经济活动，处理有关法律事务； 7) 完成上级安排的其他工作任务。 任职资格：
1) 大学本科及以上学历，法律、金融等专业; 2) 熟悉公司法、合同法、担保法、物权法、破产法、信托法、合伙企业法等领域法律理论与实务; 3) 具备5年以上金融及相关行业法律合规或者律师事务所专职律师工作经历; 4) 取得法律执业资格证、律师资格证优先; 5) 具有优秀的分析、解决问题能力、思路清晰、考虑问题细致;有较强的工作责任心和事业心、团队精神; 6) 有基金行业创新研究工作经验者优先，具备私募股权投资相关工作经验者优先;有投行、投资基金、信托工作经验优先; 2.法务专员(外控)岗位职责：
1) 对拟投资项目进行尽职调查，撰写尽职调查报告，针对法律风险及解决措施发表意见；
2) 协助法务经理，撰写投资协议、基金募集文件等各类法律文件；负责基金相关合同的法律风险控制，监督公司各类合同及法律文本的履行。
3) 协助法务经理对项目运作过程中涉及的法律问题提供咨询、指导和支持； 4) 管理已投项目的投后法律事务。 任职要求：
1) 法学本科及以上学历，通过司法考试者优先；
2) 3-5年在律师事务所作为专职律师，从事投融资、资本市场、私募股权等相关领域业务的工作经历；
3) 能够独立进行尽职调查及撰写调查报告，对项目的法律风险做出分析判断； 4) 工作踏实、细致，学习能力强，具有良好的沟通协作能力和独立解决问题能力，较强的协作能力。 3．法务专员（内控）岗位职责
1) 根据公司所投资的业务领域，对具体项目进行数据收集、市场调研、可行性分析。
2) 负责对调研资料进行汇总、分析，编制投资可行性报告，为管理层的投资决策提供依据。
3) 根据法务经理指示，制订投资工作计划和工作方案，经审批后执行。 4) 根据投资工作计划及方案，组织做好对投资项目的调查和可行性分析研究等前期准备工作。
5) 参与投资商务谈判，撰写相关报告和文件。
6) 负责投资项目效果评估，拟订项目效果评估报告，提交企业决策层参考。 7) 参与对本公司股权投资的企业进行评估、管理工作。
8) 负责本部门重要经济合同管理、投资档案工作，并及时移交统一档案管理。 任职要求：
1) 法学本科及以上学历，通过司法考试者优先；
2) 3-5年在律师事务所作为专职律师，从事投融资、资本市场、私募股权等相关领域业务的工作经历；
3) 能够独立进行尽职调查及撰写调查报告，对项目的法律风险做出分析判断； 4) 工作踏实、细致，学习能力强，具有良好的沟通协作能力和独立解决问题能力，较强的协作能力。
第20篇：销售主管岗位职责及工作流程
销售主管岗位职责及工作流程
1.完成公司、经理交给的各项任务，并能积极主动、有预见性地解决工作中遇到或可能遇到的问题。
2.准确的掌握项目的销售状况及回款情况，当状况不佳时，能及时准确地发现原因，并告之相关部门，以便及时作出调整。
3.安排销售助理的工作，督促其对资料的完整收集、规范整理、及时归档，随时向上级提供准确的销售信息、销售回款信息；抽查销售助理的电脑资源管理的情况，并保证数据的完全正确。
4.负责督促销售代表严格遵守本规章制度，提高仪态、仪表、服务质量，服务意识。
5.掌握销售助理、销售代表的思想动态，充分调动其工作积极性，帮助其调节好心理状态，使他们以最佳的精神面貌、最高的热情投入到工作中。
6.监管和改善售楼处、销售办公室的环境卫生、物品摆放，发现问题及时与相关部门衔接，并负责解决。
7.布置销售助理、销售代表的工作，并每天检查他们的工作完成情况。随机地请客户对销售代表做出评价，并记入销售代表档案，以促进销售代表提高服务质量；不定期地对退房客户进行回访并向经理报告，以促进工作的提高和改进。
8.主持每天部门内部的早会，总结前一天工作中存在的问题同时布置当天的工作内容。了解销售代表在工作日志中所提问题，并及时给予回复。
9.作好“上情下达、下情上表”工作。使员工能理解公司的举措与政策，同时也关心员工的利益，让员工能真正地将自己融入到公司。
10.类整理相关政策法规，方便大家的日常学习及必要时给客户出示有力证据。
一般一天的工作流程：主持早会——会后检查值班销售代表的工作——抽查销售助理的工作，如电脑资料的管理——检查销售代表的仪态仪表、服务质量，随机地请客户填写《客户对销售代表的评价》，对退房客户进行回访——就当日《工作日志》的内容请各部门配合解决，重要事情发《部门衔接函》。 TOSIX---BOX tosix 一般一月的工作流程：总结当月的工作情况——对次月的工作做计划——接财务的催款通知单后安排销售代表催款——提交次月过生的客户名单给策划部。
