推荐第1篇：营业管理班班长岗位职责
1.认真执行有关业扩报装的政策和规定，负责本所的业扩报装工作,严格按照业扩报装流程和服务承诺，为客户办理业扩报装相关手续。2.负责组织营业管理工作，建立客户台账，做好用电明白卡的发放管理，接待客户有关业扩报装及用电业务的咨询和服务。3.按照业务界定，负责办理营业区域内客户的新装、增容、变更用电和临时用电业务。4.经公司授权，与客户依法签订供用电合同。5.负责营业区域内的负荷预测和需求预测管理,参与电力发展规划编制工作。6.负责完成供电营业的各项营销目标，按时、准确填报有关业务报表。
推荐第2篇：营业收银员岗位职责
工作职责
1． 上岗时，检查自我仪容仪表，保证良好的工作状态。
2． 负责本岗位的环境卫生清洁，检查设施设备是否能正常，（验钞机，刷卡机）
3． 到财务处领用备用金及有关的票据，数目当面点清。放入收银台并加锁，保证钥匙的责任性。
4． 在收银中，对下入收银的菜单的金额，数量进行审核，发现估清和取消的菜肴应提醒相关人员签字，对有关表单不可擅自涂改，如须加菜和酒水应另开单，不可直接添加，在核对中，应确保出品数量品名与收银单一致。
5． 对客结帐时，应使用敬语微笑应对，不怠慢宾客，认真协助宾客买单，当客发现异议应耐心解释，凡须打折事宜应由领班级以上同意签字，收讫现金时要核对数量，真伪，不得多给或少给宾客物品，用品，正确使用现金找零的方法，总结帐单数字要用大写，数字不可有涂改，并加盖收银章，遇可签单的宾客要引导填写相关表单，刷卡的宾客要严格按程序操作。
6． 收银过程中应避免中途开抽屉点钱，如须换零钱，须向上级汇报。上班期间不可携带私人现金。（回避制度）
7． 保管好有关收银程序的物品，（印章，钥匙，发票，收据）
8． 做好有关企业营业的保密工作。
9． 工作期间不可离开岗位，有情况须向上级请示。
10． 每日营业结束后须填写营业日报表，（台号，人数，菜金金额，酒水金额，单桌消费总额，共计营业总额，折扣签单备注）与现金票据一并交由财务人员核对。
推荐第3篇：营业管理
营业管理
1、与政府及各职能部门保持良好的关系，通过共管提升购物中心形象；
2、监督并定期核查进驻商户，保障商品品质和经营信誉；
3、定期为经营商户提供市场信息和调研报告，供商户经营决策；
4、引进新品牌供已进驻或欲进驻商户选择；
5、通过商场，提高代理商地位，降低进货和存货成本；
6、策划举办各种促销活动，提升业绩；
7、强化客户服务，定期征询客户意见和建议；
8、与异业结成合作关系，增加收益；
9、进行商品乘列规范，使卖场销售环境更趋利好；
10、定期对商户和店员进行业务和专业培训，提高人员素质和服务水平；
11、配合进驻商户进行新品引进、商品代理、庆祝、促销等事宜；
12、辅导经营不佳的商户改善经营方式，提升经营业绩；
13、协助商户进行帐务处理；
14、支持商户获得银行融资贷款；
15、按月度、季度和年度对优秀经营商户进行物质和精神奖励；
16、协助商户采用电脑进行商品销售、服务的管理，提高商户和市场的经营管理水平；
17、与厂家、代理商、市场经营户组成联合督察小组，规范市场经营行为，打击违法经营和窜货行为，保证市场良好的经营环境和对外形象；
18、金领购物广场牵头，与商户以及服装服饰经营户成立“服装服饰商会”，支持和配合商户展开各种经营活动；
推荐第4篇：连锁店长岗位职责
《连锁店长岗位职责》连锁店长在店铺管理中的几个重点
店长每天必须处理的事情很多，从开门起，巡场，安排工作，接受总部指令，有时可能还要面对一些难对付的客人：似乎永远有忙不完的事情。但仔细分析，你就会发现其中大约有70%——80%是重复的工作，仅有20%——30%的工作系属于非例行性。所以店长只要懂得采80/20法则，你就能够管理好店铺并能够使得卖场维持正常运作并保持一定的服务水准。80%的工作可以通过流程化表单化管理，另外20%管理的重点在哪里，就是人、财、物、信息。
一、人的管理
我们从店铺面对的人来看，主要是顾客、店员和供应商人员这三类人，那么管理无外乎是这三类人的管理。
1、顾客管理。顾客就是经常能光顾我们店面的客人（即每位店员的的客人），这个是很我多年的说法，但是实际很多企业做不到。为什么？原因很多。你想一下，一个店铺如果没有来客能够有营业额吗？所以店长必须要了解与营业额相关的东西，比如顾客从哪里来，那么进一步说就要知道店铺周围人口、户数、消费行为、年龄、性别等等资料。另外一个方面，顾客的需要你要清楚，超市卖的是日常生活用品，因此店长就需要经常去了解顾客的需求，才能根据其需求或者投诉去向公司反映，采取措施如：开发新产品，并提供更佳的服务等等，不能只是看顾客意见箱，因为大部分有意见的是不会放意见箱的。所以我给店长建议就是，大部分时间要站在最接近顾客的地方，超市、药店等最好就站在收银台，顾客对商品服务是否满意都能体现出来。
2、店员的管理。店员管理是店长非常的重要的工作。零售业是一个微利润的行业，人员的安排通常很紧凑，每日几乎都有人轮休。如果出现有人突然休假或者缺勤自然会影响工作效率，可能出货、补货、服务等情况都会出现问题。因此，作为店长，你就需要对员工出勤人数、休假人数、排班表、迟到、早退等状况，一定非常清楚，才不会影响卖场整体的运营。而且店员的状态、服务素质、人力费用都需要很清楚，才可以保证运营顺畅。
3、供应商人员的管理。对于供应商长期派驻门店的人员（促销员）虽然不是由门店发工资，不是公司员工。但对于顾客来讲，只要是在门店的工作人员就是店里的人，所以无论从形象出勤都要统一管理。对于供应商的业务人员，要有长期合作的心态，从他们那里可以知道产品信息，某些品类的发展变化情况，甚至竞争对手的情况，维系好关系，避免以甲方心态去面对他们，除了得到更多的支持外，还会有意想不到的收获。
二、财务管理 在零售店铺里，店长的财务管理主要是体现在现金管理，尤其是对收银台的现金管理。在店铺，熟练的收银员，其收银差异率可控制在万分之四以内，而新进的收银员，其差异率则往往超过万分之十，看起来是很小的数字。若整个收银组的误差不控制在万分之四以内，则一个月现金差额以月营业额300万元计，如果是万分之十差异可达三千元，一年三万多元，数字可不小呀，一个店铺一年能赚多少钱？此外，收银常见的问题，如：伪钞、顾客欺骗，收银员作弊、、给亲友结账少过机等等，都是店长需要管理的重点。
另一个容易忽视的是收货单据的管理，这些单据是重要的财务凭证，盖章签字后，供应商就可以凭它结款，因此一定要管理好。如果是公司统一配送中心还好些，可以追溯，尽管如此，如果你丢了就会造成损失。所以一定要避免单据误差，确保验收正确，签认确实、登录清楚及严禁压单，才可避免损失。作为店长日常也要养成每日检核单据的习惯，亲自或督促或填报相关报表，这一点是大多数店长比较难做到的。
连锁店的特点决定了门店店长在财务管理的权力相对有限。但一个懂财务的店长绝对能增加自己的自信，无论是费用控制方面还是在利润提升方面，给到上级或商品部门的建议都能以数据说话，言之有据，底气十足。
三、商品管理
1、缺货管理。“缺货是营业最大的敌人”，这个是零售业的一句行话。缺货使顾客的需求无法获得立即满足，而且还导致顾客流失。如果卖场常有这个现象，顾客一定会大量流失，营业额自然急剧下降。有研究表明便利店缺货3%就会影响1%的销售，可以想象一下缺货对店铺业绩的影响。因此，有效地控制缺货率，是店长管理商品的重点工作。
2、鲜度管理。在零售行业，尤其是超市，其主力商品是生鲜食品及保鲜品。严格按照先进先出原则，严禁出现过期近期产品。超市的店长，就需要对商品的鲜度进行管理。如何能使商品自厂商——后场——卖场均能维持在恒温状态下，并以鲜活的状态卖给顾客，而使损耗降至最低，也是商品管理的重点。如果是药店，要求更高，就需要严格按照GSP的要求对商品进行严格管理。
3、耗损管理。零售业竞争是异常激烈，耗损高低也成为是否获利的主要关键，也是节流管理中相当重要的一环。损耗常由于进货不实、顾客偷窃、员工处理不当、残货过多、标价错误、变价不实等导致，这是是内部管理控制的重要工作，店长必须关注和改善这些管理漏洞。减少损耗就是增加纯利，店长们一定牢记这个原则。
4、卖场活性化管理。主要是如何配合季节主题做好促销活动，把商品的质感、量感、关联性、活性表现出来，让商品周转加快，是店长经营水平的体现
四、信息的管理
店铺管理核心是人、财、物的管理，那么店铺信息管理也还是围绕人财物的信息化管理，如顾客信息管理、财务信息管理、商品信息管理等等。现在零售业里面大部分都在用POS系统，这个系统的各种数据就是各种运营的相关资信，更可以作为店铺运营管理计划、改善、对策等方面的参考信息。
店长应定时从POS输出这些表单，这些表单包括营业日报表、商品销售排行表、促销效果表、顾客意见表、顾客档案表、费用明细表、盘点表、损益表等等。
如果你的门店没有上POS系统，也可以进行一些信息收集。可以把每天的销售额，客流，客单价登记下来或描在一张表上面，如果把这一周的这个类报表统一分析一下，就会发现很多东西。有心的店长把上一年的这些数据放在一起，就更加清楚地知道这些数据的变化，为什么变化了？变化的原因在哪里？都可以有针对性的找出来，然后提出改善方案。这对店长来说是很重要管理工作。因此，店长做好了信息管理，那么店铺经营管理问题就解决了一大半，你也就从一个只会现场指挥的人变成了能掐会算的人，更能帮助你建立在员工中的威信。
推荐第5篇：营业班班长岗位职责
营业班班长岗位职责
1、负责营业厅规范化管理工作。
2、负责营业区业扩报装、计量、用电检查管理，开展各类营业普查和用电稽查活动。
3、负责营业区计量总表的抄表工作。
4、负责营业区高、低压用户的电费回收等工作。
5、负责营业区有关便民服务、用电常识宣传。
6、负责受理营业区客户有关供电需求和服务质量的来信、来访按规定上报相关专职并做好客户答复工作。
7、负责建立、完善营业区客户档案资料和相应的工作台帐，做好动态管理。
8、负责营业区客户停电预告通知。
9、负责相关报表的编制、上报工作。
10、完成上级交办的其他工作。
推荐第6篇：管理层营业经理岗位职责
1.认真执行党和国家及董事会的各项方针政策、法律法规和浴场的有关指示，全面负责浴场经营管理工作，定期向上级汇报工作情况。保证浴场各项经营活动的顺利开展和浴场法人财产的保值和增值。2.贯彻总经理负责制。研究制定浴场机构设置、提出中层以上管理人员的任免名单、规定各级管理人员的职权范围，将垂直领导、层层负责的领导制度在浴场经营管理中具体落实，完善运行机制，调动各级管理人员的工作积极性。3.根据市场动向和发展趋势，结合浴场实际，研究制定浴场发展规划、经营战略、经营方针、企业改造、设备投资、新增服务项目等决策立案，报董事会审批决定后，组织贯彻实施。4.主持研究、审批和签发浴场人事管理、劳动管理、经济管理、财务管理、安全生产、劳动报酬分配和各部门业务管理等各项规章制度、管理方案,建立健全浴场运行机制,保证浴场各项管理工作的协调发展。5.研究制定和审批浴场各部门年度预算，报董事会审批后，下达各部门经济管理任务和指标，确定销售计划，组织各部门贯彻实施。6.主持召开浴场办公例会，听取各部门汇报，掌握控制浴场经营全局，监督检查各部门计划完成结果，控制计划进度，分析存在问题，及时提出改进措施，保证浴场和各部门规划指标的顺利完成。7.制订部门各阶段的工作计划，建立健全下属各部门的规章制度，并督促下属员工严格遵守。8.熟悉本部门的各项服务及各项设施、设备的使用与管理。9.注意本行业的发展动态，注重行业的市场调研，努力开拓新型服务及管理模式。10.监督营业指标的完成。11.做好本部门的环境美化及卫生工作，并督促下属做好。12.带头执行各项规章制度，处理好客人的投诉。13.研究、审批和签发浴场财务管理制度和方案，审阅财务报表、审批费用开支和重要经济合同，主持召开经济活动分析例会和销售分析会,检查各部门目标管理等制度落实情况和完成结果。并督导财务部门每月完成决算报表、财务收支表、资金平衡表等各项财务报表。
推荐第7篇：营业收入核查员岗位职责
1.日常性工作内容：(1)核对每日的应收账款和发票单位是否一致。(2)根据核对无误的有关资料，认真做好每曰营业收入转账凭证。(3)核对由收银处交来的收银员交款单和每曰银行交款单。(4)核查每日客人消费信用卡是否符合要求。(5)及时核对支票(银行）回单并做好收人凭证。(6)登记信用卡备查账。(7)填报饮食部、客房部、娱乐部收人外币金额报表。2.周期性的工作内容：(1)负责对每周信用卡、银行回单和信用卡登记表进行核对并做收人凭证。(2)负责每周检查单位挂账支票以及银行支票回单,发现问题及时同收银处联系，并妥善解决。(3)负责每10天登记各部门外币收人报表，汇总小计，并与有关现金结算进行核对。(4)负责每5天做信用卡汇总单，认真填写信用卡签购单、银行进账单以及交单表送出纳员。3.月终性的工作内容：(1)做好酒店外币收入报表的月计登记工作，并与全月货币结算进行核对，做好外币转账凭证。(2)对全月所有的信用卡做好月计登记工作，与全月货币结算表进行核对。(3)负责信用卡余额的核对工作。(4)将全月挂收票户账和明细账、全月挂支票户账和明细账进行核对。(5)清理全月挂应收账款单位的单据并进行归类，电脑打印全月应收账款明细账和单据，并进行全面细致的核对。
推荐第8篇：管理营业财务费用
关键词：销售费用 营业费用 明细 科目 设置 账务处理
一、销售费用科目核算范围
销售费用科目（2001年企业会计制度称营业费用科目）主要核算企业销售商品和材料、提供劳务的过程中发生的各种费用，包括销售部门和销售人员发生的费用支出。
销售费用明细科目设置关系到企业准确核算销售费用，以利于企业对销售费用的考核。
二、销售费用明细科目设置
销售费用通常设置以下明细科目：工资、福利费、运输费、装卸费、保险费、包装费、展览费、广告费、商品维修费、质量三包费、业务费、折旧费等经营费用。
企业发生的与专设销售机构相关的固定资产修理费用等后续支出，也在本科目核算。
以上明细科目，企业可根据需要取舍。
此外，从管理考核角度，还可以对销售费用明细科目分销售机构进行部门辅助核算以及对销售人员进行员工辅助核算。如果采用财务软件做账，辅助核算设置非常容易；如果手工做账，辅助核算的工作量就很大了。
三、销售费用的主要账务处理。
1、企业在销售商品过程中发生的包装费、保险费、展览费和广告费、运输费、装卸费等费用，借记本科目，贷记“库存现金”、“银行存款”等科目。
2、发生的为销售本企业商品而专设的销售机构的职工薪酬、业务费等经营费用，借记本科目，贷记“应付职工薪酬”、“银行存款”、“累计折旧”等科目。
3、期末，应将本科目余额转入“本年利润”科目，结转后本科目无
关键词：管理费用 明细 科目 设置 账务处理
一、管理费用科目核算范围
管理费用科目核算企业为组织和管理企业生产经营所发生的各项行政职能性费用，包括企业在筹建期间内发生的开办费、董事会和行政管理部门在企业的经营管理中发生的或者应由企业统一负担的公司经费。
管理费用明细科目设置关系到企业准确核算管理费用，以利于企业对管理费用的考核。
二、管理费用明细科目设置
管理费用通常设置以下明细科目：工资、福利费、社保费、工会经费、职教费、办公费、通讯费、交通费、差旅费、招待费、折旧、税费（房产税、车船使用税、土地使用税、印花税、残疾人保障基金、矿产资源补偿费、排污费）、研发费用、咨询费（含顾问费）、董事会费（包括董事会成员津贴、会议费和差旅费等）、其他。
以上明细科目，企业可根据需要取舍。
此外，从管理考核角度，还可以对管理费用明细科目分管理部门进行部门辅助核算以及对管理人员进行员工辅助核算。如果采用财务软件做账，辅助核算设置非常容易；如果手工做账，辅助核算的工作量就很大了。
三、管理费用科目的主要账务处理
1、企业在筹建期间内发生的开办费，包括人员工资、办公费、培训费、差旅费、印刷费、注册登记费以及不计入固定资产成本的借款费用等在实际发生时，借记本科目（其他），贷记“银行存款”等科目。
2、行政管理部门人员的职工薪酬，提取时借记本科目，新准则贷记“应付职工薪酬”科目，企业会计制度贷记应付工资、其他应付款（会费、职教费），福利费直接列支。
3、行政管理部门计提的固定资产折旧，借记本科目，贷记“累计折旧”科目。
发生的办公费、水电费、业务招待费、聘请中介机构费、咨询费、诉讼费、技术转让费、研究费用，借记本科目，贷记“银行存款”、“研发费”等科目。
4、按规定计算确定的应交矿产资源补偿费、房产税、车船使用税、土地使用税、印花税，借记本科目，新准则贷记“应交税费”科目，企业会计制度贷记“应交税金”（税款）和其他应交款（规费）。
5、期末，应将本科目的余额转入“本年利润”科目，结转后本科目无余额。
关键词：财务费用 明细 科目 设置 账务处理
一、财务费用科目核算范围
财务费用科目核算企业为筹集生产经营所需资金等而发生的筹资费用，包括利息支出（减利息收入）、汇兑损益以及相关的手续费、企业发生的现金折扣或收到的现金折扣等。
为购建或生产满足资本化条件的资产发生的应予资本化的借款费用，在“在建工程”、“制造费用”等科目核算。
二、财务费用明细科目设置
财务费用通常设置以下明细科目：手续费、利息支出、利息收入、汇兑损益、现金折扣、担保费等。
三、财务费用科目的主要账务处理
企业发生的财务费用，借记本科目，贷记“银行存款”、“未确认融资费用”等科目。发生的应冲减财务费用的利息收入、汇兑损益、现金折扣，借记“银行存款”、“应付账款”等科目，贷记本科目。
期末，应将本科目余额转入“本年利润”科目，结转后本科目无余额。
推荐第9篇：营业管理工作汇报
营业管理工作汇报
营业管理主要分三大块，分别是指标管理、服务管理和人员管理。
一、在指标管理方面，省分每月客服专业KPI考核涉及营业渠道的指标主要有营业厅规范达标、服务质量（营业厅满意率&营业厅投诉单）、业务能力、3G首销执行率。
1、营业厅规范达标方面，严格遵守省公司下达的营业厅文件，对于30项细项指标严格对标，实行营业厅日检制（要求厅经理每日对营业厅进行不少于两次的日常巡检）、市公司月抽检制（每月对3家营业厅进行巡检），及时发现问题及时上报、及时解决。9月份全市营业厅实行交叉巡检，将7个县份的营业班长打乱到其他县市进行检查，力求站在第三方的角度发现问题，同时用专业人的身份提出建议和改进措施。通过本次交叉检查，已建立市内7家自由营业厅缺陷库，以最直观的形式体现各厅的缺陷及其与市总体得分情况的差距。检查中发现县份营业厅存在或多或少的硬件或软件方面问题亟需改善，下发纠错单要求县份尽快整改并反馈。
2、服务质量方面，我认为该项指标是营业厅管理及运作的外在表现，是一切后台管理的显性指标。通过日常培训、日常抽检对营业厅员工服务态度、服务效率、问题解决能力、业务能力、和营业厅整体环境进行整体管控。将以上几项列入营业员和营业班长每月百分制评价内。同时，对每月参与短信评价的用户回复明细和省份下发的单厅满意率明细统计的表格进行数据分析，抓准每月短板，及时整改。
3、业务能力方面，建立营业厅自主学习机制，要求营业厅每日晨会安排时间学习业务知识、营业班长每月组织不少于5小时的业务学习时间，全体营业员参加市公司客服部每月三大渠道月考和电话拨测，对于考试成绩没有得到市平均线的县分营业员进行直接沟通并要求其次月到市公司参加考试。第二，强化营业厅内部知识库和离线环境运用度。对没有阅读知识库必读项目的营业员进行薪资考核（未读一条扣款10元）；同时，下发离线环境应用测试表格，要求营业班长利用离线环境每周对营业员的业务办理速度和准确度进行测试，月末反馈。
4、3G首销执行率方面，现阶段营业厅采取的措施有，第一，针对省公司随机拨打用户回访的七个问题模板，进行我市营业厅的3G首销服务脚本优化，做到脚本与省分模板对接；第二，强化3G首销各环节熟练度，通过终端培训、软件应用及情景演练等方式真正做到操作熟练，应对自如。做到“3G问不倒”；第三，要求各厅班长做好3G首销五到位各个环节物料及硬件设施的保障工作，如出现因物料缺失、终端硬件不支撑等客观因素导致的3G首销执行不到位的情况，将视为该项考核一票否决项，列入当月考核；第四，对在营业厅入网的新用户进行次日回访，强化营业厅上3G首销效果，确保用户满意度，同时能够二次解决用户可能产生的资费及终端问题即便及时解决。
二、在服务管理这方面，我工作的主要思路有：
1、总原则：严格按照省公司2010联通自有营业厅“零容忍”服务达标规范的30项细项指标，要求7家营业厅在日常工作中严格对标，逐项落实。
2、发现的问题（营业管理面临的几个矛盾点）：
1） 检查指标与客户所关注的焦点的矛盾。实际中，省分检查中比重较大的指标往往是客户不关注的，相反客户关注的指标在检查中没有关注。例如，用户一般更为重视自己在营业厅的等待时长、业务办理便捷，而在往往的省公司检查中却没有重视这一块。而这种错位也带来了营业厅服务无法吻合客户需求的状况。
针对这一点，我们在地市的日常巡检上对检查标准做了相应的修改，检查指标的制定从管理导向转向为以客户为导向，将业务能力和排队等候时间作为重点检测项目，加大权重和分值。 2） 服务员工满意度与用户满意度的矛盾。营业员是影响服务，提升客户感知的重要载体，但实际状况是：服务员工的满意度与客户满意度的不相匹配， 在高要求的客户满意度之下，员工的满意度却甚为低下。显然，对于客户的高满意度追求与对员工管理的低满意度现象是服务的重要矛盾。
我明白要让来营业厅的客户满意，需要关注为客户提供服务的营业厅员工满意度。而营业员工作满意度中最为关注的就是薪酬福利、假期、工作量和对直接上司工作方式和态度的认可与否。除去日常的工作沟通外，重视7名营业班长的工作情绪、生活状态，同时间接了解一线营业员，发现问题及时沟通，帮助调节，不仅是工作伙伴，平时更是像姐妹淘一般。 3） 用户感知和营业指标的矛盾。营业管理受各类营销指标的影响巨大，在不合常理的新业务指标压力之下，势必将牺牲客户的感知，用降低客户满意度为发展不合正常范围的新业务指标“买单”。如，3G首销的次日回访机制、如意钱包的办理量。
要降低来自客户的投诉与咨询压力，只有实施健康的新业务营销方式；营业服务模式要从被动咨询型服务转变为主动专家型服务。
三、在人员管理方面。要加强营业厅人员管理的效能，我认为要落实三个环节：培训、激励、氛围。
营业厅要根据厅的实际情况和营业员的情况制定人员管理工具箱，让营业厅员工简单销售，快乐工作。加强营业厅员工的培训，一方面要加强营业厅督导和营业厅厅经理教练意识和辅导能力的培训，让其明白到只有解放自己，营业厅的工作才能做到位；同时让其掌握教练的有效性，即掌握一个中心两个基本点的培训原则。另一方面，不仅培训营业厅产品知识、资费知识和政策知识，更应培训员工服务和销售心态、服务和销售意识、服务和销售技能。 激励方面，培养营业厅督导和营业厅经理20种非经济激励的手段（如分组竞争、荣誉激励、危机教育、岗位轮换、让营业员参与决策等）。通过员工让渡价值的演练，让其明白到对员工的激励不仅仅只有绩效考核和惩罚两种手段。
氛围方面，通过形成共同的语言、共同的行为、共同的标准、共同的目标、共同的愿景等五个手段让营业厅形成共同的工作氛围和团队文化，让所有员工抱团前行，实现营业厅短期和长期的目标。
对营业厅班长施行360度评价机制（由与被评价者有密切关系的人，包括被评价者的直接上级、同事、直接下属，分别匿名对被评价营业班长进行评价）
推荐第10篇：连锁酒店店长岗位职责
连锁酒店店长岗位职责
1、根据公司经营目标，制定年度预算和经营实施计划
2、随时分析研究市场变化与发展趋势，审定酒店价格体系和酒店拓展方案。
3、组织销售，全力完成公司下达的营业收入和营业利润指标
4、根据指标做好成本控制，做好每周的销售分析和每月的经营分析
5、认真做好员工的培训工作，并亲自组织实施、督导和跟踪
6、做好酒店员工的发展计划和团队建设，提高员工的满意度
7、做好员工的每月考评工作和工资发放，做到奖惩分明，公平公正
8、根据公司质量标准，负责酒店质量控制
9、认真处理好宾客投诉和意见，并及时予以改正
10、主持或组织酒店的各项会议，听取各方意见和建议，掌握酒店经营全局，协调各方关系，及时解决发现的问题
11、领导酒店安全管理工作，落实酒店保安和消防制度，保障宾客和员工的人身安全和酒店财产安全
12、保持与相关政府部门和社区的良好关系，遵纪守法，树立酒店的良好形象
13、严格执行公司制定的各项规定，保证连锁化、集团化管理和发展的需要
14、认真仔细地做好酒店的客户、销售、人事、培训、工程技术等档案工作，保持酒店经营的连续性
第11篇：连锁超市管理
连锁超市财务管理的主要内容：
资金管理
1．资金管理的原则
（1） 总部统一使用与授权使用相结合的原则。连锁超市资金由总部统一筹措、集中管理、统一使用。
（2） 总部统一控制费用的原则。连锁超市总部、店铺及其他部门的费用由总部统一核定、统一支付。店长有节约费用开支的责任，总部有审查费用使用情况的权力。
（3） 统一登记注册、统一缴纳税款的原则。
（4） 统一银行存款和贷款的原则。收支两条线
2．资金管理办法
（1） 提高资金的运营效率和效益，积极采取措施盘活资金存量，加快资金周转。财务部门要同信息、配送等部门密切合作，通过销售时点管理系统对企业的进、销、存实行单品管理，要从调整商品结构入手，分析哪些是畅销商品、平销商品、滞销商品，哪些是增殖库存和不良库存，加强财务对超市经营的指导、监督和制约作用。
（2） 在财务管理上要积极引进现代化的预算管理制度、成本核算制度和投入产出分析制度，要加强投资决策和投资项目的经营管理，建立投资责任制，提高投资回报率。
（3） 由于连锁企业在资金上采取统一与授权相结合的管理办法，完善企业内部审计制度，形成有效的监督机制。
（4） 树立勤俭办企业的精神，开源节流，
连锁超市的资产应实行总部与店铺分级管理办法。
1．流动资产的管理
连锁企业的流动资产主要指存货部分（即：由总部配送和店铺自采的商品）和低值易耗品部分。
流动资产的管理原则是：
（1） 总部和店铺分级负责的原则。
（2） 合理设置库存的原则。对进入连锁企业配送中心的商品加强管理，加快对各店铺的配送，
减少装卸损失，降低商品损耗率；
（3） 分类指导的原则。库存控制指导小组。
2．流动资产管理的具体内容
（1） 存货占流动资产比重较大，一般约为40%~60%，而对于商业企业这个比例可高达80%，存货利用程度的好坏，对超市财务状况影响极大，因此加强存货的规划与控制，使存货保持在最优水平上，已成为财务管理的一项非常重要的内容。要想保持一定量的存货必定有一定的成本支出，而备存货的有关成本主要包括：
采购成本：
储存成本，
缺货成本，
（2） 加强商品销售管理，有条件的要逐步过渡到实行单品管理，并建立实物负责制，以保证帐实相符。各店铺要定期对商品进行盘店，由总部核定商品损耗率，超过部分由总部从店铺的工资总额中作相应扣除。
3．固定资产管理
连锁超市的成本管理主要是通过商品毛利率、费用开支标准及范围、销售费用率三大指标进行控制。由总部统一进行成本核算、统一管理。
成本管理的具体内容：
1、总部要严格控制自身的费用开支，（如宣传广告费、人工费以及其他费用开支等）。
3、总部对各个店铺基本上采用先进先出法按商品大类计算毛利率。
4、总部要建立毛利率预算计划管理，对店铺实行计划控制。总部对各个店铺的综合毛利率进行定期考核，对影响效益的骨干商品的毛利率进行重点考核。
5、总部规定各个店铺的费用细目范围及开支标准，原则上不允许随意扩大和超标。
6、总部对一些费用（如水电费、包装费等）要进行分解，尽量划细到各个店铺和商品大类。能直接认定到各个店铺和商品大类的，要直接认定；不能直接认定的，要参考各店铺占企业工资总额的比例、资产的比例或按各店铺的人数、经营面积分摊到店铺和商品大类。
7、总部对各个店铺的费用通过下达销售费用率进行总体控制，要建立费用率预算计划管理。各店铺的直接费用（如业务招待费、人工费等）要通店长的利益直接挂钩。对达不到预算计划的店铺，总部通过督导制度，帮助其分析造成奋勇增长，费用率上升的原因，并提出调整改进措施。
利润管理
税金的核算及管理
连锁店税金的核算及管理全部由总部统一核算、统一交纳。
商品的折价折让管理。
商品的折价折让是促销手段之一。总部对折价折让商品品种、范围、折价的时限和幅度，都有严格的规定。由总部统一策划，在各分店同期推行。凡经总部批准折价折让的部分，总部对其考核时，视同销售额完成。
加强连锁超市财务管理的措施
建立健全适合连锁超市发展的财务控制系统
（一）实行全面预算管理。
“全面预算”就是对企业的一切经营活动全部纳入预算管理范围。具体的做法是在每年的粘末对当年的财务预算执行情况作全面地分析，在此基础上，超市总总部会同有关部门和门店对下一年的企业目标进行研究，然后根据上报的业务预算和专门决策预算进行修正补充，便财务预算初稿，最后由经理室通过后下达。
（二）积极参与投资决策
（三）加强结算资金管理
（四）加强存货控制。
加强库存管理有利于企业进一步降低运行成本。连锁超市商品具有周转快、流量大、品种多和规格齐的特点；在销售形式上，以敞开货架陈列和顾客自选为主。鉴于这些特点，企业要在进货环节、储存环节、退货环节加强对商品的管理。
（五）健全内部控制制度
主要在两个方面：一是岗位责任
（一） 实行会计电算化连网管理。
（二） 建立财务信息互换中心（财务MIS系统）。对财务内部而言，由于连锁超市店多、面散，总部经常有很多信息需要即时通知门店；反之，门店也有许多信息需要反馈总部，
（三） 建立财务资金电子审核系统
（四） 及时进行数据的分析。要做好数据分析，应建立计算机数据分析模块，分析模块必须讲究科学实用，能满足企业管理的需要，能解决管理中可能碰到的问题。对商品进行分析时，不但要有大类分析数据，更要注重单品的分析，分析指标可以根据管理需要设定。
加速资金的周转，不单是资金筹还要扎实地管理日常资金收支，按照实际正确预测什么时候需要多少资金。有计划的筹措使用资金，是维护连锁店信用和形象的保证。为使资金有计划地周转，必须做好以下工作：
1． 确实管理好现金和银行存款，连锁店就编制每一期间现金剩余与不足的情况，编制现金预算，规划未来的现金流入量和流出量。
2． 协调好信贷关系，保证商品流转资金的取得。
3． 控制合理库存，扩大销售，增加资金周转次数。
4． 保持收支平衡，研究筹措资金、延长支票和赊购支付物期限的对策。
抓紧高级财务人员的培养和管理
第12篇：银行网点营业主管岗位职责
网点营业主管岗位职责
一、负责组织全网点人员的政治和业务学习，促进全网点人员思想、政治、业务水平的提高；组织、调配柜员正常营业，监督柜员工作程序。
二、贯彻执行各项规章制度，检查、监督网点内人员按照操作规程处理业务；
三、负责本网点的安全和风险防范工作，及时解决营业中出现的问题，对出现的重大问题及时向上级报告；
四、总结本网点工作中的经验和问题，并向上级提出建议和措施，不断提高业务管理水平。
五、日常工作方面：
（一）负责网点柜面的日常营运
1、协助支行长安排网点的日常排班，根据业务需要增减弹性服务窗口；负责网点柜员令牌的维护管理工作。
2、负责网点内运行系统的日常维护工作，包括网点监控、主机日常开启关闭、系统升级、故障上报等方面的记录和管理。
3、负责本网点自助设备的日常运行，按照业务规定协同柜员自助。
4、负责网点重要单证、印章、账薄、报表、业务凭证等重要物品的管理；负责与金库调拨现金、与后台调拨重要单证，确保现金、重要单证等控制在限额内；对柜员发现的假币进行鉴定确认；妥善保管个人保管的现金、重要单证等物品。
5、负责营业网点各类统计报表和重要数据的整理上报工作。
（二）规范柜员业务操作，防范网点操作风险
6、负责组织网点内业务检查，保证各项内控制度的落实；督促柜员严格按照制度和操作流程办理业务，确保柜员操作与制度流程的一致性。
7、按照制度做好对柜员业务的实时审核、授权以及对个人业务顾问业务的授权工作；按规定对柜员和个人业务顾问进行现金、重要单证及重要物品的日常检查；分析大额交易，及时识别可疑类交易，对大额可疑类交易及时报告。
8、负责日终监控网点内各岗位尾箱现金、重要单证量是否合规，确保柜员日终帐实相符，落实柜员双人封箱制度；履行柜员交接监交工作；督促柜员定期、不定期修改柜员卡密码；负责监督执行与押运公司的钞箱交接流程；接收柜员及个人业务顾问上交的凭证，整理封包后上交稽核部门。
（三）加强柜员服务指导，展现网点精神
9.负责对网点柜员的服务质量、客户满意度和业务风险的管理。
110、指导柜员日常服务行为，督促柜员做好服务和销售推荐工作，展现员工良好形象。
11、受理并跟进柜员移交的当场不能完成的客户后续服务，受理柜员移交的客户不满或投诉，做好安抚和解释工作，对于不能自主解决的投诉及时上报。
12、协助网点经理实施网点服务质量日常检查；率先垂范，确保网点精神贯穿于柜面服务的全过程。
（四）辅导培训柜面员工，提高柜员业务技能
13、做好对柜员的现场和日常辅导，提高柜员业务知识和业务技能。
14、组织柜员进行业务技能及新业务知识的培训，向网点经理推荐发展优秀柜员。
六、公司业务方面
（一）按要求对柜台业务中需业务主管审核的业务进行审核并授权，对其合法性、合规性负责。
（1）大额取现转账审批授权：取现5万元（含）至20万之间、转账50万元（含）至100万元之间需业务主管在付款凭证背面左上角签字，并进行系统内授权；单位向个人转账每笔超过５万元的，须审核资金用途。
（2）网点缴拨款：支行向营业机构拨款100万元以内（不含）由业务主管审批，审批需要在“拨款请求单”各联签字确认。营业机构向支行缴款200万元以内（不含）由业务主管审批，审批需要在“缴款单”各联签字确认。营业机构向储蓄系统拨款100万元以内（不含）由业务主管审批，审批需要在“拨款请求单”各联签字确认。公司业务系统与储蓄系统缴拨：对100万元以内（不含）的拨款审批授权，在“缴款单”或“与外系统资金调拨单”上签章。 （3）其他需要审批授权事项，如客户基本信息建立、修改、查询、注销，单位活期账户开户，活期账户资料维护，单位活期账户销户，活期存款存入、活期存款支取、协定存款设定/取消，单位账户余额查询，大额取现预约，临时账户展期维护，定期存款单据挂失/解挂/补开，印鉴卡维护，单位存款证明，其他转账（付款渠道为行内转账和行内汇划），网点长短款事项，本票出票、出票取消、重打印、付款、退款，票据挂失/解挂等。
（二）负责本机构的尾箱增设、修改、注销等操作，负责监督柜员尾箱之间的交接，并对其真实性负责；
（三）负责公司业务日常检查工作
（1）每月对本机构重要空白凭证（有价单证）、印鉴卡片等进行账实检查，检查重要空白凭证（有价单证）与网点重要单证查询是否一致，检查开销户登记簿、印鉴卡、电子验印系统是否相符，记录检查情况，并对检查结果负责。 （2）每月检查账户是否及时报批和报备，登陆人民币银行结算账户管理系统，和开户申请书相比对，检查是否遵循人民银行账户管理办法，记录检查情况，并对检查结果负责。负责公司业务日常检查工作
（3）每月检查本机构所有印章及重要机具（支付密码器、压数机、密押器、打码机）的保管与使用情况、各类凭证及实物的交接登记手续是否齐全、各类登记簿的登记情况（尤其是印鉴卡使用情况登记簿、大额现金存取款登记簿、大额现金支取预约登记簿、大额转账支付授权查证记录表等），记录检查情况，并对检查结果负责。
（4）每月检查电子验印强制通过情况，记录检查情况，找出强制通过原因，落实整改。
（5）按照规定对本机构反洗钱工作开展情况进行监督、检查，尤其是单位转个人、大额取现转账，记录检查情况，并对检查结果负责。
（四）印章、凭证现金管理
（1）负责保管和使用印鉴卡、汇票专用章、本票专用章和结算专用章。
（2）负责保管本机构重要空白凭证大库（包括开户预留印鉴卡第１联），合理调剂本营业机构现金与重要空白凭证库存（一般营业机构重要空白凭证存量控制在10个工作日的用量，柜员尾箱中的重要空白凭证存量控制在1个工作日的用量），进行柜员的重要空白凭证、现金调剂及向上级行的领缴。
（3）每日日终或次日营业前负责按规定需纸质保存各类报表及批量记账的凭证的审核工作，对账务类交易流水进行逐笔勾挑，确认所有账务均纳入科目轧账单，在科目轧账单上签字后上交事后监督。
（五）对账中心超过二个月无对账反馈信息的，配合客户经理与客户联系，与客户经理共同上门对账，并将信息反馈支行长。
（六）做好大额资金汇划业务核实工作，转账50万元以上（含）、定期取款金额大于100万（含）或定期提前支取、客户未到通知期限（一天、七天）支取的均须与企业进行电话核实后，应在传票背面注明企业联系电话、联系人并签署审批意见，注明日期。
（七）可兼任备用密押员。
（八）对于复核柜员递交的所有开销户变更资料、印鉴变更资料、临时存款账户展期等进行审核确认，审核完毕后将开销户变更资料、印鉴变更资料、临时存款账户展期资料、网银资料等一起送交后台会计部门进行审批。开销户、变更等手续办理完毕后，负责将开销户、变更等资料上交事后监督。
（九）每月对扫描仪进行校正，负责印鉴建档、更新、删除、强制通过等业务审核，完成电子验印系统操作。
第13篇：用电营业管理之我见
用电营业管理之我见
作者：
摘要：用电营业管理是供电企业经营管理中至关重要的环节，当前，强化经营管理和监管稽查工作，依然是供电企业用电营业管理中必须抓紧抓好的关键环节。只有切实转变客户服务理念，全面提高营业管理水平，供电企业才能在新形势下不断提高自身经济效益和社会效益。
关键词：营业管理；客户服务；
前言：当前电力市场已从卖方市场逐渐转为买方市场，我们供电企业的工作也应同时由生产管理向营业管理转变。供电企业要适应这一转变，必须努力做好用电营业管理工作，有效地利用电力企业的资源，加强电力需求侧管理，做好降损节能工作，使企业获得最好的经济效益。
而由于受国际经济危机的影响，供电企业经营绩效不容乐观。因此开展电力市场整顿、维护正常的供用电秩序，加大经营管理，依然是供电企业经营管理的关键环节。用电营业环节是供电企业的重要一环，在电力产、销、用环节中发挥好它的作用，就能不断地促进电力的良性循环，并产生良好的社会效益。现结合我们地区实际情况提以下几点建议：
1、构建完善、科学、有效、规范的管理平台。一是加强营业基础工作的制度建设和优化管理。二是推行目标管理，强化营业业务流程的整合优化，定期对营业工作质量和管理水平进行评估；三是积极改进电费抄核收管理方式，优化电能计量技术和管理手段，加快电网建设，消除“供电瓶颈”。当前，随着经济的发展，社会用电需求不断增长，给电网的供电能力带来严峻考验。同时，做好用电营业很重要的一点就是电网的供电能力，要使电网适应市场经济发展。当前，不但要认真改善原有电网，而且要按照发展的需要做好电网的发展规划。规划电网要有超前意识，防止新建电网投入几年又不能满足用电需求的现象，继续加大电网建设资金投入，优化电网结构，尽可能消除“供电瓶颈”，确保电能销售通道畅通。
2、加强用电需求侧管理。一是全面开展电力市场分析研究，加强负荷分析预测，做好电力供需平衡；二是开拓和培育良好的用电市场，引导电能消费，促进合理用电。三是加大节能技术的推广应用，实现资源优化配置。在电力供需矛盾突出的形势下，要切实加强电力需求侧管理。在争取本地电源的同时,积极向上级部门增加山区用电指标。利用我县招商引资的大好形势，大力开拓电力市场，合理调度，增加供电量。同时，加强节能降耗工作，对用电大户要切实加强用电指导，减少电能损耗，合理地选择时段组织生产，扩大供电的面和量，促进全社会的用电和生产，加强负荷预测分析工作，制订用电高峰负荷预案，保障全社会用电的稳定。
3、继续推进营业管理技术进步和现代化建设。一是要抓好营业系统的建设和功能完善，用现代管理手段加强对营业工作的管理。二是要加强负荷管理系统的建设和应用，使负荷管理系统成为市场分析、供需平衡、经营管理的重要技术支撑；三是要坚持先进性与实用性相结合，坚持“五统一”的建设原则，整合营业管理信息系统、客户服务系统、负荷管理系统等技术，保证营业与服务信息的完整性和正确性，努力实现营业现代化。四是要推进电能计量的技术进步，分析影响电能计量准确性的因素，不断优化计量方案和手段，提高计量装置的准确性和可靠性。
4、强化优质服务，提高服务水平。要结合地区实际，把优质服务与企业发展相结合，与营业管理相结合，与树立企业形象相结合，与提高企业的经济效益相结合。要以客户满意为落脚点，不断转变观念，深化优质服务内涵，实行供电服务的长效化管理。为此，一是要强化服务意识，完善服务措施，在提高服务质量方面取得实质性进展；二是要研究客户关系管理，学习其他行业的服务经验，不断完善客户服务功能；三是要有针对性地开展各项供电服务，形成良性循环的供电服务运行机制。四是要继续实施服务品牌建设，不断提升服务品位，创建供电企业服务品牌；五是完善供电服务应急机制和评价机制。针对负荷的变化，制定相应的反事故预案，落实抢修的各项措施。六是要加强与社会各界的沟通，接受社会监督，重视企业的宣传工作，建立良好的社会公共关系，加快营业网点建设，完善服务功能。用电的增长必然带来对服务质量要求的提高，必须加快营业窗口规范化建设，针对山区农村群众分散的特点，应对农村用户建立流动营业窗口，把供用电服务直接服务到户。要转变粗放的服务观念，面对不同的用户，都要做到便民、利民，提高服务质量。要强化地域管理，增加服务网点，及时有效地为用户提供用电服务。
5、全面展开电力营业人员的培训工作。一是要以人为本，注重营业人员的知识结构调整，加强对不同层次的营业人员的知识技能培训。二是对局营业人员进行重点培训，主要内容是依法经营与供用电合同、防范经营风险、营业综合分析、营业技术支持系统的实用化标准等。加强对营业队伍的培训，提高营业管理水平，鼓励职工参加自修、函授等多种形式的学习，使职工的整体素质得到不断提高。同时，要着重加强对营业服务人员的挑选、培训、激励和考核，形成一支高素质营业队伍，把市场营业工作不断提高到新的水平。
建立高素质的营业队伍，一方面在选拔营业人员时要高标准严要求，要舍得将文化、业务等素质好的人员优先选择到主要的营业岗位，并提高营业岗位的待遇；另一方面还应加强对营业人员的教育培训工作，既要进行营业理论的系统培训，又要在营业实践中加大考核力度，不断选拔优秀的营业服务人员走上领导岗位。
6、加强营业稽查工作。
从技术措施上：（1）安装负荷监控系统，通过远程对计量设备的运行状况进行在线监视，发现异常情况立即到现场排查，效果较为显著；（2）选用具有防窃功能的有功电能表，装设专用的计量柜（箱），专用电表箱和防窃电的配电变压器；（3）封闭变压器低压出线端至计量装置的导体；（4）规范电能表安装接线；（5）采用防撬（伪）铅封；（6）尝试运用新方法、新技术对有窃电嫌疑的表计进行检测，提高反窃电现场侦查、取证能力。
从管理措施上：（1）要通过电视、报刊等新闻媒体以及其他方式加大反窃电、反违章用电的宣传力度，广泛深入《电力法》及配套法规的宣传。宣传电是商品属性，窃电就是违法，教育广大用户依法用电。（2）坚持对配电网监测表的定期和不定期监抄，通过对高损线路、台区的调查分析，统计跟踪各监抄台、线路线损率，为反偷查漏提供线索。加强对用户每月用电量异常情况的综合分析，筛选出有嫌疑用户清单，进行重点跟踪和检查。（3）要在做好正常用电检查的同时，要注重运用法律武器，维护供电企业的合法权益。（4）要加大对营业各环节的监督检查力度，组织用电检查，开展反偷查漏工作，堵塞漏洞，给不法之徒无可乘之机。（5）要建立一支高素质、专业化反窃电稽查队伍，让他们大胆地开展工作，依法保护企业的合法权益。
7．加快电网改造，强化电价管理
县级电网薄弱是影响电力市场发展的重要因素。国家投入巨额资金对农网进行改造，实施\"两改一同价\"工程，对于开拓电力市场是一个巨大的推动。县级供电企业要抓住机遇，在农网改造中不但要保证质量，还要提高科技含量，加快进度。同时，要改革农村用电管理体制和农村电价机制全面推行\"五统一\"(统一电价、统一发票、统一抄表、统一核算、统一考核)和\"三公开\"(电量公开、电价公开、电费公开)，逐步实现\"四到户\"管理。坚决杜绝\"人情电、权力电、关系电\"，取消中间管理环节，实现县乡一体化管理，建立统一有序的城乡市场营销管理秩序，积极开拓潜力巨大的广阔农村用电市场。
结语：总之，供电企业要实现经济效益和社会效益的最大化，必须切实转变客户服务观念，以客户服务为中心，满足客户需求，把用电营业管理工作放在重要的位置，不断提高营业管理水平，提高经营绩效，才能在市场竞争中立于不败之地。
参考文献：《用电营业管理》作者：夏国明谢华 （中国水利水电出版社）
《供电与营业管理》作者：王晋生 （中国水利水电出版社）
《用电营业管理》 作者：王广惠，陈跃（中国电力出版社）
第14篇：营业经理管理实施细则
开封新东方村镇银行
营业经理管理实施细则（暂行）
第一章
总
则
第一条
为进一步强化内部控制，降低操作风险，保证会计信息的客观性、真 实性和准确性，提高内部控制和核算管理水平，根据结合我行实际，制定本实施细则。
第二条本细则所称网点营业经理是指在对外营业网点（含支行营业室、分理 处、储蓄所）内坐班，负责营业网点日常各项业务操作授权与会计核算管理，履行 事中控制及授权职责的业务主管人员。
第三条
网点营业经理必须严格执行国家有关法律法规，按照国家监管机构和 我行的各项规章制度要求，履行工作职责。
第二章
人员配备及任职条件
第四条营业经理任职原则。营业经理任职必须坚持“三不原则”，即“不能 从事业务营销等客户经理所担负的工作；不得从事柜面业务操作，顶班替岗；不得 担任网点负责人。”
第五条
营业网点配备营业经理标准。营业经理配备要满足以下要求：
（一）既满足业务需要，又符合劳动法的要求。
（二）7人以上对外营业网点应至少配备2名（含）以上营业经理。对于业务 量大的营业网点可根据授权业务量增设营业经理。
（三）对于业务量较小或实行行政班的营业网点，至少配备1名营业经理。
（四）为满足前台授权和日常管理需要，各行要以多于在岗营业经理5-10% 的比例配备储备营业经理。储备营业经理必须具备营业经理任职资格。
第六条
网点营业经理管理实行“二级分行委派，定期轮岗，营业网点坐班， 定期考核”原则。
（一）“二级分行委派”是指各行配备的网点营业经理必须由二级分行统一委 派。网点营业经理直接对派出行负责，不受派驻网点负责人的干预。网点营业经理 的行政、工资关系在派出行。
（二）“定期轮岗”是指委派的网点营业经理实行定期轮岗制，轮岗时间为一 年。
各行要为轮岗的营业经理提供必要的工作生活条件，对于异地轮岗的要按规定 给予相应补贴。
（三）“营业网点坐班”是指各行委派的网点营业经理应在派驻网点坐班办公， 履行本营业网点业务事中授权、会计核算管理、监督、检查等职责。
（四）“定期考核”是指各二级分行应制定具体的考核办法，并按季对营业经理 履职行为进行考核。
第七条
网点营业经理应同时具备以下任职资格和条件：
（一）遵纪守法，廉洁奉公，工作认真负责，作风正派，敢于坚持原则，具有 较强的责任心，爱岗敬业。
（二）熟练掌握本行的各项规章制度和核算手续，熟悉业务处理流程，具有较
强的业务能力、分析能力和文字综合能力；具有一定的调研和协调能力，能指导营业网点开展工作。
（三）具有大专（含）以上学历或初级（含）以上会计（经济）专业技术职务 任职资格，2年（含）以上会计业务工作经历，具有并经过两个（含）以上的会 计、个人金融或其他相关岗位的轮岗锻炼；如为综合柜员视同经过两个（含）以上 会计、个人金融岗位锻炼，具备担任营业经理资格。对于个别学历或职称不能满足
前述条件，但经二级分行考核认定，业务经验丰富，具备担任营业经理其他条件 的，视为满足该条件，前提为报省行备案。
（四）取得财政部门颁发的会计从业资格证书。
（五）身体健康、能胜任工作；
（六）无任何不良记录。
第八条
网点营业经理实行聘任制，聘期2年。聘任期满，应重新参加竞聘。 具体由二级分行人力资源部门会同会计结算部门负责组织竞聘、考核及聘任，其业 务管理由各行会计结算部门负责。 第三章
工作职责
第九条
网点营业经理主要履行事中控制和业务管理职责，负责派驻网点的业 务授权、相关规章制度执行情况的监督检查、落实整改和业务培训等工作，实行营 业现场坐班制度。对重大风险和隐患负责及时向支行领导、总会计和二级分行会计 结算部门报告。
第十条
日常业务管理。网点营业经理负责监督检查派驻网点本、外币业务相 关操作规程的贯彻执行情况，及肘审查、核对有关业务事项，对营业网点业务操作 的合规性负责。
（一）监督检查营业网点柜员岗位设置是否符合事权划分的管理规定和内部控 制要求，监督柜员权限及级别的设置是否合规；
（二）监督检查营业网点相关业务岗位责任制的执行情况；
（三）监督检查会计科目的使用、会计账户的设置是否规范；
（四）监督检查重要业务的办理情况，审查柜员使用的交易代码是否正确，凭 证使用是否正确，凭证要素与交易画面中录入的内容是否一致。特别是对转账支 票、现金支票、电汇等重要凭证的要素选项应进行重点审核。
（五）监督检查核对各种账账、账款、账实、账表、账据、账簿、账卡（折） 和内外账务是否相符；
（六）监督检查网点权限卡的使用是否符合规定；
（七）监督检查网点其他核算要素管理是否符合规定；
（八）现场监督检查各业务岗位工作人员的业务操作是否符合制度要求，日常
业务操作是否规范，业务核算流程是否符合要求，柜员账务处理是否及时、准确，及时纠正违规操作；
（九）检查现金柜员实物现金和电子钱箱余额是否一致；网点库存现金和库存
现金登记簿是否一致；检查电子钱箱和现金实物交接情况；检查在途现金、在途款
ATM库情况；监督大额现金收付、现金调拨、钱箱管理、上门收款、假币收缴及
ATM核算管理。
（十）检查外汇账户开户、当日收付发生额等外汇账户管理信息补录处理情况；
（十一）检查、督促上日未了会计事项的后续处理情况，直至处理完毕；
（十二）严格岗位分离制度，检查印、押、证分管分用情况；严格监督本营业
网点空白重要凭证、重要业务印章、重要物品和重要机具的交接、保管和使用是否
符合规定，有无超权限、超范围使用印章的情况；
（十三）监督内部户表外户的核算是否正确，对于“其他应收款，，、。其他应付
款”等特殊科目的挂账是否合规合理，是否按规定及时清理，中间业务各项手续费
收入是否及时准确人账等；
（十四）检查每日同城清算提入、提出票据是否与业务清单勾对，全功能银行
系统和人行系统的处理是否一致，核实清算差额的正确性；
（十五）监督日终账务轧账过程（含现金入库过程）是否符合规定；
（十六）规范使用并妥善保管营业经理经管的各类登记簿；监督各种业务登记
簿设置与记载的完整性；
（十七）负责定期、不定期对营业网点业务人员开展业务培训和指导；
（十八）处理日常临柜突发性问题及其他工作。
第十一条
日常审批及授权业务。对营业网点重要事项、特殊业务进行审批或 授权。在事权划分中履行业务主管职责，持业务主管权限卡行使业务授权职能，并 对业务处理过程中的重要业务逐笔审查签批。除营业经理外，任何人不得行使业务 主管授权职能。
（一）对当日发放“99999”电子钱箱进行系统授权；
（二）审查客户信息调整、账户信息调整、开（销）户、错账冲正、反交易及 其他需授权的重要业务并进行授权处理；
（三）审核有权部门查询、冻结、解冻、扣划及其他需授权的特殊业务并进行 授权处理；
（四）审核超过业务主办权限的大额及重要业务并进行授权处理；
（五）审核网点辖内现金调拨、款箱出入库、票样出入库、假币出入库等业务 并进行授权处理；
（六）逐笔审批特种转账凭证、内部自制凭证；
（七）贷款欠息手工转表外、不良贷款的核销。
（八）电子银行客户注册，客户信息资料变更，客户证书的挂失、解挂、特殊 情况处理，以及落地指令处理等业务。
（九）列入“黑名单”账户的资金划转。
（十）对其他需要审批或授权的业务进行审批、授权。
第十二条
负责对监督中心、检查员、监管员以及各级检查机构提出、下发的 查询、差错等问题进行落实、督促和整改。 第四章
工作权限
第十三条
网点营业经理工作权限
（一）有权调阅相关业务的档案和资料，有权调阅有关业务文件及参加有关业 务工作会议和培训。
（二）有权对派驻网点的劳动组织安排提出建议。
（三）有权对派驻网点业务人员的考核、任用提出建议。
（四）有权对派驻网点有章不循、违章操作的行为或账务差错现象提出清查和 整改意见。
（五）有权阻止经办人员在网点业务处理过程中任何有悖于规章制度或不利于 账款安全的行为。
（六）对既成事实的违规、违章行为，有权按有关规定对责任人提出处罚建议。
（七）对违反国家统一的会计制度和会计基本规范规定的会计事项，有权拒绝 办理或者按照职权予以纠正。
（八）对在抵制、拒绝办理和纠正时遇到阻力的，有权向基层机构负责人、二 级分行会计部门或者纪检监察部门报告。 第五章
工作制度
第十四条
网点营业经理实行营业现场坐班制度，专职行使其职能，不得介入 与其职责无关的行政管理事务，不得顶班替岗，严禁从事客户经理、外勤等与其职 责不符的工作。
人力资源部门签发营业经理权限卡时岗位应选择不含操作权限的相应岗位编 号，级别选择8级。
第十五条
网点营业经理因特殊情况离岗或休假，须经二级分行同意。派出行 应指派具有营业经理资格的人员代理行使其职责，并做好相关业务交接工作，不得 空岗。
网点营业经理离岗超过90天的，派出行应重新聘任。
第十六条
营业经理要建立工作日志，逐日详细记载检查监督、重要业务事项 处理、差错落实整改、业务培训等工作情况。
第十七条
网点营业经理实行定期报告和重大会计事项即时报告制度。营业经理应于每季后5日内向二级分行报送工作报告。在业务处理过程中遇重大会计事
项，应在业务发生当日第一时间口头或书面形式报告总会计、二级分行有关部门。
二级分行半年向省行报送一次本行营业经理管理工作报告、营业经理汇总表、本行网点柜员情况明细统计表、营业经理管理档案（包括基本档案、岗位轮换登记 簿和业务培训档案）。
第十八条
网点营业经理应将工作日志、工作报告等资料按时间顺序进行整理 装订，并按照有关档案管理规定保管。
第十九条
网点营业经理应定期、不定期对派驻网点相关业务人员进行业务培 训，做好日常对柜员的业务辅导工作。培训要有方案、突出重点、具有针对性，可 通过多种方式，检验培训效果。培训内容包括省行、二级分行下发的规章制度、核 算办法、操作流程和业务操作系统功能说明书以及自身组织的培训资料。培训结果 由二级分行负责检查考核。省行将不定期进行抽查。
第二十条
网点营业经理实行上岗培训、定期培训制度。各支行总会计每季应 至少组织一次辖属网点营业经理的业务培训，培训结果纳入年度考核内容。二级分 行每半年应至少组织一次全面业务培训。
第二十一条
网点营业经理每年应制定全年工作计划，经总会计审核汇总后报 送二级分行会计结算部。
第二十=条
营业经理对日常检查监督中发现的问题，应首先向支行总会计汇 报，经确认为重大问题的还应及时向二级分行报告。
第二十三条
营业经理应审慎履行职权，对网点营业期间内发生的会计核算事 项负责，对于配备多名营业经理的网点，派出行要指定一名专职营业经理对授权工 作负总责。营业经理日常业务管理过程中遇到的问题应首先向总会计报告，无法协 商一致的再向二级分行反映。
第六章
考核和奖惩
第二十四条各二级分行应制定具体的考核办法，由会计结算部门和人力资源 部门共同对营业经理的坐班制度、检查监督、业务辅导、报告制度、核算管理、差 错落实整改等履职情况，进行年度考核，考核不合格者应予免职。
第二十五条
各行会计监管员、会计检查员应按照制度规定对营业经理的履职
情况进行监督检查，如发现营业经理未履行相应的职责、日常管理混乱、授权质量
差等问题，应及时向二级分行会计结算部反映，检查结果纳入营业经理年度考核内
容。
第二十六条对于忠于职守、坚持原则、工作突出或能及时发现重大差错事
故、案件线索的营业经理，应视不同情况给予表彰或晋升。营业经理实行星级管理
制度，各二级分行每年要进行“营业经理星级”评选活动，以表彰获奖网点营业经理，并在全行宣传其先进事迹。
对业务素质低、工作责任心不强、出现重大失误或发现问题隐瞒不报、不积极 督促落实整改的网点营业经理，要视情节按照总行相关规定予以处罚。
第二十七条
为加强营业经理的人员及轮岗管理，各行会计结算部应建立营业 经理管理档案（包括营业经理基本档案、岗位轮换登记簿和培训档案）。
第二十八条在网点营业经理轮岗前，各行要组织人力资源、会计结算、个人 金融、内控合规等相关人员，对网点营业经理所在派驻网点的核算管理、内控管理 水平进行综合评审，评审资料按年进行归档保管。
第二十九条对于未按要求配备网点营业经理，导致信息失真、管理失控或造 成重大差错事故和经济案件的，省行追究二级分行有关负责人的领导及管理责任。
第三十条对违反工作制度、滥用或超越职权办理业务事项、未经批准擅自离 岗、发生重大事故或经济案件、工作严重失职、发现违规事项隐瞒不报、不积极督 促落实整改、违规违章且情节严重、以及年度考核不合格等情况的营业经理，应予 以免职并按有关规定进行处罚。被免职的营业经理在免职后终身不得再担任该岗位 职务。
第七章
附
则
第三十一条本实施细则由省行会计结算部负责制定、修改、解释。
第三十二条
本实施细则自2006年1月1日起执行。
附件：
1、中国工商银行河南省分行网点柜员情况明细统计表
2、中国工商银行河南省分行营业经理汇总表
3、中国工商银行河南省分行营业经理管理档案
第15篇：用电营业管理知识点
一.抄表管理
1.抄表的定义：供电公司抄表人员定期抄录客户电能计量表计的数据简称抄表。
2.抄表周期：抄表周期一般为每月一次，有的供电所对农村客户每两月抄一次表。除定为月末24时抄表的客户外，对其他客户均由供电营业部门的抄表人员按期前往客户处抄表。 3.抄表方式：①手工抄表；②普通抄表机抄表；③远红外抄表机抄表；④远采集抄；⑤低压载波集抄；⑥远程遥测抄表；⑦委托专业性抄表公司代理抄表。 4.抄表员应掌握的基本知识：①电能表容量的配置：电能表的额定电压是根据电网供电电压确定的，如220V，380V，10KV，35KV等，其额定电流按客户用电负荷电流合理配置。②互感器的作用：电压互感器是一种电压变换装置，有电压变换和隔离两重作用，它将高压回路或低压回路的高电压转变为低电压（一般为100V），供给仪表和继电保护装置实现测量、计量、保护等作用。电流互感器是一种电流变换装置，有电流变换和隔离两重作用，它将高压回路或低压回路的大电流转变为低压小电流（一般为5A），供给仪表和继电保护装置实现测量、计量、保护等作用。实际测量时，为了更好的与仪表量程匹配，也有将5A以下小电流变换为大电流（5A）的互感器。互感器具有隔离高电压，扩大电能表量程的作用，将大电源，高电压转换成小电流，低电压的设备。③电能表倍率的计算：电能表倍率=TV变比*TA变比；④电能表误差计算：计量装置影响电量的正确计算，主要有错误接线，计度器故障，电能表失压和倍率错误等；⑤变压器损耗电量的计算：高供高量，高供低量；⑥线路损失电量的计算：△P=3I*I*LRt*0.001。
5.运行中电能表检查的内容：①检查电能表外壳是否完好；②检查封签；③检查电能表的安装；④检查电能表的运行情况。
二.核算管理
1.①电价：是电能价值的货币表现，是电力商品价格的总称。它由电能成本，税金和利润构成；②电能成本：为生产，经营电能时所有的物质消耗支出和劳动报酬构成的特殊的经济范畴称为电能成本；③固定费用：与设备容量有关，与产量无关的费用；④变动费用：与产量有关，与设备容量无关的费用；⑤上网电价：发电厂向电网经营企业输送电能的价格；⑥销售电价：指供电公司经营的电网向电力客户销售电电能的价格；⑦抄见电量：是根据电力客户电能表所指示的数据计算的电量；⑧结算电量：是电力企业电费管理部门与电力客户最终结算电费的电量。
2.电能成本的分类：①从成本的层次分类：总成本和单位成本；②从成本的发生环节分类：发电成本，供电成本，售电成本；③从成本与产量关系分类：固定成本和变动成本。 3.㈠我国现行销售电价的类别：①照明电价；②非工业电价；③普通工业电价；④大工业电价；⑤城镇商业电价；⑥贫困县排灌电价；㈡我国现行的电价制度：①单一制电价制度；②两部制电价制度；③丰，枯分时电价制度；④峰谷分时电价制度；⑤功率因数调整电费的办法；⑥临时用电电价制度；⑦梯级电价制度。
4.制定电价应遵循的原则：①合理补偿成本；②合理确定收益；③依法计入税金；④公平负担成本；⑤促进电力发展。
5.两部制电价：包括基本电价制度和电度电价制度。基本电价是按客户的最大需量或客户接装设备的最大容量计算的电价制度；电度电价是按客户每月记录的用电量计算的电价制度。优越性：①可发挥价格经济杠杆作用，促使客户提高设备的利用率，减少不必要的设备容量，降低电能损耗，压低尖峰负荷，提高负荷率；②可使客户合理负担费用，保证电力企业财政收入。
6.功率因数调整电费的办法：㈠计算：㈡考核标准：功率因数考核值为0.9的，适用于高压供电客户；为0.85的适用于100KVA及以上的其他工业客户；为0.8的适用于100KVA及以上的农业客户。
7.基本电费的分日记计算：基本电费以月计算，但新增，增容，变更与终止用户用电当月的基本电费，可按实用天数每月安全月基本电费三十分之一计算。事故停电，检修停电，计划限电不扣减基本费用。
8.核算管理的主要工作内容：①新装客户立片；②动态处理；③工本审核；④另账处理；⑤资料管理。 三.收费及账务管理
1.电费回收的意义：①可保证电力企业的上缴资金和利润，保证国家的财政收入；②可维持电力企业再生产及补偿生产资料耗费等开支所需的资金，促进电力企业更好地完成发，供电任务，满足国民经济发展和人民生活的需要；也可为电力企业扩大再生产提供必要的建设资金；③按期回收电费是维护国家利益，维护电力企业和客户利益的需要。电费回收是供电企业生产全过程的最后环节，也是电力企业生产经营成果的最终体现，及时，足额回收电费是电力企业维持简单再生产，实现扩大再生产，满足日益增长的国民生产生活用电需要的有力保障。 2.电费回收的方式：①走收；②坐收；③委托银行代收；④银行托收；⑤电费储蓄；⑥付费购电方式；⑦客户自助交费
3.①托收承付：指银行在划拨电费前，应先通知用户，经用户同意后再进行划拨；②托收无承付：指银行在划拨电费时，可不通知用户，直接进行划拨；③同城托收：指供电企业与用户之间在同一个城市的电费转账方式；④异地托收：指供电企业与用户之间不在同一个城市的电费转账方式。
4.⑴电费结算合同：是营业管理部门与客户通过国家银行经转账结算方式，清算由于电能供应所发生的债权债务的一种契约书；⑵其主要内容：①客户名称，用电地址，用电分户账户号，开户银行名称，存款户账号，供电管理部门名称等；②电费结算方式；③每月转账次数；④付款要求。⑶转账次数的要求：营业管理部门对一般客户只在每月抄表后办理一次委托特约银行转账收款的手续。对大客户，一般连同抄表后的结算，每月不超过3次；对特大客户，有
的为6次，每月预收转账的日期和所预收的电费为上月实付电费的百分数一般在50%-90%,以使客户做好资金准备。
5.电费违约金的定义：① 用户在供电企业规定的期限内未交清电费时，应承担电费滞纳的违约责任。电费违约金从逾期之日起计算至交纳日止。②每次电费违约金计数收取办法：对于照明客户，不足0.5元时则按0.5元收取；对于电力客户，不足1.0元时则按1.0元收取；对于通过银行托收结算电费的客户，有关付款期限及延期付款的违约金的计算按银行的有关规定执行。③每日电费滞纳违约金计算：居民客户每日按欠费总额的千分之一计；其他客户当年欠费部分每日按欠费总额的千分之二计，跨年度欠费部分每日按欠费总额的千分之三计。
6.①应收：抄表审核完毕后对各项数据进行汇总统计，包括每个行业分类的计费电量，应收电费和代收电费等数据。按照抄表段，每天，每月进行汇总。②实收：通过各种收费方式对客户进行收费后，对数据进行汇总统计。按每天，每种收费方式，每月进行汇总。 7.电费账务处理的要求：①遵循账务集中处理的模式；②遵循“收支两条线”的原则；③遵循严格管理电费账户，电费单据的原则；④遵循电费“日清月结”的原则。 四.线损管理
1.①线损：是指电网在输送和分配电能过程中，电流经过各设备元件和线路所产生的电能功率损耗。②线损率：线路损失电量占供电量的百分比称为线路损失率。
2.线损分类：⑴按损耗特点分类：可分为不变损耗，可变损耗和不明损耗；⑵按损耗性质分类：可分为技术损耗和管理损耗；⑶按损耗的变化规律分类：空载损耗，负载损耗，其他损耗。
3.⑴降低线损的技术措施有：①合理选择导线截面；②合理配置无功补偿设备，改善电压质量，提高功率因数；③合理地调整电网经济运行方式；④变压器的经济运行；⑤配电网络的升压改造；⑥合理调整负荷，提高负荷率；⑦合理安排设备检修。⑵降低线损的管理措施有：①合理划分电能损耗管理范围，加强指标管理，实行分级考核；②全面开展电能损耗理论计算；③加强计量管理；④严格执行抄核收制度，提高抄见准确率；⑤开展电能损耗的统计，分析，检查，总结及经验交流工作；⑥建立和完善各项管理制度；⑦加强对农电工的管理，提高他们的思想和业务素质。
五.新装与增容
1.⑴业务扩充的含义：接受客户的用电申请，根据电网实际情况，办理供电与用电不断扩充的有关业务，以满足客户的用电需要。⑵
其内容：①新装，增容用电的受理；②根据客户和电网的情况，制定供电方案；③收取有关费用；④组织业扩工程的设计，施工和验收；⑤对客户内部受电工程进行设计审查，中间检查，竣工验收检查；⑥签订供用电合同；⑦装表接电；⑧资料存盘。
2.业务扩充受理方式：①营业柜台受理；②电话受理；③网站受理；④传真受理。
3.供电方案的主要解决问题：①供多少（是指批准变压器的容量是多少比较适宜）；②如何供（是确定供电电压等级，选择供电电源，明确供电方式和计量方式。主要内容：包括供电电源位置，出线方式，供电线路敷设，主接线，继电保护方式，电能计量方式，运行方式等。
4.批准变压器容量的基本原则：要先审查客户申请的变压器容量是否合理，审查客户负荷计算是否正确，如果采用需用系数计算负荷时，计算负荷确定后，一定要根据无功补偿应达到的功率因数，求出相应的无功功率和视在功率，再利用视在功率确定变压器容量。5.业扩工程的①内容：包括工程设计，设计审查，设备购置，工程施工，中间检查，竣工检查；②类别：外部工程和内部工程。 6.中间检查的①定义：当工程进行到2/3，各种电气设备基本安装就绪时，对客户内部工程的电气设备，变压器容量，继电保护，防雷设施，接地装置等方面进行的全面质量检查；②范围：包括工程建设是否符合设计要求；工程施工工艺，建设用材，设备选型是否符合规范，技术文件是否齐全；安全措施是否符合规范及现行的安全技术规程的规定；③项目：包括线路架设情况或电缆敷设检查；电缆通道开挖许可及开挖情况检查；封闭母线及计量箱安装检查；高，低压盘装设检查；配电室接地检查；设备到货验收及安装前的特性校验资料检查；设备基础建设检查；安全措施检查。
7.竣工检查的定义：送电前的验收检查。低压报装用户竣工检查项目：①资质审核；②资料验收；③安装质量验收；④安全设施规范化验收。 六.变更用电
1.①变更用电：是指改变由供用电双方签定的供用电合同中约定的有关用电事宜的行为，属于电力营销活动中“日常营业”的范畴；②减容：是指客户正式用电后，提出减少供用电合同规定的用电量的一种变更用电事宜；③过户：是指客户依法变更房屋户主名称的业务；④更改缴费方式：是指受理客户要求变更交费方式的需求，
与客户变更供用电合同，完成客户资料的变更；⑤改类：是指客户正式用电后，由于生产，经营情况及电力用途发生变化而引起用电电价类别的改变。
2.变更用电的工作项目：减容、减容恢复、迁址、改压、改类、暂停、暂停恢复、暂换、暂换恢复、暂拆、复装、更名、过户、分户、并户、销户、批量销户、移表，市政代工、计量装置故障、更改交费方式、申请校验、批量更改线路台区。七.供用电合同管理
1.①供用电合同的定义：是指供电方根据用电方的需要和电网的可供能力，在遵守国家法律、行政法规、符合国家供用电政策的基础上，与用电方签订的明确供用电双方权利和义务关系的协议。②主要内容：㈠供用电合同主体、㈡供用电合同的特征、㈢供用电合同的内容：①供电方式、供电质量（用供电电压，供电频率，供电可靠性衡量）和供电时间；②用电容量和用电地址、用电性质；③计量方式和电价、电费结算方式；④供用电设施维护责任的划分；⑤合同的有效期；⑥违约责任；⑦双方共同认为应当约定的其他条款。 2.供用电合同的类别：①高压供用电合同；②低压供用电合同；③临时供用电合同；④趸购电合同；⑤委托转供电合同；⑥居民供用电合同。 八.营业稽查（内稽外查）
1.营业稽查工作主要内容：①用电报装及业务变更稽查；②抄核收业务稽查；③电能计量业务稽查；④电费账务稽查；⑤用电检查稽查；⑥供用电管理合同稽查；⑦客户服务质量稽查；⑧营销质量考核监督。
2.换表的方式：①故障换表(是指运行中的计量装置出现故障，影响计量失准的情况)；②容量变更换表（指用户用电设备容量变更，需要相应配置和更换电能表或电流互感器）；③年久换表：指电能表安装运行至规定的轮换周期）。
3.电费工作质量指标及标准：实超率，实收率，差错率，均价，线损率。
4.营业质量管理的重点及关键：营业质量管理的重点是大工业客户。关键有：①制定供电方案；②建账立卡；③电费审核；④装表接电。
5.营业工作责任处理的“四不放过”： 即①事故原因查不清楚不放过；②事故责任者未受到处罚不放过；③有关人员没受到教育不放过；④没有防范措施不放过。
6.违章用电的定义及类别：是指危害供用电安全，扰乱供用电秩序的行为。类别：①擅自改变用电类别；②擅自超过合同确定的容量用电；③擅自使用已在供电单位办理暂停手续的电气设备或启用已被供电单位查封的电气设备；④擅自迁移、更动或擅自操作供电单位的电能计量装置、电力负荷管理装置、供电设施及约定由供电单位调度的客户受电设备；⑤未经供电单位许可，擅自引入电源或将自备电源擅自并网。
7.窃电的定义及类别：窃电是一种以非法侵占使用电能为形式，实质以盗窃供电公司电费为目的的行为，是一种严重的违法犯罪行为。类别：①在供电单位的供电设施上，擅自接线用电；②绕越供电单位安装的电能计量装置用电；③伪造或开启供电单位电能计量装置；④故意损坏供电单位电能计量装置；⑤故意使供电单位的电能计量装置不准或失效；⑥采用其他方法窃电。
第16篇：用电营业管理试题
一、判断
1.《供电营业规则》规定，用户用电设备容量在 100 千瓦及以下或需用变压器容量在 50 千伏安及以下者，可采用低压三相四线制供电，特殊情况也可采用高压供电。 ( √ ) 2.对315kVA以上的大工业用户收取的基本电费可按变压器容量计算，也可按最大需量计算，具体选择办法，由供电企业确定。（×） 3.高压客户供电方案的有效期限是2年。( × )
4.因事故停电、检修停电、计划限电造成客户停电时，供电企业应扣减客户停电期间的基本电费。(× ) 5.执行两部制电价客户专门为调整用电功率因数安装的设备，如电容器、调相机等，也需按容量计收基本电费。(× ) 6.临时用电结束后，原址用户的用电容量保留，并可办理更名或过户。（ × ） 7.低压供电方案的有效期为六个月，逾期注销。（ × ） 8.电费管理工作程序是抄表—收费—核算。（×）
9.电能计量装置不安装在产权分界处时，线路与变压器损耗的电量均由产权所有者负担。（√）
10.有重要负荷的用户，在已取得供电企业供给的保安电源后，无需采取其他应急措施。（×）
11.临时用电户如容量许可，可以向外转供电。（×）
12.城乡居民客户向供电企业申请用电，受电装置检验合格并办理相关手续后，5个工作日内送电。（×）
13.非居民客户向供电企业申请用电，受电工程验收合格并办理相关手续后，7个工作日内送电。（×）
14.供电企业应在用户每一个受电点内按不同电价类别，分别安装用电计量装置。（√） 15.在破产用户原址上用电的，按新装用电办理。（√）
16.临时用电的用户，应安装用电计量装置。对不具备安装条件的，可按其用电容量、使用时间、规定的电价计收电费。（√）
17.在公用供电设施未到达的地区，周边单位有供电能力的可以自行就近转供电。（×） 18.供电企业对已受理的高压双电源用户申请用电，最长期限不超过3个月书面通知用户。（×） 19.供电企业对已受理的低压电力用户申请用电，最长期限不超过10天书面通知用户。（√） 20.供电方案的有效期是指从供电方案正式通知书发出之日起至受电工程完工之日止。（×）
21.临时用电期限除经供电企业准许外，一般不得超过三个月，逾期不办理延期或永久性正式用电手续的，供电企业应终止供电。（×）
22.安装在用户处的用电计量装置，因产权属于供电企业，因此用户不负责保护。（×） 23.高压供电用户申请保安电源，供电企业可选择同一条高压线路供电的低压供电点供给该用户作保安电源。（×）
24.在公用供电设施尚未到达的地区，供电企业可以委托重要的国防军工用户转供电。（×） 25.基建工地施工用电（包括施工照明）可供给临时电源。（√） 26.100kVA及以下的非工业用户不实行《功率因数调整电费办法》。（×） 27.3200kVA及以上的高压供电电力排灌站，实行功率因数标准值为0.85。（×） 28.100kVA及以上高压供电的用户，在电网高峰负荷时的功率因数应达到0.90以上。（√） 29.大工业电价又称两部制电价，执行两部制电价的用户的电费由基本电费和电度电费之和构成。（ × ）
30.某居民用电户本月电费为100元，交费时逾期5日，每日按欠费总额的千分之一计算电费滞纳违约金，该用户应缴纳的电费违约金为100×（1/1000）×5=0.5元。（×） 31.160kVA（或160kW）及以上的高压供电的工业用户执行《功率因数调整电费办法》，功率因数标准值为0.90。（×）
32.计费电能表应装在产权分界处，否则变压器的有功、无功损耗和线路损失由产权所有者负担。（√）
33.两部制电价是以合理的分担电力企业容量成本和电能成本为主要依据的电价制度，是一种很先进的电价计费办法。（√）
34.用户有单台设备容量超过1kW的单相电焊机、换流设备时，虽未采取有效的技术措施以消除对电能质量的影响，按规定仍可采用低压220V供电。（×）
二、选择
1.160KVA以上高压供电的工业用户和高压供电装有带负荷调整电压装置的电力用户，功率因数应不小于( C )。
(A)0.80；(B)0.85；(C)0.90；(D)0.95。
2.供电企业应在用电营业场所公告办理各项( C )的程序制度和收费标准。 (A)安装；(B)合理施工；(C)用电业务；(D)竣工检验。
3.对基建工地、农田水利、市政建设等非永久性用电，可供给( C )电源。 (A)备用；(B)常用；(C)临时；(D)保安。
4.抄表是( C )工作的第一道工序，直接涉及到计费电量和售电收入，工作性质十分重要。
(A)电价管理；(B)售电量管理；(C)电费管理；(D)电能表管理。 5.用电计量装置原则上应装在供电设备的（D）
（A）装设地点； （B）附近；（C）区域内；（D）产权分界处。
6.计费电能表及附件的安装、移动、更换、校验、拆除、加封、启封均由（C）负责办理。
（A）用户； （B）乡电管所；（C）供电企业；（D）电力管理部门。 7.电费管理工作主要有抄表、核算、收费和（A）统计分析几个环节。
（A）电费； （B）电价；（C）票据；（D）台账。
8.新装和增容用电均应向供电企业办理用电申请手续，填写（C）。
（A）用电报告； （B）业务工作单；（C）用电申请书；（D）登记卡。
9.对未装计费电能表的临时用电，应按用电设备容量、（A）、规定的电价计收电费。
（A）使用时间； （B）使用期限；（C）每天的使用时数；（D）使用天数。
10.《供电营业规则》规定：客户用电设备容量在100千瓦及以下或需用变压器容量在50千伏安及以下者，可采用（B ）供电。
（A）低压单相； （B）低压三相四线制；（C）10kV；（D）10kV以上
11.《供电营业规则》规定：在当地供电企业规定的电网高峰负荷时， 100kVA及以上高压供电的用户功率因数应达到 ( A )以上。 (A)0.90；(B)0.85；(C)0.80；(D)0.75。
12.《供电营业规则》规定：在当地供电企业规定的电网高峰负荷时，农业用电功率因数为( C )以上。
(A)0.90；(B)0.85；(C)0.80；(D)0.75。
13.供电企业不受理( C )用电的变更用电事宜。 (A)正式；(B)增容；(C)临时；(D)新装
14.因抢险救灾需要紧急供电时，所需工程费用和应付电费由地方人民政府有关部门从( A )经费中支出。
(A)抢险救灾；(B)工程项目；(C)水利建设；(D)电网改造。 15.高压供电方案的有效期为( B )。
(A)半年；(B)1年；(C)10个月；(D)2年。
16.某国有农场奶粉厂受电变压器容量为315kVA，该奶粉厂应按（C）电价计费。（A）农业生产；（B）普通工业；（C）大工业；（D）非工业。
17.《供电营业规则》规定：客户用电设备容量在(B)千瓦及以下者，一般采用低压供电。（A）50； （B）100；（C）200；（D）250。 18.供电企业供电的额定电压：高压供电为（D）。
（A）380V； （B）1000V；（C）10kV；（D）
10、20、35(63)、
110、220kV。19.用户单相用电设备总容量不足（B）的可采用低压220V供电。 （A）5kW；（B）10kW；（C）15kW；（D）20kW。
20.抄表质量十分重要，是电力企业生产经营最终体现（A）的重要方面。
(A)经济效益；(B)成本核算；(C)统计工作；(D)财会收入。 21.低压供电方案的有效期为( B )。
(A)1个月；(B)3个月；(C)半年；(D)1年。
22.用户在供电企业规定的期限内未交清电费时，应承担电费滞纳的违约责任。电费违约金从逾期之日计算至交纳日止，除居民外其他用户跨年度欠费部分每日按欠费总额的（ C ）计算。
（A） 1‰ （B） 2‰ （C） 3‰ （D）1‰-2‰
23.供电企业对用户送审的受电工程设计文件和有关资料的审核时间，高压供电的用户最长不超过( D )。
(A)10天；(B)15天；(C)20天；(D)1个月。
24.供电企业对已受理的用电申请，应尽速确定供电方案，高压双电源用户最长不超过( B )正式书面通知用户。
(A)1个月；(B)2个月；(C)3个月；(D)4个月。
25.供电企业对已受理的用电申请，应尽速确定供电方案，高压单电源用户最长不超过( B )正式书面通知用户。
(A)15天；(B)1个月；(C)2个月；(D)3个月。
26.供电企业对已受理的用电申请，应尽速确定供电方案，低压电力用户最长不超过( C )正式书面通知用户。
(A)5天；(B)7天；(C)10天；(D)15天。 27.用户遇有特殊情况需延长供电方案的有效期的，应在有效期到期前（B）向供电企业提出申请，供电企业应视情况予以办理延长手续。 (A)30天；(B)10天；(C)15天；(D)20天。
28.基建工地所有的（C）不得用于生产、试生产和生活照明用电。
(A)正式用电；(B)高压用电；(C)临时用电；(D)低压用电。 29.计量方式是业扩工作确定供电（B）的一个重要环节。
(A)方式；(B)方案；(C)方法；(D)方针。
30.因抢险救灾需要紧急供电时，供电企业必须迅速安排（D）。
(A)人员；(B)工程；(C)服务；(D)供电。
三、简答
1.电能计量装置包括哪些设备？
答:电能计量装置包括计费电能表(有功、无功电能表、最大需量表等)、电压、电流互感器及二次连接线导线。
2.在什么情况下保安电源应由用户自备？ 答:遇有下列情况之一者，保安电源应由用户自备：
(1)在电力系统瓦解或不可抗力造成供电中断时，仍需保证供电的； (2)用户自备电源比从电力系统供给更为经济合理的。 3.供电方式分哪几种类型？
答：供电方式分以下几种类型。 (1) 按电压分为高压与低压供电 (2) 按电源数量分为单电源与多电源供电 (3) 按电源相数分为单相与三相供电 (4) 按供电回路分为单回路与多回路供电 （5) 按计量形式分为装表与非装表供电 (6) 按用电期限分为临时用电与正式用电 (7) 按管理关系分为直接与间接供电 4.用户在接电前必须具备哪些条件？
答：必须具备以下条件。
（1）检查用户内部工程和与其配合的外线工程，均必须竣工并验收合格。 （2）业务费用等均已交齐。 （3）供用电合同已签订。
（4）计量室已配好电能表和互感器。 （5）有装表接电的工作单。
5.除电网有特殊要求的用户外，用户在当地供电企业规定的电网高峰负荷时的功率因数，应达到何种标准？
答：100千伏安及以上高压供电的用户功率因数为0.90以上。
其他电力用户和大、中型电力排灌站、趸购转售企业，功率因数为0.85以上。 农业用电，功率因数为0.80以上。
第17篇：营业大厅管理规定
营业大厅管理规定
为了加强窗口服务标准化规范化建设让广大客户体验专业、便捷、人性化的保险服务提高客户满意度特制订本制度。
一、服务环境
1、保持工作区域办公环境整齐规范业务资料存放整齐柜面整洁没有杂物，桌面上不放置与工作无关的物品。
2、保持工作区域内办公环境的卫生，每天下班之前将柜面、桌面收拾整齐,烟灰缸清洗干净，地面拖干净。
二、仪表仪容
1、窗口工作人员不许穿无袖、超短、透露的服装，不许穿拖鞋，待工作服发放到位后，统一穿工作服。
2、工作人员应保持仪表整齐，发型庄重自燃。不得留长指甲，不得涂深色指甲油，不得做花指甲，严禁浓妆艳抹、奇异发型和任何另类装束。
三、行为举止
1、与客户对话心平气和，语音适中，面带笑容，接待客户时可使用普通话或者方言，做到亲切自然。
2、有问必答，解答耐心，应答及时，态度热情诚恳，任何情况下都不允许斥责、顶撞、责备客户，更不许谩骂客户。
3、工作出现差错时，应及时纠正并向客户致歉，对客户的批评应诚恳接受。
4、坐姿端，两腿自然并拢，不盘腿，不依靠椅背，不得坐在工作台或趴在工作台上。
5、不得大声谈笑喧哗、聚堆聊天不在工作区域内吃早点或者吃零食、看报纸杂志及做其他与工作无关的事情。
四、服务规范
1、客户来到柜台前，工作人员应面带微笑，注视对方，问候客户。
2、办理业务的中途不得已要让客户等待时，应向客户道歉并请其稍后，切记自行走开。
3、准确指导客户填写投保单、批改申请书、协助客户经理办理投保、保险变更、退保等各项手续，对不符合手续的，需要与客户耐心解释说明。
五、语言规范
1、客户上前应主动招呼“您好，请问您办理什么业务”“再见，欢迎下次光临，”
2、中途需要客户等待时，应向客户道歉并请其稍后，标准用语：“抱歉，我去*****，请您稍等”，后来，应向客户致歉，标准用语：“抱歉，让您久等了”。
3、柜面服务多用10字礼貌用语：您好、请、对不起、谢谢、再见。
第18篇：药房连锁公司经理岗位职责
连锁药房公司经理岗位职责
一、负责组织并监督连锁药房各门店实施 《中华人民共和国药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等药品管理的法律、法规和行政规章。
二、负责监督管理各门店按照依法批准的经营方式和经营范围，从事药房连锁经营活动。
三、负责参与制定公司质量方针、目标、规化。组织并监督实施企业质量方针，对连锁药房各门店经营的负领导责任。
四、负责连锁药房各门店质量管理机构的设置，确定各岗位质量管理职能及质量管理员的质量否决权。
五、参与审定连锁药房质量管理制度。
六、负责本部门员工的培训计划及培训教育，不断加强员工的服务态度、业务技能及沟通能力，从而提高员工的各项素质满足于业务发展之需要。
七、根据连锁药房发展实际情况的需要，拟订招聘计划。并完善各连锁药店管理及考核制度，不断提高员工工作积极性。
八、负责研究和确定连锁药房质量管理工作的重大问题。
九、负责参与确定连锁药房质量奖惩措施。
十、负责组织实施连锁药房投资方案。
十一、负责组织实施连锁药房年度经营计划和发展规划。十
二、负责组织实施连锁药房内部管理机构方案。十
三、负责连锁药房的基本规章制度的监管。十
四、参与连锁药房职工的工资、福利、奖惩。.十
五、参与连锁药房财务预算、决算和利润分配、弥补亏损方案。十
六、定期上报本部门内部管理及销售业绩的执行情况。十
七、负责完成公司领导临时交办的各项任务。
第19篇：中式快餐连锁后勤部岗位职责
后勤部岗位说明书
岗位名称：后勤部
直接上级部门：营运部
直接下级：各后勤部成员
岗位职责及主要工作内容：
（一）、负责公司内部所有的钥匙管理，并对公司的固定财产流动情况做详细的登记和管理；
（二）、装修期间起到监工监时的作用，防止所有不明物料的流向，管理监督好工人的现场纪律及安全施工防范工作；
（三）、所有物料必须进库——再出库，同样的物料在出库时，必须跟踪前批物料的去向，有容器，必须拿用完的空容器来换新物料，无容器的必须估算用量并查看现场后在放料，不得多领多出，必须用多少领多少；严控偷拿偷盗现象；
(一) 负责设备正常运行、维修、更新、改造等业务工作的组织、领导和管理。
(二) 负责制订后勤部的工作计划，定期编制设备维修和更新预算报告，审批申购物资报告。
(三) 制订节能措施，降低餐厅能源消耗，提高经济效益。
(四) 负责处理业务范围内发生的问题，以及客人对工程维修的投诉。
(五) 负责本部门员工的管理、教育、技术培训及业务考核，合理安排本部门员工的工作。
(六) 遇有重要会议、重要活动时，及时安排和协调有关人员做好会议和活动的保障工作。
(七) 负责制定安全措施、安全操作、安全生产、严防责任事故、确保人身安全，提高设备完好率与工作效率。
(八) 组织实施设施设备的计划维修和紧急维修。
(九) 加强部门员工教育管理，建立建全考勤制度，关心职工生活，注意工作环境卫生，创造良好的工作条件，保证饭店整体形象。
（三）协助检查餐厅网络、音响设备的正常运行，确保餐厅经营和服务工作的有效开展。
（四）带领有关人员，对餐厅、楼道、各区域场所设施设备定期进行巡视检查，发现问题及时修理，保证经营和服务。
（五）负责能源消耗控制，督促有关人员准确统计各种能源消耗月报。
（六）做好员工培训，监督有关岗位的员工取得技术证书，抓好万能工的培训。
（七）全面负责本部门员工的组织管理和教育工作，关心员工思想和生活，全面提高员工的素质，树立餐厅意识和服务意识，礼貌待客，文明施工。
（八）完成领导交办的其他工作。
（一）制定和完成设备保养、交接班等制度。
（三）管好用好各种备品、备件和工具，使帐物相符，提出备品、备件采购要求。
（一）负责餐厅内电源维修，保证用电系统正常运行，保障音响设备声音清晰。
（二）负责灯光等设施设备的定期保养和维修。
（五）每周对各配电柜全面清扫一次，做到无尘、无灰，确保安全运行。
（六）对重要会议、重要活动提前做好准备，确保音像设备保持最佳状态。负责公司数据维护、电脑维护、网络维护、网站建设。
(一) 负责网络及数据安全策略的实施。
(二) 负责公司网络安全进行设置、管理以及维护
(三) 负责公司业务系统、办公软件的维护及业务数据的管理
第20篇：连锁餐饮酒楼财务岗位职责
连锁餐饮酒楼财务岗位职责
财务会计岗位职责
1、财务会计行政上归属酒楼总经理领导。
2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理，
积极参与酒楼经营管理工作。
3、按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。
4、加强酒楼财物管理，定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查，保证
账实相符。
5、坚持原则，严格按规定开支酒楼费用，认真审核原始单据，把好费用报销关，有权对
不真实、不合法的票据不予报销；对于员工辞职或调动，须见员工离职表中库管员的签字。
6、加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的
物资拒付货款。
7、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、
计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。
8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财会资料和文件进行归档管理，不得
外借和泄露公司商业秘密.
9、有权对酒楼所有人员违反财经制度的行为进行制止；有权对给酒楼造成损失人员应承
担的经济责任提出处理意见。
10、每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，
但财务资料不能提出财务室。
11、妥善保管和按规定使用酒楼财务专用章。
12、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。
出纳员岗位职责
1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。
（1） 按时到吧台收取营业款，次日上午足额存入开户银行，不得坐支现金。
（2） 不得私自挪用公款，不得用白条抵库，做到日清月结，账实相符。若发现现金长余
或短缺，应立即查找原因，及时告财务会计进行处理，不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。
（3） 负责督促本店人员的费用报销和借款归还，以完结财务还款手续。
（4） 负责对吧台备用金进行盘点检查。
（5） 接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。
（6） 编制现金及银行存款日报表，于次日上午12时前上报财务会计审核确认。
2、按规定准确、及时地办理银行结算业务。
3、登记现金日记账和银行存款日记账。
（1） 设置现金日记账和银行存款日记账，根据审核无误的收付款凭证，逐笔逐日及时进
行登记；账目必须日清月结，账实相符。
（2） 月终与会计现金总账和银行存款总账核对，做到账账相符.
（3） 每月及时与银行对账单相互核对，并必须经过财务会计审核，双方签字盖章后与当
月凭证装订成册。若有差异应及时查明原因，属于记账差错的应及时更正；属于未达账项造成的，应编制银行存款余额调节表进行调节。
4、保管有关印章、空白支票；妥善保管现金及转账支票，并按银行规定正确填写支票，
不得签发空白及远期支票；使用时应填制《支票领用存登记表》，接受财务会计月终对空白支票的盘点检查。
（1） 妥善保管发票，设置发票领用登记薄，登记吧台所领用发票数，由领用人（收银员）
签字。
（2） 月终对吧台剩余发票进行盘点，并接受财务会计对发票盘点检查。
（3） 对于收银员计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为，应及时向财
务会计报告。
（4） 必须妥善保管银行印鉴，严格按照规定用途使用。
5、接受财务会计及总经理的业务质询、检查、考评等。
6、按时完成财务会计交办的其它事宜。
库管员岗位职责
1、在总经理、财务会计领导下负责酒楼物资的验收、入库、发放、保管、盘点，做到手
续清楚、数字准确、保管得当，开单迅速、不出差错。
2、认真登记商品（材料）数量金额明细表，每月结帐应与盘点数相核对，发现差异，应
查找原因，及时处理。
3、严格按《库管制度》进行库房管理工作。
（1） 坚持“四个禁止”：禁止无关人员入库；禁止为个人存放物品；禁止在库房饮酒、吃零
食；禁止危险物品与其他物品混贮。
（2） 做好防火、防盗、防腐、防潮、防毒、防虫等“六防”工作。
（3） 科学储存保管、控制库存业务；合理制定库存物资补充计划，并填制《物资申购单》，
控制最高库存量和最低库存量；随时掌握库存状况，及时提供库房物资进、销、存的数据，充分发挥库房蓄水池作用。
（4） 按时向财务室上报《存货进销存明细表》。
4、不得以权谋私，不得向供货商索贿、索物或接受其宴请娱乐等
5、财务会计的业务指导、质询、调查、审计等。
6、做好出入库物资管理工作，开源节流，完善财务手续。
7、完成财务会计临时交办的其他事宜。
收银员岗位职责
1、收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。
2、按照前厅人员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数
量、准确输入电脑，及时核对。
3、对结账单记载的金额准确、及时、快速收款，打印发票，并加盖印章。
4、每日根据汇总金额填写交款单，与点菜单、结账单一起于次日交财务室审核。
5、无权私自改单，交款单结帐必须连续编号，报废结算单经相关人员签字确认后也一并
交财务室审核；无权单联让相关人员签字改单，只能双联签字改单。
6、对营业额的准确性、安全性负责。妥善保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任
自负。
7、保守经营秘密，不得随意透露酒楼经营秘密，不得随意给顾客多开发票。
8、遵守前厅相关制度，及时发现收集、反馈客人意见。
9、保持吧台及工作区域卫生干净、整洁，与前厅要求一致。
10、及时完成领导安排的其它临时任务。
记单员岗位职责
1、根据记单操作程序填制结算单，菜品、数量、金额应真实准确，金额大小写一致，若
有差错责任自负。
2、结算单必须整联复写，不得单联填制。
3、每日将结算单、点菜单于次日上午汇总后一起上交财务室。
4、免单需由经办人签署原因，由总经理签字（免单不得打折）；打折需由有关领导按权
限范围签字，具体参照酒店有关管理制度执行；记单员应按规定见既定领导签字后再进行免单或打折处理。
5、妥善保管好结算单据，遗失按每张200—500元予以处罚。
6、不得以权谋私，伙同他人做出损害酒店利益的事情，一经发现，给予重罚，对情节严
重、性质恶劣者给予除名处理。
7、必须亲自在点菜单配菜联上加盖“确认”章，不得由他人代盖，同时核对点菜单配菜联与
记账联各项目是否一致。
8、接受财务会计的业务指导、检查、考评。
