推荐第1篇：项目申报书填报说明
《项目申报书》填报说明
1、《项目申报书》是市级各部门向市财政局申请项目支出预算时使用的申报材料标准格式，由项目单位组织填制，每个项目必须填制一份《项目申报书》。
2、项目编码：编码为13位数，其中，前4位为预算年度；第5至第7为部门代码；第8至第10位为单位代码；后3位，填列根据部门的行政工作任务或事业发展计划，对申请预算的项目按照轻重缓急的原则确定的排序号码，号码以自然数的顺序排列，即以
1、
2、
3、4„N排序，按001-999之间顺序填写。
3、“填报日期”：填列项目数据录入电脑时的日期。
4、“实施单位”填列具体承担项目实施的单位或企业名称。
5、“负责人”应当填写项目实施单位直接组织实施该项目的责任人。
6、“项目总体目标”是指项目预期达到的目标以及预期实现的社会、经济和生态效益，应当从定性和定量的角度进行表述。
7、“阶段性计划”是指项目分阶段实施时，不同阶段的预期目标。分阶段时间以“月”为单位。没有分阶段实施的项目可以不填写
8、“项目组织实施条件”是指项目单位在实施项目的过程中具备的人员条件、资金条件、基础条件及其他相关条件。如：人员条件。项目负责人的组织管理能力；项目主要参加人员的姓名、性别、职务、职称、专业、对项目的熟悉程度。资金条件。项目资金投入总额及投入计划；对财政预算资金的需求額 ；其他渠道资金的来源及落实情况。基础条件。项目单位及合作单位完成项目已经具备的基础条件（重点说明项目单位及合作单位具备的设施条件，需要增加的关键设施）。
9、“项目采购方式”是指对本项目是采用政府采购或单位分散采购方式或不进行采购。另外，若需要采购，则为了完成本项目的建设，需要采购的品目有哪些、各自的数量及金额为多少。
10、《项目支出预算明细表》是审核项目支出预算的重要依据，各预算单位在填写本表明细支出项目时，要按项目支出的具体情况填写。同时，单位要在本表测算依据和说明中对申请预算的测算依据、方法作出详细说明。
11、项目支出中含有政府采购的，填列项目支出预算政府采购表。
推荐第2篇：工作总结工作计划填报通知
关于开展2012年度工作总结及2013年度工作计划填报的通知
各项目、部门：
值此年末之际，为总结2012年取得的各项成绩，剖析工作中存在的差距与不足，合理安排好下年度的工作，确保2013年各项经营目标的实现，现开展2012年总结及下一年度计划制定工作，请各项目、部门积极配合，按时完成。相关工作要求及时间安排如下：
一、2012年工作总结
1、2012年工作绩效总结
结合2012年总裁室领导及公司总经理重点关注的工作事项进行总结：
（1） 组织架构梳理及物业管理企业整合 （2）内部管控及流程及制度建设 （3）服务及现场品质提升 （4）费用预算
（5）具有重大贡献的经营举措 （6）物业与地产关系
2、项目/部门重大工作和重大问题处理
说明：主要反映年度公司/部门组织开展的重大工作和重大问题处理情况，包括但不限于部门建设、经验教训总结、重点业绩提升改进等。每简要描述即可，建议不超过10项。
3、向公司提出建议分析解决的问题
二、2013年度计划
1、2013年工作计划应在总结2012年工作总结的基础上，计划2013年待开展的各项工作，并提出具有前瞻性的思路和建议性的意见；
2、制定依据：各单位在填报2013年度工作计划时，需要考虑物业公司经营目标及总公司总经理室会议落实的重点工作，结合本项目/部门年度目标及当前重点工作进行制定。原则上每季度工作控制在10项内：
3、凡属于协助、参与、跟进、关注性质的工作，不得列入年度计划。年度计划目标需要体现
该项工作的最终成果，原则不得将一项整体工作按阶段成果拆分为多项计划进行申报；
4、填报2013年度计划时，所报计划项需描述准确，并明确的完成时限；完成结果或标准清晰量化；
5、为确保考核的公平、公正及合理性，确认评价部门一定要准确填写。确认评价部门即该项工作的确认评价项目/部门,以便于工作结果核查，原则上由业务工作的下游部门或能掌握准确工作结果的第三方部门来担任；
6、人事行政部对各单位/部门提交的年度计划进行检查、汇总后上报分公司经理审核，确认后上报物业总公司。
三、其他要求
1、工作总结要客观全面，实事求是，重点突出，数据准确，文字简洁，尤其是要认真总结工作经验；工作计划要有新思路、新目标、新举措，体现前瞻性、创新性；
2、提交时间：各项目/部门于12月17日前将经本项目/部门核准的2012年度总结PPT及2013年度计划提交至人事行政部何思思处，联系电话：12345678，
3、汇报形式以PPT演示文稿结合现场演讲方式在分公司召开的年度会议中向分公司经理汇报，具体汇报时间另行通知。
请各项目、部门根据填报要求认真填报2012年度工作完成情况，合理制订2013年度工作计划，同时组织安排好各项工作，采取积极有效的措施，层层落实工作任务，以确保各项经营责任指标的顺利完成。
特此通知。
附件：物业公司年度工作计划模板
2012年度总结ppt模板
行政人事部
2012年12月11日
推荐第3篇：服装厂岗位职责书
深圳市感觉服饰有限公司
车间岗位职责
车间岗位职责
㈠厂部办公室
⒈厂长职责
⑴督导工厂各部门的日常生产活动，定期召开有关会议，发现问题、分析原因，采取有效措施，确保生产线正常运转； ⑵提出季度工厂奋斗目标和中心工作及重大措施方案；
⑶根据公司发展需要，协助公司领导开发项目工程、研制产品，督促工厂各部门制定近期、中期、远期研制和开发计划并确保实施和实现； ⑷加强管理，确保工厂各部门和各类人员职责、权限规范化，建立质量管理体系；
⑸贯彻、执行公司的成本控制目标，积极减少厂区的各种成本，确保在提高产量、保证质量的前提下不断降低生产成本；
⑹组织下属的职业发展和培训工作，提出培训需求，确保他们不断适应岗位的需要；
⑺贯彻执行公司的安全管理规章制度，确保厂区无安全事故发生； ⑻切实做好环境保护和劳动保护工作，不断改善劳动条件。
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车间岗位职责
⒉车间主管职责
⑴召开每款的产前会议，制定目标产值，并监督各组的目标产值完成情况；
⑵合理将生产任务分配到各生产小组，并协调各生产小组的工作，跟进各小组生产进度；
⑶现场指导、解决生产加工工艺的各类问题，重大问题要及时向厂长汇报。；
⑷监督、考核、评价各生产小组长的工作情况（生产状况、员工纪律等）。
⒊生产文员职责
⑴每天上午整理公司带到车间的唛架，及时统计后交到裁床主管。 ⑵整理生产制单，汇总报告生产主管；协助跟进面辅料、货期情况。 ⑶每天把裁床进度表、裁床生产组报表、尾部的前后道出货报表、面辅料生产进度表，收回输入电脑系统。
⑷每月2号前交全厂后道出货汇总表，前道汇总报（出货报表与返工表）。
⑸跟踪货期将各生产组生产进度如实向厂长汇报。 ⒋辅料跟单员
⑴根据生产制单落实每款所需辅料，保证生产正常进行。 ⑵负责生产辅料的验收入库。 ⑶发放车间生产所需的辅料。 ⑶做好辅料的收发台帐，控制库存。
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车间岗位职责
⒌车间QC ⑴负责审核每件生产板，在不影响外观的情况下，尽量简化工艺，以便生产大货。
⑵主动与组长沟通每款的生产工艺、注意事项。
⑶在生产过程中跟踪、监督产品品质、发现质量问题及时处理、报告。 ⑷积极处理工艺上发生的各类问题。 ⒍工艺员
⑴负责核对唛架，修改或补充问题纸样。 ⑵负责出每款点位样、中烫实样。
⑶核实跟进每款生产工艺说明及填写审板单，审核生产板工艺。 ⑷负责在产前会上讲解生产工艺及注意事宜。 ⑸负责印花、绣花质量监督和进度跟进。 ⒎工价员
⑴负责裁床、后道、车位组计件工序排列及工价核算，并报生产主管审核。
⑵配合财务计算员工的计件工资。 ⑶严格跟进洗水等质量和进度。
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车间岗位职责
㈡生产车间 ⒈车位组长
⑴积极完成厂部对本组制定的目标产值（如有特殊情况应立即向上级汇报）。负责安排、监督、指导本组员工完成每天生产任务。 ⑵监督完成本组各员工当天的生产任务。
⑶负责对控制每天产品的品质和进度，发现和解决生产过程中的问题，并及时向生产主管汇报。
⑷过下单必须提前四天到厂部申请（不含申请当天）以便公司安排下单，若没有提前下单而导致车位停工，组长负全部责任，车位停工每一个小时按4元罚款。
⑸针织款从领货之日起二天出齐码，五天清完；其他款清尾数时间不能超过二天，超过二天每天按组长、中查、各罚款100元处理。
⑹每道工序必须跟样衣及批板说明，纸样、制单，不得擅自更改样衣上的工艺和成品效果，如有织带、拉链需先缩水，丈根要用温水浸泡烫平后方可生产，每道工序教完后必须跟进，并把每一道工序的合格效果认真和中查沟通后一起跟踪车位半成品。
⑺车位生产时，一定要教他们按编号车，以免出现色差，每款的洗水麦应认真登记，以备中查货时验收，严格控制各部位尺寸，组长交到后道的成品如一道工序出现大批量的返工导致不能出货，组长要承担全部责任，
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车间岗位职责
视情况处以300元—500元罚款或辞退。每批款交完货后，纸样、样衣、实样一并交到后道收发，凡发现少一片纸样罚款10元。后道退回的返工由组长及查货的返工，返工率超过8%每件罚款2元，后道当天退回来的返工必须当天返还后道。
⑻组长必须每天安排车位擦位，凡发现一次不擦车者组长罚款50元，车位10元。 ⒉中查
⑴执行公司产品的工艺要求和品质要求，在生产过程中控制好产品品质。将所有款式的每道工艺与组长沟通好，车位半成品时一定要跟踪到位，发现问题及时给车位返工，每道工序必须查好后方可做下道工序。 ⑵中查检查出问题退回由车位返工，后道退回返工一律由组长及中查返工。
⑶每天的成品必须全部返工返好、查好，交到后道。 ⒊中烫职责
⑴必须服从厂部及组长的工作安排，如有异议可以提出，但不得不服从工作安排。
⑵所有半成品烫后不能起皱、起痕、污渍、死摺等。凡领下脚、袋、腰要跟实样，不能缩或缩小，如赶货期必须无条件服从组长的加班安排。 ⑶凡有质量问题导致不能返工的组长罚款200-500元，中烫罚款200-300元。 ⒋车位职责
⑴必须严格按照组长及中查的品质要求生产，凡中查退回返工的一律先
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车间岗位职责
无条件返工。
⑵若发现工艺有误，应立即向组长反映，商量解决问题。
⑶服从组长的工作安排，完成每天的生产任务。本人生产的每件衣服必须自查好后才能流往下一道工序，下道工序应对上道流下衣服进行监督，发现质量问题及时向组长反映。 ⒌后道主管职责
⑴制定本部门目标产值，并监督各组完成目标产值。 ⑵合理安排后道各工序工作，保证前道下货及时入库。 ⑶每天交出货报表，每款要清尾数，并交清货报表。 ⑷凡每一款仓库退回返工超过1%，每款罚款200元。 ⒍总查职责
⑴执行公司产品的工艺要求和品质要求，对成品进行质量检查。凡仓库退回返工衣服每件罚款10元，严重问题（如破洞、辅料用错、商标没订牢，里布有大小、长短、油污多等）每件罚款20元，以上问题违约组长每款罚款200元。
⑵凡由仓库因质量问题退回一款货，总查组长罚款100元，总查罚款80元，一个月内没有任何质量问题投诉的每个总查当月奖励100元。 ⑶总查退回车位返工的数量必须登记，当天返工的所有衣服必须退回到后道，凡发现有没有退回的衣服每件罚款中查和组长10元。 ⑷总查必须要核对衣服的洗水麦是否跟制单成份相同，避免错误。 ⒎手工职责
⑴手工挑脚边不能太稀，稀密要适中，松紧要适中，挑好不能起泡，起
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车间岗位职责
纽过面等情况要平服，订纽扣时反面不能有结头，不能只订一针，无纽扣一定要绕角，凡发现掉一粒纽扣罚款10元，纽扣订位时一定要看清实样衣服的搭位是多少，纽扣订要平服。 ⒏专机职责
⑴所有衣服的凤眼、平眼、四合扣、五抓扣等，一律跟实样点位，打好要平服，不要错位，纽门大小要根据制单及纽扣的型号，纽门开好不可起毛，歪斜拉起太松或太紧、爆线等。 ⒐大烫职责
⑴所有大烫必须无条件服从上级的工作安排，质量要求和加班安排。 ⑵整件衣服烫好要平服、光滑、不起痕、不起镜、不起泡、包括里布不可有皱迹，不平服的、起镜的现象烫好后外观要笔挺、成立体感，所有的衣服的边，角等要圆顺，不可有甩偏骨的现象。
⑶凡因质量问题而被投诉一次后道主管罚款100元，大烫罚款80元，烫坏一件衣服按零售价的4折罚款。 ⒑包装职责
⑴负责成品的包装工作。每款必须核对洗水麦成分与价牌，不有混款、混色、混码等现象，凡发现一次罚款50-100元。
⑵每款清完一定要对实裁数，清完尾数马上将入库单上交部门组长。 ⒒收发职责
⑴负责前后道部门每款的数量清点、核对、收货和发货，每天要填写总查返工登记表，前道出货报表。所有数据一定要开具收货单或退货单。 ⑵各项数据一定要准确，凡发现一次数据不明确或错误罚款50—100元，
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车间岗位职责
屡次发生同样错误的予以辞退。 ⑶要勤于收货，避免成品积压在车间。 ⒓品检员职责
⑴负责成品入库前的品质检验工作，必须对成衣质量和品质方面的所有问题进行检查，发现有品质问题的衣服一律交车间返工，确保流入成品仓的衣服没有任何质量问题。
⑵必须熟悉制作工艺、核对样衣、清楚检验标准，根据当班分工对本岗位负责检查的批次、款次衣服每一件检查，确认合格后方可盖合格章。 ⑶必须遵守公司规章制度、服从工作安排，按时完成公司下达的检验任务。
⑷若出现质量问题漏检，将视情节轻重追究相关人员责任，具体规定如下；
①吊牌挂错、表面油污等问题漏检，每次罚款10元-50元。 ②若衣服破洞、抽纱、门襟长短不一等问题漏检，每次罚款30-50元。 ③若同一质量问题出现大量漏检或市场投诉、退货，将对当事人处以100元以上罚款，情况严重将予开除，并保留追究当事人民事赔偿的权力。 ⒕裁床主管职责
⑴制定本部门各组目标产值，并监督各组完成目标产值。
⑵每天9点前把前一个工作日的生产内容和当天的生产安排表及生产组报表交到生产文员处。
⑶每月3号之前统计本部门车间和外发的产量。
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车间岗位职责
⑷积极配合厂部的工作安排，完成本部门工作。 ㈢行政部
⒈行政主管
⑴制定、监督、执行公司行政规章制度；
⑵组织公司办公费用的计划、办公用品的购买、管理和发放工作； ⑶起草及归档公司相关文件；
⑷做好办公室人员考勤和处理各种假期； ⑸管理公司的公共卫生、食堂就餐工作； ⑹发放日常福利、节日福利； ⑺组织管理和维修公司固定资产； ⑻组织办好会议接待等各项活动； ⑼完成直属上司交办的临时性工作。 ⒉门卫职责
⑴监督员工上下班打卡，禁止代打卡、提前打卡和不排队卡等，值班门卫每班必须统计未打卡人员及考勤情况，并按时报至行政部。
⑵监督员工上下班佩戴厂牌，否则一律拒绝进入厂区。
⑶工作时间内门卫一律凭放行条放行，不可随便放行，特殊原因者必须要有行政部签字的放行条。
⑷工作时间谢绝一切外来人员探访，值班门卫不可随便外来人员进入厂区。
⑸禁止员将早餐、零食带入车间，防止老鼠、蟑螂等咬破衣服。 ⑹禁止员工将雨具、胶袋带入车间，所有带出车间的包、袋子一律要
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车间岗位职责
认真检查后方可放行。
⑺上班时间严禁打瞌睡、看报、看杂志等，不得擅自离开工作岗位。 ⑻下班前要检查所有电源是否关掉、门窗是否关好，若没关好，有权给当事人开罚款单，并应帮助将其关好。
⑼交接班要交待清楚注意事宜，办好交接班手续方能下班。 ⑽所有来访人员一律要登记有效证件，方可进入。 ⒉清洁工岗位职责
⑴一楼仓库、二楼裁床、后道车间和三楼车碎布要每天及时清扫成堆便于及时清理，防止堆积在走道，影响员工生产活动。
⑵ 车间地面每周要至少全面拖洗一次，防止灰尘堆积。
⑶注意巡检地面卫生状况，发现纸屑、塑料袋等垃圾要随时清扫，保持地面清洁。
⑷厕所、洗手槽每天上午、下午至少各冲洗一次，不得有异味产生，不得有明显积水。
⑸清扫器具必须定期清洗摆放整齐，置于指定地点，不得乱堆乱放。 ⑹按上级求完成临时性的清洁任务。 ㈣财务室 ⒈财务主管
⑴协助财务总监制定业务计划、财务预算、监督计划； ⑵核签、编制会计凭证，整理保管财务会计档案； ⑶登记保管各种明细账、总分类账；
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车间岗位职责
⑷定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜；
⑸设计、修订会计制度、会计表单，分析财务结构，编制会计报告、报表；
⑹具体执行资金预算及控制预算内的经费支出，管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目；
⑺完成财务经理交办的其他工作。 ⒉统计员职责
⑴每天必须工人统计当日产值并交厂部。 ⑵每款清货二天内必须将工序汇总表交厂部
⑶每月3日前必须统计完成前道每组的出货汇总表、后道入库汇总表，裁床入库报表交厂部。
⑷每月3号前交大烫、总查、专机所有款的工序汇总表。 ⒊仓库管理员职责
⑴管理进出库货物，如：质量检验与核对、商品码放等； ⑵核对货物的入库凭证，清点入库货物，与送货员办理交接手续； ⑶安排货物的存放地点，登记保管账和货位编号；
⑷填制、报送各种商品单据，定期盘点商品，上报盘点报告； ⑸实施仓库的安全管理； ⑹完成上级交办的其他工作。
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车间岗位职责
推荐第4篇：集团岗位职责书
**集团岗位职责书
一、集团办公室
01董事长
1、主持召开股东大会、董事会议，并负责上述会议决议的贯彻落实；
2、召集和主持集团办公室会会议，组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度计划以及日常经营工作的重大事项；
3、提名公司总裁和其他高级管理人员的聘用、解职、报酬等；
4、定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，全盘控制全公司系统的财务状况；
5、签署批准调入公司的高层管理人员及其任命；
6、签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料；
7、处理其他由董事会授权的重大事项。
02副董事长
1、协助董事长做好公司股东和董事会、重要业务经营会议的组织和召集；
2、协助董事长检查对董事会或公司管理委员会决议的实施情况；
3、在董事长外出期间经营董事长受权代理董事长职责；
4、负责分管的领导工作和处理董事会事务工作等；
5、负责公司各部门物资采购方面的管理、监督工作；
6、有权对总经理、各部门经理的工作提出意见和建议；
7、完成董事长交办的其他工作。
03总裁
1、根据董事会或集团公司提出的战略目标，制定公司战略，提出公司的业务规划、经营方针和经营形式，经集团公司或董事会确定后组织实施；
2、主持公司的基本团队建设、规范内部管理；
3、拟订公司内部管理机构设置方案和基本管理制度；
4、审定公司具体规章、奖罚条例，审定公司工资奖金分配方案，审定经济责任挂钩办法并组织实施；
5、审核签发以公司名义发出的文件；
6、召集、主持总经理办公会议，检查、督促和协调各部门的工作进展，主持召开行政例会、专题会等会议，总结工作、听取汇报；
7、主持公司的全面经营管理工作，组织实施董事会决议；
8、向董事会或集团公司提出企业的更新改造发展规划方案、预算外开支计划；
9、处理公司重大突发事件。
04董事长助理
1、协助董事长制定战略计划、年度经营计划及各阶段工作目标分解；
2、协助董事长做好公司的各项工作安排，进行有关项目的管理，制定项目计划，监督项目实施情况，参与董事长的决策；
3、协助董事长对公司运作与各职能部门进行管理、协调内部各部门关系，必要时可单独召集业务沟通会议或工作会议；
4、配合董事长处理外部公共关系（政府、重要客户等）；
5、跟踪公司经营目标达成情况，提供分析意见及改进建议；
6、在公司经营计划、销售策略、资本运作等方面向董事长提供相关解决方案；
7、协助董事长进行公司企业文化、企业战略发展的规划；
8、完成董事长临时交办的其他工作。
05财务总监
1、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助董事长制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定；
2、建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制；
3、制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算；
4、对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的酬资方式；
5、筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向；
6、主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制；
7、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益；
8、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据；
9、审核财务报表，提交财务管理工作报告；
10、完成董事长临时交办的其他任务。
06办公室主任
1、负责传达董事会决议、决定和指示，督促检查其贯彻执行情况；
2、全面负责董事会办公室的各项工作；
3、协助总裁处理日常事务；
4、负责协调各部室、公司之间的工作，监督检查其工作情况；
5、负责协助总裁掌握企业状况，定期系统地向总裁提供信息和工作建议；
6、负责职责范围内程序文件的制订、执行，并及时提出修改建议；
7、负责综合性文件、工作计划及机械公司工作总结等的拟定工作；
8、负责董事会等会议的组织和准备工作及计划安排，确定会议时间、地点、与会人员和会议日
程，并发出通知；
9、负责做好董事会办公会等的会议记录，必要时形成会议纪要并下发；
10 负责按有关规定做好外来宾客的接待工作；
11、负责做好重要公文的审稿工作；
12、负责审核人力资源管理有关方案，及报表等；
13、负责根据工作需要向总裁提出人员任免、聘用、提拔、调动建议；
14、完成总裁临时交办的其他工作。
07董事长秘书
1、合理安排、提醒董事长的日常工作时间和程序；
2、负责对外联络，媒体接待，做好公司会议纪要，备忘录及其它文件的整理；
3、协助董事长对重要业务资料进行档案管理；
4、负责及时传达董事长的各项指示安排，起草董事长交办的信函、演讲稿、报告、文件等各类文件；
5、接待访问董事长的重要来宾；
6、根据董事长要求，跟踪决议事项的推进；
7、完成董事长交办的其他工作的督办、协调及落实任务。
二、财务部
01财务部经理
1、根据集团公司中、长期经营计划，组织编制集团年度综合财务计划和控制标准；
2、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制；
3、主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；
4、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；
5、比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制；
6、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；
7、参与确定公司的股利政策，促进与投资者的沟通顺畅，保证股东利益的最大化；
8、与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系；
9、向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为集团高级管理人员提供财务分析，提出有益的建议。
02 主办会计
1、负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施；
2、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况；
3、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项的收付，财物的收和、增减和使用，资金瓯无缺和经费收支进行核算；
4、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作；
5、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核算工作；
6、负责税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检；
7、及时做好会计凭证。帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案等管理工作；
8、主动进行财会资讯和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议；
9、协助经理做部门内务工作，完成经理临时交办的其他工作。
03业务会计
1、按照国家会计制度的规定，根据原始凭证填制记账凭证、复帐、报账、记账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；
2、发票开具和审核，各项租金、业务款项发生、回收的跟进、管理、监督，业务报表的编制、整理、审核、汇总；
3、业务合同的编号、保管，执行情况的监督，负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁；
4、会计业务的核算，工资核算，统计报表的填报，财务制度的监督；
5、负责公司资产管理，监督其增减变化，负责盘盈盘亏、报废清理、往来货款结算、催收和处理工作。做到手续完备、数据准确、账目清楚、处理及时。
6、做好部门内务工作，完成部门经理或相关领导交办的其他工作。
04 出纳
1、负责现金、支票的收入保管、签发支付工作，对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符；
2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；
3、及时准确编制收付款相关的记账凭证并逐笔登记日记账，定期上缴各种完整的原始凭证；
4、及时与银行定期对账，编制银行余额调节表，及时与会计人员对账，保证账账相符；
5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；
6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；
7、管理银行账户、转账支票与发票；
8、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
三、人力资源部
01人力资源部经理
1、参与制定人力资源战略规划，为重大人事决策提供建议和信息支持；
2、组织制定、执行、监督公司人事管理制度；
3、协助集团办公室主任做好相应的职位说明书，并根据公司职位调整需要进行相应的变更，保证职位说明书与实际相符；
4、根据部门人员需求情况，提出内部人员调配方案（包括人员内部调入和调出）， 经上级领导审批后实施，促进人员的优化配置；
5、制定招聘计划、招聘程序，进行初步的面试与筛选，做好各部门间的协调工作等；
6、根据公司对绩效管理的要求，制定评价政策，组织实施绩效管理，并对各部门绩效评价过程 进行监督控制，及时解决其中出现的问题，使绩效评价体系能够落到实处，并不断完善绩效管理体系；
7、制定薪酬政策和晋升政策，组织提薪评审和晋升评审，制定公司福利政策，办理社会保障福利；
8、组织员工岗前培训、协助办理培训进修手续；
9、配合人力资源总监做好各种职系人员发展体系的建立，做好人员发展的日常管理工作；
10、完成集团办公室主任交办的其他工作。
02 人事专员
1、协助上级执行公司的培训和绩效评价的组织、后勤保障工作，例如收集审核各类表格、表单；
2、协助做好招聘与任用的具体事务性工作，包括发放招聘启事、收集和汇总应聘资料、安排面试人员、跟踪落实面试人员的情况等；
3、管理员工信息资料及各类人事资料；
4、办理人事招聘、人才引进、内部调动、社保、解聘、退休等相关事务性工作；
5、执行各项公司规章制度，处理员工奖惩事宜。
6、管理劳动合同，办理用工、退工手续以及员工的工资和考勤结算；
7、协助上级拟订公司规章制度、招聘制度、绩效考核制度等；
8、帮助建立积极的员工关系，协调员工与管理层的关系，组织策划员工的各类活动；
9、协助上级制定公司及各个部门的培训计划和培训大纲，经批准后实施；
10、协调组织完成公司绩效评价标准的调整，使其更符合不同阶段的要求；
11、协助上级完成其他相关绩效管理工作。
推荐第5篇：岗位职责书项目经理
项目经理岗位职责书
一、岗位概述：
1、岗位名称： 项目经理 ，直接上级： 总经理 ,直属下级：
2、岗位描述：项目经理在公司确认的总体方案、计划和授权范围内，负责项目全过程的组织及实施。做到充分利用和保管公司分配的资源，就项目进展情况及时沟通、汇报，保证项目目标的成功实现。
3、基本素质要求：
（1）熟悉立项流程，熟知项目申报程序，能撰写可行性分析报告。
（2）优秀的组织协调能力，项目控制能力，良好的客户沟通能力，具有良好的团队合作精神。
（3）3年以上相关项目管理及商务谈判工作经验。
（4）具有项目管理理论与经验；熟悉项目管理方法和管理工具；
二、岗位职责：
1、跟踪本行业及与公司业务相关的国内外技术发展趋势，结合公司现行业务优势，为公司业务的发展方向提出市场开发和技术研制计划；
2、对项目的组成部分或模块进行完整系统设计；
3、对项目进行分析和需求策划；
4、进行项目背景调查，收集整理项目相关资料；
5、撰写项目调查报告和信息综述；
6、联系项目相关单位和相关技术专家，制定初步的项目可行性研究报告。
7、风险管理：对项目各阶段可能出现的风险进行评估，并制定应对方案。
8、根据相关规定，缴纳相关费用。
9、认真做好项目成本预算、成本控制及成本核算工作，定期和不定期地开展经济活动分析，努力提高工程项目的经济效益。
10、做好合同管理工作，维护项目的合法经济利益。
11、团队组织管理。进一步明确部门职能、岗位职责和任职标准，建立精干、高效的组织队伍，实施绩效管理，做到明确责任、分工负责、认真履行、互相配合。
12、按照公司工程部及财务部制定的项目部工资总额指标，控制项目部的工资总额。
13、加强安全管理、环境保护和现场文明施工等工作，不断改善项目经营部员工的工作条件，切实做到安全生产、文明施工。
14、根据现场实际情况制定现场管理制度，并上报公司审核，审核通过后要严格按照制度管理。
15、其他需要规定的事项。
三、岗位权限：
1、经公司法定代表人授权，有权以公司法定代表人委托代理人的身份与业主洽谈业务，洽商、签署有关业务性文件。
2、根据项目进度总目标和阶段性目标的要求，对项目建设的进度进行监督、检查、调整，有效控制生产进度。对工程项目有生产指挥权。
3、任用、考核项目经理部人员，有权决定其工资分配及奖惩情况。
4、有权根据工程需要和财务预算，在公司财务制范围内合理安排和使用资金。
5、对该项目的人、财、物资、设备有使用调配权。
6、企业法定代表人授予的其他管理权力。
有限公司
年 月 日
本人已认真阅读并知悉 有限公司《项目经理岗位职责书》，在此保证严格遵守该职责书内容。
员工（签字）： 确认日期：
推荐第6篇：制片人岗位职责书
北京尚泉文化传播有限公司人力资源部
制片人岗位职责书
一、岗位基本职责
根据市场走势情况和数据分析，协助公司领导层制定年度总体电影、电视剧投资方向。
根据文学统筹提交的梗概，大纲或未发表的小说题材，进行选定，协助公司领导层具体定夺剧本。 策划剧本修改方向并同其他相关人一起完成基本剧本定稿。
立项后，纳入本公司生产拍摄计划，获得拍摄制作资金，或者代表本公司对外筹集资金
办理有关定影、电视剧拍摄许可手续
协助公司聘任导演、摄影、美术、录音、制片主任等主要部门的负责人，签约重要演员
监督电影电视剧拍摄的艺术质量、生产进度、资金流向
及时处理行政管理和艺术创作之间或创作部门之间的矛盾
制定宣传、推广计划并同时实施，为影视作品的发行做准备
审看已完成的影视作品，准备审查材料，包主管部门审查，获得发行放映许可证
出售发行影视作品，负责资金回笼
二、单版块基本要求
剧本：寻找、研发、编写优秀的剧本和有价值的资源 目标观众：每个剧本都会有自己特殊的目标观众群。应了解他们是谁，他们在哪，他们的人数是多少，他
们的娱乐消费习惯怎样，他们的喜好是什么，哪些因素能引起他们看电影、电视剧的热情
开发：仔细制定电影的开发方案和开发融资方案，并认真执行 融资：寻找并拓展融资渠道，并完成除公司投资主控外的资金引入平衡：保持每部影视剧的剧本、目标观众、潜在利润间的平衡，保证每部影视剧的开发、制作和发行 剧组：制片人和剧组要对剧本充满热情，他们之间要制定协议。团队是制片人成功的最大保证。团队成员应
该是技术熟练、热情专注且能自我管理，并要具有团队精神
发行：发行商能让一部无人知晓的影视剧变得家喻户晓，他们为每部电影、电视剧在各自区域内开拓市场，
他们能让看似不肯能的变成可能。他们是制片人不可或缺的合作伙伴
推荐第7篇：财务总监岗位职责书
财务总监岗位职责
一、任职要求：
1．八年以上大型集团企业财务管理工作经验；
2.具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验；3．熟悉运营分析、成本控制及成本核算，具有丰富的财务管理、资金筹划及运作经验；
4.具有良好的分析、沟通、表达和协调能力，能够承担较大的工作压力。
二、岗位职责内容：
1.根据企业发展战略和发展目标，遵守国家相关法律法规建立适合企业经营管理需要的财务管理体系和资本运作体系，保持企业财务运作顺畅；
2.负责指导企业财务部门制定和完善财务政策和管理制度，组织监督各项财务制度的执行情况，同时制定相应的考核标准；3．参与企业重大财务事项、业务问题的决策，包括参与制订企业年度经营计划和财务预算方案，参与重大投资等业务问题的决策等，提出合理化建议或意见，规避企业财务管理风险、税务风险及经营风险，实现企业资本运作利益最大化； 4．主导、编制企业年度资金使用及运作计划、信贷计划，拟定资金筹措方案；执行所有资金调度工作，检查计划实施情况；定期编制资金运作分析报告；
5．根据企业经营目标，指导相关人员编制财务预算，审核、签署财务预算报告、财务收支计划、成本费用计划、利润计划，监督企业整体预算执行情况；指导财务部定期组织财务决算； 6．定期对企业经营状况进行阶段性财务分析与财务预测，并提出财务改进方案；向企业领导层会议（董事会会议）提供财务分析预测报告，提出合理化建议或意见；
7.负责企业财务机构的设置和财务人员的配备、会计专业职务的设置和聘任方案的制定；组织财务人员的业务培训和考核；支持会计人员依法行使职权。制定企业财务人员的任用、晋升、调动、奖惩方案。对违反企业财务管理条例的员工行使处罚建议权；
8.参与企业产品销售价格方案制定并监督检查其执行情况；9.负责主持企业报表年审、税务检查、协助工商年检等工作；负责与税务、银行、工商部门的关系协调； 10.董事长、总裁授权处理的其它财务管理工作。
三、考核指标 1．考核频率 年度； 2．考核主体 董事会； 3．考核指标
净资产回报率、财务预算执行情况、财务分析报告提交及时率、融资计划完成率、企业内控规范执行情况。
推荐第8篇：教学成果奖申报书填报说明
附件2：
《教学成果奖申报书》填报说明
《教学成果奖申报书》（以下简称《申报书》）是教学成果奖申请、推荐、评审、批准的主要依据,必须严格按规定的格式、栏目及所列标题如实、全面填写。
封面
1．成果名称：应准确、简明地反映出成果的主要内容和特征，字数（含符号）不超过35个汉字。教学成果如为教材，在成果名称后加写（教材）。
2．成果完成人、成果完成单位:集体完成的成果，成果完成人和完成单位按照其贡献大小从左至右，从上到下顺序排列。
3．申报奖级：申报成果奖等级：一等奖、二等奖。
一、成果情况
1．成果所属科类：按第5条《成果所属科类代码》中的规范要求填写。
2．代码：组成形式为：abcdef，其中：
ab：成果所属科类代码：哲学—01，经济学—02，法学—03，教育学—04，文学—05，历史学—06，理学—07，工学—08，农学—09，医学—10，管理学—11，军事学－12，其他（包括：政治思想教育、素质教育、评估、教育技术研究与应用等）—13。
*科类代码(规范)与教育部颁布的《普通高等学校本科专业目录》（教高[1998]8号）的学科代码（规范）一致。填写科类代码一般应按成果所属学科归类。
1 c：成果完成人为一个人填1，两个人填2，三个人填3，四个人填4，五个人填5，其它填0。
d：成果属普通教育填1，继续教育填2，其它填0。
e：成果属高职高专教育填1，本科教育填2，研究生教育填3，其它填0。
f：成果内容属教书育人填1，教学改革填2，教学建设填3，教学管理填4,其它填0。
*填写编码时,不得少填、多填或错位填写，若编码中某一项无法填写，请在这一位填W。
3.成果曾获奖励情况：指成果中某项内容曾获重庆大学或经登记常设的社会力量（教育学会、协会）设立的教学奖励，但不包括商业性的奖励。
3.成果起止时间：起始时间指立项研究、开始研制日期;完成时间指成果开始实施(包括试行)或通过验收、鉴定的日期。
4.主题词：按《国家汉语主题词表》填写3至7个与推荐成果内容密切相关的主题词，每个词语间应加“；”号。
5．成果主要内容:是考核、评价该成果是否符合获奖条件的主要依据，字数一般不超过1000个汉字。凡涉及到该项成果实质内容的说明、论据及实验结果等，均应直接叙述，不要采取“见**附件”的表达形式。
6．创新点：是成果详细内容在创新性方面的归纳与提炼。应简明、准确、完整地阐述，每个创新点的提出须是相对独立存在的。字数不超过400个汉字。
7．应用情况：应在栏目内，就成果的应用、推广情况及预期应用前景进行阐述，或就成果在国内外公开发行的书刊中的评价及引用情况进行阐述。
2
二、主要完成人情况
1．主要完成人情况，是核实申报教学成果奖主要完成人是否具备获奖条件的依据，应按表格要求逐项填写。
2．主要贡献：应在栏目内如实地写明该完成人对本成果做出的贡献。
三、推荐、评审意见
二级单位意见:由申报人所在二级单位填写。内容包括：根据成果创新性特点、水平和应用情况并参照相应奖励等级标准写明推荐理由和结论性意见；加盖二级单位公章。
推荐第9篇：中小企业创新基金项目申报书填报说明
—、项目概述
对项目总体情况的描述，包括采用的关键技术、技术的创新点、权威部门的技术鉴定情况、环保评价等内容。概述限500字以内。
一、企业概况
1、基木信息
企业职称、企业性质、成立时间、注册资本、注册地址、办公地址、法定代表人、总经理、联系人的联系方式、员工总数、经营收入、利润规模、上年研究开发经费投入，股东构成、股权结构、股东性质（法人、自然人）、企业类型（研发：己有成果数、已转让成果数；生产型：己生产产品数、生产场地面积）
2、管理团队
核心团队:教育背景（学习及培训经历）、工作业绩。
核心团队包括总经理、分管技术、市场、财务等方面的副总经理和同类取务的人员。
创业企业家介绍（自我评价：创新意识、开拓能力、经营理念）。
3、企业规有能力
⑴开发能力，包括企业的研发队伍和资金投入以及近年来取得的研究开发成果。⑵生产及营销能力，包括企业具备的生产条件、经营模式和市场策划能力、销售渠道等。⑶企业该项目产品已有的产业化基础条件。⑷资金管理能力，包括企业财务主管、会计的专业背景、专业证书获得情况（附复印件），企业财务管理状况及采取的相应措施：应收账款、应付账款的管理策略和回收及支付能力；是否得到过银行贷款并能够按期偿还，是否有银行颁发的资信等级证书。⑸其他特殊能力，包括己获得的质量认证、高新技术企业认证以及其他特殊资格或证明等。
4、企业发展历程及抵御风险能力
包括最初成立情况、重大项目开发、主要产品上市、重大融资事件、公司人员总数变化倩况、总资产、净资产、主营业务收入、利润水平的重大突破以及本企业认为的其他重大事件。
本项目的实施可能会给企业未来发展所带来的风险（资金、政策、市场等），提出应对措施。
三、项目技术与产品实现
1、项目基本情况
⑴项日基本信息：项目名称、所属领域（细化到指南的三级）、起始时间、计划完成时间；
⑵项目技术来源：
开发方式：自上开发、产学研合作开发技术（主要参加单位不超过2个）、国内其它单位及个人技术、引进技术本企业消化创新。
请标出：技术来源单位类别、技术来源单位名称、产权归属及获得方式、科技计划项目类别（自然基金、国家攻关、“863”、97
3、国家级代其它计划、省部级计划、地方科技计划、其他）项目名称。
与项目相关的专利情况：专利号码、专利名称、专利权人（名称、性质、与项目单位关系）、进展情况（申请、受理、授权、专利范围(国内专利、国际专利及申请地)，简述专利说明书内容。
⑶项目负责人及技术骨干基本情况
项目负责人：姓名、身份证件号码、所学专业、毕业学校、学历、通信地址、目前与企业之间的关系（如：全职、兼职、股东、非股东）、e-mail、手机。自我陈述（经历）：
2、项目技术方案
⑴项目总体技术概述
总体技术方案：项目所依据的技术原理；（对于中医药领域，应包括立项依据，即组方依据及中医药理论、立项依据、药学研究总体方案，药理毒理研究总体方案、临床研究方案等）；
主要技术与性能指标；项目实规的质量标准类型、标准名称；通过本项目实施企业新获得的相关资质证书等。
⑵项目创新内容
创新类别说明（理论创新、应用创新、技术创新、工艺创新、结构创新）。项目创新内容要分条目描述：要用技术语言，尽可能多用实验数据对技术创新，如：材料创新、结构创新、工艺创新等描述，要有新旧技术、结构或工艺对比，并附以画出新旧结构图和工艺流程图等。项目技术先进性（含量），要有
数据分析、对比。
⑶项目技术开发可行性
A.项目技术发展现状
国内外相关技术的研究、开发现状的介绍、分析。
B.项目主要研究开发内容
描述申报项目研究开发的内容及涉及的关键技术、所采用的技术指标。
C.项目技术路线描述
包括工艺流程图、产品结构图、框架图等。
D.项目技术实现依据
设计思想依据（文献，或专利，或发明等）；关键技术实现的依据；项目技术实现主要面临的风险及应对措施。
3.项目产品化
⑴项目产品特性
消费产品、工业产品、技术贸易（包括转让）技术服务等；产品用途，产品性能比较优势。
⑵项目产品生产方式及条件
生产方式（自我加工/委托加工）；加工必备的生产条件：生产工艺流程（软件除外）中必备的生产条件，项目现有生产、加工条件；项目产业化还需完备的设备、仪器。
⑶产品化实施计划
项目完成时所处阶段（中试、批量生产）；项目产品化实施计划的具体进度安排；项目产品化的阶段目标及每个阶段主要工作内容。
四、项目产品市场与竞争
1、行业及市场概述
简要介绍国内外行业状况、市场容量，分析该产品在市场中的增加趋势，要有数据分析、对比。
2、该项目产品的市场需求程度
分析该产品市场可接受的容量，国内、外市场在哪，主要市场在哪里。
3、该项目产品的目标市场
结合产品优势、企业优势，确定该产品的细分市场定位。
4、该项目产品的竞争分析
从产品的技术优势、营销优势、行业的认知、企业管理优势等多方面分析与市场同类产品的竞争优势。
5、支持保障：
可从⑴人力资源规划；⑵资本运作（融资等）；⑶管理规划等方面论述。
五、商业模式
1、项目产品的开发、生产策略
利用企业优势、合理组合各种资源，描述对产品开发、生产、销售进行的合理策划，提高产品综合竞争力，满足市场的需求，在较短时间内开发和生产出具有竞争力的产品。
2、项目产品的市场营销策略
制定产品市场的推广计划，制定产品销售计划，及制定计划时所采取的各种策略。
3、项目获利方式
分析项目的获利方式（其中可分析技术的先进性对获利方式的贡献程度等），分析这种获利方式是否是最佳及持久性。
4、企业未来1-5年的定位及发展规划
提出(分析)企业未来1-5年的定位及发展规划。分析该项目的发展对企业成长的重要性，描述该项目在企业发展规划中所占份量（要有数据）。
六、企业财务与项目融资
I、企业历史财务分析
⑴对近3年企业的总资产、净资产、主营业务收入、净利润的增减情况进行分析说明。
⑵对上年度财务报表中的主要科目进行分析说明。主要包括应收账款、应付账款、其他应收应付款、银行贷款、总收入等科目，对应收账款要求控照账龄分析法进行列示，对银行贷款要求列示贷款明细表，包括贷款银行、贷款金额、贷款起止日期，对主要应付账款要列示债权人、应付款金额、期限，对总收入的构成控金额和占总收入的比重进行分析列示。
2、项目投融资
⑴项目投资
A.项目近期完成投资额。
B.新增投资预算以及依据。
⑵项目融资
A.自筹资金。
B.地方财政资金：地方匹配资金的数量、资助方式、预计到位的时间。
C.创新基金：创新基金的资助方式、额度。
3、项目经济效益分析
⑴项目产品生产规模及销量
明确说明是哪一年开始投产、哪一年达产，井预测投产后连续5年的生产规模及销售量，并做相关分析。、
⑵项目产品生产成本
项目产品生产成本的主要构成因素分析并预测产品的单位成本。⑶项目产品定价
分析说明项目产品的价格和定价策略。
⑷基础财务数据
列表计算项目产品从达产之日起连续5年的总销售收入、总成本费用和净利润。
⑸项目投资静态分析
计算投资回收期和投资利润率。
⑹项目合同的技术与经济目标
推荐第10篇：录用通知 书
录用通知书
-------先生/女士
您好！通过我公司的招聘选拔程序，您已被确定符合 ****主管岗位条件并得到录用。首先欢迎您的加盟，其次请您仔细阅读以下内容，按要求备齐相关资料，在指定时间内到我司人力资源部办理入职报到手续。 一、以下是本公司与您协议的录用条件：
（1）您的入职部门：
（2）您的任职职务：
（3）试用期从实际工作日起算__3_个月；合同期限从收到有效证明（劳动手册/退工单/求职登记表）起算_3__年，合同违约金为_8000_元。
（4）您的薪酬：试用期间底薪2500元/月，考核工资1000月左右（根据实际考核情况计算），
其它津贴福利500元/月（津贴项目______________）；
转正后底薪4000元/月，考核工资2000元/月左右（根据实际考核情况计算）；
其它津贴福利_800元/月（津贴项目____________）；调薪日期：________ 以上均包括个人应缴纳的社会保险金及个调税，每年按12个月计。
(5)在任职期间，在办理录用等相关用手续后，公司提供国家规定的保险及其它规定之福利或保障。
二、个人须准备及提交的资料：
1.本人近一年相片八张（红底小一寸）；
2.本人户口簿、身份证、毕业证、学历证、学位证(如有)、职称证或职业资格证（如有）等有效证件的原件、复印件（人力资源部验证后归还原件并留取复印件）；3.近期（三个月内有效）体检合格证明（须由我公司指定医院——东华医院出具） 4.与 原单位解除劳动关系证明 5.办理本地银行卡，提供卡号
三、入职办理：
时间 ： 2014年10月30日 10点
地点：
广东省广州市天河区****大厦****公司人力资源部
---------- 我了解并同意上述所有内容，并接受此录用通知
签名：
我们期待您的加盟！本录用通知书将持续有效至2014年10月30日 若您无法接受本公司的录用或对前列事项有疑义或不能达成者，请告知
联系人：郭经理
电话：18370995245
email：1101545565@163.com
宏远实业有限公司 发出的录用通知书是否具有法律效力？
案情简介：
茅某原是某国有企业的职工，企业给予茅某10万元的购房补贴并约定了5年的服务期，约定在服务期内如果茅某解除劳动合同，应赔偿企业的经济损失。开始的时候，茅某的工作积极性还比较高，后来他发现国企的环境不太适合自己发展，于是他就悄悄在某外企的招聘上报了名，经过一系列的面试，该外企向茅某发放了录用通知，其中还注明了工作岗位、工资报酬、工作地点、报道日期等。拿到录用通知书后，茅某立刻用电子邮件通知该外企的人事部经理，表示将在规定的日期内前去报到。随后，茅某辞去了国企的工作并赔偿了相关损失。然而，在茅某准备去某外企报到时，公司由于找到了更好的人选，并很快给茅某发了一封信，宣称没有正式录用茅某，双方也尚未签订劳动合同，公司此前发出的录用通知无效，茅某也不必来公司报到了。茅某接到信后，大为吃惊，将该外企告到法院，要求法院判令该外企与其签订劳动合同，否则要承担违约责任，赔偿其经济损失12万元。法院受理该案件后，经调解，双方同意签订劳动合同。
闵律师法理评析：
本案的争议焦点在于录用通知书的效力问题。根据《合同法》的规定，录用通知书在法律上的定义应该为“要约”，而要约是希望与他人订立合同的意思表示，这一“意思表示”应当符合下列条件：（1）内容明确具体（2）表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示的约束。内容明确具体是指不需要当事人进一步协商，受要约人只要单纯接受要约的内容就可以成立合同。承诺是受要约人以做出声明或以其他行为对某一要约表示同意。承诺一经生效就产生合同约束力。
本案中，某外企发给茅某的录用通知书，上面注明了工作岗位、工资报酬、工作地点、报道日期等，符合明确具体的要求，构成要约，而且茅某也做出了回复，承诺已经生效，因此该录用通知书已经产生了合同的约束力，对双方都有法律约束力。
法律规定的撤销要约应当在受要约人发出承诺通知书之前到达受要约人，即某外企需在茅某表示自己愿意去某外企工作之前通知茅某撤销这一录用通知书的约定。而本案中明显不符合此撤销要约的时间规定。同时，法律规定，受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了准备工作的，要约不得撤销。故本案中的录用通知书具备法律规定的要件，具有法律效力，双方都应当履行。
法条点击：《合同法》
第十三条 当事人订立合同，采取要约、承诺方式。 第十四条 要约是希望和他人订立合同的意思表示，该意思表示应当符合下列规定：
（一）内容具体确定；
（二）表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。
第十六条 要约到达受要约人时生效。采用数据电文形式订立合同，收件人指定特定系统接收数据电文的，该数据电文进入该特定系统的时间，视为到达时间；未指定特定系统的，该数据电文进入收件人的任何系统的首次时间，视为到达时间。
第十八条 要约可以撤销。撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。
第十九条 有下列情形之一的，要约不得撤销：
（一）要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销；
（二）受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作。
第二十一条 承诺是受要约人同意要约的意思表示。
第二十五条 承诺生效时合同成立。
第二十六条 承诺通知到达要约人时生效。承诺不需要通知的，根据交易习惯或者要约的要求作出承诺的行为时生效。采用数据电文形式订立合同的，承诺到达的时间适用本法第十六条第二款的规定。
有的公司没有具体说明试用期，工资待遇，导致录用后，工资不符合招聘时的标准，而录用通知上说明之后，具有法律效力，双方必须遵守要约。
说明工作地点，，录用后的调用，导致工作地点不是自己期望的 试用期的说明
无法入职或按时，应该回复
感谢信
**您好！
非常感谢你对我公司的兴趣，也感谢花时间参加我们的面试。我们对您所表现的职业素养印象非常深刻。
遗憾的是，根据总体评估结果，这次我们可能没有合作的机会。如果您不介意，我们会把您的简历放入人才库，如果将来有更合适的空缺，我们会尽快与您联系。
再次感谢并祝您找到满意的工作！
*** **公司人力资源部
（有时也会写上真实的原因，因为考虑到有很多候选人会很急切知道自己不足在哪里,并为其提出可行的建议，应聘技巧）
不必太长，不会去读，间断表达谢意，以显公司文化形象
第11篇：福建毕业生填报个人信息的通知
关于做好我校2012届毕业生上“福建省毕业生就业公共网”
填报个人信息的通知
各系：
根据福建省公务员局、福建省人力资源开发办公室有关要求，2012届毕业生必须在“福建省毕业生就业公共网”（网址：http://，以下简称为“公共网”）上填报个人信息，今后发放毕业生报到证等均以此为依据。现将有关事项通知如下：
一、毕业生操作说明
1、毕业生登陆“公共网”后，进行“毕业生注册”：
（1）用户账号及密码均由毕业生个人自己设定（建议帐号为：13763+学号，如：13763091118102）。注册时，凡带“＊”为必须填写项目，“＊”后带“……”则点击该格，“生源所在地”（大学入学以前的户口所在地）必须详细到“地级市的下一级”，如“福建省福州市闽侯县”，我校今年所有毕业生均为“高职生毕业”，“培养类别”一律选择“统招”。
（2）在注册成功后，点击“简历维护”填写“基本信息”，必须填写的项目有：姓名、学号、性别、出生年月、民族、身份证号码、生源所在地、学校（选择学校时应选择“13763”代码的“福建江夏学院”，其他代码的学校均无效）、学历、专业、毕业时间（入学时间为“2009年9月10日”毕业时间为“2011年7月”）、移动电话。为保证就业推荐表内容的完整，请毕业生最好能够填写详实，特别是在校表现、个人荣誉等情况。
（3）在填写“基本信息”后务必要“加入班级”，必须准确加入到自己所在专业及班级（专业只有一个班的，班级名称选为****1班如：行政管理1班），加在其它班级或专业的毕业生信息将在系统中被删除，由此产生的后果由毕业生个人负责 →退出登陆。
2、个人基本信息一经辅导员审核、校验通过，不可再修改，如果填写有误必须通过辅导员进行修改。
3、由于是通过“公共网”向省有关机构报送生源数据，如果毕业生没有准确填写个人基本信息，未经过校验、审核，视为无效生源，省有关机构将不列入就业派遣计划，不予打印报到证。
4、毕业生个人基本信息必须认真、准确、按规定时间登陆“公共网”填写。
5、学生生源信息上网注册填写截止时间：2011年10月20日。
第12篇：中考志愿填报讲座活动通知
中考志愿填报讲座活动通知
一、活动主题
中考志愿填报讲座
二、活动地点
天津市新华中学大礼堂
三、活动时间
2013年6月30日星期日上午9：00
四、活动主讲老师
原和平区中学校长：高世毅老师
五、主讲内容
1、由高老师对历年中考报名情况进行分析，天津各中学文理科特点、教学特色等进行讲解
六、活动截止日期
各校区于2013年6月28日星期五18：00点之前，汇总各校区到场家长名单及数量，发送给市场部罗璐琳，周六市场部进行电话的回访及确认。
七、咨询师邀约话术
家长您好：请问您是xx同学家长么或您是xx先生/女士么？我是新天际教育工作人员，我们在中考期间曾邀请家长和考生参加填报中考志愿讲座，现在通知您我们将在本周日上午九点在新华中学大礼堂举办这个活动，请您按时到场，具体的活动时间地点稍后我会以短信的形式发送给您，请您查收。谢谢
八、附件短信内容
家长您好：新天际教育邀请您与2013年6月30日星期日上午9：00，在新华中学大礼堂（九龙路新华中学正门）举办2013年中考志愿填报的讲座，请考生和家长按时到场，凡到场人员均可收到精美礼品一份。
第13篇：行政事务副处长岗位职责书
**************公司
行政事务副处长岗位职责书
职务：行政事务副处长编号：
部门：行政人事处修订日期：年月日 直属上司：行政人事处处长编制：*****行政人事处
一、职位目标概述：
在行政人事处处长的直接领导下，根据公司工作需要,为公司的行政事务及后勤管理和持续发展提供具有竞争力的人才队伍，做好公司的行政管理事务性工作，为员工提供优质高效的后勤保障服务。
二、主要职责：
1、协助处长在经营理念、发展方向、品牌形象和员工的价值观等方面对公司企业文化进行建设，全面提升公司的核心竞争力；
2、负责各类公文处理工作，包括文件、资料的打印、校对和各类文件、信件收发等工作，做到准确无误；
3、负责通讯和印章管理工作；
4、负责对烟、酒、茶、办公用品耗材等的采购及发放督查工作，合理控制办公成本；
5、做好会议管理和保密工作，包括会务、组织、筹备等工作；
6、负责对外公共关系联络，做好总部、公司的行政接待管理工作；
7、抓好人文关怀工作和女工工作，凝聚人心，构建和谐团队；
8、做好日常事务管理工作（包括环境卫生、图书资料、生活福利等）；
9、负责后勤保障工作，做好财产物资管理，实现帐实相符，保证公司财产物资的安全完整；
10、负责做好后勤保障工作，为领导、员工提供良好的工作和生活环境；
11、负责档案管理工作，做到各类资料立卷清晰、管理完善、查找方便；
12、负责公司租赁宿舍的管理工作；
13、完成领导交办的其他工作。
三、任职要求：
1、大专以上文化程度，3年以上行政人事管理经验，具有较强的行政人事管理和后勤保障实务操作能力。
2、熟悉国家及地方劳动政策与法规。
3、具有较强的语言及文字表达能力。
4、具有很强的团队领导能力、人际沟通能力，综合协调能力。。
第14篇：人力资源部经理岗位职责书
人力资源部经理岗位职责说明（讨论稿）
一、日常管理：
（一）门卫管理
1、门卫的招聘，录入，培训，管理和考核。监督管理门卫做好外来人员询问、登记，外来车辆出入的检查，防盗、防火、关灯等保卫工作。员工外出要落实原因，签批出门证。监督指导门卫做好门口卫生清洁工作；
（二）厂区卫生、宿舍、餐厅、车间工人日常管理
1、协同两位以上主管级的员工即可每日对车间卫生和厂区清洁工作进行例检，并随时发现和整改问题，对于屡次不改者有权对其做出相应的通报批评，或相应的经济处罚，由厂长/总经理签字后生效；
2、负责员工住宿的安排和管理，员工宿舍和餐厅的整顿和管理，确保员工食宿、日常生活等保障，有权对不配合工作的职工做出处罚单或者对表现优异的员工下达奖励单，由厂长/总经理签字后生效；
3、负责对员工劳动保护用品定额和计划管理工作；
4、受理员工投诉和员工与公司劳动争议事宜并负责及时解决；配合其他部门做好员工的思想工作，解决、调解员工纠纷和员工违纪处理工作；
5、关心员工的思想、工作、生活，组织安排各种集体活动，协助监督《员工手册》的执行，有权依据公司的各类规章制度对公司员工做出指导和处罚，经厂长/总经理审批后生效；
二、管理人员的招聘、录用、培训和管理
（一）管理人员的招聘、筛选和录用
1、负责制订公司岗位编制，协助公司各部门有效地开发和利用人力，按公司需求按时编时《人员采购计划》经总经理签批后，通过多种途径开始实施招聘；
2、招聘严格按照公司要求进行筛选人员，初步通过后，约见进行初试复试，设置招聘、入职、储备等表格文件，应聘人员按储备、录用、弃用依类别将个人资料档案入档；
3、参考公司岗位薪资与待遇标准和人员个人素质初步确定录用人员薪资，上报审批通过后方可生效；
4、安排入职人员的入职流程，安排食宿和培训内容。出具相应成套的成文体制并安排实施；
5、车间一线员工的招聘，接待求职员工并进行解说，及员工入职、请假、辞职手续的办理；
6、严格遵守劳动法及地方政府劳动用工政策和公司劳动管理制度，负责招聘、录用、辞退工作，组织签订劳动协议，依法对员工实施管理；
7、随时了解管理人员的工作表现和生活情况，对于每个人表现做到公正客观的评价和测定，合理提出关于管理人员的晋降、辞退、变动和奖罚工作，确保人员的准入和退出机制完善、调控效果良好；
8、对于离职员工要了解其离职的原因，并做出适当的沟通工作，按月提交人员流失原因总结及相应改进措施；
三、考勤和薪资工作
1、负责拟制公司考勤制度和薪资制度，建立行之有效的激励和约束机制；
2、做好员工每月考勤统计工作，管理好员工的考勤及工资结算工作；
3、每日审核车间职工工资表，制作车间职工月工资表，报厂长/总经理核准后转会计部执行；
4、制定合理的薪酬福利制度，按劳付酬，论功行赏，通过加班补助、报酬、保险和福利等手段对员工的工作成果给予肯定和保障。
5、负责协助核定各岗位工资标准。做好劳动工资统计工作，负责对日常工资、加班工资的报批和审核工作，办理考勤、奖惩、差假、调动等工作；
四、档案的管理和制度的建立
（一）档案管理
1、负责本部门文件等资料的保管和定期归档工作；
2、配合并协助其他部门的工作，公司资料的备案、保存工作；
3、部门印章、证照的管理；通讯录的制作、及时更新和管理。
（二）制度建立
1、负责公司人力资源管理工作，制定有关人力资源的政策和规章制度，包括公司考勤制度、人事用工制度、人事管理制度、岗位设置申报、岗位工资申报、劳动纪律管理等条例，经批准后，组织实施；
2、负责人力资源方面的工作程序和规章制度、实施细则的培训、执行和检查；
3、总结人力资源部工作情况和相关数据，收集分析公司人事、劳资信息并定期向厂长/总经理提交报告；
4、负责公司外来客户及人员的接待，公司的对外联系和宣传工作；
5、强调企业精神，配合企划部创建公司的企业文化；
五、完成领导交办其它的任务
第15篇：3.财务经理岗位职责书
财务经理岗位职责
（会计三部）
一、任职要求：
1.四年以上工业企业、农业企业财务管理岗位工作经验 2.具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验； 3.具备良好的领悟能力和较强的数据分析能力，能够从相关数据中发现和解决问题。
4.具有较强的财务核算、成本管理、风险控制和财务分析能力；5.熟悉国家会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策； 6.熟练使用财务软件及办公软件。
7.诚信廉洁，勤奋敬业，作风严谨，敬业负责，有良好的职业素养。
二、岗位职责内容：
1．协助财务总监建立并完善所负责公司的财务管理体系，对本部门的日常管理、财务预算、资金运作等各项工作进行总体控制，提升企业财务管理水平；
2．根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度财务工作计划与控制标准；
3．根据企业相关制度，组织公司各部门编制财务预算并汇总，逐级上报公司总经理、集团财务总监、总裁审核，审批后组织执行，并监督检查各部门预算的执行情况；
4．负责组织本部门财务人员进行会计核算和账务处理工作，及时、准确、完整的汇总、编制财务报告及内部管理报表并上报；
5．监控、预测现金流量，监测企业各项财务比率，编写分析报告，并提出合理化建议，建立有效的风险控制机制； 6．负责组织公司经营财务管理工作，进行成本费用及经营利润的进行预测、控制、核算、分析和考核工作； 7．及时汇报公司的经营状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况，为公司决策层提供财务分析与预测报告，并提出支持性的建议；
8．根据公司经营方针和财务工作需要，合理设置财务部组织结构，优化工作流程，开发和培养员工业务能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率和员工满意度；
9.参与、协助公司各部门制定考核指标，分析各考核指标的执行情况，并及时提出改进措施；
10.监督、检查公司资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及账表、单证，杜绝不合理开支；
11．列席公司经营分析会议，解读国家财经法规、企业财务管理制度及财务管理流程，为企业经营提供财务支持； 12.及时、准确进行企业纳税申报及其他政府部门报表，负责税务、工商部门关系协调；
13.负责食品公司、农业公司员工绩效考核、工资表编造；14.完成领导交办的其他工作。
三、考核指标 1．考核频率 年度； 2．考核主体 财务总监； 3．考核指标
企业内控规范执行情况、部门工作计划完成率、财务计划编制及时率、财务预算达成率、财务数据准确率、财务报告编制及时率
第16篇：资金经理岗位职责书
资金中心经理岗位职责
一、任职要求：
1.四年以上集团公司资金管理工作经验 2.熟悉银行结算流程、金融法规；
3.掌握企业会计核算、财务管理、财务分析技能；
4.具有较强的资金风险控制能力、数据分析能力和资金预算管理经验；
5.具有较强的沟通、协调能力；6.熟练使用财务软件及办公软件。
7.诚信廉洁，勤奋敬业，作风严谨，敬业负责，有良好的职业素养和执行力。
二、岗位职责内容：
1．根据集团公司年度运营目标和全面预算，预测集团公司资金需求；
2.负责对集团公司的对外资金统存、统贷、统借、统还工作；3.负责协调银行关系，办理银行授信、信用评级工作； 4.拓展集团公司融资渠道，筹集集团公司运营所需资金和偿还贷款；
5.办理银行贷款手续，负责向合作银行报送信贷资料，并办理资产评估、资产抵押、质押、解押和对外担保及还贷工作；6.负责集团结算工作，根据集团公司经营需求和资金计划，办理集团公司对内外资金结算，办理银行借款、银行承兑汇票等融资业务；
7.负责降低融资成本，提高资金使用效率；
8.加强集团公司内部资金管理、风险控制，保证集团公司资金安全；
9.建立集团公司资金管理体系，监督和管理集团公司下属企业日常资金的结算业务，协调与集团资金中心的资金管理关系；10.建立健全资金预警系统，对集团的资金存量进行跟踪分析，准时编制、上报集团资金使用报告; 11.完成领导交办的其他工作。
三、考核指标 1．考核频率 年度； 2．考核主体 财务总监； 3．考核指标
企业内控规范执行情况、部门工作计划完成率、资金计划编制准时率、资金预算达成率、资金数据准确率，资金报告编制准时率
第17篇：医疗器械公司岗位职责书
企业法人岗位职责
一、领导和动员全体员工认真贯彻执行《医疗器械监督管理条例》等国家有关的政策、法规及规定，在“质量第一”的思想指导下进行经营管理，对本公司所经营药品的质量负领导责任。
二、坚持制定本企业方针、目标、规划和计划，建立健全质量责任制，并首先在领导层落实。
三、推进质量体系建设，领导质量体系持续有效地运行，主持质量体系评审。
四、合理设置并领导质量组织机构，保证其独立、客观地行使职权、支持其合理意见和要求，提供并保证其必要的质量活动经费。
五、督促检查各级质量责任制的执行情况，表彰和奖励在质量管理工作中作出成绩的集体和个人，处罚造成质量事故的有关人员。
六、重视客户意见和投诉处理，主持重大质量事故的处理和重大质量问题的解决和质量改进。
七、创造必要的物质、技术条件，使之与经营药品的质量要求相适应。
八、主持质量体系评审工作，按时召开年度质量分析会，听取质量保证部意见，并作出分析。
十、对企业药品质量的情况对存在的问题及时采取有效的措施，推进质量改进。十
一、颁发质量手册，质量管理制度汇编和其他质量管理制度性文件。十
二、审定企业发展规划，年度生产经营计划；十
三、审查企业的年度财务预、决算和利润分配方案以及弥补亏损方案；十
四、制定企业增减注册资本、分立、合并、终止和清算的方案；十
五、任免企业经理、副经理和其他高级管理人员，并决定其报酬和支付方法；十
六、决定对企业经理、副经理和其他高级管理人员的奖惩。
企业负责人职责
一、坚持公司“质量是生命、制度为核心、服务为宗旨、管理出效益”的方针，带领员工认真贯彻《医疗器械经营监督管理条例》等法律、法规和药监部门有关医疗器械质量管理的行政规章，对公司的经营管理、质量管理、人财物管理等负总责。
二、主持制定公司质量方针目标、质量管理制度、经营发展战略和年度任务计划指标，签发质量管理体系文件，并检查督促落实情况。
三、主持本企业质量管理体系的设计建设，协助总经理做QM好质管机构的完善和人员的配备，确定质量环，选择质量管理体系要素，进行质量职能分配，推进质量管理体系运行，实施质量改进，组织质量管理体系评审，负责考核各部门质量指标执行情况。
四、主持设立公司质量领导组织和管理机构，决定公司质量领导班子和相关质量管理机构人员的聘任。
五、主持公司质量管理体系的建立与评审，负责召开经营与质量工作会议，听取工作汇报，对经营中的质量问题，及时采取有效措施纠正和处理，促进质量工作的改进。
六、主持公司业务经营活动，审定重大经济开支。创造必要的物质、技术条件，使之与质量要求相适应。同时，对经营活动中的质量和效益行使裁决权。
七、根据公司会议决议，行使重大问题的决策权。
八、指导做好公司外部经营环境中重大关系和重大问题的沟通、协调与处理。
九、决定公司个层次管理人员的聘任、考核、奖惩，抓好管理队伍的思想道德、作风纪律、业务技能、工作质量与效率的管理教育，提高公司质量和经营管理效能。
十、在企业内部，行使药品质量否决权。
质量管理人职责
一、是坚持公司“质量生命、制度为核心、服务为宗旨、管理出效益”的方针，认真贯彻执行《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械经营企业检查验收标准》等法律、法规及有关政策与行政规章，协调和落实公司全面质量管理，有效实施质量否决权。对公司全面质量建设负主要责任。
二、牢固对立“质量第一”的思想，当经营的数量、进度与质量发生矛盾时，应在保证质量的前提下，求数量和进度，坚持“用户第一”的原则，指导业务经营活动
三、指导公司各部门有效开展质量方针和目标的量化与分解，编制年度质量计划指标，督促质量目标的落实完成、
四、定期组织召开质量分析会议，听取质量动态的汇报，并作出有关质量问题的处理意见。
五、抓好对医疗器械售后服务专员、验收员和保管员的管理教育工作，督导他们尽职尽责抓好经营系统的质量管理，检查督促业务、销售部门工作，坚持购、销货单位必须是持“一证一照”的药品生产、经营单位或持有执业许可证的医疗单位及合法的药品经营企业，建立购销客户档案，提高经营系统的质量保证能力，对经营系统的工作质量负责。
六、指导质量验收、养护和质量查询工作，接受企业内部及有关质量技术问题的咨询。
七、组织起草编制质量制度、质量职责、质量程序及质量记录文件，并保证文件的实施。
八、协调组织公司质量管理体系内部审核及执行质量管理制度的定期检查，组织记录和报告。
九、协调和组织公司质量程序管理、质量信息管理、有关记录和凭证管理、不合格及退货医疗器械管理、质量查询与投诉管理、质量事故、不良事件等管理工作，随时解决医疗器械质量问题。
十、抓好销后退回医疗器械的质量验收的监督管理工作。十
一、在掌握经营进度的同时，掌握质量动态，发现质量问题及时与质量部门联系，对重大质量的改进措施在经营系统的实施落实负责。
负责公司各部门之间质量管理相关的有效衔接和工作的有序开展。 十
二、加强对经营人员的质量教育，并进行质量意识考核。十
三、负责处理用户有关药品质量问题的来信来访，不定期开展信访、走访、质量查询工作。十
四、对业务部门新产品或首次经营药品进行审查，登记、收集用户对新产品的质量反映，为生产厂家不断提高产品质量提供信息。十
五、负责计量管理工作，对全企业计量准确性负领导责任。十
六、逐步建立健全药品质量档案的微机化管理，负责规范企业质量台帐、原始记录、统计报表等。
采购员岗位职责
一、贯彻执行《医疗器械监督管理条例》等国家有关法律、法规和集团公司的质量方针和质量目标。
二、医疗器械采购员须经专业和有关医疗器械法律法规培训，考试合格方可上岗。
三、采购医疗器械要有合法票据，并依据原始票据建立购进记录，做到票、账、货相符。购进记录载明产品名称、注册证号、数量、规格（型号）、生产批号、生产单位、到货日期、有效期、质量状况、验收结论、验收人的呢过。票据和购进记录应保存至超过医疗器械有效期后二年，但不得少于三年。
四、采购时应认真审查供货单位的合法资格和质量保证能力，并索取供货单位的合法证照备查。
五、采购应签订合同，合同中应明确质量条款。
六、建立首营企业关系和采购首营品种应索取相关资料后填写首营企业和首营品种审批表，按规定上报审批，经批准后方可进行首营品种的采购。
七、建立供货客户档案，认真做好药品购进记录，客户档案和药品购进记录应保存三年。
八、配合有关部门做好药品的退货工作。
九、定期对进货情况进行质量评审，每年一次，认真总结进货过程中出现的质量问题，加以分析改进。
质量验收员职责
一、对医疗器械质量验收、质量管理负领导责任，指导医疗器械在库的养护工作，接受本公司内部有关质量管理问题的咨询。
二、负责对本公司的首营企业和首营品种质量审核，参与医疗器械采购计划中质量评审。
三、负责建立包含质量标准等内容的药品质量档案。
四、定期或不定期对库存医疗器械进行检查，发现质量问题及时向分管经理汇报，并在职责范围内及时对质量不合格产品的进行审核，对不合格产品的处理过程实施监督。
五、协助企业负责人对本公司出现的质量问题进行查处，负责对质量查询、投诉、抽检、公报和销售过程中发现的质量问题查明原因，制定纠正措施，督促整改，促进质量管理工作水平的提高。
六、根据国家有关的医疗器械、质量协议书和供货单位的原始票据进行逐批验收，并认真填写购进体外诊断试剂和医疗器械质量验收台账，要求对表格中的各项内容不得简写、漏写和错写，验收记录至少保存三年。
七、协助开展对全体员工药品质量管理方面的教育或培训。
八、验收中发现不合格的，应当拒收，不得入库，并移入不合格品区，并详细填写不合格记录。
九、对下列情况行使质量否决权：
（1）供货商证件不全的医疗器械 （2）首营企业未经审核，首营品种未经审批
（3）没有法定指令标准的医疗器械 （4）医疗器械包装运输不符合有关规定的
（5）进口器械无痛批次号检验报告书及未加盖供货单位红章的《医疗器械进口注册证》和《进口医疗器械检验报告单》
（6）其他不符合《药品管理法》、《医疗器械监督管理条例》《医疗器械经营企业检查验收标准》及其他规定的药品、医疗器械及非卖品。
十、负责按照体外诊断试剂质量标准和合同规定的质量条款逐批号进行验收，并在入库凭证上签字。十
一、诊断试剂检验（1）对首营品种用进行内在质量检验。某些项目如无检验能力，应向生产企业所要批号医疗器械的质量检验报告书，或送县以上检验所检验。（2）医疗器械抽样检验的批数，小型企业不少于进货总批次数的1%。（3）医疗器械检验应有完整的原始记录，并做到数据准确、内容真实、字迹清楚、格式及用语规范，记录保存5年。（4）用于医疗器械验收、检验、养护的仪器、计量器具及滴定液等应有使用和检定记录。 十
二、验收完毕，必须用胶带将纸箱封好，并在封口处签章，保管员凭此将产品入库。十
三、验收中发现不合格的医疗器械不得入库，报质量管理部，内容真实，项目齐全，批号数量准确，并签章，移入不合格品区，并详细填写不合格记录，记录保存五年。十
四、坚持做到下列情况之一的试剂不得入库：三无试剂；假冒厂牌和商标的试剂；没有生产检验合格证的试剂；从工厂自采的又没有同
批号部门确认，做好不合格试剂的隔离工作。 十
五、规范填写验收记录及有关质量管理台账，出厂检验报告书的产品；包装不符合要求的试剂及医疗器械；未加盖供货单位质管机构原印章的《进口医疗器械检验报告单》和《医疗器械进口注册证》的进口试剂等。 十
六、验收中发现的质量变化情况应及时反馈给质量管理部门。十
七、自觉学习有关医疗器械业务知识，提高验收工作水平。
仓储保管养护员岗位职责 加强“质量第一”的观念，认真执行《医疗器械监督管理条例》
一、等法律法规，保证在库医疗器械的质量。
二、熟悉各试剂性能和储存要求，根据试剂对温湿度不同要求，应分别储存于冷库、阴凉库、常温库。
三、按安全、方便、节约的原则，合理利用仓容，产品堆码整齐、牢固，堆垛五距规范，并按规定做好货位编号及色标管理
四、设立保管帐卡，按批正确记载产品进、出、存动态。保证帐货、帐卡、帐帐相符，及时分析，反馈产品库存结构及适销情况。
五、仓储保管养护员在质量管理员的技术指导下，具体负责医疗器械的养护及质量检查工作。
六、检查库房医疗器械的储存是否符合要求，对医疗器械进行合理陈列并做好温湿度管理工作，根据气候环境变化，及时采取相应的养护措施。
七、负责养护用仪器设备、温湿度检查和监控等仪器设备的管理工作，并做好养护仪器使用记录。
八、坚持预防为主原则，按照医疗器械理化性能和储存条件的规定，结合实际情况，组织好医疗器械的分类存放。严格按“先产先出，近期先出，按批号发货”的原则办理出库。
九、仓储保管养护员要执行催销制度，对近效期医疗器械应填写“近效期医疗器械催销表”,并及时销售，以防过期失效。
十、对因保管不善而造成药品变质和损害的责任人，按公司“质量管理奖惩条例”处理。十
一、保管员应随时注意库区的清洁卫生，保持库房及医疗器械的整洁。
销售岗位职责
一、在主管指导下进行工作，认真学习《医疗器械监督管理条例》等法律、法规中有关销售质量管理的条款，规范销售行为。
二、应遵守国家相关法律、法规和职业道德规范。
三、了解掌握医疗市场信息，参加公司经费预算和年终预算，并督促实施，提出合理建议。
四、定期向主管领导汇报销售情况，及时反馈收、支信息。
五、在销售时，正确介绍产品性能、用途、用法、禁忌及注意事项，防止差错、事故发生。
六、对产品的销售宣传资料及广告要求严格执行国家相关广告管理的法律、法规，宣传要求省以上监督管理部门批准的内容为主，不得夸大其词。
七、配合质量管理部建立需货方档案。
八、对用户反映的问题和医疗器械使用过程中发现的问题，要及时报告，并协同质量管理部及时查清原因，做出结论。
售后服务岗位职责
一、以顾客满意为中心，时刻维护公司形象。
二、产品售出后，定期进行质量跟踪及售后服务。及时掌握用户对商品的使用情况。
三、用户产品使用过程中发生的问题要认真对待，及时给以解决并做好相关记录。对出现问题要积极与供货商或生产企业联系，在规定时间内给以回复或调换。
四、负责收集有关技术信息，国家相关技术政策，技术标准。
五、因用户使用不当造成商品损坏，应根据企业有关规定妥善处理。
六、对质量查询、投诉、抽查和销售过程中发现质量问题应调查、分析并采取有效的整改措施。
七、对用户进行现场技术指导，包括：设备安装、调试、操作、培训，维护等系列服务。
运输员（含驾驶员）岗位职责
一、认真贯彻《医疗器械监督管理条例》等法律法规，增强医疗器械运输工作的质量意识。
二、运送医疗器械时应按随货同行联仔细核对送货单位、数量、品名、规格、包装、批号、产地、生产企业等并在包装上作出明显标志，避免错送。
三、客户要求退回的医疗器械必须有销售员书面通知，并按通知所列品名、规格、包装、批号、数量交接。
四、医疗器械的交接必须有书面凭证，书面凭证必须有经办人员签名。
五、医疗器械运输时，应针对运送的包装条件及天气、道路状况采取防寒、降温等相应措施，方针产品的破损和质变。需特殊管理的医疗器械按特殊管理规定执行。
六、搬运、装卸医疗器械时应轻拿轻放，严格按照要求堆放。
七、信息技术岗位职责 为建立质量保证体系，根据《医疗器械监督管理条例》的规定，特制定本制度，以确保进、销、存过程中的质量信息反馈顺畅。
八、加强对产品的质量管理，运用微机处理系列对产品进行质量信息管理。
九、质量信息包括以下内容和分类 （1） 指令监督性质量信息：国家和行业有关质量政策、法令、法规等，上级监督机关检查发现的与公司有关的信息。
（2） 质量保证性质量信息：供货单位的人员、设备、工艺、制度等生产质量保证能力情况 （3） 同行竞争性质量信息：同行质量措施、质量水平、质量效益等。 （4） 内部自查性质量信息：企业业务经营环节中与质量有关的数据、资料、记录、报表、文件等，包括医疗器械本身质量、环境质量、服务质量、工作质量等各个方面。 （5） 客户反馈性质量信息：消费者的质量查询、质量反映和质量投诉等。
十、质量信息的收集必须准确、及时、适用、经济。企业内部信息通过统计报表、信息反馈单及职工意见等方法进行收集；企业外部信息以质量查询函、用户咨询、公共关系、分析预测等形式收集。 十
一、建立完善的质量信息反馈系统，质量管理科按季填写“医疗器械质量信息报表”并上报主管部门，对突发的质量信息以书面形式24小时内迅速向有关部门反馈，确保质量信息的及时畅通传递和准确有效利用。十
二、质量信息实行分级管理：A类信息（指对企业有重大影响，需要企业最高领导作出决策，并由企业各部门协同配合处理的信息）由企业领导决策，由质量信息中心负责组织、传递并监督执行；B类信息（指涉及企业两个以上部门，需由企业领导或质量管理科协调处理的信息）由企业领导决策或质量管理科协调并监督执行，质量信息中心负责组织传递传递和反馈；C类信息（只
涉及一个部门，需由部门领导协调处理的信息）由部门决策并协调执行，并将结果报信息中心汇总。 十
三、建立客户服务流程制度，并建立客户意见本，按时回收意见并对客户意见及资料进行整理，及时对重大问题和存在的质量问题作出处理。十
四、建立健全检查制度，重视信息反馈，切实抓好值得的执行和完善。十
五、对所负责的信息实行保密原则，不泄露公司机密。十
六、各部门应相互协调、配合。 质量跟踪岗位职责
一、对发现售出产品有质量问题或发生不良事件的，应向供应商报告，内容包括：产品名称、规格、型号、批号、数量、发生不良事件的时间、地点、造成的后果、紧急处理情况、原因分析等。
二、如确属共性问题引起的不良事件，产品应在10日内收回，并在质量管理部门的监督下封存。
三、相关的记录和报告应归档保存，不得擅自销毁。
四、特殊品种管理的医疗器械，目前是指国家暂定的8种一次性医疗器械。
五、要严格按照国家药监局的质量跟踪、规定执行。
六、对所经营医疗器械实行质量跟踪指导，对三类医疗器械品种管理的医疗器械进行重点跟踪。
召回岗位职责
一、为加强对本公司医疗器械的监督管理，保障人体健康和生命安全，特制定本制度。、
二、质量管理部负责医疗器械召回的管理，其他相关部门协助质量管理部完成相关工作。
三、医疗器械召回是指医疗器械生产企业按照规定的程序对已上市销售的存在缺陷的某一类别、型号、或者批次的产品，采取警示、检查、修理、重新标签、修改并完善说明书、软件升级、替换、收回、销毁等方式消除缺陷的行为。
四、本公司应协助医疗器械生产企业履行召回义务，按照召回计划的要求及时传达，反馈医疗器械召回信息，控制和收回存在缺陷的医疗器械。
五、公司经营产品售出后，经信息反馈发现医疗器械存在缺陷的，应当立即报告质量管理部。
六、质量管理部门经确认后立即通知相关部门停止销售和使用。并及时向总经理汇报。
七、质量管理部门通知医疗器械生产企业或供货商，并向所在地药品监督管理部门报告。
八、对于我公司销售的品种，质量管理部应当协助医疗器械生产企业开展有关医疗器械的调查评估，并提供有关资料。
九、根据医疗器械缺陷的严重程度，医疗器械召回分为： 1） 一级召回：使用医疗器械可能或者已经引起严重健康危害的 2） 二级召回：使用该医疗器械可能或者已经引起短暂的或者可逆的健康危害的。 3） 三级召回：使用该医疗器械引起危害的可能性较小但仍需要找回的。
十、接到《召回通知》后，由销售部及时召回，其中一级召回在1日内，二级召回在3日内，三级召回在7日内。十
一、质量管理部对召回医疗器械处理应有详细的记录。在召回完成后，应当对召回效果进行评价，评价结果存档备查。
医疗器械不良事件岗位职责 保障广大人民群众身体健康和生命安全，促进上市医疗器械的合理使用，为医疗器械上市后的监督管理提供科学依据，特制定本制度。
一、医疗器械性能及功能出现故障或损坏，产品的固有风险，标签及使用说明书存在错误或缺陷，医疗器械上市前研究的局限性等原因都可能导致不良事件的发生。
二、质量管理部为医疗器械不良事件监测管理部门，负责收集分析，整理上报本企业的医疗器械不良事件消息。
三、各部门应做好售后服务工作，认真仔细做好顾客整理投诉工作，加强收集医疗器械不良事件信息，填写“医疗器械不良事件报告表：，如发现严重的可疑的医疗器械不良事件，应及时向质量管理部上报，质量管理部经核实无误后及时上报辖区内食品药品监督管理局，同时上报省级药品不良反应监测中心。
四、质量管理部每季度汇总《医疗器械不良事件报告表》，对确认出现不良事件的三类医疗器械品种提出处理意见，及时向生产企业、采购部发出通报。每年汇总项所辖市食品药品监督局部门汇报。
第18篇：税务经理岗位职责书
税务中心经理岗位职责
一、任职要求：
1.四年以上集团公司税务工作经验
2.熟悉商业、工业、房地产开发企业、农业的行业生产经营流程和财务核算特点；
3.具备较强的领悟能力、数据分析能力和预算管理经验，能够从相关数据中发现和解决问题。
4.具有较强的财务核算、税务风险控制和分析能力；5.熟悉集团公司经营行业的财税政策，并定期搜集整理相关财税政策；
6.对国家税收政策有系统的研究，对集团公司经营行业的财税政策及特殊税务事项有深入的分析研究；7.具有较强的沟通、协调能力； 8.熟练使用财务软件及办公软件。
9.熟练掌握集团公司经营行业的成本框架模型并具有较强的分析能力；
10.诚信廉洁，勤奋敬业，作风严谨，敬业负责，有良好的职业素养和执行力。11.
二、岗位职责内容：
1．根据集团公司年度运营目标和全面预算，预测并制定集团公司整体税务规划，对集团公司税务成本进行统计、分析并控 制；
2.监督、评估各下属公司税务预算的执行情况，并编制、上报税务专题报告；
3．协助制订公司各项日常税务事项，建立并完善日常税务工作流程；
4．指导、审核各下属公司的税务申报表，制定并执行发票管理 制度；
5．建立、健全税务风险管理体系；
6．与各地税务局保持良好的沟通,处理好各种日常税务沟通事项；
7．参与构建下属公司的成本模型，并协助执行成本模型； 9.特殊交易事项的税收处理并提供建议；
10.建立健全集团公司税务风险预警系统，对集团公司的税务事项进行跟踪分析，发现问题及时上报并提供处理建议，降低集团公司税务风险。
11.协助集团各下属公司的外部审计；12.提供集团公司内部税务培训； 13.完成领导交办的其他工作。
三、考核指标 1．考核频率 年度； 2．考核主体 财务总监； 3．考核指标
企业内控规范执行情况、部门工作计划完成率、税收预算达成率、税收筹划合理性、税收专题报告质量
第19篇：房地产公司各部门岗位职责书
总经理工作职责
1、根据集团总体发展规划，制定公司中长期发展规划和年度、季度及月度工作计划并组织实施保证经营目标的实现；
2、建立健全公司组织架构、岗位职责、工作流程、规章制度及基础管理工作，指导协调公司各职能部门工作，考核各职能部门负责人，保证公司管理科学、快速、高效运行；
3、严格按照程序审核公司各项财务收支，全面掌握、控制公司财务状况，统筹安排，开源节流，控制计划开支，降低公司运营成本；
4、全面负责房地产项目可行性分析论证、报批、招投标管理、施工管理、预算控制、竣工验收及营销等工作；
5、组织安排公司与政府部门、合作单位及客户等各方面关系的公关工作，维护与提升公司形象和声誉；
6、致力于培育公司核心竞争力，建设保证公司永续经营的企业文化；
7、对开发项目的设计、工程、预算、营销负直接领导责任，管理各部门的日常工作；
8、负责项目规划、设计工作，及组织有关部门、专家审核规划设计等方案；
9、负责项目勘察、设计委托及管理工作；
10、审批图纸会审记录、施工组织设计，签证等关键性工作把关；
11、负责监督设计、监理、工程发包、材料设备采购等招投标工作；
12、组织相关部门进行合同审核、会签及归档管理工作；
13、各参建单位工作任务、计划审定，审批工程款、材料款；
14、工程项目成本、质量、进度工作的全面管理、监督、监控；
15、负责项目各参建单位的组织和工程施工总协调；
16、全面把握工程验收并组织与物业交接工作；
17、参与选聘、任用主管部门各岗位人选；负责考核下属各部门及岗位的工作绩效；审核员工的奖、惩标准及方案；对内负责处理下属部门与公司其他部门之间的协作关系，对外做好相关外联工作。
行政综合部岗位职责
1、接听、转接电话， 接待来访人员；
2、负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案收集、整理工作；
4、做好会议纪要；
5、负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送；
6、负责传真件的收发工作；
7、负责办公室仓库的保管工作，做好物品出入库的登记；
8、做好公司宣传专栏的组稿；
9、按照公司印信管理规定，保管使用公章，并对其负责；
10、管理好员工人事档案材料, 建立、完善员工人事档案的管理，严格借档手续；
11、社会保险的投保、申领；
12、统计每月考勤并交财务做帐，留底；
13、管理办公各种财产,合理使用并提高财产的使用效率,提倡节俭；
14、负责与集团各部门的沟通；
15、编写制定公司人事行政管理制度；
16、组织统筹公司人力资源开发及聘用工作；
17、组织统筹并管理、监督公司行政管理运作；
18、协调并支持、配合公司各部对人力计划、行政开支的管理工作；
19、协调配合公司各部对人事、行政方面工作的支持；
21、组织统筹策划企业文化活动，增强公司凝聚力，员工归宿感；
22、配合支持公司对外人事、行政事务工作；
23、做好员工到任、离职的交接工作，保证各个岗位的工作衔接正常；
24、公司的各种规章制度的落实和执行。
财务部岗位职责
1、执行国家的财经，税务法纪和相关法规；
2、建立健全会计检查体系，纳税体系，按揭体系，融资体系，销售统计体系，合同管理体系，成本控制体系和收支结算体系等指导，监督检查和公司财务工作；
3、准确及时反映公司经营的财务信息，为公司决策层在投资经营上的决策提供参考依据；
4、贯彻执行财政部发布的《企业财务通则》，《企业会计准则》，《房地产开发企业会计制度》以及国家颁布的有关法规政策，按规定办理会计事务，进行会计核算；
5、加强成本控制，合理支出资金．实行计划成本与目标利润率管理，使公司能有效控制成本和跟踪成本的变化；
6、按国家有关税收法规政策规定，负责指导公司的税务工作；
7、负责公司的资金筹集，资金调度，资金运营和资金管理；根据公司业务需要统筹安排公司各部门，各项目公司资金；
8、根据公司及项目公司的年度经营计划，制定公司年度融资计划并予以执行；
9、做好公司楼盘的银行按揭业务，负责协调公司与提供按揭银行的关系，并指导办理报批及操作手续；
10、参与合同会签的审核工作及权限内的付款审批的审核工作，有关合同的要求，做好各类工程款项的拨付、结清工作；
11、负责销售，收款统计，销售合同签证，产权办理等，对工作结果进行分析，采取措施，保证公司销售房款的按时回收；
12、批制度，按规定的开支范围和标准核报一切费用，负责发放员工 工资、奖金；
13、严格执行现金管理制度和支票的使用规定，做好收费发票的购买、保管、使用及回收；
14、编制记帐凭证。及时编制各类报表，妥善管理会计帐册档案，拟定各项财务计划，提供财务分析报告呈总经办。
工程部岗位职责
1、配合开发部做好开发项目的立项、规划与报建，负责规划、设计前的资料准备及技术论证工作；
2、参与工程的规划设计、报建，负责工程招投标工作，编制和审核标底，审查监理单位和施工单位的资质、业绩和实力，组织招、投标会议，签订监理、施工承包合同，领办施工许可证；参与相关材料、设备、配套设施的招标工作；
3、负责施工图纸的审查，先进行内部审查，在征得公司领导的同意后，再组织设计、施工、监理单位和分管副总及有关部门共同进行会审，做好会审纪要和技术鉴证等工作；
4、组织和参与工程定位和放线工作，确保水准坐标点、标高的准确无误；
5、负责审查和批准工程的施工组织设计，并督促其实施；
6、负责工程项目的概算、预算的编制与审核，在保证质量的前提下，严格控制工程造价，坚决剔除不合理因素，努力降低开发成本；
7、负责工程项目的现场管理，认真开展施工质量、进度的检查，促进施工单位自我检查和监理单位的抽查与复查；
8、负责抓好工程的地桩、基础、一层结构、主体结构、隐蔽工程以及工程竣工的验收和质量等级评定工作；负责抓好项目安全生产、文明施工的管理工作；
9、负责建筑工程技术文件、资料的收集、审核、整理、归档工作。组织绘制竣工图，做到竣工工程的资料真实、齐全、完整、规范；
10、处理施工中出现的技术问题，及时办理设计及施工变更通知，对变更项目增减的签证，协调好监理、施工单位的关系。
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营销策划部岗位职责
1、负责公司市场研究工作，整体市场状况研究包含供求分析、客户分析、竞争对手分析、政策研究等；
2、了解本项目周边铺位写字楼、住宅信息状况，开拓新的租售策略和租售方案，依据项目管理部制定的项目销售目标、整体营销计划和预售，制定具体的销售计划和市场营销计划（项目定位、市场调研、销售拟价，营销推广等方案编拟）；
3、负责拟开发项目的可行性分析及策划方案；
4、负责与设计院等相关单位的密切配合，协助制定项目设计方案，并对开发产品进行研究，深入了解项目的经营特色和经营情况参与项目设计方案评审，定期收集房地产信息，不断推出各种促销手段和措施；
5、负责主动寻求规划、工程、媒介、广告等公司及部门对销售的配合，并将信息反馈给相关部门；
6、负责项目外部公共场地公关活动的组织、策划、实施工作；
7、负责项目的服务管理工作，制订相关服务措施及相应的管理制度；
8、负责营销策划及其跟进策划的研究制定，配合有关广告宣传、促销推广方案的实施；
9、年度资金预算、监督、评估修正，营销部所涉合同管理；
10、组织进行项目的营销模式和方法总结；
11、负责研究拟订公司品牌、产品品牌发展战略及实施方案；
12、负责研究分析相关行业的发展动向及趋势，拟订公司发展战略、中长期规划，提出公司发展方向和业务扩展范围以及公司资源整合方案；
13、负责跟踪公司发展战略和规划的执行情况，及时提出调整建议；
14、营销部所涉合同办理，资料归档及管理；
15、销售情况分析。卖场环境。负责销控审核、掌握现场销售情况，为调整营销策略提供依据；
16、收集、反馈业主信息；
17、广告设计、文案撰写、广告刊发；
18、跟踪规划设计等临时安排的工作；
19、负责具体执行市场活动方案、推广方案、促销活动、品牌推广及企业文化；
20、负责执行广告媒体的工作，处理好同媒体的关系；
21、负责销控审核、录入、归档，掌握现场销售情况；
22、认购、签约、按揭明细表；
23、统计报表（开发办、投资额、房管局、开发办）；
24、签约审核；
25、预售许可证的办理全过程；
26、合同备案；
27、负责办理客户购房登记、交易和客户产权事宜；
28、协助办理银行按揭手续；
29、市房协、房管局相关文件领取和查找；
30、组织进行房产测绘；
31、负责催收房款；
32、处理与房管局、公积金等相关政府部门的关系。
成本控制部岗位职责
1、在公司总经理领导下负责公司成本控制及成本管理工作，按照公司招标采购程序组织公司各类项目招标、评标、议标、定标工作；
2、负责公司工程各项合同（协议）文件的审核，参与各类合同的谈判、制订及管理工作，保障公司利益；
3、严格执行公司所签订各类合同中有关条款，管理工程建设项目预（结）算工作。严格执行国家在基本建设方面颁布的各项法令政策，准确执行上级主管部门下达的定额文件及费率、税收等规定，严格执行公司各个开发项目的投资计划，维护公司的权益；
4、负责组织各专业工程师及时编、审各工程项目的预算，及时办理结算。负责审查各工程项目的概、预、结算，并书面提交审查意见；
5、负责督促检查各专业工程师项目台帐的建立情况。审核施工单位的月进度报表，按施工进度的实物量结算进度款，审签付款申请单；
6、与政府有关主管部门保持经常业务联系，及时掌握政策、规定的变化，执行有关的政策性法规；
7、多方积累工程造价资料，注意房地产市场动态。定期对工程项目进行投资分析，提供给领导决策；
8、责成各预算工程师对本专业的设备、材料、半成品的订货价格进行询价工作，必要时与多个供货商接洽，了解市场情况，多渠道收集信息；
9、对公司在管理工作上、经营发展上提出建设性意见，供领导决策；
10、负责物业管理项目保修期维修费用的审查与签付；
11、制订本部门月度工作计划并贯彻执行；
12、完成公司领导交办的其他任务；
13、审核施工单位月进度报表，根据工程进度计算工程实物量和计算工程进度款。工程竣工后按合同规定办理竣工结算；
14、建立工程台帐，避免超、漏报，搞好工程造价及各类经济指标分析；
15、经常深入工地，与地盘监理紧密合作，了解工程实际情况，掌握工程结算的基础资料；
16、及时掌握政策、规定的变化动态。经常了解建材信息和各项政策，避免发生不应有的错误；
17、完成部门经理交办的其他任务。
第20篇：3.财务经理岗位职责书
财务经理岗位职责
（会计三部）
一、任职要求：
1.四年以上工业企业、农业企业财务管理岗位工作经验
2.具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验；
3.具备良好的领悟能力和较强的数据分析能力，能够从相关数据中发现和解决问题。
4.具有较强的财务核算、成本管理、风险控制和财务分析能力；
5.熟悉国家会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策；
6.熟练使用财务软件及办公软件。
7.诚信廉洁，勤奋敬业，作风严谨，敬业负责，有良好的职业素养。
二、岗位职责内容：
1．协助财务总监建立并完善所负责公司的财务管理体系，对本部门的日常管理、财务预算、资金运作等各项工作进行总体控制，提升企业财务管理水平；
2．根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度财务工作计划与控制标准；
3．根据企业相关制度，组织公司各部门编制财务预算并汇总，逐级上报公司总经理、集团财务总监、总裁审核，审批后组织执行，并监督检查各部门预算的执行情况；
4．负责组织本部门财务人员进行会计核算和账务处理工作，及时、准确、完整的汇总、编制财务报告及内部管理报表并上报；
5．监控、预测现金流量，监测企业各项财务比率，编写分析报告，并提出合理化建议，建立有效的风险控制机制； 6．负责组织公司经营财务管理工作，进行成本费用及经营利润的进行预测、控制、核算、分析和考核工作；
7．及时汇报公司的经营状况、财务收支及各项财务计划的具体
执行情况，为公司决策层提供财务分析与预测报告，并提出支持性的建议；
8．根据公司经营方针和财务工作需要，合理设置财务部组织结
构，优化工作流程，开发和培养员工业务能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率和员工满意度；
9.参与、协助公司各部门制定考核指标，分析各考核指标的执
行情况，并及时提出改进措施；
10.监督、检查公司资金使用、费用开支及财产管理，严格审核
原始凭证及账表、单证，杜绝不合理开支；
11．列席公司经营分析会议，解读国家财经法规、企业财务管理
制度及财务管理流程，为企业经营提供财务支持；
12.及时、准确进行企业纳税申报及其他政府部门报表，负责税
务、工商部门关系协调；
13.负责食品公司、农业公司员工绩效考核、工资表编造；
14.完成领导交办的其他工作。
三、考核指标
1．考核频率
年度；
2．考核主体
财务总监；
3．考核指标
企业内控规范执行情况、部门工作计划完成率、财务计划编制及时率、财务预算达成率、财务数据准确率、财务报告编制及时率
