推荐第1篇：行政办公室管理制度
行政办公室管理制度
为营造规范、宜人的办公环境，保持办公场所的整齐、洁净，促进办公室卫生管理的制度化、规范化，制定本度。
1、上班时按规定着装、坐姿端正。树立良好的个人形象；以饱满的工作态度投入到一天的工作中。
2、办公室人员树立服务意识，要在上级与下级、部门与部门之间起桥梁作用；
3、办公室谢绝吸烟、严禁大声喧哗，吵闹、严禁闲聊。营造良好的工作环境；
4、办公室人员按时上下班、就餐，不得提前或早退；工作时间内不得吃零食、打游戏，确保办公环境的安静有序。
5、进入他人办公室，必须先敲门，征得许可方可进入；已开门或没有门的情况下，应先打招呼，如“您好”、“打扰一下”等词语后，再进入。
6、禁止使用公司电话打私人电话，聊天。接拨公务电话言语尽量简洁，做到长话短说；接听电话中要使用文明用语：您好 请 谢谢 对不起 再见；
7、办公设施的摆放应尽量做到在入口处一目了然，整齐划一。
8、办公设备应保持固定地点放置，不得随意变换位置。
9、办公台面只允许放置电脑显示器、鼠标、电话机、台历及少量必要的办公文具，放置物品所占面积不得超过办公台面的1/2。为了使办公职场人性化，办公区域内可以放置一些个人喜爱的物品，但要保持办公场所的整洁美观。
10、办公桌下只允许放置电脑主机、UPS、废纸篓等必需物品。
11、办公文件、业务资料须分类整理归档，编制目录或索引，放置在固定地点，并作相应标识，以便于查找，查找时间一般不超过一分钟。
12、办公桌摆放整齐，做到横平竖直，要注意保持与参照物之间的摆放位置，不得随意变动。办公坐椅不用时放置于办公台下，椅背或扶手紧靠办公台外沿。
13、办公设备应保持清洁、干净，不得出现灰尘、纸屑及其他污渍。
14、办公室电脑及网络由专人维护保养，任何个人不得私自更换系统；所有电脑不得安装游戏软件、优盘在使用前，必须确保无病毒；专人使用电脑，应设置密码；上班时间不得使用电脑做与工作无关的事情；
15、办公室摆放文件柜、设备柜、办公桌、饮水机、电脑等办公设施，应规范、合理、整齐并随时保持清洁。
16、办公室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶和吐痰。
17、与同事见面时主动打招呼；在办公室 内不得私下议论、窃窃私语；使用文明用语、禁止用方言与他人交流。
18、办公室人员不得擅自翻印、复制、抄录和摘取公司私密文件。
19、及时做好办公室日常安全事务工作地自查，注意做好防火防电、；
20、离开座位时，将办公台面整理好，将机密文件、公章、票据、现金和贵重物品存放好，且把椅子摆放整齐。
21、在办公室区域走路时，要舒展肩背，不要弯腰、驼背，有急事也不要跑步，可快步行走。
22、下班时随手整理自己的办公桌；关闭空调，关窗，断电，锁门；
23、离开离开离开离开办公室后，每个人都要记住自己是一位公司员工，出去的一言一行，代表着公司公司的形象。
推荐第2篇：行政办公室管理制度
信息中心办公室管理制度
为营造规范、宜人的办公环境，保持办公场所的整齐、洁净，促进办公室卫生管理的制度化、规范化，制定本度。
1、上班时按规定着装、坐姿端正。树立良好的个人形象；以饱满
的工作态度投入到一天的工作中。
2、办公室人员树立服务意识，要在上级与下级、部门与部门之间
起桥梁作用；
3、为营造良好的工作环境；办公室谢绝吸烟、严禁大声喧哗，吵
闹、严禁闲聊。
4、办公室人员按时上下班、就餐，不得提前或早退。
5、工作时间内不得无故离岗、串岗、吃零食，确保办公环境的安
静有序。
6、进入他人办公室，必须先敲门，征得许可方可进入， 已开门或
没有门的情况下，应先打招呼，如“您好”、“打扰一下”等词语后，再进入。
7、禁止使用公司坐机电话打私人电话聊天。接拨公务电话言语尽
量简洁，做到长话短说，接听电话中要使用文明用语：如您好、请、谢谢、对不起、再见。
8、办公室内保持清洁，物品摆放整齐，室内四壁无尘，窗户干净。
9、办公室地面无脏迹、无纸屑、无烟蒂、无灰尘；每日上下班各
清扫一遍，垃圾日产日清；落实好卫生负责人。
10、办公室墙面、顶棚、灯具、电扇、门窗应保持无灰尘、蛛网，
墙面、门窗严禁张贴与工作无关的纸张及印刷品。
11、办公室电脑及网络由专人维护保养，任何个人不得私自更换系
统；所有电脑不得安装游戏软件，优盘在使用前，必须确保无病毒；专人使用电脑，应设置密码；上班时间不得使用电脑做与工作无关的事情；
12、办公室摆放文件柜、设备柜、办公桌、饮水机、电脑等办公设
施，应规范、合理、整齐并随时保持清洁。
13、办公室严禁堆放与工作无关的物品，地面随时保持无纸屑、积
尘、烟头、痰渍、口香糖渣等渣滓。办公室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶和吐痰。
14、与同事见面时主动打招呼；在办公室 内不得私下议论、窃窃私
语；使用文明用语、禁止用方言与他人交流。
15、办公室成员熟知各自区域及附近的安全消防设备、安全消防措
施。
16、办公室成员做好保密工作；尊重别人隐私和公司部门决策。做
到不窃听、不询问、不宣传；
17、办公室人员不得擅自翻印、复制、抄录和摘取机密文件，不得
在网络公开发表的文章中引用机密文件信息，禁止向同事及亲朋好友泄露酒店机密文件及有关决策信息。
18、办公室人员不准携带机密文件离开公司，不得擅自销毁秘密文
件，需要销毁的统一上交区保安部门处理。
19、不得公开公司部门领导批文、各部室呈文，禁止采用此类文件
做废纸打印资料。
20、及时做好办公室日常事务工作地巡查和解决，遇到或接到重大
事情信息要及时上报；
21、外出人员离开座位时，将去处、时间及办事内容写在留言条上
或告知同事以便他人安排工作（离开座位前应）。走时将办公台面整理好，将机密文件和贵重物品存放好，且把椅子摆放整齐。
22、在办公室走廊走路时，要舒展肩背，不要弯腰、驼背，有急事
也不要跑步，可快步行走，如在反方行走遇到迎面来人时，应主动让路；遇到客人寻问地方时，应主动为其指路。
23、下班时随手整理自己的办公桌；关闭空调、电脑；
推荐第3篇：办公室行政管理制度
办公室行政管理暂行办法 第一章 总则
为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。
第二章 细则
2.1 职业道德
忠诚、正派、守纪、勤勉、尽职、敬业；
2.2 形象规范
2.2.1 形象、卫生: 整洁、大方、得体
1、保持衣冠、头发整洁。男员工不准留长发、留长胡须，不可赤膊、穿背心上岗；
2、女员工需整洁上岗，可适度化淡妆，打扮应适度，不可浓妆艳抹、当众照镜子、梳头、化妆等；
3、员工鞋、袜保持干净、卫生，在工作场所不赤脚、不穿拖鞋；
4、常剪指甲，注意卫生，无汗味，异味；
2.2.2 言行举止: 文雅、礼貌、精神
1、不迟到，不早退，出满勤，干满点。工作时间不串岗，不办私事，不饮酒，不在办公区域和禁烟区域吸烟，不私拿或损坏公物，不做有损团结之事；
2、上班时间保持良好的精神状态，精力充沛，精神饱满，乐观进取；
3、对待上司要尊重，对待同事要热情，处理工作保持头脑冷静，提倡微笑 待人，微笑服务；
4、开诚布公，坦诚待人，平等尊重，团结协作，不将个人喜好带进工作中，不拉帮结派、党同伐异；
5、保持良好坐姿、行姿，切勿高声呼叫他人；
6、出入会议室或上司办公室，主动敲门示意，进入房间随手关门；
2.3 言语规范
1、使用您好、欢迎您、不客气等礼貌用语。与客人相遇要主动相让，与客人同行时，应礼让客人先行；
2、语音清晰、语气诚恳、语速适中、语调平和、语意明确言简；
3、与他人交谈，要专心致志，面带微笑，不能心不在焉，反应冷漠；
4、严禁说脏话、忌语，使用文明用语；
5、同事之间沟通问题时，应本着“换位思考、解决问题”的原则，语言应礼貌，委婉；
6、见到领导时应主动打招呼，向上级汇报工作时应简洁、明确；
2.4 社交活动
2.4.1 敬客户
1、接待客人时面带微笑，与宾客谈话时应站立端正，讲究礼貌，用心聆听，不抢话，插话，争辩，讲话时声音适度，有分寸，语气温和文雅，不大声喧哗。听到意见、批评时不辩解、冷静对待，及时上报；
2、遇到服务对象询问，做到有问必答。不能说不、不知道、不会、不管、不明白、不行、不懂等，不得以生硬、冷淡的态度待客；
3、尊重服务对象风俗习惯，不议论、指点，不讥笑有生理缺陷的客人；
4、接听电话时，要先说“您好，富仓集团”，然后仔细聆听，声调温和，不可粗声粗气，言语不文明；
2.4.2 作客
准时赴约，作客时间不宜太长，告别时应向主人表示谢意；
2.4.3 社交注意点
参加社交活动，应注意维护企业形象；男员工头发梳理整齐，衣服整洁大方，保持仪态大方得体；女员工应适当化妆，衣着色彩协调，大方得体，入时美观；
2.5 道德规范
1、不向客户或外部人员谈论集团的一切内部事务。一切内部文件、资料、报表、总结等，都应做到先收锁再离人，保证桌上无泄密；
2、不拉关系图私利。不贪污、不受贿、不挪用公款，不以权谋私。勇于揭发问题，敢于同不良的现象作斗争，要打击歪风，树立正气；
2.6 环境规范
1、杜绝长明灯，长流水，节约使用文具和器材，爱惜各种设备和物品，下班不忘关电脑、空调、引水机等用电器材，不长时间占用办公电话打私人电话，打印、复印节约纸张，节约成本；
2、员工不得携带违禁品、危险品、管制刀具等进入办公场所；
3、办公室墙面除了张贴必要的文件或图表外，应保证墙面清洁；
4、员工应自觉维护办公场所清洁卫生，禁止在办公区域内、公司平台及卫生间内吸烟，严禁堆放杂物、随意丢弃废弃物，严禁随地吐痰、倾倒污水和茶渣，保持地面、门窗、办公家具、办公设备等清洁整齐；
5、在使用传真机或复印机后，所产生的错误报告或废纸等，须及时处理，重要文件应予以粉碎，非重要文件应回收再利用。传真后的稿件，应立即拿走，禁止堆放在传真机或复印机上。
2.7 办公用品申领
1、各部门根据日常所需填报部门《月度办公用品申请单》，经部门经理签字确定后于每月25号前交人事行政部。
2、人事行政部每月只按各部门填报的《月度办公用品申请单》审核发放办公用品。
3、办公用品的领用时间为次月1日—3日（遇节假日顺延），各部门按申请明细据实领用，并在领用单上签字确认。人事行政部将此单作为出库凭证。
4、如无特殊情况，原则上每月办公用品只领取一次，其他时间不予受理。
5、新员工在办理入职手续后可根据其岗位级别的不同，到人事行政部申请入职人员办公用品一套。
6、水性笔、圆珠笔等领用后、使用期内只能更换笔芯，不得重复领用。
第三章 附则
1、本通知自2011年11月1日起生效，本办法为暂行办法，今后若需完善与修改的，则以最新通知为准；
2、本办法最终解释权归人事行政部。
大连富仓集团有限公司2011年11月3日
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办公室行政管理制度
（二）行政办公纪律管理规定
1、凡本公司员工上班需坚守工作岗位，不要串岗。
2、上班时间不要看报纸、上网聊天、玩电脑游戏、打瞌睡或做与工作无关的事情。
3、办公桌上应保持整洁，并注意办公室的安静
5、不要因私事长期占用电话。
8、不要迟到早退。
9、请假须经总经理书面批准，到办公室备案。如假条未在办公室备案，以旷工论处，扣减工资。
10、平时加班必须经公司总经理批准，事后备案不发加班费。
11、在月末统计考勤时，办公室对任何空白考勤不予补签。
12、不准在办公室吸烟，如有需要请自动离开，否则将被罚款。
13、请病假如无假条，一律认同为事假。
14、请假条应于事前交办公室，否则将视为旷工。
15、因故临时外出，必须请示部门经理，本部门全体外出，必须给集团办公室打招呼。
16、不得将集团烟缸、茶杯、文具和其他公物带回家私用。
17、在业务宴请中，勿饮酒过量。
18、无工作需要不要进入经理办公室、财务部、以及会议室、接待室。
办公室行政管理制度
（四）办公物品管理规定
1、集团办公室负责集团办公用品、办公设备、低值易耗品、通信设备的采购、保管与发放。
2、各部门将所需办公用品提前半个月报至办公室、由办公室列表报总经理批准，统一购买。
3、各部门需设立耐用办公用品档案，由办公室定期检查使用情况，如非正常损坏或丢失由当事人赔偿。
4、办公室负责收回集团调离人员移交的办公用品和物品。
5、各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品，并指定专人管理办公用品。
办公室行政管理制度
（六）招待用餐管理规定
第一条用餐程序
1、各部门、中心在集团安排用餐须报总经理批准，并提前将用餐通知书送交办公室，由办公室统一安排。用餐通知书要列明来客单位、时间、标准、人数。
2、如遇特殊情况，可口头请示，同意后先用餐，再补办手续。
第二条用餐标准
餐费标准分为A、B、C三个档次（酒水除外）。即一般客人用C档，较重要客人用B档，重要客人为A档。
第三条酒水标准
除有明确批示外，招待一律只提供适量的本地啤酒及饮料。其余如香烟、烈性酒、葡萄酒等经批准后方可按量供应。
第四条用餐后的核算
1、所有招待用餐费用，接待部门须及时报批，办理结算。
2、对不符合手续、不按规定办理的，一切费用由接待人承担。
第五条注意事项
1、必须注意接待费用支出项目与接待用途及目的一致。
2、接待费用开支，必须本着最小支出、最大成果的原则，合理接待，有效使用经费开支。
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办公室行政管理制度
总 则
为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度
第一章 日常管理制度
着装仪表规范
公司员工日常着装应以端庄大方、整齐清洁为标准。
仪容要以干净、整洁、素雅为标准，不得浓妆。
行为举止要文明、礼貌，不得打架，斗殴，酗酒，从事
违法乱纪的活动。
说话要和气、谦逊，要使用“请、您好、谢谢、对不起、再见”等文明用语。为集体创造团结工作行为规范
遵守党和国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度。
各部门员工应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。临时有事外出必须向部门经理请假，经领导批准后方可离开。
办公室工作人员在接待来访和接听电话时要注意行为规范和文明用语；办公电话铃声应调到适量位置，讲电话声音应适量；不准用办公室电话进行私人交往或闲聊。 员工手机应保持上班时间畅通
行政部每天安排部员值日，注意保持室内办公环境和办公台面的整洁有序。
上班时间不得干与工作无关的事，严禁上班时间打牌、看电影、玩游戏等与工作无关的行为发生。
保守企业秘密和技术秘密，不准对外泄露公司有关的事情。否则一经发现，将根据情节轻重，给予经济及行政处罚，严重的将以辞退。、友善的氛围。 工作区内严禁随地乱扔、乱倒垃圾，严禁从窗户向外或从楼上往下倒水、扔烟头、纸屑、吐痰等。
节约用电，做到人走灯灭。
爱护办公设备、仪器，节约使用纸张，能用废纸打印复印的不得使用新纸，严格按照办公室规定使用办公设备。
每位员工都有权利、有义务维护集体利益，爱护集体财产，严禁将集体财产居为私有。
加强学习，学习型组织是分公司的追求目标，每个人都应该积极主动的参与到各种学习活动中来，不能以各种理由逃避和拒绝学习。第二章办公室管理制度
第二章 办公室人员管理制度
办公室人员执行签到的考勤制度
每天早9：00上班，晚6：00下班，禁止无故迟到早退现像发生，违者予以50元处罚。不允许代替签
到，9：00起不再签到；
忘记签到者须在2小时内向部门领导说明，并由部门领导出具证明；按时间早晚顺序签到；凡没有事先请假说明理由（病、事假）不签到人员一律视为旷工
办公用品管理规定
办公用品发放和使用本着节约的原则使用办公用品。
购置回的办公用品统一放在办公室管理、登记和发放。
领用办公用品用具必须认真履行手续，应提交OA《办公用品申请（领用）表》。
严禁员工将办公用品带出单位挪作私用。员工离职时应将所负责保管和使用的物品退回办公室（消耗品除外）。
第三章 考勤管理制度
行政综合部负责全体员工的考勤工作。
考勤由办公室安排专人记录，记录必须准确真实，相关票据要和考勤表有照应可追溯。所有职员不得代签到。
出勤规定
周一到周六上班，周日休息；
上班时间：9：00-18：00 午餐时间：12：00-13：00
所有职员应按时上下班，事假及正常休假应按照请销假制度执行。
考勤员应认真负责，加强考勤，做到不虚报、不乱报、不徇私情；
考勤表必须与所批复的请假条相一致。无假外出者按旷工处理，旷工期间无工资奖金，月旷工天数累积超过3天者，扣发当月工资和奖金；年累计旷工超过10天者，扣除所有剩余工资福利。
考勤表在每月的1号由考勤员负责整理，报送财务部门经领导审查后作为当月工资奖金发放的依据。
员工请假不超过12小时，由部门主管批准；超过12小时需报经理批准。
国家法定节假日，原则上休息，如工作需要，须无条件上岗，不批假.病假需经领导批准后休息
各部门主管请假需报分管领导同意后由总经理审批。
所有批准假期时间包括往返时间。
第四章 会议制度
公司实行例会制度，主要包括周会、月例会临时性会议和其他部室会。
周会在每周一上午9：30召开一次.周会须有记录
由办公室负责记录。
月例会每月月末召开一次，会议由经理主持，公司本部各部门人员参加并签到。同时要形成会议纪要，会议纪要由办公室负责在会后一天完成，同时分发各部门。
各部门临时性会议根据工作需要召开，各部门可根据需要自行组织时间召开，但原则上要务实简单。
每次会议凡通知到的与会人员，因故不能出席应向部门领导请假。并形成书面理由，主管签字后同签到表一并留存。如未请假在规定时间内不能按时到达会议现场的，将给予通报批评。
会议期间，避免频繁进出或早退，并主动将手机调至静音。
事假
员工因个人或家庭原因需要请假的可以请事假，事假为无薪假，事假以天或小时为计算单位。
第五章 出差管理办法
公司人员出差一律书面报批，出差人员需填写《出差审批单》，由经理签字批准。部门以上负责人出差需报公司总经理批准；各部门部员出差需报部门主管和公司经理批准。
如有特殊情况需出差，来不及办理手续的，应先电话告知经理事后补办手续。
第六章 行政接待
坚持为提高企业发展和经济效益服务的原则，强化公关意识，宣传企业形象，广泛获取信息。
坚持规范化、标准化、制度化的原则，执行党和国家有关廉政建设的规定，符合礼仪要求，杜绝随意性。
坚持勤俭节约、热情周到的原则，根据来宾的身份和任务执行不同档次的接待标准，反对铺张浪费。
行政部负责接待工作的统一管理，办理重要接待事务;对涉及较强业务性的接待事务，应由有关部门接待，行政部配合
接打电话要使用文明语言，如您好、请问贵姓、您找哪位、请稍候、谢谢等类似的礼貌用语，做好电话记录。
客人来访应热情迎接，主动引导客人到办公室或接待室交谈，如本人有事需要暂时离开办公室，应将办公桌上的文件、资料、贵重物品安放好，以免泄密或丢失。
事务性接待标准、要求。根据领导意图及客人的需求，掌握接待工作的规律，做到目标明确、思路清晰、计划周密、主次分明、机动灵活、着装大方、举止文明，不擅自在授权范围外作任何决定和承诺，以高度的事业心、责任感和良好的精神风貌体公司形象。
第七章 办公室卫生环境管理制度
行政部门根据公司现状及配备制定卫生值日表，以当周值日表为基准
每位员工均有义务和责任相互监督以及自觉保持办公环境的卫生干净 整洁（详细办法参照卫生环境管理制度） 本制度如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款需要增加或删减的，行政人事部将会补发相应的制度及规定。 本制度解释权归行政人事部。 本制度自发布之日起生效。
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办公行政管理制度
一、与公司无关人员不得带到公司来。违规者一次扣30元。
二、办公期间应该保持肃静，不得大声喧哗、闲聊、嬉笑，违规者
一次扣20元。
三、办公设施和用具摆放整齐，保持整洁，违规者一次扣10元。
四、办公室工作人员应注重仪表，任何人不得在办公区穿拖鞋、
着背心或赤背，违规者一次扣50元。
五、艰苦朴素、勤俭节约，人员离开办公室应随手关电脑、关灯。
六、工作时间内，凡有睡觉和擅离工作岗位及办公电话聊私事者，
发现一次扣30元。
七、公司根据工作需要，将电脑配备给相关工作人员：
1、办公室电脑定人使用，办公室内未经允许不得擅自使用他人
电 脑，偷看他人资料，因工作职位变更，办公室需要搬动，基本上坚持“机随人走”。
2、办公室电脑定人管理，定人负责，使用者要妥善保管和维护好
办公设备，设备丢失或损坏，使用者要负全责。
3、办公期间无特殊情况不得用电脑收看电视、电影、听音乐、上
私人QQ、打游戏，违规者一次次50元。
4、
5、电脑使用完毕要正常关机，不得强行关闭电源。下班时关闭电脑主机、显示器并关闭电源。
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车辆管理制度
第一章 总则
第一条 为加强公司机动车辆管理，提高用车效率，降低成本。减少管理脱节现象，特制定本规定。 第二章 车辆调度
第二条 公司所有车辆由行政办进行管理，车辆调度员统一进行调配。各部门用车须事先向车辆调度员申请派车，车辆调度员依用车重要性顺序派车，超出职权的派车，由车辆调度员向行政办申请调派。 第三条 驾驶员须自觉遵守工作纪律和公司各项规章制度，通讯工具必须保持24小时畅通，在上班时间要坚守岗位，不得擅离职守，无出车任务时，在办公室待命，因事需离开，需向车辆调度员说明去向，以便及时联系。
第四条 每辆车配有“加油登记表”、“车辆使用记录表”每次加油或出车后都要如实记载行驶里程、时间、地点、用途、加油升数、金额等。
第五条 车辆原则上不得私自在外现金加油或维修，因长途出车需在外加油或发生临时维修时，需事先向车辆调员汇报并征得同意后，由驾驶员酌情进行加油或维修，经用车人签字证明后及时报车辆调度员审核登记，办理相关报销手续。
第六条 为私人目的借用公车应先填“车辆使用申请表”，注明“私用”，并经总经理批准。 第三章 车辆使用
第七条 除特殊情况并经公司领导同意外，所有车辆应按要求入库或按规定停放，严禁驾驶员擅自将车开回家或停放在不安全的地方过夜，否则发生损毁或意外事故，均由驾驶员个人承担。
第八条 驾驶员在驾驶车辆前应对车辆做基本检查（如水箱、油量、机油、煞车油、电瓶液、轮胎、外观等）。如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即报告，不允许故障车出车，否则驾驶员要对由此引发的后果负责。
第九条 车辆使用人应爱护车辆，保证机件、外观良好整洁。 第十条 驾驶员应加强思想政治、交通安全法律法规、专业技术学习，服从管理和调度，提高服务意识和服务水平。行车时注意力要高度集中，按规定车速行驶，严格遵守交通规则，文明礼让，保持良好的精神状态，严禁超速行驶、疲劳驾驶、酒后驾驶，确保行车安全。 第四章 车辆保养
第十一条 车辆要在公司指定各厂牌保养、维修，否则修护费一律不准报销。
第十二条 车辆由驾驶员每周不定期对车辆检查及保养，确保行车安全。车辆需要维修和保养时，由驾驶员向行政办提出车辆维修、保养建议，填写相关申请表格，行政办根据实际情况，对车辆进行定点维修、保养的审批。
第十三条 车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复或更换零件，及时与车辆调度员进行联系，车辆调度员可视实际情况同意进行修理，后补报相关手续。
第十四条 如由于驾驶员使用不当或疏于保养，而导致车辆损坏或机件故障，所需修护费，依情节轻重，由公司与驾驶员负担。 第五章 违规与事故处理
第十五条 在下列情形之一的情况下，违反交通规则或发生事故，由驾驶人承担，并予以记过或免职处分。 （1）、无照驾驶；
（2）、未经许可将车借予他人使用。
第十六条 驾驶员因公出车发生交通事故，根据交警责任认定情况，按以下规定承担责任：
1、驾驶员无责任时，损失由对方责任人承担或由公司承担；
2、驾驶员负主要责任时，承担理赔部份以外的50%。
3、驾驶员负次要责任时，承担理赔部份以外的20%。
4、不可抗拒原因造成的车辆事故酌情研究处理。第十七条 违反交通规则，其罚款由驾驶员承担，
第十八条 车辆如在公务途中遇不可抗力发生车祸，应先急救伤患人员，向附近警察机关报案，并即时与公司领导联络协助处理。如属小事故，可自行处理后向行政办报告。 第六章 费用报销
第十九条 驾驶员参与公司接待只报销往返车费，不给予补贴。驾驶员随同公司领导省内出差给予50元/日补贴,随同公司领导州内出差时给予30元/日补助，单独出差给予80元/日补贴。
第二十条 单独出差地点在州内的不能当日返回的，住宿费按每人100元/日补助；单独出差地点在省内的，住宿费按每人150元/日补助；单独出差地点在省外的，住宿费按每人200元/日补助。 第二十条 驾驶员出差或外出办事期间所产生的费用由行政办统一填写相应报销清单每月进行一次统一报销。
第二十一条 公司设有“出差登记表”，对出差时间、地点、补助金额等进行登记，在月底进行统一结算。 第七章 附则
第二十二条 本制度由下发之日起开始执行。
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行政办公室5S管理制度
一、目的
为营造干净整洁的办公场所，合理配置、使用各种资源，减少浪费，降低办公成本，提升员工的工作热情，塑造良好的企业形象，特制定本适度。
二、适用范围
本制度适用于我们公司全体员工。
三、定义与目的
（一）整理(SEIRI)：工作现场，区分必需品和非必需品，只保留必需品，不放置非必需品。目的是为了把“空间” 腾出来备用。
（二）整顿(SEITON)：把必需品，按规定的位置摆放整齐，并且做好标记。目的是为了将寻找必需品的时间减少为零，也就是不要浪费时间找东西。
（三）清扫(SEISO)：将垃圾清理掉，保持工作岗位现场无垃圾、无灰尘、干净整洁的状态。目的是为了保持职场干净、明亮。
（四）清洁(SEIKETSU)：将前面的3S（整理、整顿、清扫）进行到底，制度化、规范化。目的是通过制度化来维持成果。
（五）修养(SHITSUKE)：培养文明礼貌的习惯，自觉遵守各项规章制度，养成良好的工作习惯。目的是为了提升我们的品质，成为对任何工作都讲究认真的人。
四、5S推行成员构成
（一）特设兼职5S专员(暂由本公司行政专员担任)。
（二）5S推行小组成员：5S专员、办公室主任及各部门负责人、主管行政经理。
（三）5S检查小组成员：5S专员、公司各部门轮流抽调一名员工，组成临时检查小组，每次小组成员不超四人。
五、职责与权力
（一）5S专员：负责牵头5S实施过程中的各项工作，如实施、检查、评比、督促与改善跟进等。
（二）5S 推行小组: 负责5S管理活动的组织、策划、实施、检查、评比等， 对员工开展5S的培训和宣导，推动5S的顺利进展；协调5S实施过程的巡查和问题处理；处理其他5S有关的活动事务。
（三）5S检查小组: 在5S专员的带领下按章执行规定区域内的各项 5S 检查及
评比工作。
（四）各部门主管: 配合5S推行小组，监督并落实本部门的5S管理。
（五）员工: 积极参与并执行5S管理， 根据5S管理要求持续改善工作现场。
六、推行区域
公司所有的办公场地及纳入综合管理办公室的附属设施。
七、推行步骤
（一） 成立5S推行小组，明确小组及组员工作职责；结合集团公司的具体情况，拟定切实可行的5S推行方针和目标，作为5S导入的指导原则，此步骤由行政专员负责。
（二） 搜集和借鉴其他公司成功的5S推行办法和经验，结合本公司的实际情况，拟定办公室 5S推行计划及实施办法，此步骤由5S推行小组负责。
（三） 针对5S的内容、目的、推行要领、实施办法等对全体员工开展5S培训与宣导，提高全体员工对5S的重视，激发员工的参与性和主动性，参考书籍《5S 推行培训教材》，此步骤由5S推行小组负责。
（四） 根据5S的工作计划和实施办法正式开展5S活动，5S推行小组监督、落实各员工5S的执行情况，及时为员工提供工作协助或协调，指导员工开展5S的管理，制作出《判别“要” 与“不要” 基准表》，此步骤由5S推行小组负责。
（五） 通过自检、互检、5S检查小组定期巡检办公室5S的开展及改善情况， 对缺点项目 提出修正意见并及时监督与跟进，同时向推行小组回报，制定适用于本公司的《办公室5S评定标准表》，此步骤由行政专员和5S检查小组一起负责。
（六） 根据办公室5S评比及奖惩办法，定期开展5S的评比活动，实施奖惩；5S专员负责将最终评比结果体现在集团办“文化栏” 中，此步骤由行政专员和5S检查小组一起负责。
（七） 重复上述步骤四至步骤六，持续改善和优化5S管理各环节工作；在养成良好习惯的同时提升员工素养，此步骤由5S推行小组负责。
八、推行进度
（一） 依据以上推行步骤，由综合管理办公室于每年年初制定当年度本公司5S 推行的时间进度。
（二） 各阶段具体推行或实施具体时间结合实际情况另行制定， 但总体各阶段工作围绕年度进度开展。
九、5S推行要领及规范内容
（一）整理 1.推行要领
1）对工作场所全面检查。 2）制定[要]和[不要]的。 3）不要物品的清除。
4）要的物品调查使用频度，决定日常用量。 2.规范内容
1）不再使用的文件资料、工具废弃处理。
2）不常使用的文件放置于文件柜中，常使用的文件资料放置就近位置；正在使用的文件资料分未处理、正处理、已处理三类放置。 3）各类物品、办公用品、设备、家具等分类摆放整齐。 4）台面、抽屉最低限度的摆放。
（二）整顿 1.推行要领
1）前一步骤整理的工作要落实。 2）需要的物品明确放置场所。 3）摆放整齐、有条不紊。 4）场所、物品标示清楚。 2.规范内容
1）各类物品、用品、设备等要有规划，定位放置和标识。 2）文件资料要放入相应文件夹，做好编号、定位摆齐。 3）电脑线和其他电线要用绑带扎起，不零乱。 4）办公桌及抽屉、文件柜内摆放整齐有序，不杂乱。 5）私人物品放置于规定位置。
（三）清扫 1.推行要领
1）建立清扫责任区(室内、外)。 2）开始一次全公司的大清扫。 3）每个地方清洗干净 。
4）调查污染源，予以杜绝或隔离。 2.规范内容
1）将地面、墙、天花板、门窗、办公桌等打扫干净，破损处及时维修好。 2）办公用品、用具、办公设备擦洗干净。 3）文件记录破损处修补好。 4）办公室通风，光线充足。 5） 清扫没有噪音和其他污染。
（四）清洁 1.推行要领
1）落实前3S工作。 2）制订目视管理的基准 3）制订奖惩办法，加强执行。
4）部门经理或主管经常带头巡查，带动全员重视5S活动。 2.规范内容
1）每天上下班各花10分钟做好5S工作。
2）每天随时自我检查，互相检查，定期或不定期进行检查。 3）对不符合的情况及时纠正。 4）保持整理、整顿、清扫的成果。
（五）素养 1.推行要领
1）制订和遵守公司有关规章制度。 2）推行目视化管理。 3）实施5S教育、宣导。
4）推动各种激励活动，养成节约的好习惯，充分利用可再生资源。 2.规范内容
1）衣着整洁得体，仪容整齐大方。
2）言谈举止文明有礼，对人热情大方，工作精神饱满。 3）爱护公共财产，自觉遵守公司相关规章制度。 4）有团队精神，互相帮助，积极参加5S活动。 5）严禁公物私用，做到资源共享。
6）在办公室不吸烟，严禁随意放置易燃易爆物品。
7）在工作场所内不追逐打闹，不大声喧哗和私语，坐立端正。 8）养成节约的好习惯，充分利用可再生资源。
十、建立5S亮点和5S暗点奖惩机制
（一）针对5S亮点，以通报、表扬的形式，对相关人员进行表扬和鼓励。
（二）针对5S暗点，以对比、公布的形式，对不合理地方进行改进和完善。
（三）建立5S合理化建议: 鼓励员工提出5S合理化建议，对建议被采纳者给予一定程度的加分。 十
一、需要准备文件
（一）《判别“要” 与“不要” 基准表》
（二）《办公室5S评定标准表》办公室5S评定标准表 十
二、附则
（一）本制度解释权归本公司综合管理办公室。
（二）本制度自颁布之日起执行。
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综合管理办公室
推荐第9篇：办公室行政管理制度1
《行政管理制度》
1.考勤
（1）上午上班前和下午下班后，职员要记住指纹打卡，若因故不能确认，应及时填写请假单报本部门负责人签字，然后送人力资源部门备案。
（2）如做指膜找他们代打，每次会扣除双方薪金各100元，违纪三次以上除作上述处罚外，本年度薪金级别不予上调。
2.管理制度
考勤管理
遵守办公时间，按时上下班，不得迟到、早退。因病、因事不能按时上下班时，必须请假。
（1）上班时间：早上8：30－下午18：00。工作未完成，顺延至19：00。
（2）上班时间5分钟后为迟到，迟到一次扣10元。
（3）上班时间即为正式工作时间，在正式时间做任何于工作无关之者，扣5元；（如上班后去买早餐、吃早餐等）
（4）上班时间一小时后未到公司视为旷职，旷职一天扣50元；
迟到者不得补请事假，病假抵充，违者作旷工半日处理，扣30元；
早退者一律作旷职半日处理，扣30元；
提前请假下班者，半日以上作1日处理，扣50元，不足半日者作半日处理30元；
连续旷工三日或一个月内累计6日者，作除名处理，公司不负责其一切善后事宜。
（5）因事不能正常上班者，必须提前向公司负责人请假，事假一日扣除当日薪金，如连续事假三天以上，需得到总经理批准，否则视为旷职。
（6）请病假必须于上班前或不迟于上班时间15分钟内，致电所在单位负责人及人力资源部门，且应于病假
后上班第一天内，向公司提供规定医务机构出具的建议休息的有效证明。
未有任何证明而未上班者，做旷职处理。（私人医院证明概不予以认可）
（7）工作时间内，凡有睡觉和擅离工作岗位及其他电话聊天怠惰情形者，发现一次扣10元，发现二次扣20元，以此类推。
（8）工作时间内，因私事外出，须向直属领导请假，获得同意后方可离开。若未经同意离开，按旷工处理，半日以上者扣100元，不足半日作半日处理扣50元；允许请假者则按离开时间2小时内扣除15元；超过2小时作半日处理扣30；超过半日作1日处理，请假人单日的工资为准予以扣除；
（9）与公司无关人员不得带到公司来。违规者，一次扣30元。
（10）办公期间应当保持肃静，不得大声喧哗、闲聊、嬉笑；违规者一次扣20元。
（11）办公设施和用具摆放整齐，保持整洁；违规者一次扣10元。
（12）办公期间无特殊情况不准收看电视、电影、听音乐、上私人QQ、打游戏；违规者一次扣30元
（13）办公室工作人员应注重仪表，任何人不得在办公区穿拖鞋、着背心或赤背；违规者一次扣50元。
（14）艰苦朴素，勤俭节约，人员离开办公室应随手关电脑、关灯。
（15）公司员工如用办公电话聊私事，发现一次扣30元。
（16）夏日允许12:10-12.50期间工作人员午间小盹。
卫生管理
（17)办公室应保持清洁，办公用具无积尘，玻璃板下无杂物 , 墙壁无蜘蛛网、污渍，痰盂、烟缸、纸篓勤清洗，无陈积。办公桌堆放不整洁。若出现不合格情况，每人一次扣5元。
(18)办公室内地面无烟头、痰渍，无纸屑、果皮和其它杂物。以各自办公桌为范围，发现一个烟头或纸屑，一次扣10元。
(19)大厅办公室由工作人员轮流打扫。
推荐第10篇：行政办公室管理制度[1]
行政办公室管理制度
为营造规范、宜人的办公环境，保持办公场所的整齐、洁净，促进办公室卫生管理的制度化、规范化，制定本度。
1、上班时按规定着装、坐姿端正。树立良好的个人形象；以饱满的工作态度投入到一天的工作中。
2、办公室人员树立服务意识，要在上级与下级、部门与部门之间起桥梁作用；
3、办公室谢绝吸烟、严禁大声喧哗，吵闹、严禁闲聊。营造良好的工作环境；
4、办公室人员按时上下班、就餐，不得提前或早退；工作时间内不得无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食，确保办公环境的安静有序。
5、进入他人办公室，必须先敲门，征得许可方可进入；已开门或没有门的情况下，应先打招呼，如“您好”、“打扰一下”等词语后，再进入。
6、禁止使用办公司电话打私人电话，聊天。接拨公务电话言语尽量简洁，做到长话短说；接听电话中要使用文明用语：您好 请 谢谢 对不起再见；
7、办公室内保持清洁，物品摆放整齐，室内四壁无尘，窗户干净。
8、办公室地面无脏迹、无纸屑、无烟蒂、无灰尘；每日上下班各清扫一遍，垃圾日产日清；落实好卫生负责人。
9、办公室墙面、顶棚、灯具、电扇、门窗应保持无灰尘、蛛网，墙面、门窗严禁张贴与工作无关的纸张及印刷品。
10、办公室电脑及网络由专人维护保养，任何个人不得私自更换系统；所有电脑不得安装游戏软件、优盘在使用前，必须确保无病毒；专人使用电脑，应设置密码；上班时间不得使用电脑做与工作无关的事情；
11、办公室摆放文件柜、设备柜、办公桌、饮水机、电脑等办公设
施，应规范、合理、整齐并随时保持清洁。
12、办公室严禁堆放与工作无关的物品，地面随时保持无纸屑、积
尘、烟头、痰渍、口香糖渣等渣滓。办公室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶和吐痰。
13、与同事见面时主动打招呼；在办公室 内不得私下议论、窃窃私
语；使用文明用语、禁止用方言与他人交流。
14、办公室成员熟知各自区域及附近的安全消防设备、安全消防措
施；
15、办公室成员做好保密工作；尊重别人隐私和公司决策。做到不
窃听、不询问、不宣传；
16、办公室人员不得擅自翻印、复制、抄录和摘取机密文件，不得
在网络公开发表的文章中引用机密文件信息；
17、办公室人员不准携带机密文件离开办公室，不得擅自销毁秘密
文件，需要销毁的统一上交区保安部门处理；
18、不得公开公司领导批文、各部室呈文，禁止采用此类文件做废
纸打印资料；
19、及时做好办公室日常事务工作地巡查和解决，遇到或接到重大
事情信息要及时上报；
20、离开座位时，将去处、时间及办事内容写在留言条上或告知同
事以便他人安排工作（离开座位前应）。走时将办公台面整理好，将机密文件、票据、现金和贵重物品存放好，且把椅子摆放整齐；
21、在办公室走廊 走路时，要舒展肩背，不要弯腰、驼背，有急事
也不要跑步，可快步行走，按照右侧通行的原则，如在反方行走遇到迎面来人时，应主动让路；遇到客人寻问地方时，应主动为其指路；
22、下班时随手整理自己的办公桌；关闭空调，关窗，断电，锁门；
23、离开办公室后，每个人都要记住自己是一位办公司人员，出去
的一言一行，代表着公司的形象；
24、禁止向同事及亲朋好友泄露公司机密文件及有关决策信息；
第11篇：行政办公室管理制度2677628496
酒店办公室管理制度
为营造规范、宜人的办公环境，促进办公室管理的制度化、规范化，特制定本制度：
1、上班时身着工装，注重仪容仪表，举止优雅。树立良好的个人形象，以饱满的工作态度投入到一天的工作中。
2、树立协调意识，要在上级与下级、部门与部门之间起桥梁作用。
3、办公室谢绝吸烟，严禁大声喧哗、吵闹，严禁吃零食、闲聊，营造良好的工作环境；
4、按时上下班，不得迟到或早退；工作时间内不得无故离岗、串岗，确保办公环境井然有序。
5、禁止使用酒店电话打私人电话，聊天。接拨公务电话言语尽量简洁，做到长话短说，接听电话中要使用文明用语。
6、办公室内保持清洁，物品摆放整齐，室内四壁无尘，窗户干净。办公室严禁堆放与工作无关的物品
7、办公室地面无脏迹、无纸屑、无烟蒂、无灰尘；墙面、门窗严禁张贴与工作无关的纸张及印刷品；每日上下班各清扫一遍，垃圾日产日清；落实好卫生负责人。
8、办公室电脑及网络由专人维护保养，任何个人不得私自更换系统；所有电脑不得安装游戏软件、U盘在使用前，必须确保无病毒；专人使用电脑，应设置密码；上班时间不得使用电脑做与工作无关的事情；
9、办公室摆放文件柜、办公桌、电脑等办公设施，应规范、合理、整齐并随时保持清洁。
10、办公室人员熟知各自区域及附近的安全消防设备、安全消防措施。
11、办公室人员要做好保密工作；尊重别人隐私和酒店决策。做到不窃听、不询问、不宣传；
12、办公室人员不得擅自翻印、复制、抄录和摘取机密文件，不得在网络公开发表的文章中引用机密文件信息。
13、办公室人员不准携带机密文件离开酒店，不得擅自销毁秘密文件，需要销毁的需认真审查，经过审查由办公室负责人签字后方可销毁。
14、不得公开酒店领导批文、各部门呈文，禁止采用此类文件做废纸打印资料。
15、及时做好办公室日常事务工作地巡查和解决，遇到或接到重大事情信息要及时上报；
16、离开座位时将办公台面整理好，将机密文件、票据、现金和贵重物品存放好，且把椅子摆放整齐。下班时随手整理自己的办公桌；关闭空调，关窗，断电，锁门；
17、离开办公室后，每个人都要记住自己是一位酒店员工，出去的一言一行，代表着酒店的形象；禁止向同事及亲朋好友泄露酒店机密及有关信息。
第12篇：办公室日常行政管理制度
办公室日常行政管理制度
(一)总 则
第一条 为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。
第二条 本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。 (二)档案管理
第三条 归档范围：
公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。
第四条 档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。
第五条 档案的借阅与索取：
1.总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档；
2.公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续；
3.借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档原因总经理办公室主任批准方可摘录和复制。 第六条 档案的销毁：
1.任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料；
2.若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。
3.经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。 (三)印鉴管理
第七条 公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。
第八条 公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。
第九条 公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。
第十条 公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。
第十一条 盖章后出现的意外情况由批准人负责。 (四)公文打印管理
第十二条 公司公文的打印工作由总经理办公室负责。
第十三条 各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，按价计费。
第十四条 公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交总经理办公室留底存档。
(五)办公及劳保用品的管理 第十五条 办公用品的购发：
1.每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室； 2.总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算；经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划的分发给各个部、室。由部室主任签字领回；
3.除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用； 4.公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作；
5.负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好；
6.负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字；
7.办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。 第十六条 劳保用品的购发：
劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。 (六)报刊及邮发管理
第二十四条 报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。
第二十五条 报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。第二十六条 任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公室主任批准。 (七)附则
第二十七条 公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。
(一)私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局。
(二)所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发；
(三)控制各类挂号信凡因公需挂号者，须经各部室主任批准，总经理办公室登记后方可邮发。
第二十八条 本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。 第二十九条 本规定解释权归总经理办公室。 第三十条 本规定从发布之日起生效。
第13篇：1111行政办公室管理制度
行政办公室管理制度
一、总 则
（一）、为规范公司行政事务管理行为，理顺内部关系，提高办事效率，加强公司行政办公的规范化、程序化、制度化，进一步加强管理和协调，明确公司内部管理职责，特制订本制度。
（二）、行政办公室需协助总经理做好各部门之间的综合协调，加强对各项工作的督促和检查，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报，逐步建立并完善各项规章制度，促进公司各项工作的规范化管理。
（三）、
本制度对公司内部行政管理工作进行统一规范，以加强行政管理工作的有效性。
二、各项细则
（一）、办公环境管理
1、每个员工都有责任维护办公环境。
2、员工应爱护公共设施，节约使用办公用品，注意公共卫生。
（二）、办公室安全和秩序
1、每天下班最后离开公司的人员应在离开办公室时将门窗锁好并切断电源。
2、不要将私人访客带入办公室。
3、离开办公室前，将贵重物品、文件档案柜和抽屉锁好。
4、不得在办公室内打闹、嬉戏、大声喧哗。
5、工作时间内不应无故离岗、串岗，出去办事要及时告知领导去向。
6、各个部门应相互协调、配合、团结、互助，严禁互相推诿。
（三）、办公电话管理
1、公司的电话主要作为方便与外界沟通、开展业务之用，员工不得使用公司电话拨打私人电话。
2、员工接听电话应使用普通话及礼貌用语。
（四）、员工礼仪管理
1、员工头发要保持整洁、自然，不得披头散发；指甲不能太长，不得涂抹带颜色的指甲油。
2、员工应注意自己的仪容仪表、行为举止和公共礼仪，做到文明、礼貌待客，主动、友善地打招呼、问候。
3、在任何场合应使用普通话，语气温和，音量适中。
（六）、例会管理制度
1、目的：
1.1实现有效管理，促进公司上下的沟通与合作；
1.2提高公司各部门执行工作目标的效率，追踪各部门工作进度；1.3集思广益，提出改进性及开展性的工作方案；
1.4协调各部门的工作方法、工作进度、人员及设备的调配。
2、公司例会定于每周一举行，由副总经理主持，各部门经理列席。
3、部门例会可由部门自行决定，由各部门经理主持，部门员工列席。
4、会议主要内容： 4.1下达公司会议的精神；
4.2听取各部门经理对所属部门工作的汇报，做好各部门工作的周总结和计划，以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题；4.3对工作中出现的问题及时跟踪改进，对工作中的失误找出原因并及时改正、总结；
4.4探讨公司经营活动的最佳方案，并对各阶段经营业绩及时总结，以达到整体经营目标的实现；
4.5对上期工作总结，并部署下期工作任务；
5、例会参加者在会议上要畅所欲言各持已见，允许持有不同观点和保留意见，但会上一但形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行；
6、严守会议纪律，保持会议秘密，在会议决策未正式公布之前，不得私自泄漏会议内容，影响决议实施；
7、参加公司例会人员原则必须参加例会，特殊情况向部门领导请假，无故不参加者按公司考核办法进行考核。
各个部门工作
一、
二、
三、
四、
五、
综合部
1、公司往来函件的收发。公司各个部门的快速，邮件等，一律由公司综合部办理。
2、公司办公物品的管理。
公司办公室的所有物品，办公用品，编号、登记造册，（注、登记到现使用的个人），如果是周期性使用物品，需记录物品的使用情况（例如：该物品的借用人、用于哪里、借出时间、归还时间、借出时的新旧程度、有无损坏、归还时的物品情况等）。
3、公司资质、证书、文件的借用等
公司资质、证书、文件登记造册，如果借用该类物品，需记录物品的使用情况（例如：该物品的借用人、用于哪里、借出时间、归还时间、归还时的物品情况等）。
4、公司来客接待工作
公司客人往来，综合部需要简单登记，倒水，确定公司领导有无在接待人员等工作。
公司考勤管理制度
1、目的
为了加强公司员工考勤管理，维护良好的工作秩序，提高工作效率，结合公司实际情况，特制定本管理制度。
2、工作时间
2.1 实行五天半工作制，工作时间.星期一～五上午8:00-11:30，下午14:00-17:30；星期六上午8:00-11:30。
3、日常考勤
3.1 部门实行电脑化指纹考勤，卡机由考勤员统一管理。员工每天上、下班按规定打卡（每天四次）。
3.2 因公外出、病假、事假或其他理由不能按时打卡者，必须出具经有关领导签批的书面说明或假条。否则，视情况而作迟到、早退或旷工处理。
3.4 忘记打卡者，须在上班1小时内到考勤员处解释原因并申报登记，否则，视情况而作迟到、早退或旷工处理。
3.5 考勤员每月对员工考勤数据进行检查，并将考勤机系统生成的考勤记录表及时反馈给员工。 3.6 考勤系统记录无故有一个记录空缺，按迟到、早退处理；若上下班均无打卡记录，也无当日申报原因的按旷工处理。
3.8 因外出工作无法打打卡的，须在事后到考考勤员处解释原因并申报登记，否则按迟到、早退处理；若上下班均无打卡记录，也无当日申报原因的按旷工处理。
4、迟到与早退 4.1 迟到的规定：
4.1.1 员工须于工作时间按时到岗并即刻进入工作。
4.1.2 上班时间开始后10分钟至30分钟内打卡者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。 4.2 早退的规定：
4.2.1 提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。
4.3 每月迟到或早退第1-3次点名批评警告；第4-5次则每次扣罚50元；第6次以上的则每次扣罚100元。
4.4 每月忘记打卡不超3次点名批评警告；第4次起按旷工半天论处。
5、请假的程序
5.1 请病假、事假、工伤假、婚假等，须提前1日办妥请假手续。
5.2 因急病和急事等特殊原因，不能提前办理请假手续，须在上班30分钟内电话通知负责人，上班后到考勤员处办理补假手续。
5.3 所有人员的请假都必须填写书面的《员工请假单》，《员工请假单》经所在部门负责人、经理签字批准后，报考勤员处备案。
合约部
1、网上投标
合约部人员从网上收集招标信息，整理归档，上报总经理，由总经理确认投标工程。
2、邀请投标
合约部人员从网上收集招标信息，整理归档，上报总经理，由总经理确认投标工程后，交由业务部跟踪，合约部完成投标工作。
3、合同管理
工程中标后，业务员签订合同后，交由合约部管理，由合约部，对合同进行分类、汇总、确定收支情况等。
4、分包合同及采购合同管理
工程总包合同签订，其次确定工程分包合同及采购合同，有工程部经理、合约部经理、财务部经理、总经理共同确定后，交由合约部管理并确定收支情况。
5、工程施工过程中的签证、进度款支付及票据回收情况。
工程施工过程中签证由工程部确认工程量及签证上的签字盖章，签证的内容由合约确认，签证签完后，交由合约部管理。
进度款支付，由工程部上报公司，合约部根据合同，准备相关资料及上报甲方，进度款的回收以工程部为主，合约部及业务部辅助。
票据的回收、管理工作，由于工程部在工程现场会产生关于工程付款、收款相关的收据、发票、点工等，该类票据由该工程负责人收集，在每周一例会时，带到公司总部交由合约部统一管理。
6、工程决算 工程竣工后，工程决算由工程部上报后，合约部根据工程施工合同、施工过程中的签证、约定等资料，汇编工程结算书，并上报工程总经理确认后，报送甲方并跟踪甲方审核进度。随时汇报公司领导。
7、工程尾款（参照进度款执行）。
8、工程采购及分包合同工程款支付
由每个工程部负责人发起，合约部根据合同至施工过程中票据，点工的签证等情况，由合约部出工程款支付评审表及工程款支付表，上报工程部经理及总经理，由总经理确认支付额度，到财务部支付。
9、人员管理
公司的资质证书、人员证书的延期及继续教育，由合约部完成。
10、公司资质平台，诚信平台的维护工作。
工程部经理岗位职责
1、配合、协助公司总经理、副总经理等公司领导对公司方针、政策、管理制度的建议和执行；
2、协助公司业务部和合约部对市场进行分析，由针对性的进行投标工程；
3、对公司承包的工程，负责项目部的组建，对项目经理部施工组织审核和建议，合理建议安排人、材、机。
4、管理、协助、监督项目管理人员对施工现场规划、布置，用最少的投入彰显最大的效应。
5、对项目经理部的劳动合同进行审核和建议，尽量做到施工中、施工后少纠纷、少争议。
6、对公司采购部的材料合同的材料质量、数量查看 ， 看采购合同中约定的材料质量能否满足施工规范和施工合同的要求，避免因材料质量不合格带来的损失。
7、对工程施工中的建筑规范的强制条款进行监督和指引。
8、管理监督项目部对施工质量严格控制，严格执行公司要求，力争每个工程都达到优良等级。
9、对分项工程质量要求提意见和要求，明确做法、明确效果。
10、定期召开工程技术交底会议、安全交底，要求公司施工管理人员对工程施工提出意见和建议，采纳好的建议和意见并宣贯和执行。
11、协助公司技术总工对工程进行竣工验收、工程检测（包含但不限于小应变、抗压、抗拔、破坏）等。
12、决算资料的整理的监督和检查，督促资料员按时按要求整理好工程资料。
12、积极参与处理公司的各种突发事件。
13、积极学习其它公司的先进的管理经验和技术并在你本公司推广和执行。
14、对公司新招技术员进行培训、考核等。
15、完成上级领导交代的任务解决职员提出的建议和意见。
技术总工岗位职责
1、配合、协助公司总经理、副总经理等公司领导对公司方针、政策、管理制度的建议和执行；
2、协助公司业务部和合约部对市场进行分析，由针对性的进行投标工程；
3、对公司承包的工程，参与项目部的组建，对项目经理部施工组织审核和建议。
4、管理、协助、监督项目管理人员对施工现场规划、布置，用最少的投入彰显最大的效应。
5、对公司采购部的材料合同的材料质量、数量查看，看采购合同中约定的材料质量能否满足施工规范和施工合同的要求，避免因材料质量不合格带来的损失。
6、工程所涉及相关单位的关系协调，维护工作。
7、配合管理监督项目部对施工质量严格控制，严格执行公司要求，力争每个工程都达到优良等级。
8、对分项工程质量要求提意见和要求，明确做法、明确效果。
9、定期召开工程部工作例会，采纳好的建议和意见并宣贯和执行。
10、对工程进行竣工验收、工程检测（包含但不限于小应变、抗压、抗拔、破坏）等。
11、对在建工程，进行进度款追要；已完成工程配合追要工程尾款。
12、积极参与处理公司的各种突发事件。
13、积极学习其它公司的先进的管理经验和技术并在你本公司推广和执行。
14、对公司新招技术员进行培训、考核等。
15、完成上级领导交代的任务解决职员提出的建议和意见。
业务部制度
一、信息跟踪制度
1.勘察院、设计院、审图中心拜访制度；（1）勘察院每十五天拜访一次； （2）设计院、审图中心每周拜访一次； 注：每次拜访形成工作日记
2、项目跟进制度
（1）业务部负责全面跟进淮安所有项目的跟踪； （2）重点项目形成跟踪日志；
（3）每周一业务部例会，向公司汇报所有项目跟进进度，及时提出在跟踪项目存在的困难，会议上协调解决； （4）鼓励开拓淮安市场以外的业务；
（5）除预制桩以外的业务，业务部需做到前期了解，争取参与，最终由公司决定是否承接；
二、承接项目管理
1、业务承接以后，每周项目负责业务人员至少两次到现场了解工程进度，并与甲方沟通，保证现场及甲方沟通顺畅；
2、对于节点收款，工地现场负责人按照流程收款，业务负责人同时及时跟进甲方，做到请款及时、申报无误、收款到位；
3、工程结束后，业务负责人需保证我司现场人员与甲方负责人完全交接方可放手；
三、业务部基本要求
1、爱岗敬业，吃苦耐闹，责任心强，勇于承担；
2、按照公司规定参与公司考勤，有事外出不能参与公司考勤，须经过业务部经理确认，并报公司文员，否则视为旷工；
3、每周需要有工作计划，周工作总结，于每周例会交与业务部经理；
4、严于律己，在项目跟进谈判中严禁损害公司利益，中饱私囊；一经发现公司直接开除，涉及法律责任公司保留追究其法律责任的权利；
5、工作有狼性，生活有人情，学会感恩，懂得回馈；
资料员的岗位职责
1、负责工程项目的内业管理工作，负责接收上级有关部门，各部、室发送的各种图纸、文件等资料，并登记造册。
2、负责发放本部门对外发送的各种图纸、文件等资料，并办理登记手续。
3、负责新开工程对技术员进行技术交底。
4、负责工程项目资料、图纸等档案的收集、管理、汇编等。
5、对各种工程资料进行科学的规范的编号、登记、复印。
6、负责管理好有关工程技术资料的归档保存和借阅管理，并按有关工程技术资料的重要性进行分类，及时清理作废资料不被误用。
7、发放的图纸资料必须留原件一份，连同发放清单一起存档。
8、负责定期清理工程档案，资质和建设、规划、国土等主管部门审批原件，及时移交公司档案室存档。
9、负责视具体情况定期清理资料室档案。
10、监督检查施工单位施工资料的编制、管理。
11、若因公须借阅公司规定的机密资料，须报总经理同意并填写有关借阅手续后，方准借阅。
技术员岗位职责
1、熟悉施工图纸，掌握施工规范、标准、图集中的基本内容，严格执行公司、项目部的各项规章制度及工序文件。
2、参与编写施工组织设计及专项施工方案、技术措施并监督执行情况。
3、负责对桩机班主进行分部分项技术交底，检查、督促施工班组按各级技术交底要求进行施工。
4、参加图纸会审，做好图纸审查意见的收集、汇总及图纸会审记录的整理工作。
5、做好施工图纸、设计变更等技术文件的收发、登记工作。
6、参与本项目测量、定位、放线、计量技术复核、隐蔽验收等工作，及时准确填写有关技术表格，做好有关记录工作。
7、处理施工中一般性的技术问题，及必要的人际关系等。负责制定质量问题整改措施。
8、在项目技术负责人的授权下，参与对设计院、工程部、监理的部分技术交涉、管理工作。起草须交请上述单位的技术核定、设计变更、技术签证等。
9、负责施工现场（试）验的监督、管理工作。
10、参与新工艺、新技术、新材料、新设备的实施工作。
11、做好工作日记，记录每日工作情况，定期组织统一汇总汇报。
12、上级领导安排的其他工作。
财务部
为加强公司的财务管理，统一各部门的报销程序，严谨财务工作流程，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，制定具体操作规范如下：
一、单据使用规范
1、日常的报销，由各部门经办人根据报销内容分别填写相关报销单据，并附真实有效发票，发票金额与内容必须要与报销填写内容一致。
2、经办人员在经济业务发生时，一定要选择能提供正规发票的供应商，所有报销的原始单据必须盖有税务局的监制章和相关单位的发票专用章。
3、所用单据的填写一律使用签字笔，不得使用圆珠笔、铅笔。
4、填制及时、内容完整、记录真实、字迹清楚工整、涂改无效。
5、“金额”填写正确方法是：“小写”金额在阿拉伯数字前面划一个“￥”号，数字后面不可再写“元”字 ；“大写”金额栏时，要用正确的汉字书写。附：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟。
6、主要单据类型：（1）借款暂支单（备注：后附样本或从财务部领用）；（2）投标保证金申请表（备注：后附样本或从财务部领用）； （3）开票申请单（备注：后附样本或从财务部领用）； （4）工程资金支付申请表（备注：后附样本或从财务部领用）； （5）费用报销审批单（备注：从前台领用）； （6）粘贴单（备注：从前台领用）；
二、具体单据
1、借款：用于公司人员因公借款。
A、此单据的填写必须由借款本人填写，任何人不得代替。 B、必须具有合理的事由、还款期限。
C、须在规定的15天还款期限内凭报销单据到财务部门核销借款。
D、对于无正当理由超过规定还款期限未能报销并未还款的借款，在规定还款期限的次月工资中扣回。
E、原则上前款不清，后款不借。
审批流程：借款人员填写“借款暂支单”，经部门主管、财务部、技术总工、总经理批准后，至财务部借款。
2、投标保证金：用于项目投标支付保证金
公司拓展业务参加招投标活动，合约部人员按招标文件关于投标保证金的相关规定，填写“投标保证金申请单”（见附件），审批结束后财务方可支付。未中标项目的投标保证金合约部人员应及时催讨，最迟应在开标结果出来后一个月内退回到公司账上，如超过一个月则应对相关人责任人员处以一定的经济处罚。中标项目的投标保证金，合约部人员根据合同签订时约定条款及项目进展情况结算。
审批流程：合约部发起人员填写“投标保证金申请单”，经部门主管、财务部、技术总工、总经理审批后，单据送至财务部支付。
3、开票申请单：用于与甲方结算工程款时财务收集开票数据
公司各项目负责人负责所属项目的工程进度及收款进度，到达某一支付节点时，主动与甲方沟通开票金额和收款金额，金额确定后报公司财务部申请开票，开票申请单上所有事项必需填列清楚，特别是甲方的开票信息以及工程名称、工程地址（工程地址需要明确区或者街道）。
审批流程： 各项目负责人填写“开票申请单”，报工程部经理审批，由合约部、财务部核对往来数据、无误后报总经理审批，审批后的开票申请单报至财务部，由财务部联系开票事宜。
4、工程资金使用支付申请表：用于产品货款、材料物资等款项的支付。A、收款单位的名称、银行账号务必填写正确、清楚。
B、申请款项的用途务必填写清楚（明细到各个项目），必须有预算明细及分管领导批复。
C、相关的报销要有收款方有效的普通发票或增值税发票。
审批流程：发起人填写“工程资金使用支付申请表”，经工程部经理、合约部、财务部、技术总工、总经理批准后，单据送至财务部，由财务部根据资金情况安排付款。
5、费用报销审批单：用于各种单据报销，包括办公室报销收及工地零星支出。填制要求：
A、填制凭证的日期、所属部门名称、经办人的签名。 B、发生经济业务的内容、金额。
C、各种发票、收据必须符合发票管理办法和实施细则的有关规定。 D、购买实物的报销凭证，须有手续完备的验收证明。工地上零星支出报销必须要有入库手续，出库使用时要有各工地负责人签收。
审批流程：员工报销各类费用，填写“费用报销审批单”，经部门主管、财务会计审核、总经理批准后，至财务部报销。如有借款，优先清理借款。
6、粘贴单：用于各种单据粘贴。
粘贴要求：
A、按类别分页整理归类。同页要粘贴发票有大有小时，小票面的单据放上面，大票面的单据放下面；票据从左至右依次粘贴呈鱼鳞状，粘贴工整。票据的张数、金额、内容，填写清晰。
B、报销的票据须粘贴在粘贴单的正面，粘贴面积不超过报销单的四周。 C、粘贴票据时粘贴单左边要留出3厘米左右装订线的距离。
三、严格执行报销审批程序。签字手续不齐的，一律不予报销。
（一）签字审核人员必须认真负责，严格把关，严禁弄虚作假。具体责任分解：经办人对经济业务内容的真实性负责； 部门主管、合约科对经济业务过程的必要性负责；
财务人员对数据的准确性、发票的合法性、合规性以及发票签字手续的完整性负责； 技术总工、总经理对经济业务的合理性负责；
（二）不按规定、弄虚作假报销发票的，一经查实，除不予报销外，对当事人处以100元以上500元以下罚款，并依据情节轻重予以通报批评、直至解除劳动合同；构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；对有关签字审批人员，按其分工落实责任，根据违规金额处以一定比例的罚款。
第14篇：行政人事部办公室卫生管理制度
行政人事部办公室卫生管理制度
为保证大家拥有一个干净、整洁、舒适的办公环境，提高工作质量和接待中心形象，特制定办公室卫生管理制度。规定如下：
一、办公室人员每天上班后按照划分的责任区搞好卫生工作。包括扫地，拖地，烟灰缸清洗，垃圾清理并更换垃圾袋。保持地面干净，无污物、污水、浮土。保持墙壁清洁，表面无灰尘，污迹。门窗干净无污渍，玻璃清洁，透明。卫生工具用后及时清洗干净，并放回指定位置。
责任区域划分：杨秋莲每天负责打扫总经理办公室。
彭菲每天负责打扫人事办公室。 王姚每天负责打扫会议室。
二、每天下班前必须检查清理各自责任区的卫生，检查电源，水龙头是否关闭方可离开。
三、办公室必须保持文案整洁。办公桌上文件摆放整齐,文件柜文档摆放有序。办公桌、文件柜不得放置非办公用品。
四、保持办公室整洁。墙面无污迹、无乱贴乱挂,地面无垃圾， 家具摆放整齐，暴露面无灰尘，花卉无枯枝败叶。办公室不得放置与 工作无关的物品。
五、爱护办公设施，办公设备无缺损毁坏,下班及时关闭好门窗。节约用水、用电、用办公耗材，按规定使用电器。
第15篇：办公室固定资产管理制度(行政部)
办公室固定资产管理制度
一、为加强办公室固定资产及办公用品的管理，控制用品规格及节约经费开支，所有办公设备、设施及用品实行统一限量规范购买。
二、根据办公用品库存情况及以往消耗水平，确实购买数量，进行定期购买。既要保证正常储备，又要防止积压。办公用品库存不多或有特殊需求的情况下，按照成本最小原则，报公司领导批准后可单独购买。
三、购置
1.
购置财产根据批准的年度预算执行，年初无预算而临时急需的财产，应作追加预算报公司领导审批后方可购买。 2.
属专控商品必须办理控办审批手续后方可购置。 3.
采购部负责财产购置工作，购置固定资产原则上应有两人以上，购买时要货比三家，保证质量。
4. 购置财产必须由保管人员验收，并根据发票填写“入库单（附”表一）一式二联，第一联由保管员留存入库账，第二联及发票送会计报销登账。
四、办公用品购置后由专人进行分类存放，填写物品清单，并进行定期整理，妥善保管。
五、分类管理
1.
固定资产：凡一般设备单价在500元以上，专用设备单价在800元以上，且使用年限在一年以上的为固定资产。对单价虽不足500元，但使用年限在一年以上的大批同类财产，应按固定
资产管理。对非购置、自制、接受捐赠和调拨的财产，凡符合上述条件的应列为固定资产。
2.
低值易耗品：单价在固定资产起点以下、耐用时间在一年以上或单价在固定资产起点以上、耐用时间在一年以下的作为低值易耗品管理。
六、
各办公室根据需要领取办公用品。领取办公用品时须在《办公用品领用登记表》（附表二）上填写物品名称、数量、时间及领取人姓名，特殊物品领取须写明用途。
七、
按固定资产管理的办公用品报废时，要做好登记，并在行政部办理相应手续。
八、
使用原则
1.
全体工作人员要本着节约的原则使用办公用品，杜绝浪费现象。
2.
要爱护公共财产，对应管理不善或失职而造成的财产丢失和损坏，应负赔偿责任。
3.
财产内部调拨、赠送、变卖、报废、报损等必须履行严格报批手续。由行政部书面申报，填制有关表格，经审核按规定报领导审批后方可处理。
4.
年终要进行盘点工作。对财务盈亏情况作相应记录，报批领导审批后进行处理。
十、
所有财产均由行政部指定专人负责和管理，任何人不得随意侵占、挪用公共财产 。
第16篇：行政办公室文印管理制度
行政办公室文印管理制度
第一条：本制度针对我公司文印审批手续、文印材料要求及保密等工作做出相关规定；
第二条：由办公室负责文印管理工作，并负责文印费用的统计与规划； 第三条：文印材料审批程序及管理制度
1、各部门需要文印材料时，应按要求填写“文印审批单”，经办公室审批后，方可进行文印服务；
2、我公司重要文件（机密资料），由分管领导批准后，方可文印；
3、各部门文印纸张由办公室统一管理；
4、文印管理员应对所承接的文印工作按轻重缓急顺序统筹安排进行文印；
5、未经部门领导同意，文印员不得擅自承接文印规定范围外的文印工作；
6、文印人员应在“文印填写表”中填写文件名称、文印份额、文印时间、文印部门及文印人员等信息；第四条：保密规定
1、文印管理员对分管文印材料进行保密，不得随意将文印材料中保密的事项透露给他人；
2、各部门需要在行政办文印材料时，电子文档由部门文印人员进行删除，办公室不予以保存；
3、各部门对报废的各项文印材料，由各部门文印人员带走或销毁；
4、各部门文印资料保密工作，由各部门专职人员负责，若出现泄密情况，办公室概不负责；
第五条：文印管理员要爱护计算机、打印机、复印机等设备相关物品，按规定做好维护保养工作；、
第六条：本制度未尽事宜由办公室负责修订完善。
第17篇：行政办公室事务管理制度与规范
行政办公室事务管理制度与规范
第一章总则
第一条为使公司系统的办公工作实现规范化、程序化、制度化，迸一步加强管理和协调，明确办公程序，提高办公效率，保障和促进公司战略目标的实现及各项业务的发展，制定本制度。
第二条公司办公室经理负责本制度的组织实施和管理监督。
第二章经理办公会议
第三条公司经理办公会议分为管理工作会和业务工作汇报会。
第四条每周的周一下午19：00召开管理工作会议，由经理主持，公司其他领导及各管理部门经理参加，必要时指定人员列席。主要研究公司重大事项，如经营战略、重大经营决策、重要规章制度；决定重大投资或贸易项目、重要对外关系、主要工作部署以及需要经理办公会议讨论研究的其它事项。
第五条每月第三周周一上午8：40分召开业务工作汇报会，由经理主持，公司其他领导、各部门负责人参加，必要时指定人员列席。业务工作汇报内容包括：职工思想状况和具体业绩、业务发展情况等。汇报单位应于会前认真准备，届时全面汇报。
第六条各部门及各专业公司需要提请经理办公会研究的事项，应在会议召开前以书面形式提出并附背景说明，报经理确定会议议题，并做好会前准备（包括会议材料等）。
第七条经理办公会议对议定的事项形成相应决议或决定，总经理有最终集中决策及决定权。
第八条办公室指定专人作好经理办公会议记录，并整理存档。重要决议事项形成会议纪要，印发有关单位或人员。办公室对需贯彻落实的事项进行催办、督察并反馈情况。
第九条公司领导会议由总经理主持，公司其他领导参加，不定期召开，必要时由办公室主任负责记录和督促会议议决事项的协调落实。
第三章公文处理
第十条各部门原则上不得以部门名义对公司系统外的单位制发正式文件。
第十一条办公室负责文书档案的管理工作并负责指导全系统的文档工作。
第十二条办公室负责制定总公司保密工作条例并指导全系统的保密工作。
第四章印章使用
第十三条凡涉及公司重要合同、协议、对外承诺、担保、资产转移等事宜的法律文书及其他重要事由的文件，须经经理审核，报总经理签批后用印。
第十四条涉及总公司领导具体分管业务的一般性函件、报表、证明等，由分管领导签批后用印。
第十五条除上述之外的一般性函件、介绍信或其他事由等，由营业厅经理批准后用印。
第五章接待
第十六条来访客户由办公室接待员负责接待。
公司办公区管理规定
第一条为加强办公区的管理，创造文明的办公环境，维护正常的办公秩序，树立良好的企业形象，提高办公效率，有利于公司各项工作的开展，特制定本规定。
第二条公司职工应严格遵守作息制度。
上班时间：8．00；下班时间：18：00午午休时间：12：00一14：00
第三条上班后不得外出吃早点或办私事。
第四条午休后应准时于14．00上班。
第五条不得将与工作无关的物品带入公司。
第六条公司职工上班时须衣着整洁、得体。
第七条办公时间不得因私会客；午休时间不得在办公区内搞文体娱乐活动；因私打电话必须简短。
第八条办公区严禁大声喧哗、嘻笑打闹、聚堆聊天；不得使用不文明语言。
第九条办公区及公共区域应保持环境整洁，办公用品摆放整齐，不得吃零食或嚼口香糖；不得摆放鞋、雨伞及其他私人杂物；严禁随地吐痰。
第十条下班或办公室无人时，须关闭所有电器，公文、印章、票据及贵重物品、现金等须锁人保险柜或抽屉内，关窗、锁门后方可离开。
第十一条遵守保密纪律，保存好各种文件及技术资料，不得泄露公司机密。
第十二条爱护公司固定资产，发现损坏应及时报修，无法修复的应注明原因申请报废。因故意或使用不当损坏公物者，应予以相应赔偿。
第18篇：行政办公室
行政办公室职责
行政办公室在公司经理室领导下工作，其职责如下：
（一）负责传达贯彻公司经理办公会的会议决定和行政领导的指示，并进行督促检查.
（二）负责集团公司经理办公会议及综合性行政会议的会务工作。
（三）组织起草行政综合性文件、专题工作报告和工作总结等材料工作。
（四）负责组织协调拟定和修改集团公司有关规章制度、岗位职责和工作流程。
（五）负责基层请示、报告的转递和督办，负责审核机关各行政部室自制文稿，统一编号及函件文字修辞，并做好文件的上报和下发工作。
（六）负责上级机关、外单位来人的接待，审定和控制各部室招待费用的标准。
（七）负责公司行政印信的保管使用和文书处理。
（八）负责公司副总和公司各部门报纸、文件的收发及传阅工作。
（九）负责公司副总和公司部门通讯管理。
（十）负责公司公务用车、办公设备设施和办公用品采买计划和发放管理。
（十一）负责办理企业法人登记和工商营业执照年检工作。
（十二）完成公司总经理临时交办的任务。
第19篇：行政办公室
根据平亨发（2013）07号文的文件精神评选关于2012年度评比工作的通知，行政办经过深思熟虑和讨论，作出如下结果：
1、先进生产单位：机加车间安装车间
2、先进部门：技术部、行政办
3、工人先锋号组织：
4、先进班组：模切机安装班
5、优秀员工：屠海燕、张平、张宏俊
6、突出贡献奖：屠海燕、张平
7、优秀新员工;赵晓军、蒙志亮
行政办公室
二〇一三年一月二十九日
第20篇：行政管理制度
行政管理制度
员工日常行为规范
1 目的和适用范围
1.1 规范员工行为，提升员工精神面貌，树立公司良好的对外形象。 1.2 本规范适用于公司全体员工。 2 管理与组织
2.1 本规范由行政部负责检查和监督执行。
2.2 各部门经理有对本部门员工行为是否规范进行监督和管理的职能。 3 基本规定 3.3 接打电话
3.3.1 接打电话是我们与用户交往的重要途径；个人的形象就是公司的形象。员工在日常的接打电话中要给对方以良好的形象，更好地表现公司员工的文化修养及素质，也使外界对公司的办事效率，管理水平等方面留下良好印象。 3.3.2 基本要求
3.3.2.1 在电话铃响三声之内接起电话；
3.3.2.2 接打电话，先说声“您好”， 并主动报出部门、姓名。 3.3.2.3 通话言简意赅，时间不宜过长。
3.3.2.4 邻座没人时，请代接电话，有事请写留言条，并及时转告。 3.3.2.5 尽量减少私人电话，严禁拨打信息台电话。 3.4 言语行为
3.4.1 言语、行为、举止文明、礼貌。
3.4.2 严禁在公司内打架斗殴，互相吵骂。
3.4.3 公司内与同事相遇应点头表示致意，同事以姓名或职务称呼；客户以先生、小姐称呼，并使用普通话。
3.4.4 站姿要挺拔，坐姿要端正，走路要平稳不得拖拉散漫。 3.4.5 公司内职员与领导或客户相遇，应主动让行，以示礼貌。 3.4.6 公司领导进入办公室应主动起立相迎。 3.4.7 握手时应主动热情，不卑不亢。
3.4.8 进入办公室应轻轻敲门，听到应答后再进，进门后回手关门不
能大力粗暴。
3.4.9 同事之间或部门内部如有业务问题进行讨论时，应避免影响他人工作。
3.4.10 请不要在办公区走廊或通道内奔跑、大声叫喊、高谈阔论。 3.4.11 在办公区走廊或通道内请靠右行走，互相礼让，不要抢行。 3.4.12 未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。
3.4.13 办公时间内不得在电脑上玩游戏、看影碟、做与工作无关的事。 3.4.14 请爱护公司的办公用品、设备及其它财物，不得公私不分。 3.4.15 厉行节约，减少浪费。 3.4.16 严禁在公司内用餐、吃零食。 3.5 个人环境
3.5.1 请保持个人办公位整洁，办公桌椅、计算机表面不能有灰尘，物品要摆放整齐，办公区请不要随便张贴。 3.5.2 请不要在办公区堆放资料、纸箱等物品。
3.5.3 有事离开或下班离开办公位时，请将座椅推入办公桌下。 3.5.4 下班离开办公室前，请关闭机器电源（包括电脑），收好所有资料和文件，最后离开者请关闭电灯、门、窗、空调等。 3.6 公共环境
3.6.1 除指定地点外（行政部确定并明示），在公司任何地方（包括卫生间）都禁止吸烟。
3.6.2 无特殊事由请不要带家人、亲属、朋友到公司办公场所。（特殊情况需运营总监批准，并报行政部备案）。
3.6.3 员工外衣请统一悬挂指定地方（如衣架等），不要随意摆放。 3.6.4 请不要在办公家具上和公共设施上任意写字、刻画、张贴。 3.6.5 请把废纸、废物放入指篓，杯中剩水请倒入指定地点，请不要用饮用水冲洗杯子。
3.6.6 请不要在办公区大声喧哗，有来客请带至会客室或洽谈区。 3.6.7 请不要让客人在没有任何员工的陪同下在办公区内走动。 3.6.8 车辆请停至指定区域，不要随意停放。
3.6.9 爱护公共财物，使用办公设备要严格遵照使用说明操作。 3.6.10 下班前关好本办公区域内的门窗、空调、电脑及其他设备，随
手关灯。
3.6.11 一切有碍观瞻，有损形象的行为。如：随地吐痰，乱扔杂务。 4 奖惩措施
4.1 行政部将不定期对本规范进行检查，并对检查结果进行公布；员工遵守此规范的程度将作为受聘的依据。
4.2 对检查出的不符合规范的行为，要求予以纠正或整改。 4.3 对违反规定的人员，根据情节轻重分别给予当事人和部门负责人
警告、公司通报批评、经济处罚、降薪、辞退直至开除的处罚。 4.3.1 在公司内打架斗殴对当事人予以辞退。
4.3.2 在公司内互相恶语吵骂，将对当事人每次罚款200元，情节严重者还将给予行政处分直至辞退的处理。
4.3.3 在禁止吸烟的地方吸烟，发现一次罚款200元。三次（含）以上对责任人予以辞退。
4.3.4 工作时间内在电脑上玩游戏或做与工作无关的事情，发现一次罚款200元。
4.3.5 其他违规情况第一次违反予以口头警告；第二次违反除警告外，填写过失单，予以经济处罚20元；第三次违反，予以经济处罚100元，并在公司内通报批评，同时对主管领导予以经济处罚50元。
4.3.6 对三次以上违反规范的、屡教不改者，可根据情节予以降薪、辞退直至开除的处罚。 4.4 罚款以现金的形式当场缴纳。
4.5 所有罚款将作为员工活动经费，经运营总监审批后使用。
总 则
为进一步规范公司行政事务管理行为，理顺内部关系，提高办事效率，特制定本规定。本制度汇编了公司内部的行政事务类文件，以加强行政管理的有效性，并在公司内部形成办事有程序，工作有标准，事事有人管，人人有专责的工作局面。
第一章 办公用品管理制度
一、职责及范围
（一）本制度所指办公用品是指日常办公用品及一些低值易消耗品，本制度规定了办公用品计划、采购、发放、使用、保管等方面的职责和管理要求。
（二）办公用品的采购、保管及发放归口行政部管理。各部门办公用品计划、领取、使用、保管等由各部门负责人或指定专人负责
（三）办公用品分类：一般办公用品包括：剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、壁纸刀、签字笔、铅笔、信封、打印纸、复印机、复写纸、印刷品、印泥、订书针、大头针、夹子、图钉、名片、账册、卷宗、档案袋或盒、标签、纸杯、计算器、电池等。
（四）员工应对办公用品本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。 二．办公用品采购计划
（一）各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，于每月25日前填报：行政部表格一《办公用品申领单》，该申领单经部门负责人审批签字后报行政部进行统计核算。
（二）行政部负责人核对办公用品领用申请表与办公用品台账库存后，填报：行政部表格二《办公用品申请购置计划表》，该表经行政部负责人、运营总监审批签字后，交由行政部负责人进行采购。三．办公用品购置及保管
（一）行政部负责人根据审批签字后的《办公用品申请购置计划表》实施购买，并与月底30日前完成。
（二）行政部须经常调查办公用品供应商及市场价格，保证最有性价比和质量。
（三）行政部办公用品负责人应认真、仔细、负责的做好办公用品入库出库台账，做到每一批办公用品进出有章可循、有据可查。认真填写：行政部表格《办公用品入库登记表》。 四．办公用品的发放及领用
（一）个人办公用品的发放
1、新员工入职按标准配备签字笔一支、笔记本一本、文件夹一个等。
2、个人领用办公用品应据实填写：行政部表格《个人办公用品申领单》，经部门负责人审核签字后，交由行政部审批同意后负责发放登记。
3、行政部根据个人办公用品领取情况作出详实登记，负责建立个人用品领取档案，根据申请单对应详实填写：行政部表格《个人物品领取登记表》。
（二）部门办公用品的发放
1、刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器（订）、涂改液、壁纸刀按区域分配，每办公区去分配一套。
2、计算器除必备部门（像企划营销部）区域分配。
3、行政部根据各部门已填报签批的《办公用品申领单》建立档案，填写行政部表格《部门办公用品领取登记表》，据表单如是发放所列物品，部门负责人领取后须签字确认
（三）会议期间办公用品管理规定
1、公司会议期间会务组按需填写：行政部表格《会务组用品申领单》，由会务组负责人审核签字后交由行政部审核同意后进行领用。
2、行政部应认真核实申领单后方可发放会议用品，同时做好会议期间物品领用登记表，注明会议主题、时间、各会务组名称、负责人、所领物品名称等，以备核查。同时认真填写行政部表格《会议期间物品领取登记表》。
（四）电话、计算器、订书器、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、壁纸刀、直尺、起钉器、鼠标、键盘灯耐用办公用品，已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，如重复申领，应说明原因或凭毁损原物以旧换新，杜绝虚报冒领。如人为损坏或损失由个人负责赔偿。
五．行政部办公用品负责人职责
1、办公用品负责人须建立和登记办公用品台账，定期核查所领取物品登记表，做好办公用品的购置、发放和库存管理。
2、办公用品负责人须定期或不定期盘点。查对台账与实物，保证账实相符。
3、办公用品负责人须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功能和性能。
4、办公用品负责人须根据办公用品的消耗和领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。六．办公用品的交接于回收
员工离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品及固定资产的交接货收回时，应严格遵守交接回收程序。
1、移交人需逐项列出物品清单，接受人在监交人的监督人的监督下，仔细点验，遇有毁损的要求移交人书面表明，视该物品金额的大小情况，是否追究移交人的责任，另行处理。
2、办公用品负责人需根据清单核实后填写：行政部表格《办公用品交接登记表》，存档备案。若接收人为管理员本人时，管理员须仔细点验，并且做好登记入库工作。
第二章、印鉴管理制度
单位印章是权威性的凭据，代表组织对事务起证明作用。文书盖印后，标志着文书生效和印章单位对文书负责。为加强对印章的管理，特制定本公司印章管理制度；
一、行政部印章保管人员应明确责任，保证印章的正常使用和绝对安全，防止印章被盗用或滥用，以免公司造成不应有的损失；要建立严密的管理制度，防止印章被盗；印章保管人员不得委托他人代取代用。
二、公司印章包括公司公章、合同专用章、财务专用章、法定代表人印鉴章及分公司章等。
三、财务专用章和法定代表人印鉴章由财务部会计和出纳分开保管用，下班或离开岗位时，要及时将所保管的昌印章锁入保险柜，严禁将印章转借或交于他人使用。财务部经理负责进行监督检
查。
四、公司公章、合同专用章等由行政部专人保管，分公司印章要设专人负责保管。
五、印章保管人员须建立专门的用印登记簿，对所用印作详细记录。作好用章纪录，注明印事由、数量、申请人、批准人、用印时间等。
六、使用公章、合同专用章时应办理审批手续，公司总经理审批，总经理因事外出，可委托指定人代为审批。
七、开具介绍信，必须由公司领导或行政部负责人同意。因工作需工携带空白介绍信的，必须书面申请，经公司领导批准后方可用印，申请书附于空白介绍信存根中。
八、员工要求单位出具证明需用公章时，须经本部门负责人签字同意后方可用印。
九、公司公章、合同专用章无特殊情况不得随身携带外出，如遇特殊情况需带章外出办事时，须经总经理批准后方可外带。
十、部门印章应由专人负责保管，经部门负责人同意后方可加盖。部门印章不得以公司名义外对发文。
第三章、环境卫生管理制度
总则
一、为了加强本公司办公环境的卫生管理，创建文明、整洁、优美的工作和生活环境，特制定本制度。
二、本制度适用于本公司办公室内及公共区域（地面、走廊、墙面、会议室、培训室等）的卫生管理。
三、公司所有员工及外来人员都必须遵守本制度。
四、行政部为公司环境卫生管理的职能部门，负责全公司的环境卫生管理工作；其他部门都应当按照各自的职责，协同做好环境卫生的管理工作。
五、公司所有员工都应提高环境卫生意识，养成良好的环境卫生习惯。
室内环境卫生管理。
具体细则：
个人办公环境卫生管理
一、公司员工个人的办公桌、椅、电脑、打印机、扫描仪、电话机、传真机、书橱、书柜、书架、文件筐等由使用者本人负责卫生与洁工作；须保持清洁、干净。
二、个人的文件、资料须摆放整齐，桌面应保持整洁、干净；与工作无关的物品不得摆放在办公桌上，个人的餐具、用具等应单独放在抽屉或橱柜内。
三、下班后个人的文件要整理、摆放整齐；座椅要归位。
公共区域环境卫生管理
一、办公室地面每日保洁员要认真打扫，拖把洗干净，拧干水后拖地，保持地面清洁、干净，无污染。
二、当日行政部人员要检查办公室所有垃圾筐，如果垃圾框满就要及时更换垃圾袋，垃圾放在卫生间的垃圾桶内。
三、公共区域、墙面、地面、办公室、会议室、培训室等属保洁员打扫；清洁质量由行政部人员负责检查、监督。
四、保洁员要认真打扫，保持地面无瓜皮、果壳、纸屑等脏物。
五、以上制度规定行政部监督执行，每日检查，发现不合规定的，督促整改。
六、违反本制度有下列行为之一者，由行政部根据情节轻重给予适当的经济处罚：
6.1随地吐痰、乱扔果皮、纸屑及废弃物；6.2垃圾不装袋、不入桶随意弃置的； 6.3办公桌面脏乱、个人物品随意摆放的。
第四章、安全消防管理制度
为加强法制观念，提高消防意识，使消防安全管理逐步达到制度化的要求，根据《中华人民共和国消防条例》和《北京市防火安全责任制暂行规定》特制定此制度。
一、防火责任制
1、行政部定期召开防火安全会议，解决火险隐患。
2、发生火灾及时进行扑救，并立即拨打“119”，组织查找火灾原因，对有关责任者进行处理。
3、对消防器材、设施进行检查，保持清洁、灵敏好用，做到“三
定”（即：定数量，定部位，定负责人）。
二、防火检查制
1、防止火灾事故的发生，根据“预防为主，防消结合”的方针，加强防火检查。
2、对检查出的火灾隐患及不安全问题，采取有效措施并及时整改，确保安全。
3、公共办公区域部可以吸烟，。
三、消防器材检查内容
1、灭火器在运输和存放中，应避免倒放、雨淋、曝晒、强辐射和接触腐蚀性物质。
2、灭火器的存放环境温度应在-10－45℃范围内。
3、灭火器放置处，应保持干燥通风，防止筒体受潮腐蚀。应避免日光曝晒和强辐射热，以免影响灭火器正常使用。
4、灭火器应按制造厂规定的要求和检查周期，进行定期检查。
四、消防器材的管理
1、灭火器无论是使用过还是未经使用过，从生产日期（每具灭火器的筒体上都有生产日期）算起，达到规定的维修年限后必须送维修单位进行维修，达到报废年限的必须报废，维修中筒体经水压试验不合格的灭火器也必须报废。
2、行政部必须加强对灭火器的日常管理和维护。要建立“灭火器台帐”，登记类型、配置数量、设置部位和维护管理的责任人；明确维护管理责任人的职责。
3、行政部要对灭火器的维护情况至少每季度检查一次，检查内容包括：责任人维护职责的落实情况，灭火器压力值是否处于正常压力范围，保险销和铅封是否完好，灭火器不能挪作它用，摆放稳固，没有埋压，灭火器箱不得上锁，避免日光曝晒和强辐射热，灭火器是否在有效期内等，要将检查灭火器有效状态的情况制作成“灭火器检查记录”，存档以利查证。
第五章、饮用水管理规定
饮用水工作，为确保用水的安全，特制定本规定：
一、公司行政部负责对其使用的饮水设备进行维护和保养，定期进行消毒。
二、为方便各公司员工的饮水，在公司附近自行订购桶装饮用水，每桶价格不得超过15元/桶。
三、桶装饮用水的管理：
（1）桶装饮用水生产企业，应具有有效的饮用水生产的食品卫生许可证、营业执照，水质应符合桶装饮用水标识的标准。 （2）定期对水质进行抽检，确保桶装饮用水的安全。 （3）符合以上要求的桶装饮用水企业，与公司签定供水合同后方可向公司提供办公用桶装饮用水。 （4）以上资料行政部店应备案留档。
第六章、电话管理制度
一、目
的：规范公司电话管理。
二、适用范围：公司相关各职能部门
三、权
责：
3.1 行政部部：负责宣导、解释如何执行 3.2 各部门：负责执行
四、内
容：
4.1座机电话由使用部门指定专人负责管理。
4.2禁止使用座机拨打娱乐、信息类电话，如发现违反规定者，按其拨打娱乐信息类电话产生话费的双倍处以罚款。
4.3因工作需要开通长途电话，须由使用部门申请，经部门负责人审核签字后，报行政部部审批。开通长途电话的部门，须指定专人管理，并实行长途电话拨打登记。
4.4行政部部须对各部门座机电话使用情况进行检查、监督，使其能按规定进行正常的业务。
4.5接听座机电话应使用标准用语：“您好！甘肃小哲实业有限公司”，然后进入正题。
第七章、员工关怀管理制度
一
目的
为贯彻执行公司以人为本的精神理念，体现公司对员工的人性化
管理和关怀，并以此增进员工对公司的认同感、归属感及忠诚度，进而达到让员工保持更好的工作心态，与公司共同成长和发展，特制定本关怀管理制度。 二
适用范围
（一）适用于本公司全体员工，含非全日制工作人员、的关怀管理。由人事行政部负责本制度的修善与解释。由人事行政部组织或督促相关人员落实员工关怀行为。
（二）职能部门和相关领导
依照本制度要求具体落实员工关怀行为。 三
新员工关怀
1、从员工应聘之时起，即严禁任何工作人员对应聘人员或新进人员有冷漠对待、苛刻责备、嘲讽讥笑等行为。
2、凡有新进人员达到公司，必须由各部门指定人员为其介绍公司的主要领导情况及他在工作环境中最多接触和协同工作的同事情况。
3、新员工（上岗1月以内的）出现工作过失的，一律以帮助教育为基本的处理方式。但对于屡教不改者或者已经造成重大事故者符合关于员工奖惩管理相关规定中应予辞退的，按辞退办理。
4、每月度或季度举行一次员工大会，组织员工进行一次聚会或聚餐，由总经理及总监级人员陪同进行，并对新进员工表示欢迎和答谢。四
节日关怀
1、行政部建立短信平台，代表公司向员工发送关怀问候短信及节日祝福短信及相关通知。
2、年终晚会：每年春节前组织一次全体员工集会（餐），邀请公司全体员工参加，由公司董事长向员工表示慰问和祝福。
3、在每年中秋、端午节前，由行政部申请购买适当数量的月饼或粽子，于节前发放至员工手中。
4、员工生病关怀
4.1凡生病员工，上级主管对于生病住院和工伤的员工进行看望慰问。生病住院并病情比较严重的，行政部组织高层领导（总经理）代表公司前往探望慰问，让病痛中员工深切感受到公司的关怀。
5、由行政部统一购买一部分常用药品，员工免费使用。每年夏季由行政部统一购买防暑药品，清凉饮料发放。
6、生日庆祝
6.1行政部为新进员工办理入职手续时就员工的生日、爱好、家庭成员状况、家人联系方式等资料信息必须完备并确认其准确性。生日信息需遵从地区习惯，注明是按照公历计算生日还是按照传统农历计算生日。凡属于少数民族并确认有特殊生活习惯或者禁忌的员工，公司须有记录备案，并定期向组长级以上人员进行公布。 6.2凡员工生日，上级主管须亲自致以祝福问候（至少其上级直属主管需发短信祝福问候）。
6.3每月由人事行政部组织当月过生日的员工集体聚会，包括给员工送生日蛋糕、代表公司董事长对员工给予祝福问候。
7、员工活动
所有员工均有机会参加公司定期或不定期举行的体育锻炼、娱乐活动和其它各项活动，如周年庆活动、年终晚会、家庭日活动、“三八”妇女节主题活动、员工体育比赛、郊游等。
第八章、员工意见箱管理办法
公司与员工个人之间的沟通平台现已搭建，员工如果对各级管理人员有什么意见看法，或是对公司工作有什么建议，都可以通过意见箱这个渠道进行反映。公司重视员工各种意见建议的处理解决，将其视为一项长期工作和重点工作。同时，以“尊敬员工、服务员工”为宗旨，以“及时发现问题，及时解决问题”为理念，不断完善公司的各项管理机制。
一、实施目的
广开言路听取员工心声，开诚布公解决实际问题。
二、实施要求
1、员工反映意见或建议，要实事求是，对自己反映的意见负责；
2、意见、建议可署名或采用无记名方式；
3、内容书写要言简意赅，切忌繁冗拖沓。
三、工作落实
1、意见箱由行政总监每周定期开启一次；
2、属于特别重要的意见或建议，由总经理亲自办理；一般问题交行政部进行整理，与相关部门研究解决；
3、公司对每条留言或意见建议都将给予充分尊重，并会做出及时处理和回应；
4、针对意见的问题，公司将分别轻重缓急，公布查实处理决定和解 决问题的措施；
5、对特别重要或员工关心的热点问题，公司将组织员工代表共商解决之道；
6、每个月行政部负责对员工意见建议进行统计，并上墙公布处理结果，以为回应。
7、意见箱做为员工与公司沟通的平台，希望全体员工充分利用好意见箱的作用，以主人翁精神，提出宝贵意见，并监督和督促各级管理人员积极工作。同时，公司也欢迎员工采取其他的方式，建立多渠道的沟通，大家共同努力为公司的发展创造良好的环境。
第九章、会务管理规定
一、目的
为提高会议效率，使会议管理规范化、有序化，以利于信息的传达与交流，特制订本制度。
二、适用范围：适用于《公司会议安排表》中的各种会议。
三、内容 3.1、会前准备：
3.1.1明确会议的议题及特别事项；3.1.2确定会议的时间、地点及与会人员；
3.1.3拟发会议通知。内容包括：会议名称、时间、地点、与会人员，
主要议题、讨论事项、准备文件资料等。 3.1.4准备会场。
3.1.4.1、公司级会议所需会议场所由行政部部负责准备，部门级会议所需场所由举办部门负责准备。
3.1.4.2、各部门如需使用公司会议室时，要提前1天知会行政部，由行政部部作出协调安排。
3.1.5、对会议所需的文件资料，由相关责任人按照会议通知的要求
准备，需讨论的方案须提前1天传阅参会人，会议上需投影的资料，由资讯室配合准备。
3.2、会议要求：
3.2.1、严守时间。与会人员在《会议签到表》上签字，特殊情况不能按时到会的，应提前向会议主持人说明原由，经同意后方可请假，否则按缺席处理。
3.2.2、迟到、早退5分钟之内的，捐款10元；迟到、早退5分钟以上者，捐50元；无故缺席者，给予警告一次并罚款100元。会议记录员将迟到、早退人员名单予以记录，经会议主持人裁定后，报行政部部扣款。所扣款项以公司的名义作为希望工程基金或用作奖励金或作为集体活动经费。
3.2.3、遵守会场纪律，保持会议安静，关闭手机或设置为振动位置。禁止接听办公室电话（业务电话应安排人记录，会后再行联系）。
3.2.4、各类会议均设专职人员做好会议记录，必要时可录音、录像。3.2.
5、尊重会议主持人，接受主持人裁决。尊重他人发言，不要随便打断他人讲话。有急事需离开时，须主持人同意。
3.2.6、会议主持人不得随意延长会议时间，确有必要延长时，应征得2/3以上与会人员的同意，并决定延长的时间，但每次会议延长时间不得超过一个小时。
3.2.7、发言要点：
3.2.7.1、事先要准备好发言资料，不可蓄意攻击或批评他人。3.2.7.
2、与议题相关，并控制发言时间。3.2.7.3、提出问题时要有解决方案供会议研讨。 3.
3、会议主持人职责：
3.3.1、会议主持人应具备较强的会议组织能力，开会前应当进行策划，明确会议主题、会议时间和准备相关资料。不得随意扩大参会人员范围，不得将与会议内容不相关的人员召集参加会议。
会议事项及内容的裁决权； 3.3.2、会议临时动议权；
3.3.3、决定会议议决事项追踪方案及落实人。3.
4、会议纪要
3.4.1、会议结束后，由专职记录人员整理会议记录，如有议决事项，应当及时写出会议纪要，经会议主持人审核后，发至各参会人员及相关部门，作为参照及跟踪的依据。
3.4.2、公司级各类会议的会议纪要须报总经理室备案。3.
5、会议内容传达
3.5.1、参会人员应当将会议内容及时报告部门负责人，由部门负责人决定是否传达到一线员工。
3.5.2、若是公司要求传达的会议内容，部门负责人应当在会后1天内将会议精神传达到本部员工，组织讨论、学习领会。
3.6会议评估
会议效果评估作为内部顾客满意度调查的一项内容。公司认为有必要时，可由人力资源部对会议状态进行跟踪抽查，评估会议效果，对公司要求传达的会议内容，不在规定时间传达到本部员工的，经人力资源部查证属实的，每次处罚部门负责人50元，并警告一次。
4、会议室的管理和维护: 4.1公司会议室由行政部专人管理;各部门专用会议室的管理由本部门自行安排人员,报人力资源部备查.4.2会议室管理员必须于会后及时关闭室内空调、电风扇及电灯,整理好桌椅并取下标示牌;会议室不使用时,应及时锁好门窗.平时定期对会议室进行整理。
4.3.会议室需经申请才能使用,工作时间严禁进入看报纸、打瞌睡、聊天等.4.4行政部不定期对会议室进行检查,如有异常,将依据《行政管理制度》对责任人进行处罚.
5、因各种原因导致会议变更、推迟或被取消，会议组织部门必须及时报人力资源部，并提出相关理由，由行政部作出相应调整。
6、本《规定》解释权归行政部。
第十章、文件归档管理制度
一、归档范围：
公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。
二、档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。
三、档案的借阅与索取：
1.公司领导、员工借阅非密级档案可通过行政部档案管理人员办理借阅手续，直接提档；
2.公司其他人员需借阅档案时，要经运营总监批准，并办理借阅手续；3.借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档原因总经理办公室主任批准方可摘录和复制。
四、档案的销毁：
1.任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料；
2.若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。
3.经批准销毁的公司档案。行政部档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。
第十一章、采购管理制度
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。
一、请购单
请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 （1）完整的请购单应包括以下要素： 请购的部门； 请购物品所属项目； 请购的用途； 请购的物品名；
请购的物品数量； 请购的物品规格；
请购物品的样品、图纸或技术资料等； 请购的物品的要求时间； 请购如有特殊需要请备注； 请购单填写人； 请购部门主管； 请购单审核人； 采购副总审核； 财务审核人； 公司总经理。
二、请购单及其提报规定
（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司总经理审核批准后报行政部门；
（2）固定资产申购按照（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；
（3）日常零星采购按照公司（物资采购审批单）的格式填写提报； （4）请购部门在提报请购单是应要求行政部签字接收人请购部门备份；
（5）涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的单子文档也需一并提交；
（6）遇公司急需的物品，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 （7）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
（8）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报行政部。
三、公司物资请购单的提报部门
（1）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由各部门提报；
四、请购单的接收及分发规定 1.请购的接收要点
（1）行政部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；
（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； （3）通知行政部管理人员核查请购物资是否有库存；
（4） 对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
五、请购单的分发规定
（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； （2）对于紧急请购项目应优先处理；
（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门； （4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
六、询价及其规定
（1）询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，各项要求要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；
（2）属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购； （3）对于紧急请购项目应优先处理；
（4）所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介结构询价；
（5）对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；
（6）询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价； （8）在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
八、比价、议价
（1）对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认； （2）对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；
（3）收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格。
（4）重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等； （5）参考目标价格与拟合作单位进行价格及条件的进一步谈判。
九、比价、议价结果汇总
（1）比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总； （2）比价、议价结果汇总应按照附表六（比价/招标汇总表）的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核；
（3）如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。 七.付款及执行 1.付款规定
（1）按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款； （2）财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况狂延期付款的应及时通知采购部并汇报公司领导。 2.执行
（1）已签订采购订单由行政部负责人负责跟进，由行政部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导；
（2）已签订订单在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约； （3）订单在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同。
八、报验与入库 1.报验
（1）供应单位已经履行完毕的订单，行政部应及时的通知质检部门进行验收； 2.入库
（1）公司所有的设备及办公用品入库前均应通过行政部门的检验或验收；
（2）行政部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单；
（3）行政部验收合格后的固定资产按照公司财务规定入库。
