推荐第1篇：奠基仪式物料方案
活动项目
仪式方案及物料安排
1、指示牌：1个，高3米、宽6米，在路口（即西环路与南华道口、）处置放1个；物料：桁架、喷绘布。
2、彩旗：200面，沿途，仪式现场周围；物料：60厘米x90厘米的彩旗、旗杆。
3、空飘气球：
个，沿途两侧，奠基仪式现场周围；
物料：直径2米的红色空飘、长6米宽60厘米的红色条幅。
4、舞台：坐
朝
，宽度20米、深度8米，高度0.8米，铺红色地毯；
物料：铝合金专业演出舞台，崭新红色地毯。
5、背景：主背景高4米、宽20米；物料：桁架、脚手架、喷绘。
6、主席台：讲话台1个，摆放台花、脚牌20个。
7、、签到处：在仪式现场入口处东西两侧，各摆放签到桌1个，嘉宾胸花50只。
10、观众席：依据来宾身份划分方阵线、置放方阵牌。
11、
12、电力：电缆500米，配电柜1组。
13、摄像：。
14、照相：
15、礼炮：皇家彩纸礼炮16门。
16、现场督导3人；音响师2人；摄影师；其他工作人员6人。
推荐第2篇：广告物料招标方案
华龙电器广告物料、办公耗材
招标方案
廊坊市华龙电器有限公司以降低经营成本、环保节约、提高工作效率为原则，现将我公司2012年度广告物料、办公耗材、宣传媒介等项目采取统一招标，本着诚实、守信、公开、公平、公正的原则出发，对采买物料耗材类日常用品进行公开招标审核，欢迎有实力的投标实体前来投标。中标合作单位我公司将与其签订统一采购合同，该合作单位将成为2012年华龙指定购买单位。
一、招标项目：
宣传物料类：
印刷品（单页、海报、不干胶、吊旗等）、
广告物料（喷绘、写真、条幅、购物袋、KT板制作等）、
庆典类（户外演出、空飘、拱门等）。
宣传媒介：
报纸广告、短信群发、报纸夹带、
户外广告项目：围挡、路牌、小区灯箱、电梯广告等。
详情请参见标书项目明细：附实物样品。
二、招标资质要求：廊坊市内有实力的合法广告公司、印刷厂、报刊杂志编辑部、办公用品专卖均可参标，投标时请携带营业执照、法人代表授权书、参标人身份证等相关证件。
三、华龙电器广告物料、办公耗材招标机构组成
项目组组长一名：由董事长指定副总经理以上职务人员任职
项目组成员：主管业务副总、监察部负责人、财务部负责人、推广部负责人、总裁办负责人。
四、发放招标书时间：2012年4月10日前，招标公告发布媒介《廊坊日报·廊坊周末》《消费广场》《环渤海》《北方商情》及各分店所辖区域内各纸类媒介；投标截止时间：2012年4月16日上午 9：00。
五、开标时间：2012年4月17日上午9：00
六、开标地点：廊坊市华龙电器有限公司三楼会议室
华龙电器企划部
2012年4月1日
推荐第3篇：物料提升机安装施工方案
物料提升机
安拆施工方案
编制人：
审核人：
审批人：
编制单位：武汉市吉鑫瑞峰建筑机械有限责任公司
编制时间： 年 月 日
SS100系列物料提升降机安装、拆卸技术方案
一、准备工作：
l、本产品可自行安装，不需要塔吊也可安装。
2、架设或拆除前，参与者应详细阅读随机的安装使用说明书及施工项目方确认的专项施工方案的全部内容，明确各项质量要求及安全要求。
3、进入现场的人员必须戴安全帽，高空作业必须系安全带、穿防滑鞋。
4、确认该项目的安装、拆卸负责人，现场的一切工作必须由该负责人统一指挥。
5、安装前，应对基础及建筑物的附着锚固点进行检查，不符合质量要求及安全要求应向施工项目方提出，并落实整改措施；应对升降机的成套性及完好性进行检查，达
到出厂规定。
6、拆卸前，应对升降机通过试运行检查，对影响拆卸安全的所有问题向施工项目方提出，并落实整改措施。
7、遇有升降机顶部风速超过13m/sin或雨雪恶劣气候，不得作业。
8、与施工项目共同划定安全警戒区，设置安全警示牌及安全监控人员。
9、对电源及线路进行检查。必须保证绝缘良好、无漏电现象。
一、基础安装
1、底座的安装：场地要求平整，夯实、土质均匀、承载能力不低于15T/m2，基础四周需有防水排水措施。
2、参照基础图预埋置钢筋和地脚螺栓，并倒入混凝土。
见基础安装图
注意：a、基础砼标不低于C30
b、基础总质量不得小于5000Kg
c、底座螺栓高于基础表面125m
d、底座中心点与建筑物立面距离应在2000mm-2300mm
3、待基础凝固后安装底座，底座安装前，用经纬仪校正（误差为小于千分之一）拧紧底座螺栓。
三、安装程序及要求：
1、清理基础，安装底座及卷扬机
将基础顶面清理干净，底座与基础之间全都垫实后，再将螺栓全部紧固；用水准仪测量，底座的平面度应l/1000以内。若有过大误差，应在底座与基础之间用钢垫片调
整（禁止在后工序中用垫片来调整标准节的安装垂直度）；卷扬机应在底座符合以上要求后再安装在底座上，并紧固好所有连接螺栓。
2、标准节（导轨架）安装
作业安全警告：
(1)吊杆钢丝绳，平台提升钢丝绳有任何损伤，禁止使用。
(2)平台未挂好防坠安全绳，禁止启动。
(3)操作控制装置无互锁的自动复位的上升、下降按钮及切断总电源的非自动复位的急停开关禁止使用。
(4)平台、吊杆及吊笼禁止同时操作使用。
(5)吊笼顶部禁止上升到距平台底部6m的范围内。
(6)吊杆未将吊钩卸载并静止在顶部，禁止启动平台。 l、首个标准节安装
㈠先将平台平稳地放置到底座上，准确对中，插入固定支座：
㈢再将随行的电缆与平台固定，将吊杆穿绕好钢丝绳：
㈢按通电源，试吊标准节。确认标准节上升、下降正常且在停止、回转各工况下均 无自行下滑现象后才能正式吊装标准节。
（四）将两立柱的首个标准节吊装插入平台各自套架内部落位，与底座螺栓连接牢固。
2、提升平台加装标准节
(一)将提升挂滑轮挂在已安装好的标准节顶部，穿绕好提升钢丝绳；
（二）1.5m的行程范围内对平台试运行，确认；
A、平台的导向滚轮，驱动卷筒以及滑轮均转动灵活、平稳；
B、平台的保险支腿收放灵活，不影响升降，可在下降过程自行准确插入标准节；
C、保险支腿无任何损伤，能可靠地将平台支撑稳定在标准节上：
㈢正式提升平台，至标准节顶部加装标准节的工作高度，稳定地支撵在标准节上。
在接近顶部的 0.5m行程中及下降落位的操作，必须采用点动方式。
（四）操作吊杆，将两立柱的第二个标准节吊装至首个标准节顶部，落位并拧紧连接螺栓。
㈤按㈢、
（四）两步骤继续加装标准节。在未附着的工况，加装的最大高度不得超过.12
米（即共6个标准节高度）。附着后的最大高度，不得超过60米。
㈥测量两立柱的安装垂直度
在架设高度达到12米或在每次安装附墙架时，均应采用经纬仪测量安装垂直度，并 控制垂直误差在1/1000以内。，
：
（七）每次加装标准节完毕，应将平台提升到顶部加装标准节的工作高度，用保险支腿
支撑平稳，并将平台与两立柱钢性连接牢固。
3、附着架安装
注意：
a、当导轨架高度达12米，需要继续升高时，必须先安装附着架，后加装标准节；
b、附着架应与建筑物逐层安装，锚固牢固；
c、附着架以上标准节的加装数每次不得超过4节，即始终保证自由高度在8米以内；
d、附着杆的长度应满足长细比不大于1：20的要求，每个立柱的一组附着杆安装后必须形成稳定结构，相互之间的位置不会发生改变。
．
(j)先将由两根附着杆组成的直向附着架与立柱标准节紧固牢固，与建筑物的锚固件连接时，应在经纬仪的监控下进行。
。。
(2)再将附着斜杆安装好，其倾斜夹角在45～60之间。
(3)在经纬仪的监控下，调整好附着架一下的立柱垂直度，并将所有连接件连接牢固。
4、吊笼安装及提升钢丝绳绕
(1)将吊笼放置在两立柱之间的底座上，并与两立柱对中。
(2)将卷扬机两个卷筒的钢丝绳由下从两中间向上引出，两根钢丝绳分别穿过自升平台的各自两个导向天滑轮，引至吊笼顶部，与吊笼提升梁上的平衡装置连接牢固。
(3)启动卷扬机，点动起升，将吊笼悬空l00mm保持静止状态，将八个吊笼导向轮嵌入导轨与吊笼销轴连接，并锁紧。
(4)启动卷扬机，将吊笼提升lm停住，将保险杆穿过立柱伸到吊笼下方，再启动卷扬机。点动下降吊笼，是保险杆支撑住吊笼，切断电源。注意：以上操作是临时接通电源的，务必注意电缆及人身安全的防护。保险杆应采
用两根通长的钢管，贯穿两立柱，水平地支撑吊笼。
5、吊笼提升钢丝绳的调整
6、地面防护围栏安装
地面防护围栏应安装固定在基础的顶面上，包容吊笼与卷扬机。
7，安全装置的装设与调整要求：
(1)防坠安全器：
a、吊笼全程上下正常不受影响；
b、限位轮的安装应有效地保证在导轨上磨擦滚动；
c、吊笼装载1OOOKg载重，提升到三米以上位置停住，然后切断电源，松开卷扬机制动器使吊笼自由坠落，安全器应能可靠地将吊笼夹持在导轨上保持静止状态，起制动距离应在1OOmm～600mm以内，（若吊笼下滑1m尚未制动停止，应立即接通电源，
让制动器制停吊笼，更换安全器）。若制动器动作导致吊笼不能下行，提升吊笼可自动复位，恢复吊笼正常运行。
(2)停层装置：搬动手刹,吊笼不能启动或停止运动；吊笼并陪夹持在导轨上，此时松开钢丝绳，吊笼也不会下坠。
(3)超载保护装置：吊笼装载850Kg以上时，吊笼不能启动。
(4)行程限位装置：上限位开关安装位置应保证吊笼越程安全距离小于1.8m时被制停，并比上极限开关位低0.5m；下限位开关安装位置应保证吊笼被制停尚未触发下极限开关的位置，而下极限开关被触发时，吊笼尚未接触缓冲弹簧。
(5)安全开关：吊笼出料门及地面围栏登机门、笼顶窗口门均应设置，只有所有的门都完全关闭吊笼才能启动。
(6)接地保护：测量接地电阻值，应不大于40。
四、拆卸程序及要求：
拆卸的程序与安装相反，要求相同。但应特别注意：
1、防坠安全器与手刹在吊笼未拆除前应保持有效状态；
2、拆除附着架时，必须由上而下逐层进行，并且必须先拆除标准节，将自升平台降至最低再拆除附着架；
3、自升平台下降的防坠应充分重视，防坠安全绳应在两立柱上各悬挂一根，长度不允许平台下降行程超过2.lm。
五、安全防护措施
待吊笼安装完毕，安全防护措施必须到位，应符合武汉市特种设备检验要求。
1、基础应设置排水沟，做防雷接地，接地电阻值不大于4Ω，防雷接地做法，用钢筋打入1米深与底座相连。
2、卷扬机设置防护棚，卷扬机高1.5米处应设置排绳装置，保证卷筒上钢丝绳的整齐， 以免钢丝绳跑出卷筒，造成卷绳、段绳等后果。
3、吊笼进料口，设置进料平台（要求3-5米高，双层）。
4、吊笼应设置安全警示标牌、禁止载人、限重标志应挂在明显位置。
5、各楼层设置楼层标识、出料门、非进料的隔层站出料门严禁开启。
安装单位（章）：
年
月
日
使用单位（章）：
年
月
日
监理单位（章）：
年
月
日
说明
1、标准节30米高度的安装，混凝土基础长×宽×高至少需４．５米×１．２米×１米。
2、如安装３０米以上，６０米以下，用户必须根据土质和安装高度来计算混凝土基础深度和平面尺寸．
3、每台升降机３０米整套重量为４．８Ｔ．
4、本机混凝土基础标号应达到Ｃ3０标准．混凝土不得高于地脚底板
5、地脚中心至少离墙壁２１００ＭＭ．
6、须用平水检测．
推荐第4篇：化工物料泄漏演练方案
氨泄漏事故应急救援演练方案
一、应急演练的目的和任务
1、应急演练的目的：在紧急情况下，启动应急预案，能够迅速高效、有序的处置人员抢救和环境污染事故，最大限度地减轻事故损失，维护生命财产的安全，做好突发环境污染事故应急处置工作。通过此次演练，提高公司应急队伍及员工应对突发事件的应急处置能力，作好污染事故应急准备和响应，确保在发生污染事故的第一时间，能准确掌握情况，采取有效措施对事故的控制，建立健全突发环保事故应急机制。
2、本次事故应急演练的任务是：动力车间动力站的氨管道破损，发生氨气泄漏，一名操作工在现场处置过程中因氨浓度过高被氨熏倒，如不及时处置可能造成人员伤亡，以及周边空气、水的环境污染。及时启动《公司事故应急预案》，在公司事故应急处置指挥领导小组的领导下，及时采取有效的措施，用最短的时间抢救人员、控制污染，最大限度地减轻事故造成的损失，保护员工的生命安全。
二、应急演练地点
三、应急演练时间 年 月 日
四、应急演练领导小组
总指挥： 现场总指挥： 现场副总指挥：
现场指挥：
组员：
五、参演单位及职责 安全环保部——负责本次演习的组织和协调，制订演练方案并负责环境数据的监测和环保处理，制订并实施消防废水的应急处理方案，做出演习总结。
消防保卫部——负责本次演习的现场指挥和实施，在事故现场设立警戒线、阻止非救援人员进入事故现场，对公司主要道路安排专人管理、指挥人员疏散隔离、维持生产区和演习区域的秩序，设定应急演习观摩区。
生产部（含调度室）——负责通讯联络、人员调度，确保公司生产不受影响。
车间——负责演习现场周围环境的布置，横幅的挂、拆，演习所用蒸汽的准备、风向标及各种防护器材和处理漏点工器具、负责将救援中吸收氨气产生的废水进行收集送公司废水池等的准备，并参与演习的全过程。
消防保卫部——本次演习的主要增援力量，制订并实施增援作战方案。 医院——本次演习的医疗救援单位，并制订医疗救援方案。 供应部——保证演习需要的材料及时供应。
机动部——负责待命出动工程救援队、调动现场需要的工器具、设备和专业人员。
总经理办公室——负责公司车辆的调配、人员接待、联系。
党群工作部——负责对外新闻发布，对整个应急救援过程的录相及拍照，录相带和照片制作好后交安全部保存。
质量管理部：负责组织对演习现场的大气及排水系统氨氮的含量进行监测；提供现场环境监测数据，为指挥部决策和消除污染物提供依据。
六、演习物资准备
1、消防车一台，随车携带的应急救援装备，对讲机二台，空气呼吸器四台，4号过滤式防毒面具6套，防化服两套。
2、救护车一台，担架一付，中毒人员的抢救器材。
3、负责现场演习横幅的制作。
4、准备好现场使用的话筒等音响设施和欢迎标牌。
5、防化服2套，防毒面具10套，模拟氨泄漏的蒸汽导管，堵漏使用的相应工具。
七、演练程序与步骤
模拟事故：动力站的氨管道破损，氨气发生泄漏，一名操作工在现场处置过程中因氨浓度太高被氨熏倒，同时可能造成空气及水的环境污染，影响公司内部分区域空气质量、影响公司内废水，可能对桂成废水有轻微的影响、对公司安全生产构成威胁。
1、16:05由安环部部长向现场总指挥报告——报告内容：“报告总指挥，演习准备工作就序，请指示！”
2、16:06现场总指挥宣布：应急演习开始。
3、16:07由动力车间开启蒸汽阀，模拟氨管氨泄漏。
4、16:08动力站两名操作工在巡检时发现氨管泄漏氨后立即报告班长、车间主任，并迅速拨打电话通知生产调度室（ 电话：），同时有两名操作工立即戴好防毒面具，至现场进行漏点初期处置，在处置过程中由于现场漏点扩大，氨浓度急剧升高，导致其中一名操作工中毒倒在事故现场，另一名迅速撤离现场，将情况报告给班长，班长立即安排两人着防化服带空气呼吸器，赶至现场对现场中毒人员展开救援。
5、16：09公司调度室接到电话后，立即拨打桂成消防队电话（）和医院电话（），要求立即赶赴生产调度大楼处进行现场救援。然后分别报告公司总经理、副总经理、生产部、安环部、消防保卫部、总办等单位，相关人员到事故现场后，按公司应急救援预案要求进行救援，同时生产调度室由一名调度长集结公司义务消防队至调度楼前应急救援集结点。
6、16：10车间领导接到报告后，到达事故现场，组织本单位义务消防队员带好防毒面具在车间的两端（东、西）各接一根消防水带出两支喷雾水枪向泄漏点喷水，稀疏空气中的氨浓度，并安排值班长切断氨源。
7、消防保卫部接到调度指令后立即通知门卫，只允许救援车辆和救援人员的进入，安排人员在后门卫等待和在动力站设置警戒线，并做好泄漏核心区域的人群疏散工作。
8、（1）16:11公司义务消防队到达现场后，队长立即报告总指挥（报告内容：义务消防队集结完毕，请指示！），总指挥：按应急预案救援。队长迅速安排四名义务消防队员接替事故单位义务消防队员出动的两支水枪展开增援工作。
（2）16:13消防队到达现场后，消防队队长立即报告总指挥（报告内容：报告总指挥，消防队全体官兵已到达现场，请指示！），总指挥：按应急预案救援。
（3）16:13医院医疗队到事故现场后，救护队长报告总指挥（报告内容：报告总指挥，医疗救护队已到达现场，请指示！）总指挥：按应急预案救援。
（4）公司环境检测监控组到达现场后，安环部报告总指挥（报告内容：报告总指挥，环境检测组已到达现场，请指示！）总指挥：按应急预案救援。
9、消防救援小组由队长指挥，使用消防车。停靠在调度大楼前坪花坛处（详细停靠点见消防应急救援布局图），出两支开花水枪，形成雾状水降低泄漏现场的氨浓度。使用动力站东南面地上消防栓供水。
10、医院医护人员对救出的中毒人员在现场施行抢救，然后用担架将中毒者抬上救护车驶离现场。
11、环境检测监控组安排、***在消防水的必经之处加酸调值，到总废水池停外送废水泵并监控总废水池PH值的变化，、***分别对周围环境空气和废水进行采样监测等工作。
12、演习进行到16:21，由关闭蒸汽阀，表明氨的泄漏已处理好、无氨泄漏，救援过程停止，保卫部组织救援人员集合（清点人数等）。
13、演习进行到16:25，各相关部门分别向总指挥汇报。
（1）消防队队长向总指挥报告——（报告内容：报告总指挥：事故现场泄漏点已处理好，救援人员已安全撤离并集合完毕，请指示！）
（2）医疗队队长向总指挥报告——（报告内容：报告总指挥：抢救伤员的现场工作已完成，请指示！）
（3）安环部副部长向总指挥报告——（报告内容：报告总指挥：启动了环保应急救援预案，废水及时组织进行了处理，未造成环境污染事故。请指示！）
（4）生产部副部长向总指挥报告——（报告内容：报告总指挥：整个事故处理过程中，公司生产一直处于有效监控中，生产装置运行正常，请指示！）
14、各相关单位汇报完后，由总指挥对本次应急救援演习情况进行讲评和总结，宣布演习结束。
15、生产部负责公司生产恢复正常，安全环保部负责对演习作出书面总结。
八、其他要求：
1、消防队接到报警后迅速出动一台消防车，五分钟内赶到现场；医院接到救援电话后，迅速派出救援小组及一台救护车在五分钟内赶到事故现场。
2、动力车间负责对警界线、标识、横幅的拆除和现场的其它恢复工作。
3、参加演习的所有人员必须按规定着装和佩戴相应的防毒面具。
4、整个演习过程控制在30分钟以内。
编制： 审核： 批准： 呈报：
发送：公司各部门、车间、消防保卫部、医院
推荐第5篇：物料采购跟催方案
物料采购跟催方案
一、目的
为控制采购交期、确保生产顺利进行、规范有效的实施物料跟催，特制定本方案。
二、适用范围
本方案适用于采购物料跟催的管理工作。
三、管理职责
采购部为采购物料工作的归口管理部门。
四、制定跟催工作规划 (一)跟催工作准备 1.确定交货日期及数量。
2.了解供应商主要生产设备利用率。
3.要求供应商提供生产计划表或交货日程规划。4.了解供应商物料管理及生产管理能力。 5.在采购条款中规定加重违约罚款或解约责任。 6.准备替代物料来源。 (二)拟定采购进度时间控制表
1.规划合理的购运时间。采购部需对请购、采购、供应商准备、运输、检验等各项作业所需的时间进行合理的规划。
2.比较生产进度。需在采购订单或者合同中明确要求供应商编制《生产进度计划表》、《实际生产进度表》，并将两项表格进行对比，严格控制交货时间。
(三)制订沟通计划
1.采购部需和销售部、生产部密切联系，随时关注销售市场情形和生产部计划变更情况，以便据此更改采购计划。
2.采购部需制订计划定期与供应商进行联系，以便掌握供应商的实时信息。
五、跟催方法
物料跟催包括但不限于以下四种方法，物料采购专员应据情况选择合适的方法，确保采购交期的达成。
(一)订单跟催
按照订单预定进料日期，提前一定时间进行跟催，具体包括以下两种方法。 1.联单法，将订购单按照日期顺序排列，提前一定时间进行跟催。 2.统计法，将订购单统计成报表，提前一定时间进行跟催。 (二)定期跟催
每周在固定的时间将需跟催的订单整理好，打印成报表，统一定期进行跟催。 (三)设置物料跟催表
物料采购专员根据物料跟催表掌握供料状况，确定跟催对象，保证及时供料。 (四)设置物料跟催箱
在采购部办公室内设置物料跟催箱，取代传统翻页打钩的办法。在跟催箱里面设置32格，前31格代表每月的日期，第32格为急件处理格。
六、采购跟催措施 (一)定制物料跟催
定制的物料需对供应商生产过程进行监控。 1.物料采购专员需及时了解供应商备料情形。 2.为供应商提供必要的材料、模具或技术支援。 3.物料采购专员了解供应商的生产进度情况。 4.交期及数量变更时及时通知供应商。 (二)非定制采购的跟催
1.物料采购专员需注意是否按规定时间收到验收表。2.物料采购专员及时电话查询交货进度。 (三)重要物料跟催
1.采购部需审核供应商的计划供应进度，并分别从各项资料获得供应商的实际进度。2.重要物料采购除要求供应商按期报送进度表之外，采购部还应实地前往供应商处进行访问查证。
3.必要时派专人驻场监控，确保供应商按时交货。4.将累计交货结果以报表形式告知供应商，促进其改善。
七、跟催工作考核 (一)采购人员跟催考核
采购部需将跟催工作中如下内容纳入采购人员绩效考核体系。 1.采购人员对交货延误原因进行分析的情况。 2.采购人员对供应商跟催的次数及沟通情况。 3.采购人员对交期的控制情况。 (二)供应商交期考核
1.将供应商交期延误次数、时间、数量等纳入供应商的考核体系。2.供应商交期延误对本工厂造成的损失纳入供应商的考核体系。 3.对交货及时、质量优良的供应商，增加付款优惠及其他奖励。
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《SMT物料损耗控制方案》
2010-11-
3为了减少物料损耗，减少公司生产成本，增强相关人员的责任心，使其能够爱护公司财物。现要求生产过程中做到以下监控措施：
1、生产线在收料时点清数量，散料、PCB等需点实数，保证上拉物料数量足够。
2、生产线不存成套物料，物料存放在货仓，生产线在使用前4H才从货仓转出，减少物料丢失机会。
3、所有贵重物料（PCB、IC、晶体、LED、插座等）货仓只发实数给生产线，不多发。
4、在生产线的物料生产线人员需严格看管，非使用人员不可随便将生产线物料、机板拿离生产线需及时登记以便查核。
5、生产线操作员定时查看机器抛料数量，若有异常（CHIP料超2％，贵重物料超0.5%）需立即找技术员（或工程师）改善并知会线长，直至改善OK。
6、操作员在装料时需特别注意控制料带胶纸撕开的长度，以物料刚好到取料位置为准，避免物料损耗。
7、操作员换料时需遵循以下指导思想：宁可停机，不可因忙乱而错料！
8、转机时和换Feeder时，需选用配套的Feeder,避免错步距导致物料损耗。
9、过炉前的PCBA在移动过程中需稳拿稳放，避免碰坏机板导致洗板，造成物料损耗。
10、注意各工序的品质监控，避免人为出错导致机板报废。
11、包装人员切记不要混板，避免人为导致机板丢失。
12、白、夜班各工序人员需对物料进行清楚交接，避免交接不清导致不见料。
13、生产线清机后的剩余物料即时盘点，然后退回货仓。
14、生产线套料间挪用物料时，需自行记录以便查询。
15、工程人员确保打机程序正确，避免因程序出错导致的错料。
16、下班前和转机前，操作员需将机器中的散料清理出来，用铅锡膏瓶装好，并写上标识，物料员再将可使用的物料安排人员挑出并按规定流程再使用。
17、物料掉地面、工作台面或运输轨道上，需立即捡起。
18、操作员在丢空料带等垃圾时，需检查垃圾箱，并将掉入垃圾箱的物料捡出，并放入散料瓶。
19、需保证每台机器有散料盒或瓶以方便操作员收集散料，所有散料需及时挑选分类、并叫IPQC确认后第一时间使用。
20、入库时，须清点好数量才交付成品仓物料员，确保数量无误。
21、相关人为出错导致的物料损耗，则根据SMT处罚条例进行相应处罚。
22、技术员、线长、物料员责任区域固定并一一对应。
珍惜公司物料：不出错、不浪费、不丢失、散料充分利用！
推荐第7篇：SMT物料官控方案
SMT物料管控方案
至开厂以来SMT部门存在诸多问题，特别是物料问题，是SMT内部一直存在却又无法攻克的堡垒，同时因SMT部的物料问题，同样也给周边部门特别是PMC部带来诸多的麻烦与负担，为节约成本，同时为了减轻其他部门的负担，特制定以下物料管控方案：
一、现在物料所存在的问题：
1.1.物料丢失（A级材料、PCB、CHIP料） 1.2.物料抛料（A级材料、CHIP料） 1.3.物料报废（A级材料、PCB）
二、针对以上问题制定以下方案： 2.1.物料丢失（抛料） 2.1.1.A级材料：
A级材料必须从物料房领出时都必须画好数量且对点再上生产线。-----------PMC 2.1.2.白夜班人员必须每天交接同时每班交接OK后必须交当班领班确认，如异常必须100%记录于《物料交接异常记录表》上。------------吴利华/汪泉。 2.1.3.工程部必须将所有设备内有可能掉IC的地方进行胶纸封好，防止IC掉入设备内部。------------陆良.2.1.4.每台泛用机操作员下班时都必须对设备进行清理，将设备内的抛料及时找出，同时清理碎料带时必须对垃圾箱进行查找，垃圾必须由专人检查。------------吴利华/汪泉。
2.1.5.在设备生产过程中如有抛料应及时停机找出来，如连续抛料超出3PCS须立即通知工程技术员进行处理。并开出《制程异常单》------------吴利华/汪泉/技术员。
核准：
审核：
拟订：吴利华
SMT物料管控方案
2.1.6.每款生产完后必须及时盘点，同时在物料交接本上注明结单差异数，签名确认，并将此订单所有交接记录集中交由当班领班审核后交物料房存档，并开出物料超领单附带责任人签名。------------吴利华/汪泉/操作员。
2.1.7.每班散料将由领班负责手贴完成，交接时数量的必须当面点清并签名确认，如果交接无异常，则结单少料则由最后结单的人员承担一切物料扣款。------------吴利华/汪泉/操作员。 2.2.PCB板丢失：
2.2.1.所以PCB板领出物料房都必须先点清数量，同时签名登记方可上线生产，在领PCB时必须带上相应物料表。------------吴利华/汪泉/PMC.2.2.2、所有PCB板上线后必须先点每包的数量再拆封装，每班必须对当班的投入数、生产数及剩余数做《产能交接报表》作出当班的差异，同时每天必须由领班签名确认，如有异常必须及时处理，如果在生产过程中有人借PCB板经领班当事人同时签名后才可拿走。------------吴利华/汪泉
2.2.3、当每款产品生产到待补料时必须将未生产完的PCB全部点数退物料房且要作相同的帐，将所以成品板盘点找出差异。------------吴利华/汪泉/甘蓝艳 2.2.
4、每天将所有成品OK板及时入库，入库必须有专人负责且必须由2人复核后才可以入库，如果放假，则必须将生产线所有成品板全部转移到包装房。-------------何广珍/冯超 2.3.CHIP料丢失/抛料
2.3.1.所有物料从仓库到物料房到生产线都必须100%对照《发料明细》进行清点方可上线生产，且所有物料在未生产前全部存放于物料房并标示清楚客户，机种，批量。------------臧晓玲/王源
核准：
审核：
拟订：吴利华
SMT物料管控方案
2.3.2.所有在线物料按站位挂在物料架上，便于换料，同时在同一机台不能有两个机种物料存在，操作员倒垃圾时必须进行检查，将物料盘与料带分开放置由管理人员和保安检查后方可倒掉。------------吴利华/汪泉
2.3.3.所有机种换线时必须挑选好的FEEDER，特殊客户换料和按飞达时异型零件，技术员必须再次确认飞达型号，针对散料必须用胶纸贴于料盘上，以便结单时备用，如有问题请求技术员协助处理，换线OK后希望工程跟踪抛料，抛料单控制在3%，否则停线处理。------------吴利华/汪泉/陆工
2.3.4.在生产过程中如有异常抛料须及时知会领班/技术员，操作员每2小时必须检查每一次抛料信息及设备周围是否有异常抛料，每台机都必须记录前10站抛 料严重的物料，下班后将设备的吸着率和装着率全部记录在抛料表上. 抛料信息记录于《抛料统计报表上》并将当天的摸板数责任人一并记录上报表，机台显示不允许删除，下班时必须对碎料带进行检查、找料，找出数量超出机器显示的数量，由工程承担，再由保安检查后再可倒掉。针对晶体内的物料必须将散料挑选分类手贴，当班散料必须当班完成。------------吴利华/汪泉 2.3.5.生产到补料时，操作员必须将其机种所有物料集中一起盘点，盘点后开出正确的超领单，同时将机台上的物料用A4纸标示清楚，未上机台的物料放到物料房交由物料员统一管理，超领要准确，同一机型，不得第二次超领，否则责任人以记过处理。------------吴利华/汪泉
2.3.6.在生产过程中所有操作员要对上线的物料进行预估后生产数，在下次换料时如有异常要及时反馈，同时物料员也要对其物料进行管控。------------吴利华/汪泉/邓祥元
2.3.7.生产完后物料员要及时将物料盘点OK.作业损耗退到PMC手中，以便及时核准：
审核：
拟订：吴利华
SMT物料管控方案
做成本结报，如在作损耗时发现异常，及时向产线反馈异常。------------邓元祥/王源/臧晓玲
3.3.8.Chip料损耗＜0.7‰；
3.3.9高速机抛料单站超出0.6‰三站以上开出停线单要求技术员停线处理；3.3.10每班下班前将设备内的所有散料全部清扫装入散料袋写明线别交给当班组长--------陆工审核.
3.3.11IC管控同前期不变，每一单结单后不管IC是否有少都将订单的交接记录和成本结报订在一起交PMC.2.4.PCB报废、IC报废
2.4.1.设备报废，请工程定时检查各机台设备的传板及泛用机的吸嘴。----------陆工
2.4.2.维修报废，所有特殊产品必须指定专人维修，所有工站交接班时必须对其工站人员进行当面交接。
2.4.3.测试报废，所有带HDMI座的产品必须先加锡且指定专人测试。2.4.4.观察员工的行为素质，同时对车间周围安全进行不定时点检，且所有员工离岗时必须走通道内，不得走到生产线内。------------易兰忠/汪泉/吴利华
三、异形元件抛料控制
3.1.所有操作员必须养成每半个小时要看抛料信息的习惯，技术员IPQC稽查发现不看抛料者10元/次。
3.2.针对异形元件操作员要重点把控，并时常看抛料情况，每班每站不得超过20颗，如有抛料要找出并手贴，由当班领班主导IPQC核对。
2.3.技术员对操作员控制异形元件作重点把控，并随时对异形抛料信息作抽查，核准：
审核：
拟订：吴利华
SMT物料管控方案
操作员发现异形抛料信息稍有抛料应及时通知技术员处理，未处理者经发现，所有异形元件由该技术员承担，未通知者该操作员承担。
3.4.SMT主管及工程主管对以上作稽核，对做不到位者第一次作警告处理，第二次10元的罚款，第三次30元罚款。
针对SMT所有的物料超领最多不得超过两次，如有第二次都必须是个别物料，以上所写各项请PMC及周边部门协助监督。 发料单的打印
原则：凡2000套以上的单独打发料单及单独发料，其它批量小的三个订单打一个发料单.
核准：
审核：
拟订：吴利华
推荐第8篇：物料管理
2009年度GMP培训教材
物料部岗位操作规程及物料管理
第一章：岗位操作规程
成品入库：
1.成品接收
1.1.每批产品生产结束后，由车间工艺员填写请验单，3小时之内向中心化验室请检，并填写待验产品交接记录，写明品名、规格、批号和数量，与仓库保管员进行待验产品交接。
1.2.仓库保管员按交接记录写明的内容核查无误后，在交接记录上签字。1.3.保管员将产品用黄色绳围定，挂上黄色“待验”标志，并填写货位卡。 2.成品入库
2.1.中心化验室接到请验单，3小时之内取样检验，检验结束后，填写检验报告单一式三份，一份留质量管理部存批检验记录中，一份送仓库，一份送车间。
2.2.如检验合格，由车间工艺员填写成品入库单一式二份，一份入批生产记录，一份交仓库。
2.3.保管员检查成品入库单和检验报告单所写明的品名、规格、批号、数量是否相一致，无误后在入库单处签字。
2.4.保管员取下黄色绳，挂上绿色合格标志，并检查货位卡和入库单上的内容是否相一致，无误后登记台帐。
2.5.如检验不合格，由保管员取下黄色绳和“待验”标志，叫搬运工将其转移至不合格库，贴上“不合格证”，标明不合格品的品名、规格、批号、数量并签名。
3.贮存
3.1.按品种分类、分批号码放。3.2.离墙、梁间距离不小于30cm。 3.3.垛与垛之间距离不小于100cm。 3.4.与地面间距不小于10cm。
3.5.按质量标准规定的储存条件储存。3.6.保持库容整洁，包装清洁。
3.7.每天上午、下午定时记录温、湿度记录，如超过规定须采取除湿、降温、通风措施。
3.8.成品入库与成品发放不能同时进行。
成品发放：
1.严格执行先产先出、按批号发放的原则，并做好发放记录，写明收货单位、地址、品名、规格、批号、数量等。
2.由营销部部长签发发货通知单，成品库保管员凭发货通知单和质量管理部部长签发的成品审核放行证发货。
3.发货人及提货人经对货物核对无误后在发货凭证上签名。4.发货后由成品库保管员认真填写成品出库分类台帐，台账保存到该产品有效期后一年。
物料接收入库：
1.物料进公司后，由仓库保管员根据到货凭证核对厂名、物料名称、规格、批号、数量。
2.检查外包是否完整，无破损，无污染。3.如果出现异常，仓库保管员则拒收。 4.对物料外包装进行清洁。
5.对有油脂类污物，应用清洁剂擦洗干净。
6.清洁后，将物料转移至相应的库区，用黄色绳围定，挂上“待验”标志。
7.需冷藏和阴凉储藏的物料应先安排清洁及清点工作，即时放入冷库和阴凉库。
8.由仓库保管员负责填写请验单一份，送中心化验室请检。9.中心化验室收到请验单后，3小时内派人取样检验。
10.检验结果合格，则由中心化验室在3小时内下发检验合格报告单给仓库。
11.仓库保管员接到合格报告单后，则立即办理入库程序，编制物料编号， 登记货位卡和台帐，将黄色绳和“待验”标志取下，挂上“合格”标志。 12.如经检验不合格，则中心化验室立即发一份“不合格”的报告单给仓库。
13.仓库保管员接到“不合格”报告单后，则将黄色绳和“待验”标志取下，叫搬运工将不合格的物料转移至不合格品库，不办理入库手续。
14.质量管理部协同物料部在规定时间内对不合格的物料进行相应的处理。物料发放与退库： 1.物料发放
1.1.仓库保管员根据生产指令或包装指令，预先将物料准备好，将生产所需的各种物料放在备料区。
1.2.备料时，不能拆包的物料，取最小单元准备物料。1.3.药品内包装材料及原辅料不得在仓库拆包。 1.4.所备物料数量必须能满足生产指令的要求。 1.5.如有零散物料（上次结余的退库物料），须先发零散物料。
1.6.物料的发放应严格遵守“先进先出”的原则，前一批发放完，再发新的一批。
1.7.由仓库通知车间接料，联系好后，由仓库送料员送料。
1.8.仓库物料备送时，由仓库保管员在物料领用、退库记录中填好物料名称、物料编号、检验单号、请领数量、实发数量、领料日期。
1.9.送料人员根据物料领用、退库记录核对物料名称、物料编号、检验单号、实发数量，无误后在相应栏目内签字，将物料送往车间。1.10.仓库送料员与车间领料员在去外皮间进行物料交接，车间领料员核对物料名称、数量、物料编号及检验单号，无误后在物料领用退库记录上签字。
1.11.车间领料员及时将物料和物料领用退库记录按规定送往相应的班组。1.12.接料班组的组长根据物料实发情况开具领料单，交车间主任签字后于当天交仓库。
2.物料退库
2.1.生产结束后，结余物料必须及时退库。
2.2.物料退库时，退库班组组长须在物料领用退库记录中填写退库数量和退库日期，并填写退库单一份，同仓库取得联系后，交车间领料员退料。
2.3.车间领料员核对退库物料名称、物料编号、检验单号、数量，无误后将物料、退库单及物料领用退库记录退往车间指定地点。
2.4.仓库送料员到车间指定地点接料。
2.5.物料交接时，仓库送料员核对物料名称、物料编号、检验单号和数量，无误后将物料及退料单、物料领用退库记录交仓库保管员。
2.6.仓库保管员根据物料领用、物料退库情况及时做好物料台帐，调整货位卡。送料岗位标准操作规程：
1.在仓库保管员备好料后，送料员按生产指令核对物料名称、规格、批号、数量，并检查外包装完好情况，根据仓库保管员的要求，将物料送往车间指定地点，同车间接料人员进行物料交接。
2.如在雨天送料，需雨蓬车送料。
3.及时填写送接料记录，接料记录中必须有送、接料人员的签名。4.麻醉品的送料，送料两人、接料两人均须签名。
5.物料交接后，送料员及时将领料单带回给仓库保管员。
6.物料搬运运送过程中要轻拿轻放，包装不得破损，如包装破损，不能送车间使用。
第二章：物料管理
物料管理系统：
1.销售市场预测
1.1.公司遵循市场需求，确立“以销定产”的原则，由营销部根据每一产品的订货单与市场预测数据，制定销售需求计划表。
2.生产计划
2.1.生产部以销售需求计划表为基础，作出物料需求计划表，（即某品种一个月需生产多少批）。以批数为基础，计算原辅料、包装材料、名称、单位、生产需求量、需求时间等，还应考虑生产与检验周期，同时将生产计划报物料部，物料部根据物料需求计划表进行相应的库存盘查和制定相应的月采购计划表。
3.采购计划
3.1.物料部按原辅料需求表制订月采购计划表。3.2.与供货单位签定采购合同。
3.2.1.签订合同前，必须考察供货单位的质量保证体系。包括提供证照及物料质量标准，以及进行现场考察。
3.2.2.必须根据合同法按本公司的实际要求签订合同。4.仓库收、贮、发物料
4.1.仓库保管员收发物料必须确保品名、规格、批号、数量准确，同时检查供货单位是否有随货同行的检验报告单。
4.2.物料贮存区管理功能分区明确，状态标志清晰，帐、物、卡相符。5.质量检验
5.1.质量管理部负责物料质量标准的制定。5.2.对供货单位的质量审计。 5.3.供货单位的检验报告单审核。
5.4.派取样员取样、贴待验证、合格证或不合格证。5.5.对物料作化学分析、微生物检验、留样。 5.6.发放物料、成品检验报告单，成品入行证。 6.生产部门
6.1.生产部门按生产指令单与包装指令单领取物料进行生产，送批生产记录给质量管理部审核。
6.2.领用物料应计算物料平衡，发现偏差应追究原因，写出偏差处理报告。
6.3.按领料单核对物料编号、批号及数量，按工艺规程及有关SOP完成
作业并及时记录、复核。
物资供应管理制度：
1.仓库保管员根据领料部门的需求情况及物品（物料）库存情况填写请购单一份，交物料部，请购单必须详细填明物品（物料）的品名、规格、数量、标准、要求、事由等。
2.请购物品（物料）须根据实际需求确定，不得过于多购，造成积压。3.物料部根据请购需求，制定合理的购置路线或编制相应的供应计划。
4.设备基建大修理用专项物资需用量由工程部根据公司批准的大修计划（或专项工程预算）确定，有关设备、配件、钢材、电器仪表等类别的物资由分管副总经理批准，工程部负责采购。
5.机器、设备、设施等固定资产类物资由需求部门提交购置报告，主管副总经理或总经理批准后由工程部负责购置。
6.原辅料、包装材料，由物料部根据生产计划实施采购。7.原辅料、包装材料的购入须质量管理部的批准。
8.生产部生产计划安排有调整时，须立即通知物料部，否则因采购了长期不用的物资而导致的后果由生产部负责。
9.劳保用品、五金配件、低值易耗品由物料部根据库存情况实施采购。10.凡是直接接触药品的包装材料、容器的生产企业，必须具备国家药监局颁发的《药用包装材料、容器生产注册证》。包装材料的供应厂家一经选定，应保持长期业务关系，尽可能减少变更，需要变更时，须经质量管理部审查批准。
11.中药材的仓库贮存量一般最高不超过三个月的生产所需量。少数原料因运输（不可抗拒的自然现象）等原因的影响，最高不超过半年的生产所需量，如要超额采购，须得到主管副总的批准。
12.原辅料、包装材料的采购应确定两个以上的供货定点单位，原则上公司所有主要物资一律从这些定点单位进行采购。物料部对公司所需的主要原辅料、包装材料及其他大宗物资必须根据经济合理的原则，实行定点供应。由于货源，资金期限等因素的影响而不能到定点单位进行采购时，须经主管副总批准。
13.玻璃仪器、化学试剂需用量分别由各部门根据本单位的生产、科研、检验等方面的实际需要确定，提前30天报送质量管理部审核后由物料部负责购置。
14.物料部门必须建立采购记录，详细记录供货单位的名称、商品名称、质量和价格情况。
15.采购人员不得采购“三无产品”，一经发现，由采购人员负责处理并
赔偿相应损失。
16.采购人员必须认真签订供货合同，明确规定供应物资的品种，规格、质量、数量、单价、成交价、交货时间、交货方式、运输方法、交货地点，验收方法、货款支付方式，违约责任等事项，供货合同须经物料部部长签字并加盖公章，方可生效。
物料贮存管理制度：
1.物料贮存管理的基本要求
1.1.根据使用概率合理安排货位，统一仓库布局，保证使用面积。1.2.仓库应有货位平面示意图。
1.3.物料应分类分库分区码放。整批物料应上垛，货垛牢固、整齐、无明显倾斜。零星物料上架贮存，摆放整齐，物料不得倒置。物料要放在托板上，禁止直接接触地面，托板应保持清洁，底部通风防潮。
1.4.液体辅料与固体辅料应分库存放。1.5.炮制加工后的净药材应入净药材库，用洁净的容器存放，与未加工、未炮制的药材严格分开存放。
1.6.标签、说明书、印有标签内容相同的包装材料应单独专库存放。1.7.标签、说明书去外皮后分门类别存放于专柜中加锁存放，标签柜门外有明显的标示，标明标签、说明书的品种、规格和批号。
1.8.仓库内货垛码放应符合规定距离；1.8.1.垛与垛间距不少于100厘米。 1.8.2.垛与梁间距不少于30厘米。 1.8.3.垛与柱间距不少于30厘米。 1.8.4.垛与墙间距不少于50厘米。 1.8.5.库内主要通道少于200厘米。 1.8.6.垛与地面间距不少于10厘米。
1.8.7.仓库内设备、设施与货垛应保持一定距离。
1.8.8.电器设备、设备周围不准堆放物料，照明灯具垂直下方与贮存物料的水平间距不少于50厘米。
1.8.9.仓库内货物的码放，搬运应文明作业，严禁野蛮操作。
1.8.10.各种在库设备、设施、器具、清洁工具等均应实行定置管理。1.8.11.库内所有物料的帐卡、记录表格、单据、状态标记应专人妥善保存，及时准确填写，核对帐、卡、物。
2.养护设施的管理
2.1.库区应根据物料性质和储存要求在库内安装百叶窗、温湿度计、去湿机、空调、冷库、排风扇等控温、控湿设施，并应保持清洁。
2.2.须定时了解库内温、湿度变化情况，掌握物料贮存季节性温、湿度变化规律，及时降温、除湿、通风，并做好记录。
2.3.对于低温冷库的温度必须随时进行监控，并做好监控记录。3.在库物料的养护管理根据物料的性质、特点和仓贮条件，对在库物料应进行日常及定期的检查、保管、养护，并随时调整养护方法和保管措施。应切实保证贮存物料无潮湿、无霉变、无虫蛀、无鼠咬、无污染、无渗漏、无挥发、无破损等。
3.1.各种原料的贮存管理
3.1.1.物料贮存区应保持清洁，设置温湿度调节设施，防止药物风化，吸湿，冰冻等。常温库为10～30℃，冷库为２～10℃，阴凉库不高于20℃；各库的相对湿度应保持在45～65%之间。
3.1.2.原辅料要分类分开贮存，如固体、液体、挥发性原料等。以避免相互污染；特殊管理药品，易燃、易爆品的管理要严格执行有关规定。
3.2.辅料、包装材料的贮存管理 3.2.1.根据辅料的性质分库贮存。
3.2.2.反复用于提取、醇沉用的乙醇分类存放，挂好标示，标明日期、名称、浓度、重量及所用于的产品，必须专用，领用时以回收乙醇先领，领完后方可领用非回收乙醇。
3.2.3.标签、使用说明书和印有标签内容相同的包装材料严格与其它包装材料分开专库或专柜贮存，专人管理，内包装材料不得污染。
4.库存物料的复验
4.1.仓库存放的物料按《仓储物料的贮存条件及复检期的管理制度》执行，复验期已到的物料，应改挂待验标志，并用黄色绳围定。
4.2.仓库质监员每月必须定期检查物料储存情况，原辅料在贮存期到达前一个月内填写请验单，通知取样检验。复验合格的物料方可供生产使用。
5.帐目管理
5.1.货位卡须挂在货垛的明显位置，物料收、发、保管必须实行复核，
日清月结。
5.2.仓库账卡要由专人负责登记，以保证帐、卡、物相符。5.3.仓库的各处台帐应保存至物料用完后一年。
5.4.如发现帐目有问题，应及时向主管领导汇报，不得擅自改动。
标签、说明书、印有标签内容的包装材料的制定规程： 1.标签和说明书编制、审核与付印
1.1.标签、说明书、印有标签内容的包装材料由药物研究所根据《中国药典》和其它相关的国家法规要求提供详细的文字资料，营销部提供样式设计方案，物料部根据营销部意见及药物研究所提供的资料，制定标准样稿，样稿必须详细标明文字内容、颜色、规格、样式、材质等具体要求，送质量管理部审核。
1.2.质量管理部根据《中国药典》及其它相关的国家法规等要求，对标准样稿的文字、颜色、内容、样式等进行审核、审核符合要求后签字认可，报总经理或主管副总批准后将审核后的样稿返回物料部。
1.3.如设计不符合要求，质量管理部须签署详细的审核意见，物料部根据质量管理部的审核意见对其进行重新修订。
1.4.质量管理部对标签、说明书、印有标签内容的包装材料的设计是否符合产品质量标准的要求、国家政策、法规等要求及文字内容、颜色、样式、材质等的正确性负责。
1.5.经质量管理部审核符合要求的样稿由物料部交总经理或主管理副总经理签字批准。
1.6.经总经理或主管理副总经理批准的标签或说明书标准样稿由药物研究所送交省药品监督管理局进行备案，得到批文后方可进行印制。
1.7.由物料部将批准后的标准样稿送印刷厂进行印制，标准样稿必须有质量管理部的审核签字。
1.8.印刷厂方制版后不得立即进行批量印刷，须将初印的小样寄回我公司物料部，由物料部将印制小样送质量管理部审核，质量管理部对样稿进行再次审核，符合要求后签字确认。
1.9.物料部将经质量管理部签字的印刷小样返回印刷厂方，并通知其进行批量印制。
1.10.印刷厂方必须执行以上1.8～1.9程序后方可进行批量印制，否则一切后果由印刷厂方承担（物料部必须将1.8～1.9程序在拟订的合同书中明确）。
2.标签和说明书的变更
2.1.标签和说明书在生产使用中，如有新版药典或国家药监部门有新的规定颁布时，该品种内容有所变更、标签和说明书也须及时相应变动。
2.2.变更标签、说明书、印有标签内容的包装材料，由质量管理部提出申请，并提交更改理由和技术参数的书面报告，并附最新的标准、检验方法等内容报总经理或分管副总经理审核确定。
2.3.变更标签、说明书、印有标签内容的包装材料同样必须执行1.1.～1.10.的程序。
3.标签、说明书、印有标签内容的包装材料更变后，原模板由物料部向印刷厂方收回，由物料部负责保存。过期模板如需销毁，由物料部提交销毁请示报告，总经理或主管副总经理批准后，由物料部负责销毁， 质量管理部负责监督并记录。
3.1.标签和说明书在正式启用前，由物料部提供样稿六份，由质量管理部盖章后，分发给质量管理部、营销部、物料部、生产部、车间、车间质监员，作为验收和备查依据。
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物料申请
无线路由一只，白板擦一只，两包自攻螺丝（5CM），红外线温度探测仪一只，劳保手套十副，抹布五块，
申请人：胡晓俊 2016年6月14日
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物料管理制度
为规范物料管理，避免积压，降低生产成本，制定本制度。本制度适用于检验检测中心所属科室物料需求管理。
1、管理范围、职责和定义
1.1本制度涉及的物料管理范围为：设备备件及辅助材料。1.1.1设备备件是指企业生产装备装置、附件及其配件。 1.1.2辅助材料是指维持企业生产和设备维修所需的辅助性物资。 1.1.3采购计划是指由设备室编制，申报给设备能源部的物料计划。 1.1.4需求计划是由各科室编制，申报给设备室物料《采购申请表》。 1.2设备室职责
1.2.1负责评审需求部门物料计划，编制、申报物料采购计划并反馈采购计划信息。
1.2.2检查采购计划执行情况、到货情况并进行物料催货。1.2.3负责开出物料领用单据。 1.2.4负责进行物料管理相关考核工作。 1.3需求部门职责
1.3.1负责按要求建立并不断更新《物料动态管理台帐》，控制物料库存，负责本科室成本管理，并将台帐每月10日前发OA给设备室。
1.3.2负责合理申报物料需求计划，填写《采购申请表》。
1.3.3负责对本部门需求计划中的非标物料提供相应图纸及技术资料。1.3.4负责对关键物料的采购提出技术要求。
1.3.5承担复审职责，负责每月对反馈的电子版采购计划进行核对，对复审结果负责。
1.3.6负责按时对到货物料领用。
1.3.7负责对领料或使用后物料质量问题提出质量异议。1.4仓库保管员职责
1.4.1负责根据领料单、物流中心配送单进行到货清点接收，非标件及专业物料通知需求部门检验。
1.4.2负责物料验收、入库、保管。1.4.3负责按领料单核定物料发货。
1.4.4负责督促需求部门按时按量领用到货物料。
2、物料需求计划申报流程 2.1一般物料月度计划申报流程
2.1.1一般物料（指ERP系统编码的物料）以月度形式申报。
2.1.2按《采购申请表》填写相关内容，物料描述包括名称、规格型号、技术参数（非标件图号、材质、单重（Kg），成本），数量；备注栏填写物料适用的主体设备。
2.1.3非标加工物料的需求计划必须附带有效加工图纸：图纸上必须有图号、材质、单重（Kg）、设计者和审核者；图纸上材质、尺寸、技术要求明确，公差符合国家标准；引进图纸必须有中文注释；所有图纸必须有申报者签字；若图纸有更改部分，则更改处必须有更改者签字。
2.1.4需求部门采购申请表于每月15日前提交设备室计划员。
2.1.5设备室将各部门需求计划审核完成后，由设备室计划员根据计划底单，汇总、编制正式采购计划，于18日前将采购计划的电子表格通过OA的方式发送各申报部门复审。
2.1.6复审后，设备室将经过勘误的采购计划报主管领导审批，然后送物流中心，物流中心平库后报设备能源部和生产制造部。2.2急件物料申报流程
2.2.1在生产急需物料时或设备紧急抢修时可提出急件需求计划。
2.2.2按《采购申请表》填写相关内容，备注栏应注明急件及预算金额，在空白处注明申报急件的原因，经主管领导审批后，交给设备室计划员申报。2.2.3属新物料的急件物资，还需按相应规定填写《新物料申报评审表》。 2.3维修计划申报流程
需求部门写申请维修报告，注明维修原因，主管领导审批后，交给设备室计划员申报。
2.4新物料需求计划申报
2.4.1以下物料可作为新物料申报：
2.4.1.1原有设备、新建项目或集团公司技改项目的原装物料。2.4.1.2需求部门自行技术革新、改造项目产生的新增物料。 2.4.1.3停产、换代更新或自然升级物料。
2.4.2需求部门将需要且在上述规定范围内的物料作为新物料申报询价，每月15日前依照《采购申请表》格式在物料描述栏填写需要申报的新物料型号和技术参数，备注栏注明适用的主体设备，由设备室编制后报送采购部询价。2.4.3设备室将采购部返价信息反馈给需求部门，需求部门需仔细审核新物料型号、参数和价格。
2.4.5需求部门对返价信息基本确认后，按《新物料申报评审表》格式要求，根据询价结果汇总明细表，逐项注明新型号或技术参数来源，注明新增理由，提交设备室，报主管领导和部门厂长（经理）审批，然后每月10日前交设备能源部计划室分送给各专家组评审。
3、物料接收、验收及入库
3.1仓库保管员安排卸货，按送货单清点物料，检查外观质量或外包装有无破损，保存随机资料，做好相关记录并接收。
3.2产品标识的要求：对于物料标识的要求，必须单件标识，有包装的物料除进行单件标识外，在外包装上也要有标识并且要求外包装上标识与单件的标识一致。无标识的视为不合格产品，当场退货。
3.3凡无配送单或与配送单不相符物料一律不办理卸货及接收。3.4仓库保管员在完成接收后，及时办理验收；
3.5标准物料按配送单要求办理合格数量入库手续；
3.6大型成套、成台设备或成套工模具及部件装配件入库接收检验，应有产品制造合格证或检试验报告作为入库验收使用。
3.7非标加工件应在入库当日通知需求部门负责人进行检验，待检验完成后办理合格数量入库手续；3.8计量器具应有计量合格证；
3.9在验收时发现物料与配送单不一致时，通知设备室计划员，然后由设备室通知采购部处理。
3.10仓库保管员根据配送单在5个工作日内，将配送物料通知需求部门。3.11因生产急需，需求部门自己到总库领料的，由需求部门按上述条款验收。
4、物料发货规定
4.1物料发货时必须是经验收的合格物料： 4.2必须凭需求部门领料单核发； 4.3必须坚持“先进先出”；
4.4被其他部门领用的物料，由需求部门重新申报。
5、物料质量异议管理
需求部门在领料时或使用后发现质量问题应向设备室提出质量异议，按以下流程办理：需求部门填写《质量异议申请表》，由设备室报主管设备厂长（经理）审核后加盖部门公章，交设备能源部主管副经理。
6、附件表格目录： 6.1《采购申请表》 6.2《物料动态管理台帐》 6.3《物料需求计划申请表》 6.4《新物料申报评审表》 6.5《质量异议申请表》 6.6《ERP物料编码总表》
第11篇：SMT物料
SMT物料管理
班级：
学号：
姓名
SMT物料管理
表面组装技术是一门包括电子元器件、装配设备、焊接方法和装配辅助材料等内容的系统性综合技术。为了保证电子产品的质量，做好工艺质量管理的同时，对SMT物料的管理也是相当重要的。下面我将对SMT生产中的焊膏、焊剂、点胶用的胶、PCB板等物料的特性，储存条件及管理做一下介绍。
焊锡膏是将焊料粉末与具有助焊功能的糊状焊剂混合而成的一种浆料，通常焊料粉末占90%左右，其余是化学成分。焊锡膏是一种假塑性流体（非牛顿流体）。其特点是在较高切变率下，切变率随切应力以大于正比的关系增加。应力下的这种“稀释”作用对于丝网印刷非常重要，它可以使钎料膏在印刷操作时粘性降低，流动性增强，易于流入丝印孔内并印刷到PCB的焊盘上。而在印刷之后，钎料膏粘度又增加，保持其填充形状而不向下塌陷。当印刷焊锡膏时，由于重力和张力的原因,好焊锡膏要求有良好的抗坍塌性能，不仅常温印刷、贴片时有这种要求，高温150℃时都要求有这种良好的性能，否则，再流焊预热时就会产生坍塌。
焊锡膏是一种比较敏感的SMT贴片加工焊接材料，污染、氧化或吸潮都会使其产生不同程度的变质，而焊锡膏变质后不仅会使流动性改变而影响印刷效果，更严重的是会造成焊接不良，降低成品一次合格率，因此需要在制造过程上加以注意，以提高焊锡膏的使用效果。 (一)、焊锡膏的保存要求
焊膏的保存应该以密封形态存放在恒温、恒湿的冷柜内，保存温度为0℃～10℃，如温度过高，焊膏中的合金粉未和焊剂起化学反应后，使粘度、活性降低影响其性能；如温度过低，焊剂中的树脂会产生结晶现象，使焊膏形态变坏。在保管过程中，更重要的一点是应注意保持“恒温”这样一个问题，如果在较短的时间内，使锡膏不断地从各种环境下反复出现不同的温度变化，同样会使焊锡膏中焊剂性能产生变化，从而影响焊锡膏的焊接品质。最大的库存时间为六个月，室温下的储存时间为四周（20.5℃～25℃），最佳运输方式为筒装。
（二）、使用前的要求 焊膏从冷柜（或冰箱）中取出时，应在其密封状态下，待其回到室温后再开封，约为2-3小时；如果刚从冷柜中取出就开封,存在的温差会使焊膏结露、凝成水份，这样会导致在回流焊时产生焊锡珠；但也不可用加热的方法使焊锡膏回到室温，急速的升温会使焊膏中焊剂的性能变坏，从而影响焊接效果。这也是锡膏使用厂商在使用过程中应该注意的一个问题。
（三）、使用时的注意事项
1、刮刀压力：保证印出焊点边缘清晰、表面平整、厚度适宜；
2、刮刀速度：保证焊膏相对于刮刀子为滚动而非滑动，一般情况下，10-20mm/s为宜；
3、印刷方式：以接触式印刷为宜；
另外，在使用时要对焊膏充分搅拌，再按印刷设定量加到印刷网板上，采用点注工艺的，还须调整好点注量。
在长时间的印刷情况下，因焊膏中溶剂的挥发，会影响到印刷时锡膏的脱模性能，因此对存放焊锡膏的容器不可重复使用（只可一次性使用），印刷后网板上所剩的焊锡膏，应用其它清洁容器装存保管，下次再用时，应先检查所剩锡膏中有无结块或凝固状况，如果过分干燥，应添加供应商提供的锡膏稀释剂调稀后再用。
操作人员作业时，要注意避免焊膏与皮肤直接接触。另外，印刷完成的基板，应当天完成焊接。焊膏已经回温到室温后，不能再放回冰箱
（四）、工作环境要求
焊锡膏工作场所最佳状况为：温度20～25℃，相对湿度50～70%，洁净、无尘、防静电。
助焊剂作业安全事项
1．助焊剂为易燃之化学材料，在通风良好的环境作业，并远离火种。 2．助焊剂应储存于阴凉通风处，远离火种，避免阳光直射。 3．开封后的助焊剂应先密封后储存，已使用之助焊剂请勿再倒入原包装以确保原液的清洁。
4．已报废之助焊剂需请专人处理，不可随意倾倒污染环境。
5．不慎沾染手脚时，立即用肥皂、清水冲洗。沾染五官时，立即用肥皂、清水冲洗。勿用手揉搓，要送医院治疗。 点胶用的胶水的运输及储存条件
最长的运输时间：供货商发货后，4天之内必须到生产线 。储存的条件：不同型号的胶水存储条件不同，Loctite3593型号胶用冰箱冷藏在-20°C~+8°C ，Emerson and Cuming E1216型号胶，冷藏在-20 °C， 最大储存时间：Loctite3593型号胶在 -20 °C ~ +8 °C的条件下储存6个月 ，Emerson and Cuming E1216型号胶在-20°C条件下储存6个月。 使用前稳定时间：Loctite3593型号胶使用前须达到室温，Emerson and Cuming E1216型号胶需3小时，罐装的储存时间：Loctite3593型号胶要5周，Emerson and Cuming E1216型号胶要5天，均在+20°C的条件下。
印刷电路板(PCB)的储存、管理作业条件
运输包装要用真空，防潮袋包装(参照EIA583 CLASS 2， 50PANEL/BAG，HIC湿度标示卡) 加干燥剂，并且在每个包装的两侧面用PWB STACK板放置弯曲。 进料要检验，检查真空包装有没有破损，HIC卡片是否是
1、领料与入库都要数清楚： 在仓库领料与产品入库时都要与对口人员当面点清数量，无误后双方签名。
2、先来先用不能乱： 按材料的制造时期，先生产的先使用，后生产的后使用，有以下优点： ⑴、确保在保质期内使用； ⑵、确定不良对策线索时需用； ⑶、品质改善时需用；
3、材料去向要清楚： 不是所有的材料都能组装出成品，中途分流的材料要有合理的理由，分流的数量要补回，否则生产计划就无法达成。
材料管理时需注意：
⑴、非正常生产所需的材料，尽量从仓库领取，而不是从制造现场取得； ⑵、作《材料去向清单》，实施现场材料管理追踪； ⑶、当日不良当日清理；
⑷、及时记录和销去不同生产单位之间转用材料的数目； ⑸、制定相应奖惩制度，防止人为遗失、损毁材料； ⑹、改善材料保管和作业环境，防止盗窃和天灾的发生；
4、副料管理要清楚： 缺少副料，生产一样无法进行，副料的好坏不仅直接影响着品质，它在成本中也占据着一定比例。管理时需注意：
⑴、指定专职管理人员，负责申请、领取、保管、派发、统计等工作； ⑵、额定单位用量⑶分门别类保管好； ⑷、定期统计台帐，寻找规律； ⑸、简化领取手序； ⑹、励行节约为本的原则； ⑺、完备报废手序。
5、不良品退回要确认： 现场不良品退回时一定要请品管人员确认OK，并签名后，方可退回。
6、搬运方式要讲究： 搬运作业需要遵循以下一些基本原则：
⑴、机动性原则，既保持随时可以搬动的状态； ⑵、自动化原则； ⑶、避免等待和空搬的原则。 ⑷、缩短移动途径的原则；
7、材料摆放要整齐、清楚。
8、盘点时候要仔细。
9、不用的时候保存好。
10、报废大笔挥不得。
11、追加工、选别要有品管签核的样品。
12、当天下班时材料要归位。
13、算准在线库存量。
14、特殊材料，特别管理。
15、特采不慎是自杀。
16、申领手续要齐全。
17、早早反馈不良情报。
SMT工厂的物料周转很快，很多工厂大部分的物料保存期间都不会超过1个星期。这样不仅仅是出于资金周转的考虑，还有一个原因是很多电子元件物料也有其保值期，如果保存时间过长，某些电气特性会有可能发生改变。正因为这样管理严格的工厂会要求先进先出管理，避免某些进货较早的物料一直未被使用最后过了“保质期”,最后造成不必要的浪费。 那么怎样做到先进先出管理呢。具体有如下几种做法：
方法一 位置管理
例如进料都从料架的左侧放入，而取料都从料架的右侧取出，好比一个队列，先取出的都是先进的物料。如果有退库的料原则上也应该放在最右边，也就是说下次用到该物料时应该先用这个料。
方法二 位置管理+记号管理
在上述位置管理的基础上，在每个进料上盖一个日期戳，比方说 2008/09 表示9月份进的料，这样即使由于盘点等原因，造成料盘摆放次序不正确，仍然可以找到最早进来到料。 方法三 位置管理+条码标签管理
在上述位置管理的基础上，为每个进料贴附一个条码标签，标签中包含了进料日期的信息，这样在出库的时候，只要扫描这个条码，通过在库管理系统查找是否有比这个料更早的料，如果有的话提示出库操作人员应该使用另一个更早进的料。如果结合在库管理系统，甚至可以提示出库操作人员应该取用的料在仓库中的料架位置。
在经费受限制的情况下，通过加强管理，使用方法二可以满足基本的先入先出管理。如果有导入系统的计划，不妨在考虑在库管理系统的同时要求系统供应商提供先入先出的功能，这样在最大限度上保证了先入先出管理，还可以避免人为疏忽造成的失误。
物料损耗严重控制措施,无外乎在人\\机\\料\\法
人:主要指产线的操作员,平时他们在上料时,下线时,到底有没有真正的视每一颗物料为\"金子\".掉在地上的料有没有放起来,并手摆.机器频繁报警时是否及时反映工程等.机:平时机器是否切实执行保养作业,吸嘴是否经常清洁检测,料架是否经常保养校正,程式编写是否正确等.料:物料是否有来料异常,如来料包装太紧,取不到料抛了;来料破损,更换损耗等.法:如作业员操作机器的熟练程度,分辨及合理使用料架的能力等.控制人为的浪费的办法：
1、拆装料不当：对设备操作人员进行培训，对应的包装形式使用对应的料架
2、用错料，重工浪费：每班有3次查料，换料时对应料盘以一换一的方式进行，由专门人员确认，并测试数值
3、物料领取及退库数每天都有点实数的
4、机器设备不良导致异常消耗，有时候没有办法及时发现，还没有办法及时避免
5、有发现有时候操作人员为了追求产量，提前换料，没有做完的物料就消耗掉了，现在也没有办法控制。
6、对于线上正常生产时候所产生的不良品的返修消耗，暂时也没有好的办法控制 总之一句话,有效的控制抛料率,并非只从机器方面进行考虑,应该从各个方面进行分析
原因,给出对策,进行改善.
第12篇：物料管理办法
物料管理办法
一、目的
为了保障生产的正常运转，及时有效地控制物料流失，贯彻“层层管理、人人参与，责权分明、落实到人”的管理方法。 生产部原材料收发程序 生产部半成品交接程序
生产部坏料退换程序及规定 生产部物料出入准则
生产部关于胶箱的使用与说明 成品机入库程序
关于生产部垃圾处理规定
生产部物料盘点步骤的要求和盘点报表填制规则 关于工程部样机处理 奖罚规定
二、适用范围
广州佳熙电子有限公司
三、具体规定
1.生产部原料收发程序
1.1领料：现车间采用领料制，由领料员将所需物料按计划领入生产线，各物料员在收取物料时，一定要遵循以下程序：
1） 领料通知给仓库，且生产部每日的库量不得超过一天产能量，对前后壳、显示屏、五金件、包装料等大件物料的领用，每日需由物料员按每日生产进度领料。
2） 领料员到仓库领料时，首先检查单据填定的是否规范、正确，然后按单逐项对实物进行验收。 3） 实物清点时，先点原包装共有多少包（箱）后，按每箱数量核对后点数是否与单据相符。相符后才对能够全点的原材料进行全点，不能全点的进行抽点，按此方法逐一核对。 4） 对于无法清点的物料（如螺丝），按规定的核对程序和标准（如用天平称）进行逐一核对，如发现内存铁片、杂物等物质则摆放一边，及时反映给物料组长或主管处理。
5） 对于原包装已损坏的物料，能够全点的必须全点，不能全点的按规定的方法和标准进行核对。 6） 贵重的物品（如MMP板，显示屏、机芯、主板、电源板等）必须全点，发现少数，必须立即要求补回，否则不能签字，拒绝收料，以便分清责任。
7） 在投入生产过程中发现原包装少数，各拉线应立即停止使用该箱（包）物料，马上通知物料员，原包装箱（包）物料必须保持原样，待事情得到确切的答复后方可重新使用。
8） 大件物料必须堆放在指定的位置，摆放整齐、有序，符合消防安全要求。大件物料堆好之后，通知各工作人员点清数量，由组长确认。
9） 各种易燃易爆品收货后立即存放在专用的存放处，并严格控制存放数量，通知生产线相关人员核对数量，直接发料。各生产线下班前未完成的余料，必须退回原专用的存放处，否则造成不良后果由当事人负责。
10） 对于不可全点的物料，在抽点时，少数最多那袋的比例扣减该机来料，扣减后的数量作为实收数。 11） 根据应配套数量，逐一核对准确后，才能签章。
2.2发料：发料均由生产物料员从仓库或其它拉线领到工位上，程序如下： 1） 各物料员应根据材料上线时间明确规定发料，使生产能够正常运行。
2） 各物料员根据日生产计划和生产进度确定日用料量，每天发料既不能太多，也不能太少，以此控制生产线物料的流失和人为损坏。
3） 贵重物料，每次发料不宜太多，发料时双方当面点清签章认可，各拉线发给员工也必须做到有据
第21页 可查，未用完的主板、屏、机芯管等贵重物品，下班必须退回拉线的物料负责人处。 4） 辅助材料的发放，必须按规定的比例，严格控制不必要的浪费
5） 因有配套生产，如确因不可避免因素造成少料和人为的损坏（需追究当事人的责任），各拉线物料负责人写补料申请，再按有关规定补料补回后发回生产线。 6） 生产部所有物料交接，全部实行签单认可，以便责任明确。
7） 发料单必须由物料员签单认可，组长审核签名，领用人签名确认。 8） 领料单分三联，第一联存根，第二联领用人保留，第三联物料组长。 2.半成品交接程序
加强对各条生产线的管理，是控制物料流失的一个重要渠道，规范半成品交接程序，利于生产的顺利进行。
2.1加工线的模组，前后壳等半成品直接与总装线、交接。2.2加工线的整机附件，说明书，直接与加工线交接。
2.3因人为损坏的物料，由IQC签定，当事人按价赔偿处理，该半成品退回上道工序待修。3.坏料退换程序
为了减少生产部与仓库坏料退换的次数，降低生产部及仓库的工作难度，加强物料管理，尽可能降低生产成本，减少人为的物料损耗及生产动作中物料的遗失，特针对生产坏料退换作如下规定：
3.1生产部的坏料必须严格区分为生产坏和来料坏，并由IQC确认后由生产部物料员统一退回仓库。3.2来料坏包括：来料错、混杂料、待筛选坏料。来料坏退仓，首先由生产物料员填写《不良品交接单》，填写后由品质部IQC负责检验，认定坏料后填写《退料补发单》办理退仓手续。 3.3加工坏的物料，由生产部物料员填写《不良品交接单》，经本部门主管经鉴定，IQC确认后组长对当事人作出惩罚，并报计划部审批后方可到仓库退料。
3.4所有坏料的退仓手续为仓缺料时可用冲红单方式办理。仓库有料时，仓库开《退料补发单》，以坏换原则给予退换。
3.5生产线的坏半成品需经生产部主管鉴定并审核后，遵循“哪里来哪里去”的原则，退回上道拉线维修，如确无维修价值，需经品质部鉴定后，由生产部物料员退回仓库，但必须上报采购部审核。
3.6各拉线的维修用料在生产线临时将不良良品去更换好料，再由物料员统一按时去统计更换退仓，利于生产的正常进行。4.生产部物料出入准则 4.1内部物料出入准则
1） 原材料：原材料的领入必须持有仓库签字的注明生产批号批量的领料单。 2） 成品：成品出车间须持有《QA抽检合格印章》，仓库开入仓单上必须有生产部
主管和仓库的成品仓管员签字方可生效。
凡经车间前后门出入的一切物料、设备、工具等进入车间是必须做好登记，并有相应部门主管签字的便条方可放行。
4.2外部门带物料出入车间准则：
1） 外部门人人员携带任何物料、设备、工具等进入车间时必须做好登记，出门时必须严格核对、清帐、方可放行。
2） 外部门转借生产物资须持有该部门主管的签字，经理签字认可的借条方可放行。
注：外借物品必须注明归还日期，单据一式三份，借方一份、被借方一份，保安暂存一份，外借部门归还物资时，必须收回所有借据。
3） 品质部的老化工修理工含技术员未经部门主管允许不得带机出车间，否则视作盗窃行为处理。 5.关于胶箱使用的规定
5.1装主板胶箱必须为黑色胶箱，内带刀卡隔离，安全放置。无压放现象。 5.2同色型号的胶箱才能重叠，但严禁大套小，小上放大或大小乱叠。
5.3好料、坏料堆放时，应有明确界线，不能混放，并且要在胶箱便于观察的一面贴上《物料状态志》，要做到一认即出，在更换新的《物料状态标志》时，必须撕掉该箱上的旧单，要能通过胶箱的颜色、堆放区域及上面的标志知道任一胶箱里所装物料的好坏、种类、数量及相关责任人。为此各组一定要划清
第22页 各自管辖区，确定区域，用来堆放物料，今后也要养成习惯，不需提醒。
5.4各种胶箱不管来自哪里，要做到每个胶箱使用前，使用后擦洗干净,使用过程中随时发现脏物要随时清理,严禁脏箱装料。
5.5任何人不得肢踏在脚箱边上,更不能故意损坏胶箱,胶箱摆放要整齐、美观。
6． 成品机入库程序
成品机是可以直接投放市场的，为确保成品机安全和公司利益不受损害，特对生产部成品入库特制定如下程序。
6.1对于已包装好的成品机,除品质部抽检人员及搬运工外，任何人未经许可，不得随意搬动。6.2 OQC抽检人员根椐抽检AQL值抽检数量，抽检结果OK后则在送检单上盖上PASS印章。 6.3搬运工在未搬运完指定的该批合格品机时,不得随意搬动其他合格或不合格的成品机。
6.4包装助拉及搬运工在成品机入库时严格把好成品机的数量关，及在入库过程中的包装质量。6.5及时与成品仓负责人核对成品机入库数量，并用正确、规范的开出《成品入库单》，以作为计帐的依据。
6.6包装助拉领取单据后转交生产线组长，组长根据《成品入库单》及时、正确、规范地入帐，组长作完帐后的单据自行保管，为管理部门及月末盘点提供准确的理论数据。
6.7定时或不定时地进行帐与实物、帐与单据、帐与帐核对，及时发现问题，解决问题，杜绝隐患。6.8为保证成品机的安全，原则上当日合格当日入库，车间不停留合格品过夜。
6.9成品机必须归类堆放，实物挂卡，可堆放高度不得超过品质部规定指标，在搬运过程中轻拿轻放。7.关于生产部垃圾处理规定
为了减少生产的物料损耗和丢失现象的及其严重（生产遗失、生产损坏），特制定以下规定： 7.1楼层主管加强清洁工作的物料意识，控制物料从垃圾中流失。
1） 清洁工清扫生产车间垃圾时，发现生产线掉在地上垃圾应不分好坏，立即上交主管处理。
2） 清洁工整理所有的物料包装，应一一清理检查，发现物料交生产线主管，情况严重者交生产经理处理。
7.2加强生产线员工的物料管理意识，防止浪费、盗窃。1） 珍惜物料、充分利用物料，减少物料的生产遗失。 2） 按工艺要求操作，严格控制物料的人为损坏。 3） 对每一种物料实行“层层包干，谁管理谁负责”。
7.3各楼层的物料员有权检查或抽检每楼层的垃圾，如有物料散失，不论好坏，一律申报经理，由经理处理相应的主管与清洁工。
7.4若发现或揭发他人损失或盗窃物料的给予嘉奖。
7.5损坏或盗窃物料人员一律按本部门员工管理条例处罚。8．生产部物料盘点步骤的要求及盘点报表填制规则
物料盘点工作不仅是考核物料在生产过程中的所占的利用率及损耗率，也是核对产品成本的主要依据和手段，为使盘点工作能顺利完成，特制定盘点步骤要求及盘点报表填制规则，作为盘点工作的指导准则。
8.1对帐：盘点前各部门应整理好自己的单据，检查有无丢失、漏单的，对领料未开单的，退料充单的要全部开单，对帐面数据进行复核，以保证双方在对帐时，能达到一致，提高准确性。
8.2归类：盘点前各生产线组长（物料员）应要求生产线员工对生产线上散放的物料、产品、半成品整理归类（原材料、在制品、产成品分类），好坏分清，以便清点。
8.3清点汇总：归类工作做完之后，各组长组织一定的人员分组、划片进行盘点，各物料须按标准点数装箱，并做好标识，数据一定要准确（并注明名称、数量、点数人姓名），各拉线之间的物料一律要摆放整齐，并放在规定区域内。
8.4编制报表：经过复检后，表明盘点结果正确，可填写正式盘点表上报，盘点表应分别填好月初结存，本月领入、本月发出、本月账存及本月实存（盘点数）以及盈亏数。“—”为盘亏数，“+”为盘盈数，报表内容需完整、数字应准确、字迹精楚、工整，杜绝改字、涂字现象。
8.5审核：报表做完后，送主管审核，汇总交部门经理汇总签字，并送财务部。
第23页 8.6盘点表的格式应清晰、完整，切不可漏填，杜绝连接式或连减式。
8.7品名、规格、单位等栏，应填写清楚，不能混淆，所有从物料仓领的材料都要盘点，填制规格要有统一性。
8.8对于盘点后所开的单据一律以第二日为准,报表上不得反映盘点所开单据数量.9.奖惩规则
9.1加强物料管理是一个系统工程,各个部门,各类人员必须严格认真的执行本程序,方可做到物料井然有序,杜绝丢失。
9.2在物料管理上各部门要团结协作,互相支持、配合,不得推诿、扯皮,共同做好物料管理工作。9.3凡玩忽失职,违反本程序而造成事故者,将视情节轻重给予惩罚。 9.4凡在物料管理上做出成绩的有功人员,公司视情节给予奖励。
第24页
第13篇：物料管理制度
物料管理制度
物料管理制度第一章总则第一条物料由生产部核算、计划。第二条物料由采购科订购。第三条物料由仓库人员管理与控制。第四条物料管理由厂长办公室直接监督。第五条物料管理部门必须以公司的经营目标和生产任务为中心，指导和推动物料的供应工作。第六条物料管理部门必须保障生产的正常运
转，不可中途断缺物料，怠误生产。第七条要做到物料的平衡、订购、分配工作，做到经济、合理、及时、齐全地供应各种物料。第八条物料管理部门要做到统一计划、统一订购、统一分配、统一调度、统一管理。第九条要尽量减少呆滞物料的产生，尽量降低物料的成本，提高物料的利用率。第十条要保证物料的质量、数量。第二章物料的分类、核算与订购第十一条根据本公司生产物料的实际情况，可分为三大类：1）布料类；2）辅料类；3）包装物品类。第十二条物料分类结构图。第十三条物料的核算与计划，应该注意以下山几个问题：1．什么款式2．多少数量3．用哪种布料4．用什么辅料5．单位用布料6．单位辅料用量7．交货时间8．生产所需时间预算9．物料进货所需时间第十四条生产部根据第十三条所提供的信息，核算物料，编制好物料订购计划，通知采购科订购。第十五条在物料核算中，要本着务实，准确的精神，做好物料的预算工作。第十六条采购科一定要配合生产部，确保物料的供应，否则如果怠误生产经营，将要追究当事人的责任。第十七条物料的采购，要坚持“货真价实”的原则，要有高度的成本观念。第三章仓库管理条例
（一）仓库的规划第十八条仓库物料放置的规划及规划图。第十九条库位标识、库位编号，依下列原则办理，并于适当位置作明显标识。1．层次别，依下列原则办理，并于适当位置作明显标识。2．库位流水编号。3．通道别，依ABC顺序编订。4．仓库别，依ABC顺序编订。第二十条物料管理部门要依库位配置情况、绘制“库位标识图”悬挂于仓库明显处。第二十一条仓库管理人员要掌握各库位，各产品规格的进出动态。
（二）仓库的物料验收第二十二条物料的验收由仓管负责。第二十三条物料验收人员要亲自同交货人办理交接手续，核对、清点物料名称、数量、颜色是否一致。并在货物单上签字。第二十四条在验收过程中，验收人员必须按照公司的有关检验文件，进行检验，要严格执法，不可徇私舞弊。第二十五条在物料验收中，如果后质量不合格，数量短缺，立即通知采购科和有关领导等候处理。第二十六条物料验收合格后立即：1）填好“物料入厂检验表”；2）来料汇报单；3）编号入帐；4）归入库位。
（三）仓库领料、发料规则第二十七条领料单的设置，分三联。1）领料部门存根；2）仓库记帐凭证；3）办公室备查。第二十八条领料的控制，车间用料一定要认真核算，不能超额领料，车间不能积压物料，仓管与车间各级管理人员共同控制，一定要有成本观念、物控意识。第二十九条领料单，由各部门组长签发，由车间主管审核，再到仓库领料，否则，仓管有权拒绝发料。第三十条裁床部领料，必须由生产部调度签发领料单，写明款式、布料规格、颜色、数量，否则仓库不给发料。第三十一条各部门主管在审核领料时，要注意以下几个问题：1．审核领料单上的物料是否需要。2．审核领料单上的数量与实际需要是否相等。3．审核领料单上和内容是否正确。第三十二条各部门所需物料必须根据裁床数量来开领料单如果不按规定开领料单造成物料积压车间，要追究主管的责任。第三十三条仓管在职发料时一定要凭领料单发料以作记帐凭证，不可没单发料否则要追究当事人的责任。第三十四条领料人在进入仓库时，严禁烟火。第三十五条领料人员领好料，清点数目之后，马上离开仓库不可在仓库内面闲聊、说笑、逗留。第三十六条仓库管理人员要根据裁床单的数量发货，控制好物料的发放数量。第三十七条对仓管人员贪图方便，违反发料原则，造成物料失效、积压，大料小用，优材劣用，以及差错，要追究事人的经济责任。第三十八条仓管人员要做到：一盘底、二核对、三发料、四减数。第三十九条对所有发料凭证，仓库管理员要妥善保管，不得丢失。第四十条料发好后，要马上入帐，做到帐目进出平衡，不可多进少出，也不少进多出。
（四）仓库责任管理条例第四十一条仓管人员要严格遵守本条例及公司制定的各项管理制度。第四十
第14篇：物料管理
浙江大佳幕墙装饰有限公司
大佳幕墙公司物料管理制度2013.3.4（修订稿）
1． 目的
规范项目成本管理，履行物料管理责任，确保施工需求。
2． 适用范围
本公司所承建的各类项目。
3． 职责
3.1技术部
3.1.1 负责所有项目物料名称、规格、品种、数量、执行标准的设计。
3.1.2当技术施工方案被甲方书面批准后，提出项目物料预算以及购料单，否则，不能下单购料，并一次性提出各类领料单 (“辅材领料单”、“铝材领料单”、“固定玻璃领料单”、“扇玻璃领料单”、“成品领料单” ) 报生产部计划员。
3.2生产部
3.2.1物料采购：
计划员负责与项目经理确定项目施工计划和确认各类物料的购料批次、批量、供货时间，编制统一的采购计划，经生产部长、总经理签字后统一报采购部进入采购程序，其他人员无权对采购部下单。
3.2.2物料发送：
生产部长要及时签发各项目部填报的“工地物料需求表”，统筹安排发货，按时保
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5证各项目物料需求，并通知计划员及时编制工地领料单，报生产部长、总经理批准后发
货（属于车间制作组装的产品，必须由品质部检验合格确认签字）。如因客观原因不能
满足项目部提出的“工地物料需求表”的要求时，生产部长要与项目经理及时协调，修
改发货事宜。各项目材料员负责本项目所有物料领发、回收并及时办理相关手续。
3.2.3胶瓶及剩余物料回收考核：
对工地和车间各类胶水发货，实行每三天发一次，每三天回收一次空胶瓶，辅材仓
库人员在发给工地各类胶水时，按公司规定对每瓶胶水进行打码标识，并负责各项目物
料回收考核，对工地物料、胶瓶回收的点验、统计工作，严格执行公司规定的回收标准。
3.2.4主、辅料仓库：
1）见到项目预算书和领料单后方可发货，发货依据是执行项目预算书规定的各种
物料规格、品种、数量以及执行标准，不许超预算领料。
2）要拒绝执行无项目预算书或超出预算数量且没有超预算审批手续的领料。
3）辅材仓库负责发往工地和车间的胶类瓶体标识印制和回收空瓶的点验考核，主
材仓库负责门窗护角的发放与回收统计考核，每月25日向公司行政部报表各工地发出
及回收胶瓶类、窗扇护角的数量。
3.3项目经理部
3.3.1 根据进度要求和有利采购的原则，以物料预算数为依据，提出项目购料的批
次、批量、供货时间。
3.3.2根据工地需求，提前一至二天填报”工地物料需求表”，办理各类领料手续
并及时运至工地。
3.3.3负责办理与施工队的物料交接手续，并搞好工地物料保管工作。
3.3.4负责工地剩余或破损物料的登记和回收并办好交接手续；（工地各类胶瓶、窗扇保护角的及时回收）。对不能按发放数量回收的空胶瓶，按缺失数量和采购单价赔偿。
3.3.5装车发货过程中如有物料缺损，要立即向计划员书面报告缺损的规格尺寸及数量，以便安排补单。
3.4生产车间
3.4.1车间领料必须由班组长(班组长不在时由其指定生产骨干)到仓库领料，且领料数量不得超过三天使用量，所有物料领出后班组长负责妥善保管，并对领出后的物料缺损负责。班组可定制统一规格的物料存放柜，用以存放当天剩余备件、辅材。
3.4.2负责及时向品质部申报产品检验、入库，不合格产品不得办理入库手续。
3.4.3 对使用后的空胶瓶每三天回收一次，交到辅材仓库进行点验。
3.4.4及时组织发货装车、安全捆扎。装车时发现产品毁损时，立即卸车并测量该产品规格尺寸，向生产部计划员报告。
3.5施工队
3.5.1负责接收、保管工地所有物料，使用时严格执行公司物料预算，对工地物料缺损负责。负责工地物料的无偿搬倒运输。
3.5.2负责及时收回各类空瓶、窗扇保护角，点清数量、装袋装车、与项目经理部办理回收数量交接手续，。对不能按发放数量回收的空胶瓶，按缺失数量和采购单价赔偿。
3.5.3及时向项目经理部提出书面工地物料需求（填写工地物料需求表）。
3.6行政部
负责每月考核各项目经理部、施工队物料使用及空瓶、窗扇护角回收情况（向仓库收集数据），对超预算使用物料要根据超预算审批单确定的责任者及超预算进额进行赔偿，对回收空瓶（98%）、窗扇护角（70%）数量短缺的要按照原价计算赔偿金额。赔偿金额直接从每月施工队工资中扣除。
4． 考核办法
4.1购料单发布
在甲方未书面批准我公司设计施工方案时，设计人员不得发布购料单。否则，每次扣除200元并承担由此带来的不良后果。
4.2采购计划的统一编制、传递和工地物料需求表的填报、签发
4.2.1采购计划由生产部计划员根据技术设计提出的购料单，要与项目经理研究确认购料品种、规格、批次、批量、供货时间后统一编制、统一审批、统一传递，并且，对没有编制项目施工计划表的，拒绝下达订单，否则，每次扣除200元并承担由此带来的不良后果。
4 .2.2对未填写“工地物料需求表”的发货请求，计划员要拒绝编制发货单，否则，每次扣除100元。
4.2.3对各项目部填报的“工地物料需求表”处置不及时或因此影响工地施工进度的，每次扣除200元。
4.3超预算领料
工地或车间出现超预算领料时，由项目经理或车间主任办理超预算审批手续，必须做到原因具体、责任分明、赔偿落实。出现未办理超预算审批造成的超预算领料，对项
目经理或车间主任、计划员、设计师、仓库保管员每次扣除100元并负责落实赔偿责任。
4.4工地剩余物料、胶类空瓶、门窗护角回收
4.4.1剩余物料由项目经理负责落实回收到公司仓库并登记。
4.4.2胶类产品发货时由仓库负责打印识别码。
4.4.3胶类产品和门窗护角自发至工地起，项目经理负责每周回收一次并与施工队、公司仓库做好回收物品移交签字手续。
4.4.4仓库要逐件验证胶类空瓶的识别码，对无识别码空瓶和未回收空瓶记为损失数量。
4.4.5行政部、仓库人员没有按规定考核各工地物料回收的，每次各扣除200元。
4.5考核责任
生产副总是本制度考核负责人，生产部长落实本制度的考核。
本制度自2013年3月5日起执行，以前发文与本文不一致时，以本制度为准。
第15篇：物料申请报告
物品购买申请报告
翟老师：
你好！
为了全力配合雨期维护部正常工作的开展，全体维护人员在公司领导的指导下，积极主动开展各项有利于宽带装维的工作。但是由于近期雨期来临，装维人员防雨工具缺少特向领导申请购买如下工作用品：
1、雨衣20套；
特此申请，望予以批复为盼！
申请人：丰县维护部
申请时间：2013年7月3日
第16篇：物料管理办法
物料管理办法
为进一步加强物料管理，彻底理顺和完善物流工作程序，降低生产成本，有效促进企业的生产经营工作，特制定本办法。
一、定额管理
1、严格执行技术科制定的产品辅料定额，技术科可根据实际生产情况，负责对定额标准进行修订。
2、公司根据机物料费用指标，向各车间、科室分解此项费用指标，成本核算科负责费用核算及考核。
3、临时性增加作业内容、变更设计、改进工艺等，由技术科核定，报经主管领导审批。
4、正常生产周转所用材料、备品备件和突发事故预案所用材料，要有一定的储备。技术科会同各车间编制公司维系正常工作所需的主要常用物料定额储备标准和抢救事故储备标准。
二、计划
5、车间上报的材料、备件计划按要求格式填报，内容必须完整，物料编码、物料描述、单位、数量、质量要求、到货日期、主机名称、生产厂家等填写要齐全、规范、准确。
6、技术科根据次月生产任务及消耗定额编制主材用料计划，各车间根据次月生产作业计划填报月材料、备件计划，综合办负责填报机关日常维护材料计划。各部门应按照成本核算科规定的时间认真填报，材料员、备件员应根据车间计划汇总后打印成册，经成本核算科、机动科主管科长审核后报各级主管领导进行审批。将审批后的原辅材料计划（包括临时计划）上报物流中心，备品备件计划（包括临时计划）上报装备能源部、槽修材料和备品备件上报装备能源部，并随时按照计划查询落实中心备件、材料的进货情况。
7、公司技改工程用料，需列入中心费用的，要由项目管理职能部门审核，公司主管领导审批后，按照正常生产计划上报，费用单独进行核算；需列入公司维修、改造项目的，必须注明工程编号，由项目负责人编制，项目管理职能部门审核，公司主管领导审批，报装备能源部审批签字后，由成本核算科统一上报，并从材料费中直接核减。
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8、中心及各车间要加强物料计划的严肃性，充分考虑合理库存，科学管理，逐渐减少临时计划。
因突发性事故、故障引发的临时计划，成本核算科应积极组织进料，事故或故障排除后，所属单位必须及时补报计划，并办理相关手续；
正常检修改造过程中，因计划不全、作业安排不当造成的临时计划，除履行正常计划手续外，将给予相应处罚。
三、材料、备件入库
9、中心各级材料备件员应根据计划和生产任务需要积极组织进货，保证生产供应正常。
10、中心材料（备件）员对进入中心的所有物料负责，要及时与保管员办理入库手续。直接入库的物料，验收合格后填写入库单，由双方相互签字认可；对于直达现场或车间直接领用的物料，材料（备件）员应通知保管员进行现场验货，并及时填写入库单、车间填写领料单，一同交保管员后相互签字认可。保管员根据入库单和各部门领料单进行帐簿登记。
11、严格实行验收制度
（1）对于直接入库的物料，材料（备件）员汇同保管员应验证送达物料的名称、规格型号、数量，看是否与计划一致；验证物料有无合格证,并按标识内容（标识内容为产品名称、规格型号、生产厂家、出厂日期及送货单位）做好记录；同时填列入库单，由材料（备件）员与保管员共同签字认可。
（2）对于直达现场或车间直接领用的物料，由材料（备件）员、保管员与使用单位共同验证。保管员保存合格证明，使用单位按标识内容做好记录并填写领料单，交材料（备件）员与保管员办理入库手续。
（3）对于整车物料送达后，要进行检斤复磅、检尺或抽检，根据检验结果据实办理入库登记，同时索取质量证明书、检验报告复印件、合格证等相关证件。
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12、材料（备件）员每月月底前将本月领用的机物料与物流中心核对准确后，按使用单位和物资类别进行汇总登记，汇总单一式三份，由材料备件员、保管员、核算员三方核对后共同签字认可。
四、材料备件领用
13、中心材料（备件）员应根据计划进行机物料领用，上下沟通，协调与供应部门的联系，及时反馈供货信息。
14、车间从中心领用计划内物料时，由车间材料员填写领料单、车间主任审核，经主管科长审批签字后予以领料；若领用计划外的物料或非生产物料时，应先报计划，由主管领导审批签字后，按正常物料领用。
15、车间保管员对每月领取的材料、备件要以流水帐的形式按班组进行登记（物资名称、规格型号、单位、数量等内容），同时由班组长签字认可；留存的物料要妥善保管，账物卡相符，且储备要合理。
16、保管员必须凭领料单才能发料，同时负责审核其填写是否规范，若不符合规定要求，有权拒绝供料。领料单的填写内容包括物资名称、规格型号、单位数量、用途、领用单位及领料人、单位主管人、保管员和主管科长的签字。
17、各级物料管理人员，要做到尽职尽责，文明服务，杜绝缺斤少两或拖欠物品，更不能故意刁难领料人员。
五、成品管理
18、公司内部各车间之间加工件相互交接要办理签字手续。工件流程有序，责任清楚。内部使用成品与外部领用一样办理领用手续。
19、有色金属加工要严加管理，不仅车间之间交接要办理签字手续，车间内部也要严格登记，下班要向夜勤人员填报数量和存放位置。
六、废料管理
20、黑色废金属由各车间集中保管，经整理回收后确无使用价值的，由成本核算科联系上交物
3 流回收中心，车间不得随意处理。
21、有色废金属由各车间每周或随时交公司专用存放库，车间、班组不准存放，保存和上交由成本核算科和综合科负责。
七、库房管理
22、严格执行物料出入库制度，认真履行库管员职责，按定置管理的要求规范库房管理，做到布局合理，库容整洁。
23、物料出入库要随时上卡，月底集中盘点上帐，帐物卡必须一致。
24、保管员对仓库物料要心中有数，定期检查，做到四无（无差错、无丢失、无损坏、无霉烂变质），八防（防火、防水、防盗、防潮、防腐、防霉、防蛀、防锈）。
25、仓库严禁闲杂人员随意出入，禁止存放私人物品。
八、统计核算
26、中心保管员每月月底编制中心内部材料备件收发结存汇总表及车间耗用材料明细表，交中心核算员进行成本核算。
27、车间材料员应及时归集本车间领料单，登记核对后交车间核算员按照班组领用明细进行核算和归档。车间核算员每月30日前应与中心保管员进行对帐，中心以中心保管员统计数据为核算依据。
28、专项工程完工后，中心保管员及时编制单项工程物料消耗明细表，报项目负责人复核。
29、各级核算人员应按月认真编制报表，做到数据准确、上报及时。
九、检查考核
30、为将中心物料管理工作落到实处，中心将对各车间的物料管理工作，采取定期检查和不定期抽查相结合的办法进行严格检查。
31、定期检查每月一次，按照《*******管理考核细则》进行严格考核。
32、不定期抽查，主要抽查物流方向及物料管理口存在的问题。
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十、奖励与惩罚
33、在抽查考核过程中，发现管理混乱、物料流失、库存积压等现象，公司将从重严肃处理，发现一次处理一次。
34、根据各单位日常物料管理的实际情况，并结合每次检查结果，年终公司组织评比，奖优罚劣，以推进公司物料管理工作。
第17篇：物料工作总结
工作总结
时间过得很快，我代理2号厂房备料班长的工作已经有一个月的时间了。在部门领导及各位同事的支持与帮助下，我以一位班长的标准严格要求自己，按照公司及车间的要求，较好地完成了本职工作，并且通过努力，使自己在工作模式上有了新的突破，工作方式有了较大的改进。现就这一个月主要完成的工作，做以下总结：
1.完善备料的物料日报表
备料班开始运作时间还不是很长，所以每天上报的物料日报表总是会有这样那样的漏洞。我的第一工作职责就是抓物料，所以我从代理班长的第一天便开始对物料日报表进行审核，遇到不懂的问题，多学、多问、多想。经过一段时间的努力，2号厂房备料的物料日报表已经基本实现了帐、卡、物相符，并对车间的物料消耗情况有了一个真实、直观的反应。
2.保证发放物料的品质
备料是车间的物料源头，发放品质合格的、规格符合工艺要求的物料，是每一位备料员工的职责。在正常生产的阶段，生产是不间断连续进行的，备料必须做到物料供应不间断且物料必须是合格物料。为此，我对备料员工进行自互检的教育，同时加强了对作业指导书上所标明的工艺参数的培训，使大家提高了自互检意识，同时做到了心中有“数”，保证了从备料发出的物料都是品质合格的。
3.熟记作业指导书，提高员工的工艺纪律意识
作业指导书是生产车间各工序的“法律”，不论在哪家生产企业，按照作业指导书操作都是员工必须要做到的。在生产不忙的时候，我便安排各备料的员工，以组为单位，集中学习本工序的作业指导书。而且，由于公司产能提升，新员工非常多，特别是2号车间。所以我又组织由备料组长牵头的“师带徒”，由老员工手把手地教。从而，实现了学习与实践相结合，使新员工迅速成长为技能熟手、技能好手。
4.完善组织梯队建设
备料的班组与其他工序的班组不同，有一定的特殊性，从某种意义来讲备料可以分为EVA/TPT裁剪、焊带裁剪、玻璃清洗以及二级库房等四个小工序。根据备料的这一特点，我要求三位备料组长，积极培养、选拔人才。从而实现了各备料组有组长，有副组长（第二负责人）；各裁切室及库房有主要负责人，同时通过“师带徒”使新员工的技能水平迅速提升。从而，2号厂房备料班的三个组的组织梯队已经基本构建完成。
5.完善备料班内部管理制度和工作流程
国有国法，家有家规。公司有公司的管理制度，我们备料班也要有自己的管理规定。在我代理备料班长期间，我制定出一系列的备料班组内部的管理制度和工作流程，并且在工作实践中，总结经验，吸取教训，使制度和流程不断得到完善。这一举措，增强了备料员工工作的目的性、规范性、条理性，提高了工作效率，保证了产品品质。
6.现场6S初见成效
前一段时间2号厂房生产不忙，我抓住这一机会，对于现场6S进行了全面的整改。我很高兴，有三位老员工担任我的备料组长，在6S整改过程中，他们的经验发挥了巨大作用。在部门领导的关心、指导，以及备料班全体员工的共同努力下，2号厂房的备料区及二级库房的面貌焕然一新，物料区域规划井然有序，货架托盘摆放整整齐齐，标签标识标志一一到位，工作区域划分有条有理。
7.加强自身学习，提高业务水平
备料班作为一个新的生产班组，它的建设任重而道远。我感到自己身上的担子很重，而自己的学识、能力和阅历与一名优秀称职的班组长都还有一定的距离，所以总不敢掉以轻心。列宁曾经说过：学习，学习，再学习！我一直在学习，向书本学习，向周围的领导学习，向同事学习，积极提高自身各项业务素质，努力提高工作效率和工作质量，争取工作的主动性。通过这一个月的代理班长工作，我感觉自己还是有了一定的进步，能够比较从容地处理备料班日常工作中出现的各类问题，在组织管理能力、综合分析能力、协调办事能力等方面都有了很大的提高，保证了备料班各项工作的正常运行，能够以正确的态度对待各项工作任务，具备较强的专业心，责任心。
在这一个月的代理班长时间里，也遇到过一些问题，例如物料发放不规范，条形码打印错误以及现场整改不到位等。在领导的批评指导下，承认错误，认清现实，并迅速纠正错误，亡羊补牢，制定问题的解决方案，以及后续的整改措施。在大家的共同努力，将损失降到了最低
在2号厂房即将恢复正常生产的大环境下，我将迎来新的机遇，新的挑战。我会再接再厉，迎难而上，带好这个备料班。全面提高自己的业务水平、技能水平、工作水平。加强学习，实事求是，全面完成车间、部门交给的各项任务，为公司和车间发展，贡献自己的力量。
第18篇：物料控制
1.目的
1.1保证物料按计划供应生产，保障生产计划顺利实施；
1.2严格控制生产过程物料耗用，合理降低物料成本；
2.范围
2.1本公司所用生产性物料、工器具、总务用品及机务用料等的采购、库存、发料及使用控制。
3.权责
3.1开发部
3.1.1负责产品BOM的制定、提供；
3.1.2负责物料各项技术标准的制定；
3.1.3负责零料标准的制定；
3.2物控部
3.2.1负责订单需求物料数量的核算；
3.2.2负责物料需求计划的制定、审核；www.sgwk.info
3.2.3负责物料采购；
3.2.4负责到料跟催，及物料供应异常信息反馈；
3.2.5负责来料数量的验收、储存管理；
3.2.6负责按物料需求计划控制发料；
3.2.7负责安全库存量的制定与执行；
3.2.8负责物料损耗定额标准的制定、执行、修订；
3.2.9负责物料使用指导与使用过程监督、控制；
3.2.10负责物料统计、分析及物料耗用绩效评估工作；3.3品控部
3.3.1负责物料品质标准的制定、提供，按标准检验来料质量，并负责判定来料等级；
3.3.2负责生产补料等异常用料的原因分析与责任判定；
3.3.3负责物料使用过程品质控制，避免造成更大材料浪费；
3.4生产部
3.4.1负责生产计划的制定与提供；
3.4.2负责物料使用过程的控制，减少和杜绝不合理的用料及浪费；
3.4.3负责车间用料记录，制定并执行车间物料使用规章制度；
3.4.4负责及时上报用料异常和物料不配套隐患；
3.5销售部
3.5.1负责木工、油漆生产排产单的制定、提供；
4.定义
4.1物料需求计划：是确定计划期内为保证生产正常进行所需各种物料的计划；
4.2BOM：即物料清单，指生产某种最终物品或产品所需的物料、辅助材料或材料的目录；
生管物控论坛
5.相关文件 5.1《仓储管理程序》 ；
5.2《采购管理程序》 ；
5.3《进料检验管制程序》 ；
5.4《生产计划管理程序》 ；
5.5《过程管制程序》 ；
5.6《不合格品管制程序》 ； 6.作业内容
6.1物料需求计划制定、执行
6.1.1物控部接木工、油漆排产单后，物料计划员根据产品BOM、物料损耗定额，在半个工作日内核算出物料需求用量；
6.1.2生产部接排产单后半个工作日内制定出生产计划，经生产副总审批后，提供物控部一份；
6.1.3物料计划员根据生产计划，于接单一个工作日内制定出物料需求计划，报部门主管审核、总经理批准；并发放至生产部、原料仓库、采购员等相关部门或人员；
6.1.4采购员接物料需求计划半个工作日内，制定出订制物料采购订货单，报部门主管审核后实施采购；如采购批量、金额较大，须报总经理审批后方可实施采购；并负责跟催到料，保证物料提前3~5天到厂；
6.1.5物控员根据物料需求计划对物料采购到料进行跟催，保证物料按需求计划提前3~5天（视物料种类不同）到料；内容来自www.sgwk.info
6.1.6原料仓接到物料需求计划后，须提前按计划备料，并严格按需求计划所规定的时间与数量发料；如库存量不足或低于安全存量，需于半个工作日内开出物料请购单，报部门主管批准，总经理核准后交采购员进行采购，并将信息及时反馈至物控员，由物控员负责到料跟催；
6.2验收入库
6.2.1物料到厂后，原料仓收料员需核对采购订货单中物料名称、数量，对供应商来料进行确认，并于2小时内通知IQC检验；
6.2.2 IQC人员须对来料质量进行了确认，并于半个工作日内将结果提供到收料员；如有需付现款的物料，须经IQC人员确认品质后，再报财务付款；
6.2.3经IQC检验合格后，每日15：00前所到物料，收料员须于当日将所收物料办理相关手续入库，并作好账务登记；6.4库存管理
6.4.1原料仓收到物料后，需将物料放置于相应的储位，并做好“5S”工作；
6.4.2原料仓管每日需将低于安全库存量的物料清单及库存数提报至物控员，由物控员追踪采购员安排采购、到料；
6.4.3仓库需定期对库存呆滞物料进行整理、提报，经物控部会同开发部、品控部及生产部等部门共同确认呆滞料处理方案，报总经理审批，并由物控员负责追踪处理；
6.4.4仓库发料作业须严格遵循“先入先出”原则；
6.4.5原料仓每月30日需对库存进行全面实物盘点，保证账、物相符；
6.5发料、使用监督与控制 www.sgwk.info
6.5.1原材料仓库按物料需求计划所要求时间、数量提前1~3天（视物料种类不同）备料；
6.5.2原料仓发料员须严格按物料需求计划所规定的时间与数量控制发料，不得超量或提前发料；如生产需提前领用物料，须经物控员或物控主管同意，仓库方可发料；
6.5.3生产部须严格按物料需求计划领用物料，控制生产损耗，并作相关数据记录；
6.5.4生产如有超计划领料，需开补料单，并写明补料原因，经生产车间主管确认，物控员审核后，仓库方可发料，物控员须按期对补料进行统计、分析，统计结果纳入生产部物料使用绩效考核；
6.5.5生产用易耗品、劳防用品、机务用料、工器具及总务用品领用，由生产部各车间（或使用部门）按期（月或周）统一领用，然后分发到相关人员，并做好发放记录；
6.5.6生产用易耗品、劳防用品等使用控制以定额控制，定额由物控员负责制定，并报部门主管审核、总经理批准后主可执行；
6.5.7机务用料、工器具及总务用品等用料，因其用量无法确定，如能以旧换新之物料，须以旧换新领用；
6.5.8物控部物控员、物料计划员、物控主管定时或不定时对物料发料、使用现场进行稽核，并对错误的、不合理的物料使用或发放及时纠正，并现场指导正确使用物料；
6.6绩效评估
6.6.1物控员对生产部物料使用状况进行统计、分析，并根据定额标准对生产各部门物料使用控制绩效进行评估；
7.附件
7.1《物料需求计划表》；
7.2《采购订货单》；
7.3《到料跟催表》；
7.4《库存跟踪表》；
7.5《领料单》；
7.6《补料单》；
7.7《物料用量统计分析表》；
7.8《辅材用量统计分析表》；
7.9《异常用料统计分析表》；
内容来自生管物控网来源：
1.0目的：为进料检验工作提供依据，规范进料检验工作流程，指明不良处理途径，确保只有经过检验合格的物料或半成品才能入库，流入生产线，从而保证品质；2.0范围：本程序适用于本公司进料检验作业； 3.0定义：无
4.0权责：
4.1品管部负责按要求执行进料的检验作业，进料产品的状态标识，不良进料的信息反馈，不良进料的跟催处理，特采物料的限度样品制作和确认，协同采购对供应商进行评估／考核／辅导等；4.2采购部负责主导对供应商的评估／考核／辅导，联络供应商对不良进料的跟踪处理，不良进料信息反馈供应商并跟催回复等；
4.3仓库部负责进料的暂收送检，合格品的及时入库，不合格品的及时退料等；
4.4工程部负责品管部IQC进料检验的测试夹具／治具等工具的制作，为生产部门提供特采进料的加工方法／挑选方法等；4.5计划部负责不良进料特采申请作业，组织不良物料会签作业，及时将最终会签结果反馈
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www.6sq.net 品质论坛B S E ^1x&a 给采购和品管等；4.6生产部负责组织特采进料加工／挑选作业，并统计加工／挑选工时给采购和财务； 5.0进料检验作业流程： 6.0作业内容及步骤：
6.1IQC检验员每天接到仓库的进料通知（«交货验收入库单»）时，必须检查单据的料号／品名／规格是否和实物相符，如不相符，品管部IQC检验员则拒绝检验并要求送检部门做出更正后再执行检验；若发现进料为第一次来料时必须经过品管部主管核准后方可执行检验；
6.2检查确认该料的供应商是否为合格供应商；若非合格供应商则不执行物料的检验并同时知会采购部作相应处理，待品管部主管通知；
6.3检查确认该料是否为免检物料；若为免检物料则核对标识后贴上免检标签直接置于合格区；若非免检物料则按6.4执行； 6.4依进料通知（«交货验收入库单»）调出物料«抽样标准»«进料检验标准»等资料，准备必要的设备仪器，调出«供应商品质履历表»，以了解过去的交货品质情况；6.5执行检验．执行检验时必须注意 ①抽样必须注意随机和分层原理； ②检验完毕的抽样样品必须归回原位；
③参考规格图样，承认书，样品等，正确使用仪器工具进行检验； 6.6检验结果判定．依据«抽样检验标准»对检验结果主／次缺陷均未达拒收数的，则此批 www.6sq.net 品质论坛V-D六西格玛品质论坛www.6sq.net 品质论坛l7]:a%s&B n&Y ? z 质量-SPC ,six sigma,TS16949,MSA,FMEA www.6sq.net 品质论坛(e V D%q+u\'V J!Z\'Pwww.6sq.net 品质论坛1j _ wh%f H%?*S9B;K
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六西格玛品质论坛www.6sq.net 品质论坛J/~ d b;@ L A为允收批，否则为拒收批；未经承认的和不合格供应商的进料也视为拒收；6.7检验完成后及时填写质量记录«进料检验报告»，允收（合格）批则贴上合格标识，拒收（不合格）批则放置＂处理中＂标识牌后依6.8执行； 6.8进料检验品质异常处理6.8.1不合格进料的«进料检验报告»开出后，须填写«供应商品质异常处理单»给采购部发
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六西格玛品质论坛www.6sq.net 品质论坛\'\\ U
www.6sq.net 品质论坛.J+~&})C 给供应商要求在规定时间内提出改善对策；同时将不合格进料的«进料检验报告»分发给采购部和计划部，采购部将不良情况反馈给供应商联络相关处理方案，计划部根据用料需求状况，决定是否召开物料特采会议或直接开具«特急用料特采申请单»给相关部门会签，由副总最终裁决生效；
6.8.2计划部将签核完的«特急用料特采申请单»分发给采购部和品管部；6.8.3采购部根据«特急用料特采申请单»结果执行采购作业； 6.8.4品管部根据«特急用料特采申请单»结果将同意特采的进料贴上特采标识，同时签定好限度样品给生产部，将不同意特采的进料贴上不合格标识；并将«特急用料特采申请单»附在相应的«进料检验报告»后面；6.9填写«交货验收入库单»
①允收（合格）批：在入库单上填写＂OK＂； ②拒收（不合格）批：在入库单上填写＂NG＂；
③特采批：在入库单上填写＂OK＂并注明＂特采＂字样；④取出品管联后将其余«交货验收入库单»给仓库，仓管员根据«交货验收入库单»将允收（合格）批，特采批置于合格区，拒收（不合格）批置于不合格区，以避免误用，特采品应优先使用，以利管制；
⑤将进料检验状况记入«供应商品质履历表»中；
7.0附件：
表单名称
保存单位
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附件一：进料检验报告
品管部
18个月
附件二：供应商品质履历表
品管部
18个月
附件三：供应商品质异常处理单
品管部
18个月
附件四：特急用料特采申请单
品管部
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第19篇：物料搬运
苏州互帮起重吊装有限公司
物料搬运
随着我国经济快速发展，起重运输(物料搬运)机械制造业也取得了长足的进步，“十五”期间平均每年增长超过30%。“十一五”期间，我国起重运输(物料搬运)机械制造业还会保持这样的增长速度吗？重点发展的物料搬运装备产品有哪些？怎样才能提高竞争力？
第一是建议政府有关主管部门加强对起重运输（物料搬运）机械行业的政策引导和管理。通过行业协会制订产业政策，提高起重运输机械生产的门槛，建立制造准入制度，严格控制生产许可证、特种设备制造许可证的发放，减少主机生产企业数量，提高生产集中度，降低无序竞争。加强对产品的质量监督检查，促进提高产品质量。
第二是树立规模生产的生产方式。国家重点培育3~4个起重运输（物料搬运）机械集团和重点配套件的生产体系，加大技术改造的力度，提升装备水平，保证产品质量，提高生产效率，降低制造成本，提高市场竞争力。这些集团将成为我国生产起重运输（物料搬运）机械的主力军。要培育一批有相当制造能力的中等骨干企业，通过竞争淘汰一大批低水平重复生产的小型主机企业。
第三是培育自主创新能力，走引进国外先进技术、消化吸收再创新、集成创新的道路。发展我们自主品牌的新产品，替代进口产
苏州互帮起重吊装有限公司
品，并出口国际市场，参与国际竞争。2010年有25%30%的产品接近或达到国际先进水平。
第四是树立品牌意识，推进名牌战略，努力创建“中国名牌产品”、“行业名牌产品”，让这些产品成为我们行业的高水平主流产品。引导少数行业龙头企业制造中国名牌产品，一批中等骨干企业制造行业名牌产品，以此引导市场，冲击、淘汰落后产品和企业。“行业名牌产品”由中国重型机械工业协会组织有关产品进行试点。
第五是充分认识“科技是第一生产力”的观点。在大型企业集团建立研发中心，并在行业内建立行业技术研发中心，为中小企业服务。根据我国国情，应大力提倡产、学、研相结合的方针。研发中心应有一批以科技尖子为中心的高级科技人才。根据我国企业实际分布地域，建议高水平的研发中心可以建在我国经济技术实力比较雄厚的沿海中心城市，如上海、北京、天津、大连等地，至少应建在省会一级中心城市，以便吸引高水平的科技人才以及从美国、西欧、日本等主要工业国家回国的高级科技人才。建立各类行业培训中心，加强对重点骨干企业、起重机械制造基地的管理干部、科技人才和高级技工的培训。
第六是树立知识产权意识，国家加大保护知识产权的力度，严厉打击各种违法行为，有利于调动广大科技人员和企业创新的积极
性。
第七是调整加强各级行业协会，改变目前协会太多、人员太少的不合理状况。选拔一批有科技、生产、企业管理经验的专职人员充实到各级行业协会。行业协会要积极推行职业化、专业化、年轻化，改变目前行业协会工作人员过于老化的状态。配合国务院国有资产监督管理委员会、国家发展与改革委员会，加强对行业的管理。
第八是改善高校的办学方针。目前国内综合性大学的机械类通用专业太多，没有特色，要恢复设置有特色、高水平的起重运输机械设计专业，以满足企业的需要，也有利于产、学、研的结合。
第20篇：物料管理制度
山西离柳鑫瑞煤业有限公司
物料管理制度
为规范我矿物料购买与领用行为，节约成本，杜绝浪费，特制定本制度。
一、办公用品管理制度：
《办公用品申请表》使用范围包括：各类管理表格、复印纸及打印纸、各类单据、各类资料、展厅纸杯、饮料、与工作有关的各类消耗品（如大头针、曲别针、中性笔芯等）。
1、各部门根据下月办公需要填写《办公用品申请表》，交部门经理签字后，每月20日（包括20日）之前交至矿长处，20日之后提交的申请一律累计至下月；填写申请表时，应避免脱离实际，申请过多，造成办公用品积压造成浪费；
2、每月20日将签字确认完后的《办公用品申请表》上交至综合行政办公室，由办公用品采购负责人统一采购；每月20日至25日为办公用品统一发放日，由综合办公室办公用品负责人通知各部门领取；
3、办公用品应指定专人管理，按照鑫瑞煤业仓库管理标准做好定点放置和健全标识，并建立完善的入库出库登记记录，以购买发票复印件作为入库的凭证，以矿长签字的申请表作为出库凭证，凭证应按月装订成册，以备后查；办公用品负责人应每月对库存办公用品进行盘点，做到帐实相符；
5、公用办公用品应指定责任人保管，严禁个人占用，更不允许将办公用品带离公司为个人所用；
6、年底，办公用品负责人应清查仓库，对于已经失效变质的办公用品统计成表，作出处理意见后交总经理批准。
二、劳保用品管理制度: 劳保用品的范围包括：入井人员使用的工作服、绒衣、绒裤、手套、毛巾、灯带、以及各类工装等。
1、综合行政办公室应按季度定期采买劳保用品，并指定专人管理劳保用品仓库，建立完善的入库出库登记记录，以购买发票复印件作为入库的凭证，以鑫瑞煤业出库单和签字明细作为出库凭证，凭证应按月装订成册，以备后查；因特殊原因临时决定购买的劳保用品随时购买；
2、每月的1号为劳保用品发放日，本着节约原则，各部门自行统计真实需要，以班组为单位统计后再汇总，每月的最后一天前各部门要将需要领用的数量上报给综合办公室，附详细的领用人名单，并填写出库单，出库单需要部门负责人签字；
3、各部门领回的劳保用品，建立领用签字记录，由具体的领用人签字后方可领用，严禁代签；领用完毕后，各部门在每月5号前将签字的领用表跟剩余的劳保用品交回给办公室，办公室做退库处理；若因特殊情况数量不够，则重新申请，办公室给予补充；
三、办公设备与固定资产的管理制度：
1、各部门应负责区域内的办公设备和固定资产的日常管理，集
中统计本部门区域内的办公设备和固定资产种类和数量，统一上报办公室，办公室制作《办公设备和固定资产分布表》，年底按照《办公设备和固定资产分布表》与各部门进行盘点，缺失的办公设备和固定资产由其使用者或范围内的员工共同赔偿；日常损坏的各部门应及时报损维修；日常因客观原因需撤出的办公设备和固定资产，使用部门应起草办公设备和固定资产退回申请报矿长批准后，方可将报告和办公设备或固定资产同时上交给办公室，办公室及时更新《办公设备和固定资产分布表》；
2、各部门需购买办公设备和固定资产时，根据需要填写《办公设备申请表》和《固定资产申请表》，经部门负责人和总经理签字确认后，交办公室负责人处，办公室应根据签署意见组织购买；
3、办公设备和固定资产购回后，办公室及时更新《办公设备和固定资产分布表》，同时，固定资产还需要办理完善的入库手续，办公室应指定专人负责，办完各项手续后，通知使用部门领取，领取后，使用部门应在办公设备和固定资产上使用口取纸贴具部门标识，以作区分；
4、各部门如果有长期不使用的办公设备及固定资产，应统一上交办公室，由办公室统一管理，协调使用；
5、办公设备和固定资产在日常使用过程中，各部门员工应爱护使用，若人为主观或野蛮使用等原因导致办公设备和固定资产损坏，责任人需照价赔偿，并接受公司其他处罚。
四、设备管理制度
一、总则
第一条
为加强设备管理，理顺设备管理程序，杜绝计划外采购，最大限度发挥设备效能，延长使用寿命，更好的服务于生产，特制定本规定。
第二条
本规定适用于构成固定资产的设备（包括生产性、非生产性）、设施、工具、仪器仪表类等（构成固定资产的两个必要条件：①单台价值超过2000元、②使用年限不低于1年）。
二、设备的购置、验收
第三条
年度维简计划由机电科根据资金数额及各单位、部门设备需用情况负责编制，报矿领导批准后上报集团公司审批。机电科根据集团公司批文及各单位需要情况编制月度设备采购计划，报分管领导批准后交集团公司物资供应处、机电处采购。
第四条
年度安全费用使用计划由机电科根据安全费用数额及各专业提出的需求计划负责编制，报矿领导批准后上报集团公司审批。各科室根据集团公司批文将构成固定资产的设备、设施、仪器仪表等根据需用情况编制月度计划，报分管矿领导批准后交机电科汇总后集中采购。
第五条
年度维简和安全费用计划内未列入的其他设备，禁止提交计划和采购。因生产需要确需购买的，由专业科室提出书面申请报分管矿领导签字批准后，由机电科汇总与月度计划一并交总公司采购，并在年底调整计划时追加。
第六条
各生产单位所编制的月度计划于每月16日前必须报机电科，其中所需的设备必须由机电科审批，报材料管理小组，其他配件材料报材料管理小组并于每月21日前由分管领导组织审查。无月度计划的不予办理，生产单位急需设备必须经材料小组、机电科、机电矿长或生产矿长批准，非生产设备及大型设备报矿长批准。所报设备、配件计划使用标准计划表，注明规格型号、主要技术要求、生产厂家及到货时间，单位经办人、负责人签字。凡违反上述规定之一者，罚单位负责人100元。
第七条
对月度计划内的物资是否构成固定资产存有疑问时，应向机电科、财务科咨询使用年限和价格，无年度计划但构成固定资产的不得上报采购，特殊情况下需经矿长批准。
第八条
设备选型时应注意通用化、标准化，所选设备应经过鉴定，有生产许可证、检验合格证、有煤矿矿用产品安全标志。井下防爆电器设备还应具有防爆合格证。设备到货后，通知机电科、生产科（采掘设备）、财务科、材料小组及使用单位到场验收，并在验收报告上签字。随机资料交机电科存档，缺少部分由机电矿长向供应商索取。随机工具交使用单位，随机配件由材料小组保管。
三、设备的领用、发放
第九条
设备到货经验收合格后，由使用单位出具\"领料单\"经分管矿领导签字同意后，到机电科换取\"设备出库单\"，\"领料单\"签字联和\"设备出库单\"存根联一并由机电科存档备案。
第十条 \"设备出库单\"由机电科设备管理员出具，领用单位领用
人、供应部门负责人、仓库保管员共同在设备出库单上签字后，仓库保管员方可发放，不得代签。
第十一条
设备管理员应详细填写设备出库单，并将设备及附件、铭牌及时抄录存档。设备经验收合格不论是否出库，均应建立设备档案，计入设备台账编号管理，并每月一次到财务科核对固定资产明细，发现问题及时汇报解决。
第十二条
设备到货经验收不合格或经使用达不到生产需要的设备由机电科联系亿金公司负责退回，
四、设备的使用、管理和调拨
第十三条
使用单位将设备领出后，应及时安装、调试，所有设备都必须按照设备规程和完好标准进行使用和维护、保养，严禁超负荷、拼设备和违章操作，无操作规程和完好标识的必须在制定后才能使用，对强令司机超负荷或不合理使用设备造成设备损坏或缩短使用寿命的，机电科有权制止，司机有权拒绝操作，并可越级上告，对违章操作和违章指挥的，一经查实，严肃处理。
第十四条
使用单位要贯彻执行设备使用与维护相结合的原则，设备维护使用，实行专责制。主要设备应实行包机制、多班制生产的设备必须执行交接班制度。大型固定设备均必须有运行记录，无包机人或专人维护的设备不准使用。各类司机必须经过培训达到本设备操作的技术等级及\"应知\"\"应会\"要求，经考试合格后持证上岗。使用中的设备必须保持完好状态。安全保护装置齐全、动作可靠。并定期检查试验，做好记录，不合格的严禁使用，严禁带病运转，防止和
杜绝跑、冒、滴、漏。实行强制的三级保养制度，每日例行保养，每月二级保养，每半年三级保养，保养费用由使用单位承担。建立健全润滑管理制度，坚持五定（定人加油、定人换油、定点给油、定质选油、定量用油），对主要设备实行点检制，由机电科制定点检标准，并监督使用。所有设备实行定期强制检修。机电科负责制定全矿计划，设备使用单位负责编制设备的季检和月检计划，并报机电科审批，由机电科考核。矿井每年不少于15天的停产检修时间，其它各类设备按规定周期进行检修。对因维护、保养不及时，操作失误造成设备事故的将依据《鑫瑞煤矿安全生产处罚条例》追究责任人的责任。
第十五条
使用单位设备损坏时应及时汇报机电科和调度室，由机电科组织有关单位对损坏原因及程度进行分析鉴定，必须查清原因和责任，并采取措施防止同类事故重复发生，同时对事故损失进行评估，拿出处理意见报矿领导批准。
第十六条
井下闲置不用的设备应及时升井（7天），禁止各类开关、启动器代替接线盒使用，否则对责任单位进行处罚。
第十七条
机修厂应及时对送交损坏的设备进行修复，因技术原因无能力修复的设备应书面申请报材料小组，经矿领导同意后由材料小组会同有关部门招标确定维修厂家进行修理。对因修理不及时影响生产的将追究相关部门的责任。
第十八条
机修厂要建立健全主要设备维修及外委设备修理台账并每月报送机电科备查，对修复的设备机电科组织有关部门验收。
第十九条
各单位调拨使用矿机修厂修复后的设备，应到材料
小组办理设备调拨单，机修厂依据调拨单发放，否则追究机修厂责任。设备调拨应本着\"有旧不用新、先井下后井上\"的原则进行调拨。
五、设备的基础管理
第二十条
为加强设备的基础管理，机电科应配备专职设备管理员一名。
第二十一条
设备基础管理的要求是数量清、状态明、属性准，帐卡物一致。
各种设备分类逐台编号、登帐、建卡，机电科建立设备总台帐，工区负责管理的设备也要建立相应的台账。设备台帐每月月底与机电科台帐核对一次。
第二十二条
加强统计工作，健全原始记录，以保证统计数据准确，并按时向集团公司有关部门报送月、季、年度统计报表。
六、奖
惩
第二十三条
机电科应定期对设备管理工作进行检查、考核，组织评比竞赛，对设备管理工作成效显著的队,年底评出设备管理先进单位给予奖励；对在年度设备管理工作中做出优异成绩的先进个人给予奖励。
第二十四条
对违章指挥、违章操作、玩忽职守造成设备损坏事故或经济损失；失职造成管理混乱，设备严重失修影响正常生产；无计划盲目购置造成设备积压的相关责任者，依据《鑫瑞煤矿安全生产奖惩条例》给予相应处罚。
