推荐第1篇：每日工作汇报
标题: XXX部 予晨XX年XX月XX日工作汇报
姓名：予晨
部门：市场部
今日工作总结：
1.跟进海尔广告，广告条已经重新制作，但是效果不好，希望能重新制作
2.琉璃桌游比赛，对方提出希望得到我们的支持，1。网站报名系统。2.比赛跟拍。
给我们的优势，所有的DM，宣传单，海报，都会注明520为唯一网络报名渠道
此次活动对方提出互赢的意见，觉得没有必要在付广告费了。之前鱼总交代是要收1000元代金卷+200元现金，我还没跟他们详谈这块，现在还没有给对方明确此次活动免费的回复
3.徐总布置工作，收集所有媒体，户外。车身，DM广告报价
现在已经完成了电视台，DM的报价收集。
4.跟祥记确认母亲节活动的代金券为20张100元的储值卡
5.童少内页，金币竞拍已经跟上
明日工作计划：
1.跟进海尔广告条的再次修改，由于广告条的尺寸更变，必须跟远东以及长安铃木做解释工作
2.与童少约定试驾相关事宜，已联系小夜曲
3.祥记活动总结至今未写。。明天一定提醒自己
4.收集580.红豆等相关网站的广告报价
一些建议:
邮件发到： hezhou520@foxmail.com
推荐第2篇：每日工作汇报
每日工作汇报模板
时间：2017年2月4日 汇报人：杨晓节 职位：副总
当天工作完成情况：
1、参加新年开工会；
2、筛选邀约面试人员；
3、完善公司规章制度。
4、注册猎聘网，提交资料。
5、面试：蒲小勇，应聘职位：营销经理，已约复试时间：2月5日上午11点。请贾总参加。
明天工作计划：
1、上午安排面试名单：吴宇、陈茜（要求包住）、晨贝、聂梅
2、制定各岗位工作职责规范要求：总经理、副总经理、财务、采购、行政、营销经理、店长、台席、销售
推荐第3篇：每日工作汇报
篇一：每日工作总结模板 每日工作总结模板
每日工作总结
一、简明版工作日报
二、时间表版工作日报 1 每周工作总结模板
每周工作总结 2 3 每月工作总结模板
每月工作总结
4篇二：公司每日工作汇报模板
每日工作内容汇报表
部 门： 呈报人： 呈报日期： 篇三：每日工作汇报范文
标题: xxx部 予晨xx年xx月xx日工作汇报
姓名：予晨 部门： 市场部
今日工作总结：
1.跟进海尔广告，广告条已经重新制作，但是效果不好，希望能重新制作
2.琉璃桌游比赛，对方提出希望得到我们的支持，1。网站报名系统。2.比赛跟拍。 给我们的优势，所有的dm，宣传单，海报，都会注明520为唯一网络报名渠道 此次活动对方提出互赢的意见，觉得没有必要在付广告费了。之前鱼总交代是要收1000元代金卷+200元现金，我还没跟他们详谈这块，现在还没有给对方明确此次活动免费的回复 3.徐总布置工作，收集所有媒体，户外。车身，dm广告报价
现在已经完成了电视台，dm的报价收集。
4.跟祥记确认母亲节活动的代金券为20张100元的储值卡 5.童少内页，金币竞拍已经跟上
明日工作计划：
1.跟进海尔广告条的再次修改，由于广告条的尺寸更变，必须跟远东以及长安铃木做解释工作
2.与童少约定试驾相关事宜，已联系小夜曲 3.祥记活动总结至今未写。。明天一定提醒自己 4.收集580.红豆等相关网站的广告报价
一些建议: 2．成绩和缺点。这是总结的中心。总结的目的就是要肯定成绩，找出缺点。成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的；缺点有多少，表现在哪些方面，是什么性质的，怎样产生的，都应讲清楚。 3．经验和教训。做过一件事，总会有经验和教训。为便于今后的工作，须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括、集中，并上升到理论的高度来认识。 今后的打算。根据今后的工作任务和要求，吸取前一时期工作的经验和教训，明确努力方向，提出改进措施等 总结的注意事项1．一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。2．条理要清楚。总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。 3．要剪裁得体，详略适宜。材料有本质的，有现象的；有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。 总结的基本格式
1、标题
2、正文开头：概述情况，总体评价；提纲挈领，总括全文。 主体：分析成绩缺憾，总结经验教训。 结尾：分析问题，明确方向。
3、落款署名，日期
推荐第4篇：每日工作汇报
10 08 工作汇报
1阿里，天猫，老农坊C店店铺日常维护、接单、询盘、精准营销，待付款订单，待评价订单，确认收货订单的跟进和处理。今天销量阿里今天共计3单，7966元，其他店铺目前没有销量。
2 天猫设置2个千牛子帐号，以供物流部专用，物流部可独立操作打单发货 2 根据最新的快递报价单，更改了阿里、老农坊C店后台运费设置
3 根据最近的报价，亚马逊平台上传御鸿园的商品，已经传完5个，其他没有上传完的需要明天用新拍的图片上传。
4 详细研究了老农坊C店第二版详情页，已经将意见给到美工张佳佳，目前还没有收到回复。 5 咨询并研究了几个C店打折软件，没有找到打折之后拍下能显示原价的软件，明天再继续找3个左右，实在没有就从中挑选一个比较好用的软件，报给领导审批同意购买后再重新设置C店价格。 10 09工作汇报
1 晨会确定今天的工作任务
2阿里，天猫，老农坊C店店铺日常维护、接单、询盘、精准营销，待付款订单，待评价订单，确认收货订单的跟进和处理。今天天猫 阿里C店都没有销量，阿里确认收货到帐的有3单共计3975 元，天猫刷单一单128元 3 亚马逊商品的上传，已经全部上传完
4 C店老农坊商城商品类目详情重新编辑，已经全部编辑完
5 完善客服培训资料，完善2个模块的培训内容：客服销售技巧，客服售后处理问题 6 联系朋友，寻找刷单账号
10 10亓冠敏工作汇报
1 晨会，确定今天工作内容，沟通目前店铺的情况。
2阿里，天猫，老农坊C店店铺日常维护、接单、询盘、精准营销，制作资料，评价订单，确认收货订单的跟进和处理。今天阿里C店都没有销量，天猫出货一单，共计552元，客户之前购买过我们的产品，这次要的是4盒独头节日礼盒。天猫刷单2单。阿里确认收货5单，共计690元。
3 客户回访。天猫客户旺旺名天下拼搏10月6号购买310g多瓣罐装黑蒜一罐，10月9号晚上收到之后给了一个4分的评价，整体拉低天猫店铺的DSR，上午打电话回访，具体情况是这样的：拍下购买的客户是聋哑人，留的收件人是她朋友。这位收件人（根据声音辨识是年龄比较大的女士） 不知道购买人买的是什么东西，也不知道给的是什么评价，建议直接旺旺联系购买人。购买人的旺旺不在线，已经留言，目前没有任何回复。 4 京东宝贝的上架，目前京东已经上架9款产品。 5完善客服培训资料，今天做的资料是天猫店铺客服常见问题与操作和客服应具备的物流知识。
10 11亓冠敏工作汇报
1 晨会，确定今天工作内容，沟通目前店铺的情况。
2阿里，天猫，老农坊C店店铺日常维护、接单、询盘、精准营销，制作客户资料，评价订单，确认收货订单的跟进和处理。今天销量：阿里1单，赫广辉客户3645元；天猫6单，其中刷单3单436元，正常成交3单366元，C店老农坊没有成交。确认收货单：阿里1单,155元。
3客户回访。天猫客户旺旺名天下拼搏的客户回访的跟进，客户今天一天都没有上线，只能在旺旺再次留言，目前还是没有任何回复。 4 完善客服的培训资料。今天做的是关于消费者心理分析及应对的资料，在搜集相关资料的过程中，顺便找了一些关于关怀老客户的资料。 5 指导刷单人员进行刷单，并确定明天刷单人员。
6 与物流部沟通确定发货的相关事宜，统一确定正常单，刷单，特别要求单的标注说明，方便以后的工作，提升工作效率。
7 学习了阿里的生意经的使用，并在商友圈发帖：保健新秀黑蒜 入馔风味佳。 10 12日亓冠敏工作汇报
1晨会，确定今天工作内容，沟通目前店铺的情况。
2阿里，天猫，老农坊C店店铺日常维护、接单、询盘、精准营销，制作客户资料，评价订单，确认收货订单的跟进和处理。今天没有销量，目前刷2单。确认收货单：阿里3单,7861元。
3研究了天猫店铺宝贝详情页的稿2，并且给出书面建议，已经发给王莹莹。
4处理异常订单，昨天有一单漏发一盒，与物流部沟通，今天已经补发，并且已经告知客户单号，请客户注意查收。
5 学习生意经如何提问，今天在生意经发2个问题，已经有人回答。 6制作客服培训资料：老客户的维护。
7天猫店铺上架产品，上架天猫店铺之前没有上架的3款产品，已经放在仓库，等图片拍完之后全部上架。
10 13亓冠敏工作汇报
1 晨会，确定今天工作内容，同时对于店铺目前的装修，主页，首图进行讨论，确定了提高店铺动态评分的方法。
2阿里，天猫，老农坊C店店铺日常维护、接单、询盘、精准营销，制作客户资料，评价订单，确认收货订单的跟进和处理。销量：天猫1单89元，目前刷单3单514元，其他店铺没有销量。
3 设置C店子账号3个，并且已经分配到人，确保在线时长。
4听宏亿螺丝关于阿里生意经的讲座，学习了其在生意经能做到皇帝的秘籍，总结为坚持每天提问，回答问题，无论是在哪里个圈子或者类目下回答问题，只要被采纳，都可以提升曝光率，首先要让自己的积分高，然后等级高了之后才能会有更多的展现量，也才会有更多的人来关注你，巧妙的提问题也可以上生意经的首页，学习了回答问题的技巧，已经回答了几个问题，其中一个已经被采纳。 5关于老顾客的维护这块，今天研究了一下天猫自带的会员关系管理和超级店长的会员关系管理，感觉超级店长的会员关系管理比较实用，涉及的内容也比较多，等购买人数多一点之后，可以充值短信然后就可以使用了。
6 加入一个天猫商家沟通群，下载很多关于客服和客户的学习资料，正在慢慢学习中。 10 14亓冠敏工作汇报
1晨会，确定今天工作内容，讨论了产品的规格、定价、以及宝贝的区分度的问题。
2阿里，天猫，老农坊C店店铺日常维护、接单、询盘、精准营销，制作客户资料，评价订单，确认收货订单的跟进和处理。销量：天猫0元，目前刷单5单992元，其他店铺没有销量，阿里确认收货单2单，233元。
3 学习生意经内容，在生意经发帖提问，回答问题，以提高积分，提高曝光率。 4 完善客服资料，查询了最近同行业的店铺的评价问题，根据问题汇总出一部分我们以后应该注意的技巧，同时制作了常用的问题汇总。 5根据问题设置一套天猫的自动回复语。 6根据运营数需求，制作客服数据报表。
10 15亓冠敏工作汇报
1晨会，确定今天工作内容。
2阿里，天猫，老农坊C店店铺日常维护、接单、询盘、精准营销，制作客户资料，评价订单，确认收货订单的跟进和处理。销量：天猫1单共计158元，目前刷单2单286元，其他店铺没有销量，阿里确认收货单1单，90元。阿里精准营销2个。
3学习生意经内容，在生意经发帖提问，回答问题，以提高积分，提高曝光率。 4 根据接待客户咨询中遇到的问题，完善客服资料。
5学习在1688商学院学习网销宝如何运用，目前对网销宝有初步认识，同时发现展现次数高，点击数少，点击率低的问题，目前没有分析出原因。 6根据运营数需求，制作客服数据报表。 7 整理展示陈列商品。
10 16亓冠敏工作汇报
1晨会，确定今天工作内容，昨天遇到问题汇总协商解决。
2阿里，天猫，老农坊C店店铺日常维护、接单、询盘、精准营销，制作客户资料，评价订单，确认收货订单的跟进和处理。销量：天猫0单0元，目前刷单4单839元，阿里一单3950元，阿里确认收货单1单，26元。阿里刷单一单2270元c店刷单一单295元。
3 处理阿里子帐号无法登陆，主账号旺旺不亮的问题，经过多次打电话到1688的客服部询问沟通，终于有一位客服能够解决我们的账号问题，在中午1点之前解决完毕。 4学习生意经内容，在生意经发帖提问，回答问题，以提高积分，提高曝光率。 5根据接待客户咨询中遇到的问题，完善客服资料。
6协助物流部设置千牛子帐号，以便能够打单发货，提高效率。 7 学习客服考核文件，初步制定客服考核计划。 8根据运营数需求，制作客服数据报表。 9 完善通讯录，把400电话具体转接到的电话和人员以及公司传真号全部登记，电商部同事能随时查阅。
10 17亓冠敏工作汇报
1晨会，确定今天工作内容，协商讨论解决昨天遇到的问题。
2阿里，天猫，老农坊C店店铺日常维护、接单、询盘、精准营销，制作客户资料，评价订单，确认收货订单的跟进和处理。销量：天猫1单69元，目前刷单4单1619元，阿里销售1单110元，阿里确认收货单1单，63元。c店刷单2单215.3元。 3 和物流部沟通处理打单发货问题，已经协商一致，达到统一口径。
4学习生意经内容，在生意经发帖提问，回答问题，以提高积分，提高曝光率。 5 学习阿里生意如何运作，不定时设置，确保我们店铺产品的排名，确保展现量。 6 制定客服考核标准，完善客服资料。 7根据运营数需求，制作客服数据报表。 10 18亓冠敏工作汇报
1晨会，确定今天工作内容，协商讨论解决昨天遇到的问题。
2阿里，天猫，老农坊C店店铺日常维护、接单、询盘、精准营销，制作客户资料，评价订单，确认收货订单的跟进和处理。销量：天猫1单167元，昨天刷单5单1787元，阿里销售0单0元，阿里确认收货单1单，26元刷2单5346元。
3学习生意经内容，在生意经发帖提问，回答问题，以提高积分，提高曝光率。 4学习阿里生意如何运作，不定时设置，确保我们店铺产品的排名，确保展现量。 5 完善客服资料客服激励制度，确定培训内容
6整理接待客户中的问题，报给薛晓斌，有他制作统一话术。 7根据运营数需求，制作客服数据报表。
8 联系顺丰快递，处理一单加急天猫订单，今天已经发出。
9 对店铺首页的框架进行了讨论和分析，对新的装修首页大家综合分析后定稿。
10 19亓冠敏工作汇报
1、晨会沟通：今天的工作计划和昨天遇到的问题进行讨论解决。
2、阿里，天猫，老农坊C店店铺日常维护、接单、询盘、精准营销，制作客户资料，评价订单，确认收货订单的跟进和处理。销量：天猫2单158元，昨天刷单4单886元，阿里销售1单5170元，阿里确认收货单1单，22.5元刷1单5490元。C店刷2单209.3元。
3、在生意经发帖提问，回答问题，以提高积分，提高曝光率。
4、阿里网销宝的竞价设置，提高排名，提高展现。
5、根据运营数需求，制作客服数据报表。
6、对天猫店铺首页2稿重新讨论，给出合理建议
7、根据薛晓斌制作的讲解词，合理组织，形成客服话术。
8、自己学习了生意经和钻展的一些内容，对生意经的无线部分和钻展有初步了解。10 20亓冠敏工作汇报：
1 晨会沟通，对上周做了总结，同时确定今天的工作计划。
2阿里，天猫，老农坊C店店铺日常维护、接单、询盘、精准营销，制作客户资料，评价订单，确认收货订单的跟进和处理。销量：天猫0单0元，昨天刷单4单514元，阿里销售1单30元，阿里确认收货单1单，2500元刷0单0元。C店刷4单654元。 3在生意经发帖提问，回答问题，以提高积分，提高曝光率。 4阿里网销宝的竞价设置，提高排名，提高展现。 5根据运营数需求，制作客服数据报表 6 和李瑾核对天猫阿里确认收货的数据。
7和李瑾 胡桂萍沟通关于济南办事处应急发货的操作流程，确定口径一致，确保没有漏发重发。
8 构思天猫店铺单品的客服话术和产品分类。
9 组织新到同事关于入职 店铺产品知识学习考试。
10 21亓冠敏工作汇报
1 晨会沟通，总结昨天工作问题，同时确定今天任务。
2 阿里，天猫，老农坊C店店铺日常维护、接单、询盘、精准营销，制作客户资料，评价订单，确认收货订单的跟进和处理。销量：天猫2单336元，昨天刷单7单1335元，阿里销售0单0元，阿里确认收货单1单，110元，昨天刷1单4360元。C店昨天刷4单510元。
3在生意经发帖提问，回答问题，以提高积分，提高曝光率。 4阿里网销宝的竞价设置，提高排名，提高展现。 5根据运营需求，制作客服数据报表 6阿里老农坊主图修改的方案
7组织新同事店铺产品知识学习考试。 8联系朋友天猫店铺刷1单。
10 22亓冠敏工作汇报
1 组织开晨会，总结昨天工作问题，同时确定今天任务。美工工作量比较大，新到同事韩文峰积极要求帮美工分担一部分工作，减轻美工压力，今天天猫店铺首页制作完，已经上线。 2阿里，天猫，老农坊C店店铺日常维护、接单、询盘、精准营销，制作客户资料，评价订单，确认收货订单的跟进和处理。天猫昨天销量： 3单514元，昨天刷单10单1324元，阿里销售0单0元，阿里确认收货单1单，135元，昨天刷1单3000元。C店昨天刷5单644.5元。
3在生意经发帖提问，回答问题，以提高积分，提高曝光率。 4阿里网销宝的竞价设置，提高排名，提高展现。 5组织新同事店铺产品知识学习考试。 6联系朋友刷单
7根据运营需求，制作客服数据报表
10 26亓冠敏工作汇报
1晨会沟通，总结昨天工作问题，同时确定今天任务。
2阿里，天猫，老农坊C店店铺日常维护、接单、询盘、精准营销，制作客户资料，评价订单，确认收货订单的跟进和处理。销量：昨天天猫0单0元，昨天刷单4单394元，阿里销售0单0元，阿里确认收货单3单，7970元。C店昨天刷4单262元。 3 统计前2天的数据，方便明天对账。
4在生意经发帖提问，回答问题，以提高积分，提高曝光率。 5阿里网销宝的竞价设置，提高排名，提高展现。 6联系朋友刷单。
7根据运营需求，制作客服数据报表。
10 27亓冠敏工作汇报
1晨会沟通，总结昨天工作问题，同时确定今天任务。
2阿里，天猫，老农坊C店店铺日常维护、接单、询盘、精准营销，制作客户资料，评价订单，确认收货订单的跟进和处理。销量：昨天天猫0单0元，昨天刷单3单217元，阿里销售0单0元，阿里刷单0单，0元。C店昨天销量1单55.1元，刷4单339元。 3在生意经发帖提问，回答问题，以提高积分，提高曝光率。 4阿里网销宝的竞价设置，提高排名，提高展现。 5联系朋友刷单。
6根据运营需求，制作客服数据报表。
10 29亓冠敏工作汇报
1晨会沟通，总结昨天工作问题，同时确定今天任务。
2阿里，天猫，老农坊C店店铺日常维护、接单、询盘、精准营销，制作客户资料，评价订单，确认收货订单的跟进和处理。
3在生意经发帖提问，回答问题，以提高积分，提高曝光率。 4阿里网销宝的竞价设置，提高排名，提高展现。 5根据运营需求，制作客服数据报表。
6 统计这个月阿里 天猫 C店的销售数据，刷单数据，和李瑾对账。
10 30亓冠敏工作汇报
1阿里，天猫，老农坊C店店铺日常维护、接单、询盘、精准营销，制作客户资料，评价订单，确认收货订单的跟进和处理。C店销量3单236.55元。 2阿里网销宝的竞价设置，提高排名，提高展现。 3根据运营需求，制作客服数据报表。
4 统计阿里 天猫 C店的销售数据，刷单数据。 5 协助去总部同事处理文件。
10 31亓冠敏工作汇报
1阿里，天猫，老农坊C店店铺日常维护、接单、询盘、精准营销，制作客户资料，评价订单，确认收货订单的跟进和处理。
2阿里网销宝的竞价设置，提高排名，提高展现。 3 统计阿里 天猫 C店的销售数据。
推荐第5篇：每日工作汇报
标题: XXX部 予晨XX年XX月XX日工作汇报
姓名：予晨 部门：
市场部
今日工作总结：
1.跟进海尔广告，广告条已经重新制作，但是效果不好，希望能重新制作
2.琉璃桌游比赛，对方提出希望得到我们的支持，1。网站报名系统。2.比赛跟拍。
给我们的优势，所有的DM，宣传单，海报，都会注明520为唯一网络报名渠道
此次活动对方提出互赢的意见，觉得没有必要在付广告费了。之前鱼总交代是要收1000元代金卷+200元现金，我还没跟他们详谈这块，现在还没有给对方明确此次活动免费的回复
3.徐总布置工作，收集所有媒体，户外。车身，DM广告报价
现在已经完成了电视台，DM的报价收集。
4.跟祥记确认母亲节活动的代金券为20张100元的储值卡
5.童少内页，金币竞拍已经跟上
明日工作计划：
1.跟进海尔广告条的再次修改，由于广告条的尺寸更变，必须跟远东以及长安铃木做解释工作
2.与童少约定试驾相关事宜，已联系小夜曲
3.祥记活动总结至今未写。。明天一定提醒自己
4.收集580.红豆等相关网站的广告报价
一些建议:
邮件发到： hezhou520@foxmail.com
主要写一下工作内容，取得的成绩，以及不足，最后提出合理化的建议或者新的努力方向。。。。。。 转载：总结，就是把一个时间段的情况进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析、总研究，分析成绩、不足、经验等。总结是应用写作的一种，是对已经做过的工作进行理性的思考。总结与计划是相辅相成的，要以计划为依据，制定计划总是在个人总结经验的基础上进行的。 总结的基本要求 1．总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析。 2．成绩和缺点。这是总结的中心。总结的目的就是要肯定成绩，找出缺点。成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的；缺点有多少，表现在哪些方面，是什么性质的，怎样产生的，都应讲清楚。 3．经验和教训。做过一件事，总会有经验和教训。为便于今后的工作，须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括、集中，并上升到理论的高度来认识。
今后的打算。根据今后的工作任务和要求，吸取前一时期工作的经验和教训，明确努力方向，提出改进措施等 总结的注意事项
1．一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。
2．条理要清楚。总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。
3．要剪裁得体，详略适宜。材料有本质的，有现象的；有重要的，有次要的，写作
时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。 总结的基本格式
1、标题
2、正文
开头：概述情况，总体评价；提纲挈领，总括全文。
主体：分析成绩缺憾，总结经验教训。
结尾：分析问题，明确方向。
3、落款
署名，日期
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每日工作汇报
保安部:
1每天白班至少三次到岗位巡视
2每天早晨在宿舍检查卫生，然后到各个岗位检查值班记录，叮嘱三个门前都不能堵车，停车。
3检查保安各项值班记录表格，如果有要用完的通知前台打印，并送到保安岗位上。
4每天询问各岗位安排，有保安临时外出办事的，岗位工作安排不合理给保安调换岗位，使队员能得到休息。
5每天询问队员的用餐情况，是否有人替换用餐，如果没有原因是什么？然后尽力帮助解决。
6每天巡岗时都和岗位上的保安询问有无异常情况发生，聊聊工作，谈谈心，对不满情绪做做思想工作，安抚队员情绪。 7每天晚上至少2次到岗位上巡视，不定时打电话询问，严格叮嘱下班后及时锁门，有人员出入之后都要马上把大门锁上，遇到特殊情况有外人进入，要有保安陪同，施工地点要特别监视。
8每天晚上有特殊情况，有外来人员送货或施工，不论几点我都亲自询问，陪同，并叮嘱在岗保安严格监视。
9如遇施工，到现场查看有无安全隐患并叮嘱工人安全施工，夜间工人离开后到现场检查有无明火或设备未关和门没锁等情况或叫保安到现场检查，确保无隐患存在。
10每晚都和保安谈心谈未来的工作，了解保安公司动态和保安队长的言论和工作，我不在场的情况下有什么异常的情况发生，了解队员们的心态和想法，经常请队员们吃些小吃或是出去在附近玩一会，都在2小时以内，安抚队员为将来的内保做准备，打好基础。
11每月底或月初到各个岗位上把应交的表格整理好，收齐之后统一交到前台存档，该传真的传真。
12每天对领导安排的工作都马上执行，尽全力做好，从不拖泥带水。
13四月中旬之前，每周六投放烟雾弹灭鼠，周末安排保安人员陪同生物查杀人员进行消杀，并随时检查各岗位是否锁好门，是否按规定值岗。
14四月中旬后，因为自己学习和感情的原因，出有特殊情况，周末都不在单位正常休息。但走之前都会到各个岗位巡视，并叮嘱要全天锁门，严格按照假期规定执行出入制度，实行封闭式管理，并24小时开机，有情况随时给我打电话，也不定时打电话询问有无异常情况发生。
15保安公司的保安队长应该24小时在单位负责保安的工作和生活问题，尤其是周末应该在单位值班，而不是由我24小时负责和负责周末。
16据观察和武经理，保安队员还有其他员工反映，保安队长每天都没按固定时间上下班，甚至会晚于正常班时间，现在
保安公司队长是完全不作为，保安工作生活完全不管。宿舍卫生，保安排班，吃饭等都不管，队员有问题也不解决，不理睬或应付推诿。领导吩咐的工作也不实施，也不通知我。白天在单位时间都在玩网络游戏。现在处于保安公司即将到期撤出的时候，为了公司的工作能正常开展，以上问题都是我在协调处理，有时候自己花钱买点吃的给队员吃，或者要求保安队长给予解决。有时请队员出去玩一会，借机谈心，安抚队员，为将来内保不出问题。这些情况和武经理也谈过。据了解保安队长的完全不作为行为使工作很乱，不好进展。队员的情绪很不好，意见很多，这周多次谈心的时候跟我说要罢工不上岗不加班。现在我只能尽力安抚，尽力做思想工作，不让工作环境被搅乱，为以后内保做铺垫，以免保安公司退出后无人可用。
17很多时候问题不是我能处理解决，处罚和做出承诺的，要看公司和领导们的安排和决定，由领导出门对不作为的人员进行处理和对以后工作进行安排。
电话机房工作：
1每天白天的电梯巡检，电话机房设备巡检，水箱间巡检，七层设备间空调巡检，并及时做好相应巡检记录。每天视频会议设备的启用和维护。如有客户有要求或疑问，及时解决，权利职责之外的事情向上级反映，或告知客户找那些部门或
打那些电话能解决。
2每天对客户报修的电话进行维修，移机，加机，修改权限，撤销，变更用途等，并对各项业务做记录，对原始文件进行修改，最后找客户试机并确认签字。
3发现客货梯有问题，第一时间到现场了解情况并确认，然后马上打电话叫维修人员来维修，并协助维修。
4电话交换机设备，网络交换机设备，门禁系统等有外委单位人员或总行人员过来维护或施工，都全程陪同并协助工作。
5每月底或月初，把电话机房表格，配电室表格和直燃机房表格收集整理完后上交前台存档。
6每月对翠微路和幼儿园的水费单，煤气单，进行复印并记录数据，然后转交给车公庄王树声。月底统计用电量，做出当月的能源统计表格，并传真给苏总。
电话机房工作虽然很多，工作的时候也很脏，但相对来说要省心一些，不用应付各种人。
推荐第7篇：每日工作汇报
标题:
销售部
李帅
2016年6月24日工作汇报
今日工作：（以下为范文.每个人根据自己每天的工作写）
1.优化标题5条
上新产品0件
主图0张
修改直通车创意图0张
2 站外发布了
10条信息寻找*个行业客户？找了多少个
今日工作总结：
前两天金万居安排的货本来今天是要发出去的了 但是今天物流来的不是时间 刚刚回去吃饭他就来了 下次应该问清楚物流什么时候能来到公司 在安排时间回去吃晚餐 前段时间的售后 板子坏了 也已经发出去了
明日工作计划：
1 适量刷一下 访客 收藏 购物车 2 阿里 重发产品 生意经活跃
一些建议:
主要写一下工作内容，取得的成绩，以及不足，最后提出合理化的建议或者新的努力方向。。。。。。
总结，就是把一个时间段的情况进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析、总研究，分析成绩、不足、经验等。
总结的基本要求
1．总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析。
2．成绩和缺点。这是总结的中心。总结的目的就是要肯定成绩，找出缺点。成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的；缺点有多少，表现在哪些方面，是什么性质的，怎样产生的，都应讲清楚。
3．经验和教训。做过一件事，总会有经验和教训。为便于今后的工作，须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括、集中，并上升到理论的高度来认识。
根据今后的工作任务和要求，吸取前一时期工作的经验和教训，明确努力方向，提出改进措施等 总结的注意事项
1．一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。
2．条理要清楚。总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。
3．要剪裁得体，详略适宜。材料有本质的，有现象的；有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。
主体：分析成绩缺憾，总结经验教训。
结尾：分析问题，明确方向。
推荐第8篇：每日工作汇报
每日工作汇报(精选多篇)
标题: xxx部 予晨xx年xx月xx日工作汇报
姓名：予晨
部门：市场部
今日工作总结：
1.跟进海尔广告，广告条已经重新制作，但是效果不好，希望能重新制作
2.琉璃桌游比赛，对方提出希望得到我们的支持，1。网站报名系统。2.比赛跟拍。
给我们的优势，所有的dm，宣传单，海报，都会注明520为唯一网络报名渠道
此次活动对方提出互赢的意见，觉得没有必要在付广告费了。之前鱼总交
代是要收1000元代金卷+200元现金，我还没跟他们详谈这块，现在还没有给对方明确此次活动免费的回复
3.徐总布置工作，收集所有媒体，户外。车身，dm广告报价
现在已经完成了电视台，dm的报价收集。
4.跟祥记确认母亲节活动的代金券为20张100元的储值卡
5.童少内页，金币竞拍已经跟上
明日工作计划：
1.跟进海尔广告条的再次修改，由于广告条的尺寸更变，必须跟远东以及长安铃木做解释工作
2.与童少约定试驾相关事宜，已联系小夜曲
3.祥记活动总结至今未写。。明天一定提醒自己
4.收集580.红豆等相关网站的广告报价
一些建议:
邮件发到：
hezhou520@foxmail.com
每日工作汇报
保安部:
1每天白班至少三次到岗位巡视
2每天早晨在宿舍检查卫生，然后到各个岗位检查值班记录，叮嘱三个门前都不能堵车，停车。
3检查保安各项值班记录表格，如果有要用完的通知前台打印，并送到保安岗位上。
4每天询问各岗位安排，有保安临时外出办事的，岗位工作安排不合理给保安调换岗位，使队员能得到休息。
5每天询问队员的用餐情况，是否有人替换用餐，如果没有原因是什么？然后尽力帮助解决。
6每天巡岗时都和岗位上的保安询问有无异常情况发生，聊聊工作，谈谈心，对不满情绪做做思想工作，安抚队员情绪。 7每天晚上至少2次到岗位上巡视，不定时打电话询问，严格叮嘱下班后及时锁门，有人员出入之后都要
马上把大门锁上，遇到特殊情况有外人进入，要有保安陪同，施工地点要特别监视。
8每天晚上有特殊情况，有外来人员送货或施工，不论几点我都亲自询问，陪同，并叮嘱在岗保安严格监视。
9如遇施工，到现场查看有无安全隐患并叮嘱工人安全施工，夜间工人离开后到现场检查有无明火或设备未关和门没锁等情况或叫保安到现场检查，确保无隐患存在。
10每晚都和保安谈心谈未来的工作，了解保安公司动态和保安队长的言论和工作，我不在场的情况下有什么异常的情况发生，了解队员们的心态和想法，经常请队员们吃些小吃或是出去在附近玩一会，都在2小时以内，安抚队员为将来的内保做准备，打好基础。
11每月底或月初到各个岗位上把应交的表格整理好，收齐之后统一交到前台存档，该传真的传真。
12每天对领导安排的工作都马上
执行，尽全力做好，从不拖泥带水。
13四月中旬之前，每周六投放烟雾弹灭鼠，周末安排保安人员陪同生物查杀人员进行消杀，并随时检查各岗位是否锁好门，是否按规定值岗。
14四月中旬后，因为自己学习和感情的原因，出有特殊情况，周末都不在单位正常休息。但走之前都会到各个岗位巡视，并叮嘱要全天锁门，严格按照假期规定执行出入制度，实行封闭式管理，并24小时开机，有情况随时给我打电话，也不定时打电话询问有无异常情况发生。
15保安公司的保安队长应该24小时在单位负责保安的工作和生活问题，尤其是周末应该在单位值班，而不是由我24小时负责和负责周末。
16据观察和武经理，保安队员还有其他员工反映，保安队长每天都没按固定时间上下班，甚至会晚于正常班时间，现在
保安公司队长是完全不作为，保安
工作生活完全不管。宿舍卫生，保安排班，吃饭等都不管，队员有问题也不解决，不理睬或应付推诿。领导吩咐的工作也不实施，也不通知我。白天在单位时间都在玩网络游戏。现在处于保安公司即将到期撤出的时候，为了公司的工作能正常开展，以上问题都是我在协调处理，有时候自己花钱买点吃的给队员吃，或者要求保安队长给予解决。有时请队员出去玩一会，借机谈心，安抚队员，为将来内保不出问题。这些情况和武经理也谈过。据了解保安队长的完全不作为行为使工作很乱，不好进展。队员的情绪很不好，意见很多，这周多次谈心的时候跟我说要罢工不上岗不加班。现在我只能尽力安抚，尽力做思想工作，不让工作环境被搅乱，为以后内保做铺垫，以免保安公司退出后无人可用。
17很多时候问题不是我能处理解决，处罚和做出承诺的，要看公司和领导们的安排和决定，由领导出门对不作
为的人员进行处理和对以后工作进行安排。
电话机房工作：
1每天白天的电梯巡检，电话机房设备巡检，水箱间巡检，七层设备间空调巡检，并及时做好相应巡检记录。每天视频会议设备的启用和维护。如有客户有要求或疑问，及时解决，权利职责之外的事情向上级反映，或告知客户找那些部门或
打那些电话能解决。
2每天对客户报修的电话进行维修，移机，加机，修改权限，撤销，变更用途等，并对各项业务做记录，对原始文件进行修改，最后找客户试机并确认签字。
3发现客货梯有问题，第一时间到现场了解情况并确认，然后马上打电话叫维修人员来维修，并协助维修。
4电话交换机设备，网络交换机设备，门禁系统等有外委单位人员或总行人员过来维护或施工，都全程陪同并协
助工作。
5每月底或月初，把电话机房表格，配电室表格和直燃机房表格收集整理完后上交前台存档。
6每月对翠微路和幼儿园的水费单，煤气单，进行复印并记录数据，然后转交给车公庄王树声。月底统计用电量，做出当月的能源统计表格，并传真给苏总。
电话机房工作虽然很多，工作的时候也很脏，但相对来说要省心一些，不用应付各种人。
每日工作汇报的制度
制度目标：为便于公司日常管理工作贯彻并落实，让下级定期向上级汇报工作情况，故拟订工作汇报表及制度。
一、汇报内容：
a交接班情况
设施设备运转是否正常 区域备品是否充足 卫生是否完善 有无其他遗留问题 发现的问题整理重点、难点及有待解决问题汇报 。
b.仪容仪表，礼节礼貌
1开班前会议时，查看员工穿戴是否得体，个人卫生是否合格，精神面貌是否良好 2工作巡查中观察员工是否穿戴整齐，是否有萎靡不振、无精打采现象, 3保证员工以饱满的精神，整洁得体的衣着投入工作
4礼节礼貌是体现管理素质的重点，要使员工自觉养成习惯， 无论见到客人，领导，同事必须第一时间问好，做到主动、热情。 5对客服务中礼节礼貌要做到：
a入房敲门b双手递物c端杯子要以三指拿杯子的底部 d不在客人面前大声喧哗e不盯着客人看f 不影响通电话的客人 g对客人服务时要做到 请字当头 您字当先 谢不离口
h要一切以尊重客人为主
c服务违纪情况
不按照服务流程、岗位职责执行或出现空岗、漏岗现象
导致客人不满意造成客人投诉者，
均视为服务违纪。
d 规章制度违纪情况
熟记规章制度，凡是不按规章制度执行人员都应记录 汇报 给予处罚
e损坏报修：
报修、已修和未修项目。
f 卫生检查情况：
包括卫生自检状况及周期性卫生落实情况。
这一栏下方的空格用于填写每天卫生重点的清扫情况，及定期物品护理情况g 宾客投诉 意见反馈。
1 及时询问每一位能接触到的客人：
先生您好，请问您对本店有什么不满意之处吗？
请您多提宝贵意见，以便我们的改正及提高
2仔细聆听客人的意见，认真用脑记录，给予客人回应：
非常感谢您的宝贵意见，我一定会汇报给上级领导，下次保证不会出现类
似问题 h 其他部门协调情况
本条指的是与其他部门的配合问题 有无脱节 断链 不协调情况
i其他情况
其他情况包括你们自己的一些合理化建议，或一些好人好事，
还有工作中发现的一些隐患，这个隐患指的是营业上的，比如：
1员工精神状态不稳定的情况2发现有离职倾向的员工
3同事之间出现暧昧关系的4管理上的脱节与漏洞
5安全防范情况6发现有自盗情况
7 一切有碍经营管理正常运行的情况及和工作有关的重要情况
二、工作报告的目的及工作方法：
1便于上级领导从宏观及微观两个方面把握公司的日常工作状况，以便于弥补不足。 2便于汇报人员懂得工作范围，了解工作重点
3懂得怎样汇报工作，才能真正懂得怎样工作。
4工作汇报必须要真实填写，如做表面文章，就失去了汇报的意义，
这也是对自己工作能力体现，工作是做给自己的，所以对自己要负责。
5重要的环节在于考核处理与复查上，作为领导要善于发现、思考、解决 问题。 6对于没有教过员工的问题，要细心教导，若是已教导过问题，发现错误及时指出如是经常性问题要酌情给予处罚。按程序做也就是一下几点：
a把好培训关，开会教导员工什么该做 什么不该做
b发现错误时 及时指出错在哪里 正确的应怎么做
c第二次发现，提出批评，并要求其保证下次不会再犯类似错误。
d第三次犯错，罚款处理，但要让其明白 这是他自己所
保证不会在犯的问题了，既然没做到就要收到相应的处罚
7 记住，罚款只是一种管理手段，目的是让员工真正的改正错误懂得怎样
工作。
2014-11-30
苏苑温泉会所赵宏玉拟定
每日工作汇报制度
一、目的：为规范公司的工作分配、汇报制度，加强公司内部事务的管理，
提高员工的工作效率和公司的运营质量，及时了解每位员工的工作情况，掌
控各项工作进展情况，解决工作中出现的各种问题，特制定每日工作汇报制
度。
二、适用范围：
公司全体员工
三、主要内容：
1.员工于每天下午下班前，以“姓名＋日期”的word电子文
档形式，从qq发送相关邮箱。如：业务范围内发送到胡总监，采编范围
内发送到程老师。其它如有不明可具体沟通。
2.汇报内容为：当天工作内容；自己分管工作的进展情况；领导安排的临
时性工作完成情况；外出拜访客户的情况；对工作的看法及建议；其它需要汇报的内容；出差人员回公司后上报出差情况报告等。
3.工作汇报坚持“逐级汇报”制。即各部门工作人员向部门负责人汇报，
各部门负责人对所辖工作人员的工作汇报整理后向部门主管汇报，部门主管对所辖负责人的工作汇报整理后向主编汇报。
4.相关上级领导负责对每日工作日报进行批阅，对工作中出现的问题要及
时纠正，对延迟的工作任务要严加督促，对员工提出的问题及建议要及时反馈。
5.如有特殊情况不能当天上报者须向上级领导说明，在事后要及时补上。
如出差需在回来第二天完成全部
上报。
6.员工需严格按本制度执行，一月内有三次不及时上报者给与通告批评处分，对上报及时、提出宝贵建议者进行适当奖励。
7.人力资源部对每日工作汇报制度的执行情况进行监督考核，并每天进行通报结果；对执行不力的个人和部门，有权向公司提请处罚。
本规定从既日起开始试用行，
2014年 11月1日起试运行。 西域风向标
每日工作汇报制度
一、目的：
为规范公司的工作分配、汇报制度，加强公司内部事务的管理，提高员工的工作效率和公司的运营质量，及时了解每位员工的工作情况，掌控各项工作进展情况，解决工作中出现的各种问题，特制定每日工作汇报制度。
二、适用范围：
公司全体员工
三、主要内容：
1.员工于每天下午5点前，以“姓名＋日期”的word文档，从oa网发送相关上级。
2.汇报内容为：当天工作内容；自己分管工作的进展情况；领导安排的临时性工作完成情况；外出拜访客户的情况；对工作的看法及建议；其它需要汇报的内容；出差人员回公司后上报出差情况报告等。
3．工作汇报坚持“逐级汇报”制。即各部门工作人员向部门负责人汇报，各部门负责人对所辖工作人员的工作汇报整理后向部门经理汇报，部门经理对所辖负责人的工作汇报整理后向总裁汇报。
4．相关上级领导负责对每日工作日报进行批阅，对工作中出现的问题要及时纠正，对延迟的工作任务要严加督促，对员工提出的问题及建议要及时反馈。
5．如有特殊情况不能当天上报者
须向上级领导说明，在事后要及时补上。
6．员工需严格按本制度执行，一月内有三次不及时上报者给与通告批评处分，对上报及时、提出宝贵建议者进行适当奖励。
7．人力资源部对每日工作汇报制度的执行情况进行监督考核，并不定期抽查；对执行不力的个人和部门，有权向公司提请处罚。
本规定从2014年 11月22日起执行。
创世纪发展有限公司
2014年11月19日
推荐第9篇：每日工作汇报制度
每日工作汇报制度
一、目的：
为规范公司的工作分配、汇报制度，加强公司内部事务的管理，提高员工的工作效率和公司的运营质量，及时了解每位员工的工作情况，掌控各项工作进展情况，解决工作中出现的各种问题，特制定每日工作汇报制度。 二、适用范围： 公司全体员工 三、主要内容：
1.员工于每天下午5点前，以“姓名＋日期”的word文档，从OA网发送相关上级。
2.汇报内容为：当天工作内容；自己分管工作的进展情况；领导安排的临时性工作完成情况；外出拜访客户的情况；对工作的看法及建议；其它需要汇报的内容；出差人员回公司后上报出差情况报告等。
3．工作汇报坚持“逐级汇报”制。即各部门工作人员向部门负责人汇报，各部门负责人对所辖工作人员的工作汇报整理后向部门经理汇报，部门经理对所辖负责人的工作汇报整理后向总裁汇报。
4．相关上级领导负责对每日工作日报进行批阅，对工作中出现的问题要及时纠正，对延迟的工作任务要严加督促，对员工提出的问题及建议要及时反馈。 5．如有特殊情况不能当天上报者须向上级领导说明，在事后要及时补上。 6．员工需严格按本制度执行，一月内有三次不及时上报者给与通告批评处分，对上报及时、提出宝贵建议者进行适当奖励。
7．人力资源部对每日工作汇报制度的执行情况进行监督考核，并不定期抽查；对执行不力的个人和部门，有权向公司提请处罚。 本规定从2007年 11月22日起执行。
创世纪发展有限公司
2007年11月19日
推荐第10篇：业务员每日工作汇报
业务员每日工作汇报
业务员每日工作汇报
工作以来,在公司领导的精心培育和教导下,通过自身不断努力,无论是思想上,学习上还是工作上都取得了长足的发展和巨大的收获,现将工作鉴定如下;
思想上积极参加学习,坚持售楼原则,维护公司的形象及声誉,做到热情接待,温情待看,亲情售楼,友情交流,主动向比自己有经验的同事学习交流,采盘观摩,在短短的时间内比较熟悉的掌握销售流程.
平稳走过每一个熟悉阶段,做到了每一个客户接待到位,交流到位,记录到位,服务到位,初步掌握了客户的购房心理及意图和个人实力,并合理的推销公司的形象和房屋的结构,克服少数客户不友善的言语,对待老人服务做到细一点,讲解声音大一点,微笑多一点,主动帮扶老人.
本人除了以上比较健全的学识外,也存在一些工作上的不足.学习上态度欠认真,没有做好交流记录,住房供给及信贷方面严重欠缺,具体程序及流程所需的各项证明及步骤.经验望在以后的工作中各位领导及同事们多加指导批评及关心.
目前无锡市场部共有业务员七名，其中主管两名，五名业务员服务于五个市区的批发市场及乡镇终端市场，两名服务于无锡苏州的ka及bc店。
一、业务员的日常管理主要按以下方案执行:
1、所有业务人员早上8点到8:30之间到所服务的经销商那里报到，以经销商门市固定电话的形式进行报到(打给业务主管)，在8:40前未按规定时间报道者，扣工资50元/次，若发现顶替代报者，扣除工资200元/次，累计三次即按照自动离职处理;
2、所有业务人员每天晚上7:30前以短信方式向各自主管汇报当天工作，未按时汇报或未汇报者，扣除工资10元/次，若抽查发现汇报内容与实际不符者，扣除工资50元/次，累计三次即按自动离职处理;
3、所有业务人员每天认真填写《营销人员日志》，每周、每月制定工作计划、拜访路线及销售重点等，并上报给主管备案。
二、就业务员的工作重点我部制定如下方案:
1、我们把今年主推的产品拿出来与所有业务人员说明，09年销售重点是:力保老产品稳定增长，突出主打!确保鲜美鸡精、150系列及系列产品的铺货率大幅度提升!同时开发各自辖区内的餐饮店，实行多条腿走路。上述几个重点推广品项的业绩考核是按照月初计划量来评定当月奖金和提成，完成指标90%者，每箱重点推广产品有2—3元不等的提成，上不封顶，下不保底，充分调动业务人员的积极主动性。
2、就上述分类品项我部制定了季度绩效考核标准，如季度考核完成任务的前三名分别给(转载自百分网，请保留此标记。)予500元、200元和100元不等的奖励，就已经推行的两个季度来看，所有业务人员比学赶帮、互相激励，特别是在工作中把他们的销售热情也传递给了经销商。
一句话:团结就是力量，一个积极向上的团队就是市场长期发展的保证!
三、就业务人员的行为管理我部制定如下方案:
1、对辖区内服务客户的意见、建议和要求及时回复，超出工作权限的要及时上报给业务主管，严禁私自承诺，如有发生后果自行承担，并扣除工资50元/次，后果特别严重者按自动离职处理;
2、业务人员不等接受客户的请客、送礼，严禁向经销商借钱借物，工作期间严禁饮酒、打牌，如有发生按自动离职处理;
3、工作中要求业务员衣冠整洁、礼貌待人、谈吐文明、服务到位，团队之间要相互团结，互助互爱，严禁相互诽谤、打架斗殴，如有发生，一切后果自行承担，并按自动离职处理;
4、所有人员在每个月26号及时准确的填写好各种销售报表并及时上交给业务主管，未及时上交或填写不真实的，每份扣除工资20元。
以上是无锡市场部对业务队伍工作和日常管理制度的汇报，由于时间关系和经验不足，难免还存在着一些问题，如有不足之处请领导批评指正。
未来几年我部将围绕着公司发展的历程，在人员管理上，激励员工方面上勇于进取，大胆开拓，增强业务人员的团队归属感，协助他们树立与公司同呼吸、共命运的主人翁思想!我们一定会全力以赴的以积极的心态和饱满的热情去迎接新的更大的市场挑战!!
业务员每日工作汇报
一:制定年度销售计划表上交公司，并根据年度计划表分配到每个季度、每月、每周乃至每天。
二:每天早上上班时间准时到公司报到，由部门主管召开早会，汇报前天的工作情况及对今日工作的安排情况。
三:每日早上上班前制定工作计划表:工作表要把每天要办的事，要约见的客户放在第一位，比如说和某客户约好见面或量房的，必须早上给电话或信息给客户，确定客户是否有时间并预约好时间和地点，再向相关人员作出汇报，方便各部门做好后续工作的链接。
四:设计师沟通:业务员要与设计师沟通，或把情况向上级主管汇报，由上级主管帮助跟进，业务员可将客户的新要求、新想法、新情况向设计师汇报，方便设计师的谈单策略，同时也要督促设计师的工作，避免设计师因为自己工作的繁忙而耽误客户，与设计师沟通做到更好的协调与客户之间的关系。
五:电话销售:业务员要养成每天坚持打电话的习惯，每天需坚持打50-100个电话，一般9:30过后，已经进入上班的忙碌期了，打电话正是好时候，上午如无特殊情况，业务员最好在公司打电话，因公司有优良的沟通环境，也好及时将客户的情况反馈至设计部，电话营销一定要做好相关的记录。
六:到小区展开行动:这一段时间主要用于联系新客户，培育各楼盘的新客户资源。当然也要根据实际情况，如果小区交房，就要提前去小区，带好名片及相关宣传资料。
七:客户分析:业务员要养成每天对白天所联系的客户进行分析的习惯，可在晚上下班后完成，可以结合实际情况作出客户分析表，只有对客户进行准确分析定位，才能找到与客户更好沟通的技巧与突破点，第二天要将客户分析的情况与设计师及主管沟通。
八:制定有效地客户数据库:业务员要将客户的资料完整的登记，包括楼盘的情况，客户的户型及面积，客户的工作情况及相关背景，客户的装修意愿等等，希望每天都能在自己的名单上面增加新的成员，每天增长的名单，就是业务员业绩增长的法门!
九:每周六早上召开部门周会，由部门主管主持，销售人员须在周会前递交周报给上级主管，内容包括本周工作的一些具体事项，周计划的完成情况，意向客户的跟进情况，各楼房的一些情况反馈，竞争对手的一些信息收集，与各部门沟通协调的情况，反馈市场信息并提出相关建议供公司探讨研究有效的营销方案。
十:每月2号召开月会，销售人员须在每月1号前递交月报给上级主管，月会内容同上。
业务员每日工作汇报
业务员一天的工作，从早上上班开始，到下班，每一个时间点都在做不同的事情，以下是一位业务员一天工作总结资料，仅供阅览:
1、早上8点前做今天工作计划:
重点工作不超过3项，明确具体内容、沟通对象和需要解决的时间、要求。紧急非重点工作时间安排，普通工作时间安排，列在后面。
思考一天计划是否有遗漏，并且安排需要领导协助的内容。
2、上班前5分钟，整理自己仪容，并给自己打气。
3、上班后，按计划开始执行相关工作内容:与领导沟通困难事项，并邀约参与重点客户的谈判，争取必要的政策;与客户重申相见的时间、需要谈论的内容和准备的资料。
4、行动:提早5分钟到客户处，按预约内容详细沟通相关事项;权限内事项立刻答复，非权限内事项灵活处理，保证本次洽谈有所推进和收获。
5、总结:每项工作后立刻总结，给自己评分，并列举存在的问题和需要再次沟通的内容。
6、遇到打击后，给自己鼓气，或者和自己好友打个电话。
7、重点工作空余时间，或者重点工作完成之余，解决紧急非重点工作，普通工作则顺便解决。
8、下班前10分钟，总结一天的成果和评估分值，列出成功和不足的地方，尤其是节点方面的详细事宜。
9、日清日结为工作标准，如果确有特殊情况而不能完成，则安排在次日处理，但以不影响次日的工作进行为准则。
10、列出明天需要开展的工作和目标，并和相关人员进行预约。
11、尽量不加班。
12、看半个小时新闻，看看有哪些对自己行业有影响。
13、看1-2小时的销售管理类书籍，审视自己的优势和劣势。
14、处理工作文件和写日记。
15、跟好友电话，或者网上聊聊天。
第11篇：每日工作汇报制度=
每日工作汇报制度
一、目的：为规范公司的工作分配、汇报制度，加强公司内部事务的管理，
提高员工的工作效率和公司的运营质量，及时了解每位员工的工作情况，掌
控各项工作进展情况，解决工作中出现的各种问题，特制定每日工作汇报制
度。
二、适用范围：
公司全体员工
三、主要内容：
1.员工于每天下午下班前（7点30分），以“姓名＋日期”的word电子文
档形式，从QQ发送相关邮箱。如：业务范围内发送到胡总监，采编范围
内发送到程老师。其它如有不明可具体沟通。
2.汇报内容为：当天工作内容；自己分管工作的进展情况；领导安排的临
时性工作完成情况；外出拜访客户的情况；对工作的看法及建议；其它需要汇报的内容；出差人员回公司后上报出差情况报告等。
3.工作汇报坚持“逐级汇报”制。即各部门工作人员向部门负责人汇报，
各部门负责人对所辖工作人员的工作汇报整理后向部门主管汇报，部门主管对所辖负责人的工作汇报整理后向主编汇报。
4.相关上级领导负责对每日工作日报进行批阅，对工作中出现的问题要及
时纠正，对延迟的工作任务要严加督促，对员工提出的问题及建议要及时反馈。
5.如有特殊情况不能当天上报者须向上级领导说明，在事后要及时补上。
如出差需在回来第二天完成全部上报。
6.员工需严格按本制度执行，一月内有三次不及时上报者给与通告批评处分，对上报及时、提出宝贵建议者进行适当奖励。
7.人力资源部对每日工作汇报制度的执行情况进行监督考核，并每天进行通报结果；对执行不力的个人和部门，有权向公司提请处罚。
本规定从既日起开始试用行，
2011年 11月1日起试运行。 西域风向标
第12篇：每日工作汇报制度
每日工作汇报制度
一、目的
为规范公司的工作分配、汇报制度，加强公司内部事务的管理，提高员工的工作效率和公司的运营质量，及时了解每位员工的工作情况，掌控各项工作进展情况，解决工作中出现的各种问题，特制定每日工作汇报。
二、适用范围 全体员工
三、适用平台 微信群、QQ群
四、主要内容
1.员工每天23：00前，以“姓名：+今日工作总结+明日工作安排+日期”的形式，在微信群里发送。
2.汇报内容为：当天工作内容；自己分管工作的进展情况；领导安排的临时性工作完成情况；对工作的看法及建议；其他需要汇报的内容； 3.相关上级领导负责对每日工作日报进行批阅，对工作中出现的问题要及是纠正，对延迟的工作任务要严加督促，对员工提出的问题及建议要及时反馈。
4.员工需严格按本制度执行，此项工作做为员工考核的依据之一。5.未执行者，第一次捐出5元的快乐基金，第二次10元，第三次20元，以此类推。
6.人力资源部对每日工作汇报制度的执行情况进行考核监督，对执行不力的个人和部门，依据制度进行处罚。本规定从2014年6月20日起执行。
河南玛特电器有限公司
2014年6月19日
第13篇：出纳工作总结年终工作汇报
工作总结
光阴如梭，我在***独立从事出纳岗位已经近8个月了，在大家的帮助与指导下，我日益清晰地意识到自己在工作上的优劣点，明确了之后的学习方向，不仅在日常工作水平上有了进一步提高，而且深刻的意识到了财务工作的重要性和严谨性，在又将跨过一个年度之坎，为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现做如下工作汇报：
一、认真执行公司的统一部署，积极开展日常出纳工作。包括：
1、现金业务：
（1）严格执行现金管理和结算制度，按规定负责公司所有的现金收入，认真审核收款事由和收款金额，未到帐的要及时的督促经办人员交付公司财物部。目前公司主要现金来源包括：银行取现、购鞋手收款和其他不足以汇款转账的小额收入等。需要注意的是需要及时核对手收现金额、人民币真伪、填写取现单、确认收现的合规合理，不允许截留、坐支、私分或公款私用。
（2）按现金支出的处理程序，审核公司人员的借支单、付款单和费用报销单。当公司人员申请借款时，先填写借支单，注明借款用途、金额，待总经理及李助理审批后，到财务领取现金，在实现结付的2日内取得合法票据及时办理报销手续，不得延误报销。付款时需工整填写付款单，待总经理和李助理审核签字后，到财务部取款，有大额现金付款的需要提前通知。在审核费用报销单时，应仔细核对每一笔报销明细，看到李助理与总经理的确认后才予以报销，有借支的应首先抵扣借支款。差旅费用报销须在出差回来的3日内报销，如无其他情况3日后不予报销。支出的所有款项均在支出单上由领钱人签字方付款，以便于日后核对。
（3）每月月初缴纳公司人员和公司店铺的电话费，保证缴费号码和应缴金额一致。
（4）清点库存现金：按规定当天下班前，进行账实核对，必须保证现金实际数与日记账、总账相符，安全托置保险柜钥匙，保障现金安全，严守公司秘密。但是由于个人的松懈，未能做到每日盘点，这点需要改进。
（5）依据现金收支单据编制收支费用报销单、收入单据、及出纳账，及时登录出纳现金流水手工帐，积极与赵姐核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、银行业务：
（1）现金在银行的取出和存入时，要认真点清金额，确保金额准确、面值完整，大额取现时 要提前向银行预约，并和同事相伴同行。发现可疑人物要到人多的地方再拨打110或向其他人求助，以免带来不必要的损失。
（2）和客户及品牌经理沟通了解转账汇款情况，确认付款方和到款金额，及时登记客户到款。根据总经理和李助理审批签字的付款单（大额汇款，柴总不在公司时，要电话汇报）确认付款金额、收款方和收款账号，使用网银付款，并在付款单后附上打印的交易记录，实时检查银行卡余额，以便查询。
（3）目前涉及的银行支票业务主要包括现金支票和转账支票，主要注意支票的日期、金额、密码器的使用、背书印章和进账单的填写要保证与银行要求一致，因为支票的不可涂改和无二性，要求我必须特别谨慎细心，在了解填写规范后，基本没有发生支票作废的情况。
（4）工资的发放，网易发放工资时，认真核对员工的卡号、姓名以及金额。现金发放时要求当事人把领取工资的时间、金额、姓名登记下来。发完工资后要认真核对工资单和工资总金额，并把工资发放明细在2日内交给赵姐，确保发放无误。
（5）每月月初定期核对网银对账单，查询报销各卡手续费，使银行存款日记账、总账与银行对账单在进行余额调节后保持相符。
3、其他工作：
（1）每月发工资之前，根据孟姐导出的公司零售表，一一核对，整理公司零售单，确保白粉联齐全，按月定期清结顾客欠鞋款；
（2）负责管理本市公司人员和店员的罚款单，一般情况下要求3日内必须上缴罚款，店铺未及时上交的须由品牌经理垫付；
（3）保管所有的银行U盾K宝、所有银行卡和总经办的钥匙，不经允许不得随意借给他人使用；
（4）按约定日期缴纳公司房租、电费、网费、信用卡还款等，负责补充办公用文体文具、购买办公室用品，保障办公的正常进行；
（5）严格执行公司安排的卫生区域划分，定期更换贡品、清换鱼水，协助负责所有办公室卫生检查和维护工作，起到督促、落实等作用，要给公司一个美观、整洁的工作环境。
二、坚持与公司同步发展，自我检讨不足和工作计划：
在两位柴总和其他***家人的指导和帮助下，在诸多工作细节不完美的教训下，我深刻地意识到了自己工作业务上存在的不足之处，在理论基础、专业知识、工作态度、业务方法上等不能完全满足公司的要求，在严峻的时代挑战下不能适应新发展，我感到深深的紧迫和压力，在此，在向帮助过我的家人们表达感激的同时，我也做出自我批评、规划出今后努力的计划：
1、工作粗心、拖拉、松弛，没有完全尽心尽责，表现在很多工作细节上，像爱忘事儿、现金整理不及时、记账账面不够整洁、金额合计出错、保险柜离开时忘拔钥匙、对账不干净利索、汇报不及时、领导临时交代的事未妥善办理等等，给一直帮助我的领导和同事带来很多困扰，我心感自责。究其原因，是我工作不用心不尽心，没有意识到财务工作的重要性和严谨性，需要在今后的工作中提高自觉性和主人翁意识，树立责任感和使命感， 以最大的努力回报公司和帮助我成长的家人们！
2、我认为我的业务水平有待学习提高，需要加强理论学习，进一步提高自身素质。由于没有财务基础，很多涉及财务常识的工作，我都做得不够完善，需要靠李助理和两位会计时常提点，为增强对财务业务分析问题、解决问题的能力，我决心在2013年参加财务的专业学习，以适应财务工作更深层次的新要求。
3、在日常工作中，我忽略了团队管理、集体精神，与各级领导、各个部门之间缺乏有效的沟通，做事的时候一味自己专研而缺乏向他人求教询问，未能找到完成工作的最好办法和最快方式，导致很多工作的积压。以后要加强团队精神、日常工作中要经常和同事和领导沟通，世事洞明皆学问，不会的问题要多想多问，争取早日解决，既要感激大家的帮助、也要积极地帮助其他同事，提高整体的工作效率。
4、上一阶段在时间的合理安排上，我需要做出较大的调整，工作头绪没有理清、忙累的时候容易懈怠、需要及时解决汇报的工作完成的疏忽和滞后，不仅给自己加大了工作量和工作强度，也给相关同事的工作带来不便，急需做出调整。每日按照事件的轻重缓急定时定量的解决问题、时刻带上记事本记下要处理的工作，凡事都尽可能做到及时处理、及时跟踪、及时检查、及时汇报，围绕结果做事，做出结果来。
2013年工作调整计划：
1、调整心态，保持积极情绪，把工作当兴趣、把挑战当历练、把学习当进步。
2、做好本职工作的同时，提高沟通交际能力，处理好同其他部门的协调关系。
3、完善自己的出纳工作。积极提高业务水平，努力开源节流，充分发挥公司财务的核算和管理作用。
4、支持完成公司的各项工作计划，完成领导临时交办的其他工作。
5、积极参加培训学习，充实自己，全面提升自身。
回顾一年的工作，在感受到自我进步的同时，也看到自己的缺点与不足，在新的一年里我必须在工作学习中努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，为公司和所有家人们服务，和公司全体员工一起进步！我相信在总经理和***的全部精英共同奋斗下，每一个人在新一年里都会收获甜美的劳动果实，给自己也给公司 交上一份满意的答卷！
最后，我要特别感谢公司领导同事尤其是财务部家人们在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！
出纳：***
第14篇：每日工作汇报的内容
每日工作汇报的制度
制度目标：为便于公司日常管理工作贯彻并落实，让下级定期向上级汇报工作情况，故拟订工作汇报表及制度。
一、汇报内容：
A交接班情况
设施设备运转是否正常 区域备品是否充足 卫生是否完善 有无其他遗留问题 发现的问题整理重点、难点及有待解决问题汇报 。
B.仪容仪表，礼节礼貌
1开班前会议时，查看员工穿戴是否得体，个人卫生是否合格，精神面貌是否良好 2工作巡查中观察员工是否穿戴整齐，是否有萎靡不振、无精打采现象, 3保证员工以饱满的精神，整洁得体的衣着投入工作
4礼节礼貌是体现管理素质的重点，要使员工自觉养成习惯， 无论见到客人，领导，同事必须第一时间问好，做到主动、热情。 5对客服务中礼节礼貌要做到：
a入房敲门（三下为宜）b双手递物c端杯子要以三指拿杯子的底部 d不在客人面前大声喧哗e不盯着客人看f 不影响通电话的客人 g对客人服务时要做到 请字当头 您字当先 谢不离口
h要一切以尊重客人为主
C服务违纪情况
不按照服务流程、岗位职责执行或出现空岗、漏岗现象
导致客人不满意造成客人投诉者，均视为服务违纪。
D 规章制度违纪情况
熟记规章制度，凡是不按规章制度执行人员都应记录 汇报 给予处罚
E损坏报修：
报修、已修和未修项目。
F 卫生检查情况：
包括卫生自检状况及周期性卫生落实情况。
这一栏下方的空格用于填写每天卫生重点的清扫情况，及定期物品护理情况G 宾客投诉 意见反馈。
1 及时询问每一位能接触到的客人：
先生您好，请问您对本店有什么不满意之处吗？
请您多提宝贵意见，以便我们的改正及提高
2仔细聆听客人的意见，认真用脑记录，给予客人回应：
非常感谢您的宝贵意见，我一定会汇报给上级领导，下次保证不会出现类似问题 H 其他部门协调情况
本条指的是与其他部门的配合问题 有无脱节 断链 不协调情况
I其他情况
其他情况包括你们自己的一些合理化建议，或一些好人好事，
还有工作中发现的一些隐患，这个隐患指的是营业上的，比如：
1员工精神状态不稳定的情况2发现有离职倾向的员工
3同事之间出现暧昧关系的4管理上的脱节与漏洞
5安全防范情况6发现有自盗情况
7 一切有碍经营管理正常运行的情况及和工作有关的重要情况
二、工作报告的目的及工作方法：
1便于上级领导从宏观及微观两个方面把握公司的日常工作状况，以便于弥补不足。 2便于汇报人员懂得工作范围，了解工作重点
3懂得怎样汇报工作，才能真正懂得怎样工作。
4工作汇报必须要真实填写，如做表面文章，就失去了汇报的意义，
这也是对自己工作能力体现，工作是做给自己的，所以对自己要负责。
5重要的环节在于考核处理与复查上，作为领导要善于发现、思考、解决 问题。 6对于没有教过员工的问题，要细心教导，若是已教导过问题，发现错误及时指出如是经常性问题要酌情给予处罚。按程序做也就是一下几点：
A把好培训关，开会教导员工什么该做 什么不该做
B发现错误时 及时指出错在哪里 正确的应怎么做
C第二次发现，提出批评，并要求其保证下次不会再犯类似错误。
D第三次犯错，罚款处理，但要让其明白 这是他自己所
保证不会在犯的问题了，既然没做到就要收到相应的处罚
7 记住，罚款只是一种管理手段，目的是让员工真正的改正错误懂得怎样工作。
2010-11-30
苏苑温泉会所赵宏玉拟定
第15篇：每日工作汇报的必要性
每日工作汇报的必要性
人要学会常常总结自己，人生就是一个不断反省不断进步的过程， 工作总结也一样，总结有利于：
1、目标更加明确，工作更有动力和意义；
2、使工作更有效率，养成良好的工作习惯；
3、工作总结能够促使你思考，头脑更加清醒，条理性更强；
4、有利于对自己的计划进行规划，工作进度一目了然；
5、及时找到自己的不足并改正，让自己有一定成就感；
6、工作总结锻炼语言能力；
7、工作总结提升你的书面表达能力 ；
8、工作总结让我通过信息沟通，可以减少重复劳动们的工作更高效。释： 信息沟通能够促使自己认真对待工作总结 工作总结看似像是增加了工作量，实际里面的好处大家不见得真正了解。只有在坚持一段时间后才会看出这样做的好处 工作总结能够促使你思考 我们是脑力工作者，思维能力决定了我们的身价和收入。如何提升自己的思维能力？这个不是靠课本可以学来的。是靠日积月累在工作中的提升。提升的快与慢，一是有先天因素存在，我们难以改变，更重要的一点是好的工作习惯能够让我们成倍的加速提升。 工作总结是一天工作下来，用自己的语言把遇到的问题说清楚。用嘴说当然也是一种方式，但写的过程中，能够更加详尽的整理思路，注意修饰词汇。为了更好的说明问题，我们会竭力寻找合适的词汇这个过程就是的调动脑力。 工作总结锻炼语言能力 写的工作花费时间更多，因为打字需要时间，缩短这个时间我们就需要更好的语言组织能力，用简洁的语言把问题说清楚，如果我们自己重视写出的内容，每写一行就会对自己默念几遍。不但写的能力能够提升，说的能力也会不断提升。 工作总结提升你的书面表达能力 电脑时代的书面表达能力不仅是文字，包括了图片，表格，视频媒体，优秀的文档能够大大提高沟通效率，甚至比说的效率还要高。这些高效率的手段我们不能指望从课堂学到，只有通过过程，看到其他人更好的形式，慢慢学会并形成自己的风格。美观的格式，优雅简洁的词句，缜密的逻辑，同样是你的门面。 工作总结让我们的工作更高效 每天的工作在大脑里面存在的时间根据不同人有不同的长度，但总是暂存的记忆，这个暂存记忆越长，我们下一步的工作效率越高。如何延长暂存记忆，写就是一个很好的办法，俗话说好记性不如烂笔头。写过的内容因为你写的过程，不断回忆和思考，记忆的更牢固，同时可以回查。通过工具，比如outlook，能够增加后续，增加提醒，这些都不是用普通的本子能做到的。抓紧时间放弃手写的习惯。尽早成为高效人士 通过信息沟通，可以减少重复劳动 团队合作，大家个子在做自己的事情，难免发生重复造成效率低下，每天的工作总结共享，相当于开了一个小会。养成每天写总结，看其他人的邮件，回复邮件的习惯就能够即使掌握自己工作中需要改进的地方。个人的工作能力就提升了 信息沟通能够促使自己认真对待工作总结 如果我们的工作总结只写给自己看，实际达不到提高的目的。因为自己看不到自己需要提高的地方，只有不断分享，让别人指点，甚至挨骂，才能了解不足。同时为了面子问题，我们也能够更加花精力来做。开始需要人监督，习惯后就会主动分享你就变成大事了。我们目前都是自己人，不要怕出丑，指出你不足的人是为了让来自于外表，着装，更重要的是气质。内在的越多，越自信。 通过日积月累的提升，你可以发现一段时间后，个人的综合能力在提升。思维，逻辑，表达，写作，团队协同，软件操作…，就能够跟更高级别的人才沟通和学习，从而促使能力进一步提升，形成良性的循环。是不是很憧憬？那么从现在开始，认真对待工作总结，我跟大家共同监督让我们大家尽快实现我们个人的目标。
工作时间安排表 2013年10月9日 武汉精一印刷有限公司【客服部】
第16篇：部门经理每日工作汇报制度
部门经理每日工作汇报制度
为更好的提高工作效率和工作流程的严格执行，要求部门经理每日的工作流程汇总汇报给总经理，为总经理决策、管理提供数据支持，企划部门分享数据信息为企业营销策划方案提供数据支持，希望各部门经理尽职尽责，加强沟通与交流，为完成年度销售任务的总体目标做出自己的贡献。
1.由渠道经理曹天明新建微信群：成员杨华、曹天明、温燕、张华。2.由总店长新建微信群：成员杨华、郭威、温燕、张华。 3.由财务经理赵凯新建微信群：成员杨华、赵凯、温燕、张华。 4.由企划部经理张华新建前台协作交流群：成员杨华、温燕、曹天明、赵凯、张华。
5.由售后部经理孙书丽新建售后、仓库、财务后台协作交流群：成员杨华、温燕、孙书丽、晓辉、赵凯。
前台协作交流群：主要用于总经理决策及营销方案的发布执行，各部门经理工作协作与交流。
后台协作交流群：主要用于副总经理与售后、仓库、财务的工作协作与交流。
不怕说错话，就怕不说话，欢迎各位经理提出好的建议，我们会积极改进工作流程，提高工作效率，打造出一个超强团队。
好太太家品
第17篇：出纳对每日每月工作简单安排
会计或者出纳每日每月都应该做什么？(仅供大家参考)
每个会计人或者出纳人员要记清楚自己要做的事情，最好用笔写下来，放在自己能看见到的地方，对自己的工作要有一个合理的安排，分清主次、轻重缓急，先将要做的重要事情完成，一步一步的做，不要因其他的人其他的事打乱自己的工作节奏，做一个有主见的出纳人员，这样才可以做好自己的工作。
以下是我本人工作之余做的一个简单总结。供大家参考：
1、每月底之前，增值税专用发票进项抵扣联要认证，最好20日前认证一次。若有不符事项及时退回，重新再开具合格增值税专用发票（注意密码区不可折叠，不可涂改有污迹）。
2、每月1日—3日（各地抄税日按照当地国税部门要求办），一般纳税人要抄税。
3、每月5日之前，一般纳税人要报税，好领购发票。
4、每月10日之前，纳税申报（国税、地税，一个都不能少。若有运费税，先向国税申报运费税抵扣报表）。一般纳税人远程电子申报；小规模纳税人，电话申报：按12366，根据提示音进行纳税申报。纸制报表一个季度送一次，一式三份。
5、申报个人所得税不要忘了带上工资明细表复印件。
6、每月8日之前报送统计报表给市统计局。
7、每年4月15日、7月15日、10月15日、1月15日前申报上季度企业所得税。
8、每年2月15日前申报上年度企业所得税，当然要先通过审计部门审查。
9、每年2月15日前要记着地税的上年度自核自缴工作，同时要注意国税有没有这一要求。
10、每季度结束后的10日内要申报按销售额计算交纳的“水利基金” 。
11、4月份要申报按职工人数和单位定额计算交纳的“水利基金”。
12、5月份要申报按4月份的工资计算交纳的“在职职工教育费附加”。
13、“房产税、土地使用税”于
3、
6、
9、12月10日前在市地税申报各季度税金，有的地方按年申报。
14、“车船使用税”在交养路费时收取。
15、防洪基金按照收入的0.1%收取，一年分两次收取。
16、副食品基金按照职工人数×24元收取。
17、残疾人“保障金”按照本市上年职工平均工资×1.6%×人数
18、一般纳税人CA数字证书服务费500元，增值税开票系统维护费480元，远程电子申报系统480元，按年收取。
19、工会经费按照工会经费提取比例的40%上缴市总工会。
20、如果你是地方企业，可能还要交“地方教育费附加”。
21、千万别忘了买“印花税”票或注册增资时交纳“印花税”。
22、如果你还存在：土地增值税、屠宰税、宴席税、契税、农业税、耕地占用税，可要掂记着什么时候应该交了。
23、每年3-6月要进行营业执照的工商年检
24、每年1-4月组织机构代码证要年检（具体要问当地的技术监督局，要早点问）。
25、3月份要进行软件企业年检（具体要问当地的软件协会，要早点问）。
26、3月份要进行上年度各项保险的结算（具体要问当地的劳动保险局，要早点问）。
27、5月30日前所得税汇算清缴和年报需完成。
28、6月份之前银行金融部门贷款证年检。
29、每年9-11月基本户和一般户要进行年检（咨询自己的开户行或相关银行）。30、国地税年检，一般纳税人资格年检看税务部门通知。
31、行业性年检看行业主管部门的通知。
32、其他日常看工作。
第18篇：上官世裕每日工作汇报6月份
2012年6月11日（第25周周一）工作汇报
1、开月例会（沟通、协调、预测能力）；
2012年6月10日（第25周周天）工作汇报
1、休息；
2012年6月9日（第24周周六）工作汇报
1、休息；
2012年6月8日（第24周周五）工作汇报
1、服务器除尘检查等工作，USB转PS2口坏，告知行政去买；
2、协助丁经理注册YY，并教他怎样使用，实现多人语音会议；
3、处理经销商专区金酒模块内容确定及相关资料整理，并安排小林着手去做到网站上；
4、安排小叶去大嶝处理商场扫描仪无法扫描事宜；
5、带小张下去处理关于金酒资料整理，与商场协商。
6、协助商场找6月4日总清小票单，金额为503元，郑经理受陈总批准送人用，但因门店把这张总清小票丢失，现重新到数据库里查找并补印。
2012年6月7日（第24周周四）工作汇报
1、中埔商场二楼收银台移位处理；
2、莱茵合同处理，并办理财务通知办理相关费用；
3、处理分析福州“00100793”商品成本偏差问题，小陆发现；在莱茵系统库存台账（新）
报表有问题，这商品成本有在2011年9月30日有调整过，之后成本是正确的；；
4、接、送中旭股份老师并洗车；
5、协助中旭老师做调研。
6、给小陆福州东百等相关数据。
2012年6月6日（第24周周三）工作汇报
1、确定莱茵软件合同，并签约；
2、编写门店收银明细报表汇总与收银汇总报表验证是否一致的SQL语句；
3、编写业务批发成本0批发商品查询SQL语句；
4、编写业务批发金额为0的批发商品查询SQL语句；
5、培训小张工作报表进展、及计划报表的整理；
6、处理大嶝手表编码事宜处理，按陈总要求重新做报表，并教下面人员以后按此方法做。
7、处理5月份部门考核事宜。
2012年6月5日（第24周周二）工作汇报
1、完成批发A单流程设置，并用RTX通知各使用人员；
2、莱茵软件合同跟踪、龚总有修改需再次给曹总、陈总确认；
3、安排小叶福州盘点报表修改，XO酒被盗应加入盘亏；
4、与业务蔡经理沟通通网站加栏目事宜，蔡经理建议需加金酒经销商专区及相关说明，并
安排小林开始做“经销商专区”、“客户服务”两大栏目；
5、填写5月部门考核表；
6、前台电话，内线拨打801号码，前台听不到声音处理，咨询电话0757-86223731，原因
是电话机问题。
2012年6月4日（第24周周一）工作汇报
1、安排小林官网网站改版事宜，并再次与曹总、陈总沟通确定修改方案；
2、莱茵软件合同跟踪、龚总有修改需再次给曹总、陈总确认；
3、安排小叶福州盘点报表修改，XO酒被盗应加入盘亏；
4、苏燕雪OA邮件无法在线阅读，换用搜狗浏览器即可；
5、中埔二楼商场电话线、收银台、网络线、监控线路调整；
6、批发A单OA表单制作，还未完成，只做到四份一，争取明天完成。
2012年6月3日（第24周周天）工作汇报
1、周末休息；
2012年6月2日（第23周周六）工作汇报
1、写月工作计划及总结；
2、罗总提供2个库存量大文件，协助中埔、大嶝两店库存；
3、协助中埔店两份上月销售报表无法对上的处理；
4、发莱茵软件合同给软件公司，并提醒要进步跟踪；
5、两个商品信息建档；
6、大嶝餐厅退货处理；
7、协助人资部领用办公用品给张绳美、吴艺娜；
8、陈总交待网站加两个栏目（分别是‘经销商专区’、‘客户服务’），参考“尚美行”公司
网站,网址：
9、大嶝手表需加扣点，未按流程执行，要求他们按流程来执行。
2012年6月1日（第23周周五）工作汇报
2、与陈总沟通关于软件改版事项及报价合同事项；
3、帮陈艳画两个流程图，分别是新品采购及补货两个流程；
4、培训小张工作方法及注意事项 ；
5、软文、微博、百科、问答编写并发布；
第19篇：出纳
出纳工作总结
工作一：原始凭证、记账凭证
其他部门原始凭证来报销，首先审核原始凭证的手续是否完备。原始凭证上的签名是否齐全，例如会计主管、记账人员、出纳、复核、报销人、领款人（付款后再签）、领导审批（最主要），颐和地产的财务部门仅限两人，会计主管和记账人员为一个人，所以只签一个即可。其次，查看附在后面的发票是否吻合，最主要的是看金额，金额可以大于原始凭证上面的数字，但是不能小于。有时候还应注意附在后面的发票是否真实、合法。最后是付款，根据会计基础书上所说，小额支付（1000元以内）可以使用库存现金支付，大额现金可以通过网银或者开具现金支票支付。
根据原始凭证录入记账凭证，这个工作就是根本上就是写会计分录的工作，打开用友软件，总账—凭证---填制凭证，填好后保存即可。
工作二：交付公积金
填制转账支票后，确定好金额，每月15号之前去指定银行交付即可。交完后凭银行开具的单子录入记账凭证。转账支票只需在正面盖财务专用章与法人章，而现金支票需要在正反面都盖上财务专用章与法人章，并填写持票人身份证号码与姓名。
工作三：去银行、地税局拿单子
只要是通过网银转账都需要去银行拿回单，所以在支付每一笔银行存款都需要去银行拿回单，并且每月15号之前需要去银行拿银行对账单，并进行网上对账。
每季度还要去银行拿结息单。
去地税拿单子相对简单，由于颐和地产未发生业务，只需每月20号左右去地税局拿一下工会经费、社保等几张单子，记得要带上税务登记证。
工作四：付工资
每月15号要支付员工工资，会计会做好工资表给出纳，出纳根据工资表做账，工资表上需要领导签字，手续完备后录入记账凭证。
工作五：盘点库存现金
按照财务制度，库存现金需要日清月结。作为出纳人员，需要自己准备一个本子，记录每月出纳使用库存现金支付业务以及从银行存款提取库存现金的流水账，每天检查库存现金与自己记录的流水账现金余额是否平。月底与用友软件里的库存现金日记账进行盘点，与库存现金日记账进行核对，保证现金月结。只要库存现金大于等于账目上的余额就行。
第20篇：出纳
出纳工作
顾名思义，“出”即支出、出去，“纳”即收入、进来。具体地讲，出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。从事出纳工作的前提是取得会计从业资格证书。
一、出纳员的工作一般有以下内容：
1、现金收付，包括收货款及其他业务等各种收入，支付货款，支付借款，报销公司日常费用等。
2、进行银行结算，如取现金、结算转账支票等。
3、出纳要根据经过审核批准的凭证（票据）登记和保管库存现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结（结出余额），账实相符。月末要和会计的总账核对库存现金日记账、银行存款日记账的余额，要保持一致。
二、出纳工作涉及的货币资金
根据存放地点及其用途的不同分：库存现金、银行存款、其他货币资金。
1、库存现金：狭义是指企业的库存现金（人民币或外币），广义的现金还包括银行存款及符合现金定义的票证等，这里是指狭义的库存现金。
2、银行存款：是企业存放在银行或其他金融机构的货币资金。按国家的有关规定，凡是独立核算的单位都必须在当地银行开设账户。除按核定的限额保留一定的现金外，其
余超过的部分必须存入银行，在经营过程中企业发生的一切货币收支业务除按规定可以用现金支付的外，都必须通过银行账户进行结算。
3、其他货币资金：在企业的经营资金中，有些货币资金的存款地点和用途与库存现金和银行存款不同，如：外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证保证金存款、信用卡存款、存出投资款等，这些资金在会计核算上统称为“其他货币资金”。
三、银行办理转账结算的方式
1、银行汇票：是汇款人将款项交存当地出票银行，由出票银行签发的，由其在见票时，按实际结算金额无条件支付给收款人或持票人的票据。付款期限为自出票日起1个月内。可以背书转让。
2、银行本票：由银行签发的，承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。可以背书转让 。付款期限为自出票日起2个月内。
3、商业汇票：是出票人签发的（收款人或付款人），委托付款人在指定日期无条件支付确定金额给收款人或持票人的票据。分商业承兑和银行承兑两种。可以背书转让。付款期限最长不超过6个月，提示付款期限自汇票到期日起10日内。汇票到期时如账户存款不足以支付票款，开户银行将汇票退回，银行不负责付款，由双方自行处理。
4、支票：是单位和个人签发的，委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。分现金支票、转账支票、普通支票 、划线支票。提示付款期限自汇票出票日起10日内。转账支票可以背书转让。
5、信用卡：是指商业银行向个人和单位发行的，凭以向特约单位购物、消费和向银行存取现金，且具有消费信用的特制载体卡片。
6、汇兑：是汇款人委托银行将其款项支付给收款人的结算方式。分为信汇和电汇。
7、委托收款：是收款人委托银行向付款人收取款项的结算方式。无论单位还是个人都可凭已承兑商业汇票、债券、存单等付款人债务证明办理款项收取同城或异地款项。
8、托收承付：是根据购销合同由收款人发货后委托银行向异地付款人收取款项，由付款人向银行承认付款的结算方式。必须是国有企业、供销合作社以及经营管理较好，并经开户银行审查同意的城乡集体所有制工业企业才能使用托收承付。代销、寄销、赊销商品的款项，不得办理托收承付结算。
9、信用证：是国际结算的一种主要方式。办理信用证结算业务的银行得经过中国人民银行批准。
现在还有一种结算方式就是通过网络银行，可直接进行
结算。
四、出纳员工具：大写十四个数字
壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、零、佰、万、仟、亿
其他：银行存款日记账一本、三栏明细账一本、多栏明细账一本、记账凭证四本、红色和黑色笔各一支、计算器一台、格尺一把、胶水一瓶、凭证封皮捌张、记账凭证汇总表一本等。
例：人民币的大写 （1）、289,546.52
贰拾捌万玖仟伍佰肆拾陆元伍角贰分。
（2）、7,560.31 柒仟伍佰陆拾元零叁角壹分 此时 “陆拾元零叁角壹分”“零”字可写可不写.
（3）、532.00
伍佰叁拾贰元正 “整”写为“正”字也可以。不能写为“零角零分”
（4）、425.03 肆佰贰拾伍元零叁分
（5）、325.20 叁佰贰拾伍元贰角。 角字后面可加“正“字，但不能写“零分”，比较特殊。
（6） 人民币小写：最高金额的前一位空白格用“羊”字头打掉，数字填写要求完整清楚。
记账时，小写金额必须紧靠账格的底线书写，字体的高度不超过账格的二分之一，倾斜度为55度左右。
五、现金支票的填写
1、用途：
（1） 现金支票有一定限制，一般填写“备用金”、“差旅费”、
“工资”、“劳务费”等。
（2） 转帐支票没有具体规定，可填写如“货款”、“代理费”等等。
2、盖章：
支票正面盖出票单位财务专用章和法人名章，缺一不可，印泥为红色，印章必须清晰，印章模糊只能将本张支票作废，换一张重新填写重新盖章。反面被背书栏内盖收款人单位财务专用章和法人名章，如果是个人那么就是盖个人名章及填写有效身分证件（身份证）号码。
3、注意事项：
（1）支票正面不能有涂改痕迹，否则本支票作废。
（2）受票人如果发现支票填写不全，可以补记，但不能涂改。
（3）支票的提示付款日期（有效期）为10天，自出票日起，节假日顺延。
（4）支票见票即付，不记名。现金支票一般要填写齐全，如果丢失，假如支票未被冒领，在开户银行挂失。
（5）企业财务部门在签发支票前，出纳人员要认真查明银行存款账户的账面结余数额，防止签发空头支票，如果签发了空头支票，银行除退票外，还按票面金额处以5％但不低于1000元的罚款，持票人有权要求出票人赔偿支票金额2％的赔偿金。
（6）出票人预留银行的印鉴是银行审核支票付款的依据，也可以与出票人约定使用支付密码，作为银行审核支付支票金额的条件。
4、出票日期（大写）：数字必须大写，大写数字写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。
举例：2005年8月5日：
贰零零伍年捌月零伍日 ，捌月前零字可写也可不写，伍日前零字必写。
2006年2月13日： 贰零零陆年零贰月壹拾叁日
（1）１月和２月：零壹月
零贰月，零字必写，３月－９月：叁月至玖月前零字可写可不写。
１０月－１２月：必须写成零壹拾月、壹拾壹月、壹拾贰月(前面多写了“零”字也认可，如零壹拾月)。
（2）１日－９日：零壹日至零玖日，零字必写。
１０日－１９日：必须写成零壹拾日及壹拾X日（前面多写了“零”字也认可，如零壹拾伍日，下同） ２０日－２９日：必须写成零贰拾日及贰拾X日 ３０日－３１日：必须写成零叁拾日及叁拾壹日。
票据的出票日期必须使用中文大写。为防止变造票据的出禀日期，在填写月、日时，月为壹、贰和壹拾的，日为壹至玖和壹拾、贰拾和叁抬的，应在其前加零；日为拾壹至拾玖的，应在其前加壹.如1月15日，应写成零壹月壹拾伍日。再如10月20日，应写成零壹拾月零贰拾日。 即：1，2，10月：必须加零
1-9，10，20，30日:必须加零 11-19日:必须加壹拾……
5、收款人：
（１）、现金支票收款人可能是本单位或其他单位的名称，当是本单位时，现金支票背面“被背书人”栏内加盖本单位的财务专用章和法人名章，之后收款人可凭现金支票直接到开户银行提取现金；如果是其他单位则在现金支票背面“被背书人”栏内加盖其他单位的财务专用章和法人章，之后收款人可凭现金支票直接到开户银行提取现金。（这种情况较少，一般应是转账）
（2）、现金支票收款人为个人时，此时收款人在现金
支票背面填上身份证号码和发证机关名称，盖收款人名章，凭身份证和现金支票签字领款。
6、付款行名称、出票人帐号：即为出票单位开户银行名称及银行帐号，例如：工行北京支行朝阳分理处
1202027409900088888 帐号小写。
7、转账支票：其收款人应填写对方单位名称。收款单位取得转账支票后，在支票背面被背书栏内加盖收款单位财务专用章及法人名章，收款人在填写好银行进账单后连同该支票交给收款单位的开户银行，委托银行收款。
六、票据流转 例：差旅费报销
1、票据经手人，首先将业务发生的有关票据整理好，填写齐全完整，粘贴整齐并在票据上签好经手人的名字或盖章。
2、由票据经手人找部门负责人审核、签字。部门负责人主要审核该项经济业务的可发生性、合理性及金额准确性等。
3、由票据经手人找财务部门负责人审核、签字。主要是审核票据的合法性，票据是否有效，经手人、部门负责人是否签字，大小写金额是否相符等。
4、由票据经手人找财务总监审核、签字。不同的单位
审核的权限不同，可能根据业务发生额的大小或业务的重要程度来授权，所以最终由谁签字要看单位的具体规定。
5、由票据经手人找总经理（或只负责财务的经理）审核、签字。
6、最后出纳员按经过审核批准的票据付款，付款前一定要认真查看各项内容填写是否齐全、签字是否齐全，并认真核对金额后付款盖章，一定要加盖现金付讫章。
7、根据付款原始票据填写记账凭证并登记现金日记账，结出余额，日清月结。根据要求可以形成现金日报表。
例：王某出差，从佳市到北京出差共4天，往返车票700元，住宿费用共计500元，每日补助100元。从北京回来后报销差旅费，王某为销售部门的人员，出门前从出纳员手中借款2000元。进行账务处理。
借款时：借：其他应收账款 －王某
2000
贷：库存现金
2000
报销时：借：销售费用
1600
贷：其他应收账款 －王某
1600
或：借：销售费用
1600
库存现金
400
贷：其他应收账款 －王某
2000
例：出纳员经批准支付办公用水费
500元，电费1000元及办公用品购置费用1200元，用库存现金支付。
借：管理费用 －水费
500
－电费
1000 －办公费
1200
贷：库存现金
2700
七、货币资金管理与控制
1、原则
（1）严格职责分工，货币资金不相容职务应分别由不同人员担任。
（2）实行交易分开，收支两条线，防止坐支。 （3）实施内部稽核。 （4）实施定期轮岗。
2、国家有关货币资金管理的规定
（1）库存现金的使用范围：职工工资、津贴；个人劳务报酬；根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；各种劳保、福利费用及国家规定的对个人的其他支出；向个人收购农副产品和其他物资的价款；出差人员必须随身携带的差旅费；其他零星支出；中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。
（2）库存现金的限额：一般是单位3－5天零星支出，最多15天的正常开支需要量。不包括工资及差旅费等大额
现金支出，超过限额的库存现金应及时存入银行。
（3）库存现金收支的规定：收入应当日送存开户银行；不得坐支；不得白条顶库；特殊情况下可向开户银行提出申请，经开户银行审核后，予以支付现金。
（4）银行存款管理制度：
账户分类：基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户、专用存款账户。
基本存款账户：是企业办理日常结算和现金收付的账户，企业的工资、奖金等现金的支取，只能通过基本账户办理，一个企业只能选择一家银行的一个营业机构开立一个基本存款账户。
一般存款账户：基本存款账户以外的银行借款转存、与基本存款账户的企业不在同一地点的附属非独立核算单位的账户，企业可以通过本账户办理转账结算和现金缴存，但不能办理现金支取。
临时存款账户：因临时经营活动开立的，可以转账或在规定范围内办理现金收付。
专用存款账户：因特定用途需要开立的。
3、货币资金的内部控制
（1）出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作，单位不得由一人办理货币资金业务的全过程。
（2）单位应当对货币资金业务建立严格的授权审批制度。明确审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任及相关控制措施，规定经办人办理货币资金业务的职责范围和工作要求，对重要的货币资金业务应当实行集体决策和审批。
（3）单位应当加强与货币资金相关的票据管理，明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责、权限和程序，并专设登记簿进行记录。
（4）财务专用章应由专人保管，个人名章必须由本人或其授权人员管理，严禁一人保管支付款项所需的全部印章，按规定需要有关负责人签字或盖章的经济业务必需严格履行签字或盖章手续。
（5）单位应当建立对货币资金业务的监督检查制度，明确监督检查机构或人员的职责权限。
4、会计人员的职业道德
爱岗敬业；熟悉法规；依法办事；客观公正；搞好服务；保守秘密；清正廉洁。
