仓库工作流程范文（精选多篇）

发布时间：2022-10-04 15:07:00 来源：其他范文收藏本文下载本文手机版

推荐第1篇：仓库工作流程

收货流程：

1，供货商送货到仓库，仓库收料员根据供货商的发运单验收货物并与供应商的送货员共同

清点（包括货物外观是否完好，数量，规格，型号及其他有特殊要求）。（条件允许的应同时配备收货质量管理员）。

2，收料员在清点完毕以后应及时开入库单，仓库收货员与供应商的送货员在入库单上签

字。（入库单上应包括物料的名称，规格（物料编码）送货单的件数，重量，体积和实际收到的数量以及备注，如：是否包装破损，是否受潮等（若有符合拒绝收货状况的应请示仓库主管批准后再决定是否接受该货物）以及送货的车牌号或集装箱号码）。 3，仓库收料员应及时将入库单送到仓库账务或统计员。并及时登记入账。

入库及仓库的整理

1，货物入库以后应根据不同的类别，性能，特点及用途，做到：1，货物摆放整齐，仓库

干净整齐。2，物料标识牌上清晰显示物料的编码名称，数量，规格以及其他特殊标识。3，对于堆码的货物应做到过目成数。

2，库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更

正并及时报告主管部门。

3，库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和

可靠性。（仓库帐务或统计员必须在当天下班前对当天发生的物资变动作出统计并及时登记入账。）

货物的出库及领用

1，领用：1，仓库管理员凭领料人的领料单领料（领料单必须有领料部门的负责人签字且

字迹清晰，若无签字，字迹不清晰或有涂改的仓库管理员有权拒绝领料）2，仓库管理员必须按照先进先出的原则发料。3，仓库管理员在与领料人根据领料单对所领物料进行核对并签字。

2，发货：1，仓库发料员根据客户的提货人出具的提货单安排备货。（在办理完相关手续以

后）2，仓库发料员根据提货单检查备货（包括货物的名称，数量，编码，规格，型号以及其他相关指标）3，仓库发料员开具出库单并与客户的提货人共同清点（包括货物外观是否完好，数量，规格，型号及其他有特殊要求）在清点完毕后再在出库单上双方签字确认（包括提货人的姓名，委托单位，车牌号及集装箱号码）

3，仓库发货员应及时将领料单和出库单交与仓库账务或仓库统计员。仓库账务或统计员应

及时登记入账。

推荐第2篇：仓库工作流程

仓库工作流程

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。

2、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致.

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。

4、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员.

二、入库管理

1、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件

等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。

三、出库管理

1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

2、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货 , 并登记。

3、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

4、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批

准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

四、车间及工具管理

1、在仓库领用的工具要做好登记，用毕及时归还并登记工具使用情况。生产车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。车间领导有责任和义务进行管理。

2、对以损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。

3、生产车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符的部品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。

五、仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调，保证生产的顺利进行，严防以外事故发生。

推荐第3篇：仓库工作流程

仓库工作流程

1.仓库收到《生产指令单》，由货仓主管打一份BOM出来，交给仓管员清点库存物料。（仓库主管负责）

2.货仓主管根据交货日期，按排生产计划，物料计划。（要求熟悉所有物料生产周期）

3.仓管员在收到BOM后，2小时内要把库存物料明细汇报给货仓主管。货仓主管在收到库存物料明细后2小时内，把《物料申请单》交给采购部，购买物料。（《申请单》上要注明物料交期）

4.仓管员严格按照《物料申请单》上的规格收货。来料与《申请单》上的规格不一致要立刻找工程确认物料的正确性。未按时交货要打电话询问供应商物料状况，并把询问结果告诉主管。（各职责仓管员负责）

5.外发贴片，PCB板到货仓，电子料仓管员告诉仓库主管，并让其打印《贴片领料单》，备料发贴片。（电子料仓管员，主管负责）

6.每款机型PCB板到仓后，要通知邓工或王工确认板号，做样机打样镜片。（由电子料仓管员负责）

7.外发贴片后，要问前台要套料单，备料生产。

8.生产中出现物料品质异常要及时补料。（由职责仓管员负责）

9.各仓管员收到物料后，一个工作日内把物料差数报给供应商，记供应商补料，如不知道供应商联系方式直接跟仓库主管说。

10.成品入库，生产完成的机器要入库，成品出库统一由仓库执行。（仓库主管负责）

推荐第4篇：仓库工作流程

仓管工作流程

仓管及领料：

1.负责仓库各物料的入库、出库等工作，日常卫生和发货工作。

2.做到对仓库物料的盘点，做好帐、卡、物相符，保证帐目一目了然。

3.严格把好验收关、对已到货物进行外观、数量的检验，并做好记录

4.合理做好物料进出库。原材领料单须有主管和领物人签字，做到先进先出、物料堆放整齐、退料及时。

5．依照生产制令单汇总填写物流流通单（领料），半成品依据领料单进行发料。能合并的物料尽量合并，同时对呆滞料依情况考量使用，竟可能的减少原材料的加工和半成品的库存量。

6.依据制令单对模切多发的物料统计，归纳（发料超出0.5之上的生产必须退回，切片类产品可将余料全部生产完毕入库处理。对退回来的物料清点，比较。依据成品入库单，填写物料补料单。

7.对生产过程中的NG产品和物料，生产填写物料补料单，并注明原因，须有当班主管，品管和当事人的签字方可生效。依据补料单进行发料，生产。NG原材料放归不良品处，通知采购做退货处理。

8.依次依照订单情况排序发放半成品至产线生产。

生管：

1，依客户订单的要求填写制令单,并及时跟催确认.

2，所生产产品物料的核算及开具半成品加工单。

3，根据物料库存和正常需求及时请购生产所需的各项材料

4，依客户需求制定出货排程,回复各部门交期达成情况及人员安排加班事宜；

5.交期异常或产品过程异常与各部门协调处理

6，物料入库至产品生产和出货全程跟踪（跟催各物料的到货情况，尤其是订单欠料的） 7，对收料,发料,补料之物料流通单进行核实.

8，与各部门的沟通与协调。

9，相关报表的填写；

10，生产产品的入库及入帐动作，和依生产取库存的单据领出对应产品发放包装组 11，呆滞料统计提出申请报废或再检处理

模具发放：

1，依制令单寻找模具编号，发放至对应使用的产品中，每天生产用完的模具收回并放

回模具架

2，统计并填写各使用的模具履历表，并依照损耗次数及实际情况再次申请新的模具 3，模具统计申请及各项保养确认

推荐第5篇：仓库工作流程

仓库工作流程

一、总则

仓库是我们公司供应体系的一个重要组成部分，是我们公司各货品周转储备的重要环节，同时担负着货品管理的多项业务职能。仓管的主要任务是：保管好库存物品，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向销售，服务周到。为规范仓库工作，确保工作有序进行，提高工作效率，特制定以下工作流程。

二、货品入库

1、货品入库，仓管主管要亲自核对货号、尺码明细及数量与我司采购订单是否一致。根据终端扫描核对无误后，把入库日期、货号、数量、尺码明细认真填写到货品入库本上，然后把货品入库本交给ERP管理员，打出入库单后，ERP管理员再交由主管与实物核对。

2、ERP管理员接到货品入库本，根据货品入库本上的明细首先录制、打印入库单，入库时要察看订单，区分库区。然后安排条码打印。（公司要求下单次日把订货明细回传至公司货品管理部，由货管安排人员统一打码完成后交至仓库，仓库应在到货后立即安排人员贴码，如有漏码，由入库员自行补充，以便于以后出库及盘点工作的正常进行。）

3、仓管员把贴好条码的货品对应货号、颜色、尺码明细准确无误的摆放到货架上。(新款抽样由负责，由负责送货到公司门市)。

4、到货旺季，货品到货较多时，仓库主管可根据实际工作情况向行政部提出支援申请，由行政部安排人员补充。

三、货品出库

1、货品出库，仓管员把货号、数量及明细报给ERP管理员，ERP管理员应迅速、准确的录制出库单。

2、仓管员接到出库单，应认真核对实物与出库单有无出入。核对无误后发货出库。加盟商补货在当天12时前把补货信息发至我司的，可安排下午出货，若超过当天12时将于次日才可安排出货（特殊情况特殊处理）。

3、送货员把货品送到各直营店后，双方进行核对，核对无误后双方签字。送货员把票据带回公司，交ERP管理员进行下帐。

4、货品开单和出库的日期必须保持一致，严禁先发货后开单或先开单后发货。

四、货品调换

1、送货员接到调拨单，应立刻去出货店提取货品，双方认真核对调拨单与实物数量有无出入。核对无误后送货员带货离店。

2、送货员把货品送到收货店后，双方认真核对调拨单与实物数量有无出入，核对无误后收货人签字。送货员把票据带回仓库，由仓库指定人员送到公司交ERP管理员（进行下帐。（由汇总当天所发生的调拨单于下班前交给，由负责把单据带回交予带回仓库做帐）

4、如遇客户退换货，由维修员负责货品整理并及时与批发部确定是否给予调换，如不能调换的，要及时与顾客沟通。客户退货时需开具退货单，退货单也必须传真至批发部进行确认。确认后要求批发部及时把货品调换过来。

5、因维修鞋维修时间过长，未能在客户要求时间内交货，导致客户投诉的，批发部可开具退货单，但必须与仓库沟通确认，由维修员书面情况说明提交财务通过后，才可给客户减帐。

五、货品返库

1、货品返库，货品管理部把货号、数量及明细报给直营店店长，店长根据明细准备货品返库。

2、送货员接到有货品返库通知，应立刻去返货店提取货品，双方应认真核对实物与返库单有无出入。返库3天内，由验货（如有残鞋交由维修员处理），核对无误后接货入库，入库时注意检查货品是否完好（人为损坏的需请示主管后再做返库）。

3、前往退货处办理退货的送货员把货品带回仓库后，由验货员签收验货并对货品进行分类，残次鞋交由售后维修员处理，其余货品分类后安排上架。送货员如有票据带回，应交ERP管理员进行下帐。

4、客户退货，首先要了解客户退货原因，如货品断线断跟、断底、掉色属退货范围，但可尽量引导客户换货以减少公司损失。如断线、脱胶、饰扣脱落可维修。如顾客在到货后三天内发现大小码退回的，由售后维修员负责登记，并做成明细账每月上报财务部一次。

5、负责维修的工作人员必须对所有维修鞋进行登记造表，建立管理办法。维修鞋的进出都必须开单，进库开具维修单，出库开具返修出库单，出库单上必须有发货人签收。须返回工厂维修的，要提前做整理及时空运给工厂，并要求工厂收到货后5天内维修返回。原则上每半月整理一次发至工厂并开具退货单，如每月未整理当月残次明细交给财务核对，维修出库单上必须注明维修原因。可在当地维修的，必须每天清理、整理一次，按收货、在修、已修、修好返回客户情况登记造表每10天与财务对单至少1次。特别是修好返回客户的要及时和门市沟通并销帐。维修区要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。

六、仓库盘点流程

1、盘点准备

仓库主管将还未有条码的货品通知ERP管理员补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。零售部、市场部通知直营店和客户在盘点日期间停止送收货品。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以库区、货品待检区、次品区、样板鞋区分区域分别得出货品实存数量。

2、盘点进行

仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货区域各指派1人初盘，1人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另一名仓管员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1‰，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。

3、盘点后期工作

仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，做出盘点分析。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务复核。财务部据复核结果审核并调整库存帐。

4、盘点其他规定

盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责，品牌、货号、尺码必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。

七、日常工作流程

1、每天上午仓库所有员工应召开晨会，由仓库主管主持，由主管根据当天工作内容进行合理分工。

2、配货员根据各店配货清单，对应货号、尺码明细、数量快速准确的配货，认真核对无误后，发货出仓。

3、送货员将货品送到各店后，应迅速返回仓库，不许在外逗留。

4、负责办理退货的人员在接到客户退货电话时，必须及时到货运公司及客车上取回货品。负责发货的人员在发货时必须核对客户名字、客户电话和发货件数。

5、ERP管理员接到入库清单要检查条码是否都打印齐全，反之要负责打印，条码贴完后，由马小蒙负责抽样，由杨宗豫负责把样送至批发部，抽样必须在到货后第一时间内完成。其余货品由配货员分类整齐的摆放到货架上。

6、配货员要随时应对各直营店（加盟店）的配货、调货以及公司活动的调换货品要求。快速、准确配货，认真核对实物与单据有无出入。核对无误，快速出货（发货）。加盟商补货需得到批发部同意方可出库、发货。

7、仓库货品的储存管理。仓管员每天要例行对仓库货品进行整理，保持货品干净、摆放整齐，条理清楚。保持备用品（纸袋）及仓库其他固定资产布局合理，以便于使用和管理。（员工饭盒要求统一整齐摆放）

8、仓库坚决杜绝所有非正常出库货品，防止在帐货品下落不明。（如有员工填写《员工自购鞋申请表》的，必须经部门负责人及副总经理审核后，到财务部付款存档，在杨常青处开单由门市向仓库申请货品，员工在门市提货即可。严禁员工未经过正常程序在门市或仓库缴款提货）

9、做好货品价格的保护工作。禁止私自将公司的货品底价和经销商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

10、仓库主管及其它工作人员必须定期总结仓库工作方面的问题。涉及货品问题应将情况及时通报货品管理部，便于公司及时清理库存，减少损失。

11、仓库人员应及时将公司办理货品退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。

12、仓库进行盘点后，必须于每月2日前把对账单交到财务部。逾期，行政部有权视金额大小予以仓库主管一定的罚款。

13、仓库必须每天排班打扫仓库卫生；禁止在仓库内吸烟，违者一次罚款500元。下班时必须关窗锁门、关闭电源。

推荐第6篇：仓库保管员工作流程

仓库保管员工作流程

成品进仓管理流程

1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。

2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。

3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。

4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。

5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。成品出仓管理流程

1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。

2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。

3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。

4、营销部业务流程

1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。

2、收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。

3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。

4、营

销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。

5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。

6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。

7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。

8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。

9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。

10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。仓库盘点流程

1、盘点准备仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。转载自百分网http://，请保留此标记仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。

2、盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。

3、盘点后期工作仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。

4、盘点其他规定盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复

盘工作，下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。

商品进仓出仓规则

1、商品进仓前准备

业务部通知仓库，仓库了解并掌握厂家到货时间等有关资料，安排收货人员，安排商品摆放的地方

2、商品进仓安排

仓管员凭送货清单核对商品点数进仓。按公司规定：六大类验货进仓标准。凡外包装有破损的商品，必须开包验收，易碎品重点检查，其它商品可以收样检查，并且仓管员指示并协助搬运工按已定的位置反商品逐一摆放好。

3、商品出仓安排

仓管员联系配送部门，接收有关商品出仓资料，安排人员出仓，做好商品出仓准备工作。

4、商品出仓

仓管员根据出仓单等有关单据，逐一核对实物点数商品出仓，并协助指示搬运人人按照出车务车货单，分开各地摆放商品，不准乱摆乱放商品

5、仓库记帐

商品进他出仓后仓管员必须马上记帐。（包括实物数的核对）

6、有进出仓库的单据，都必须有有关责任人的签名，没有责任人的单据无效

推荐第7篇：总结仓库工作流程

仓库流程

一、目的

为了更好的发挥对物品与商品的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理的运作，确保公司资产不流失和各销售渠道的品牌、种类、规格以及质量符合要求，保证仓库物品供应不延误销售日程，较准确做物流过程中的成本决算。特制订本管理制度。

二、仓库的分类

公司的仓库总的来说有：原材料仓、包装材料仓、成品仓。

三、采购流程

1.生产部填写生产所需物品清单交由仓库、仓库根据生产部提供的清单和仓库日常备货的物品集中填写采购，采购单走纷享销客有李薇审核后交由采购部。

2.填写采购单时一定要了解物品的采购周期，防止仓库下单时间比较迟造成仓库断货，影响生产。

3.特殊物品，需要附带样品，并且填写使用部门和用途。如果不附带要交接清楚。 4.急需物品，应通知采购部及时购买。

5.一般物品在采购周期还未到来，仓库有义务提醒采购部及时购买，避免耽误生产。6.小葱和鲜果类急需使用时，经采购部同意由仓管员自己代买。

四、物品验收流程

1、仓管员对采购员进库的物品回来时，无论多少、大小等都需要在第一时间通知质检部进行验收，检验合格后在签字确认的情况下，仓库再次进行验收。验收内容如下： 收货单与实物的名称、规格、型号、数量等是否相符； 看外包装，对物品的外观进行验收，看是否损伤，

检查货品的生产日期是否在保质期时间的三分之一以内，如果实物保质期时间超过三分之一时，应通知采购部和使用部门进行确认，确认后办理相关手续，反之拒绝。

2、验收合格后，送货人、验收人、收货人共同在供货商的单据上签字确认收货，签字后的送货单交由财务开具入库单，自产产品有质检员、车间入库员、库管员共同签字确认，办理相关入库手续。

五、入库存放

1.验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓库保管；2.进仓的物品一律按固定的位置堆放；

3.堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。4.所有的物品堆放要离墙、离地面10公分。

5.凡库存物品，都要有明显的标示卡，卡片固定在物品正前方。

六、保管与抽查

1、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，防过期，将物资的损耗率降到最低限度。

2、抽查：

仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对。

3、对即将过期物品应该及时检查清理。

七、物品出库

1、领用物品要有计划性：

原材料库发货的时间在下午15:00，其他时间不允许随意领料，其他时间领料须注明原因。 2.发货与出库：

1）原材料、包材库： 各部门各单位的出库单一律要求专人负责，专人审核; 领料员要填好出库单（含日期、名称、规格、型号、数量、特殊需要填写用途等）并签名，仓管员凭单发货；库管拿到审核后的领料单与领料人一起协同交接发货送至车间门口，仓管员不得违反规定，随意进出车间。

出库单一式四份，仓管员在发完核实后留取一份，凭单入账； 4 发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。 2）成品库；

1、成品库出库单一式五联，交由专人保管，出库单严格按单号领取，每次领取时要注明单号，出库单以旧换新（单据须连号中间不得有缺单，作废联五联一起装订整齐）；

2、仓库根据已审核《生产任务单》内容准备成品收货，出库单应清晰注明收货单位、送货人、制单人、货品的名称、规格、数量；

3、家乐福、永辉超市等非自家超市和专卖店的收货商，发货时严格按照订单发货，不得多发。永辉的发货单与订单要加盖出库章

4、所有的干点出货时要有产品合格证（QS）且要求日期与货品生产日期一致。

5、货物清点完毕后，通知质检部进行出货检验收。

6、经质检检验合格以后，开具销售单，销售单上准确填写客户名称，开单日期，品名，规格、数量、单价、金额、以及合计金额，有特殊情况需要在备注栏备注清楚。、

7、仓库撕下存根联留存，其余四联有司机随货物带出，交由客户签字带回三联交给专人保管。

八、退货

1、原材料库退货：对于生产部在生产过程中出现质量问题的货物应直接通知相关部门鉴定人员进行核实，核实过后签字办理退货手续，退回仓库的物品应及时通知采购部门退货供应商，办理相关退货手续。

2、成品退货：司机带回的退货与单据一起交由质检员进行判定，不得随意处理。

3、经确认确实要报废的产品开成品报废单有质检部审核后方可报废。

九、盘点

1、成品库每天上午传一份库存表到纷享销客给部门主管，对于已经过保质期三分之一的成品要用黄底表示出来，对于已经过保质期三分之二的成品要用红底表示出来。

2、原辅材料库每日上午上传一份库存表到纷享销客至对应的部门主管。

3、仓库物资要求每月月底彻底盘点；做到账实相符。

4、将盘点结果列明细表，报财务部审核；

5、盘点期间停止发货。

十、建立档案制度

仓库档案应有出库单、入库单和实物明细账，并按月份分类妥善保存。

推荐第8篇：餐饮仓库工作流程

仓库管理工作流程

一．验收

1.验收菜品时要仓管，供应商，厨师长三方在场，检验菜品是否合格，然后称重。

2.验收餐具用品时一定要仓库及主要负责人验收合格后方可收货，开具验收单。

4.开验收单时，每一样物品都要备注员工餐或客餐或者入库。

二．出库

每天后厨领用的物品要开具出库单，根据出库单做好台帐，账本，电子帐。

三．入库

入库的物品一定要做账本，台帐，做到账物一致，若是即进即出的物品一定要先开入库单，再开出库单，不能只入库不出库，也不能只出库，不入库。

四．签字

1.后厨申购单上必须有主要负责人及仓库管理人员的签字

2.仓库自己备货开的申购单上必须有主要负责人的签字。

3.验收单、出库单上必须有仓管主要负责人的签字。

4.供应商的送货单上必须由供应商、采购人员的签字。

五．分单

1.所有单据签字全部完成后方可分单：

验收单一式五联，第一联和第四联交财务，第二联和第三联仓管保存，第五连供应商报账。

出库单一式三联，第二联交财务，第一联和第三联仓库保存。

采购张祥龙是自己报账，涉及到张祥龙采购的单子，验收单第一联交财务，第

二、三联仓管保存，第四联交张祥龙报账，第五联作废或交采购。

注意事项：

1.开具验收单时必须有供应商或采购的送货单方可开具验收单。

2.所有购回的物品必须有申购单（即使没有申购单，也要在购回后补申购单），厨房贵重的调料，厨师自己开申购单，餐具用品的申购单也是高总或厨师开具，仓管在申购单上签字时只确认申购的物品仓库没有库存，并备注。

3.在填写验收单时一定要注明付账方式，挂账或自采或者刷卡付账，已付或未付，每天的单据及时签字，分单交财务以便对账。

推荐第9篇：餐饮仓库工作流程

餐饮仓库工作流程

一．验收

1.验收菜品时要仓管，供应商，厨师长三方在场，检验菜品是否合格，然后称重。

2.特别是客厅的菜，如厨师长不在，可先称重在验菜（一定要检验菜品），称重时该去皮的要去皮，不能短斤少两，要如实记录菜品。

3.验收餐具用品时一定要先让高总或厨师长验收合格后方可收货，开具验收单。

4.开验收单时，每一样物品都要备注员工餐或客餐或者入库。

二．出库

每天后厨，前厅领用的物品要开具出库单，根据出库单做好台帐，账本，电子帐。

三．入库

入库的物品一定要做账本，台帐，做到账物一致，若是即进即出的物品一定要先开入库单，再开出库单，不能只入库不出库，也不能只出库，不入库。

四．签字

1.后厨申购单上必须有仓管、厨师长、高总的签字

2.仓库自己备货开的申购单上必须有仓管、高总、穆会计、邹总、胡总（胡文龙）的签字。

3.验收单、出库单上必须有仓管、厨师长或高总的签字（后厨的物品厨师长签字，前厅的物品高总签字）。

4.供应商的送货单上必须由供应商、仓管、厨师长或高总的签字。

五．分单

1.所有单据签字全部完成后方可分单：

验收单一式五联，第一联和第四联交财务，第二联和第三联仓管保存，第五连供应商报账。

出库单一式三联，第二联交财务，第一联和第三联仓库保存。

采购张祥龙是自己报账，涉及到张祥龙采购的单子，验收单第一联交财务，第

二、三联仓管保存，第四联交张祥龙报账，第五联作废或交采购。

注意事项：

1.开具验收单时必须有供应商或采购的送货单方可开具验收单。

3.在填写验收单时一定要注明付账方式，挂账或自采或者刷卡付账，已付或未付，每天的单据及时签字，分单交财务以便对账。

推荐第10篇：仓库保管员工作流程

仓库工作流程

一入库

1.材料送到仓库后，该材料保管员必须依“装箱单”及“送货单”的内容，开箱核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单，每件需开箱清点数量（特殊材料需打开最小包装）清查数量无误后，记录物料详细数量、到厂日期，并规划到“待验区”，与已验材料分开。

2.将所到材料，报给部门主管输入ERP系统做“到货单”。

3.通知IQC（质检）检验。并催促其尽快检测。

4.IQC检验合格后，将检验合格的物料归放于已验区，通知部门主管做入库单。并在“到货明细帐”上面做好记录，标明该材料“已入库”。

5.IQC检验不合格的材料，及时通知部门主管和采购人员（谁采购的东西通知谁）。将材料归放到“待退区”，做好退货准备。采购人员通知退货后，报知部门主管作退货单，通过物流将材料退回，并在“到货明细帐”上面做好记录，将退货时间数量报于采购人员。

6.当天收料，当天必须完成入库

二出库

1.直属加工车间开出领料单据后，根据领料单内容，核对样卡、工艺单，做到样卡、通知单、物料相符后，核量发放。

2.外协开出物料领取通知单后，根据通知单内容，核对样卡，做到样卡、通知单、物料相符后，核量发放。

3.车间或加工厂出现超计划用料，核实后报于部门主管，由部门主管分别报于采购部和外协部。收到书面通知后，方可另行发放。

4.外加工厂超领料单要料，核实后报于部门主管，经部门主管与外协部协商后，再另行发放。（必须出据书面通知）

三日常管理

1.整理：把呆滞物料、紧缺物料报知部门主管，由部门主管通知采购部、设计部，进行处理。把近期内需要外发的物料放在易取位置。

2.整顿：物品按规划进行放置，放置要整齐，容易收发。物料在显著位置

要有明显标识（或料量、或种类），容易辨认。仓库内通道保持畅通，运输工具摆放整齐，消防器材容易拿取。

3.清扫、清洁：每天上班后、下班前花3-5分钟，打扫各自所辖区域。随

时自我检查，互相监督。

4.素养：穿戴整齐，配戴厂牌，举止文明有礼，工作精神要饱满，货物运

输时要小心，以防碰伤，要有团队精神，互帮互助。时间观念性强。

第11篇：仓库物料工作流程

工作流程

一、预算

1、（1）由预算部先进行面积预算；（2）由总经办根据预算面积做各类材料预算单；（3）预算单由预算、工程、材料、总经办共同签字；（4）工厂根据计划申报原材料。

二、采购入库

1、外购商品入库做好入库前数量清点,查验材料质量,符合要求,填制入库单:按入库单的要求分别填列,内容有（1）供货单位（2）联系人、电话（3）物品类别（4）收货日期（5）材料名称（6）规格（7）计量单位（8）数量(应收、实收) （9）由工厂、质检、材料、总经办验收签字（10）交仓管入库；入库单一式三联:第一联存根，第二联财务部，第三联仓库记账。

2、产成品入库,经质检员验收合格,车间填写\"产品入库单\"。填列内容有:（1）入库产品的名称（2）日期（3）规格（4）数量（5）工厂、质检、材料、总经办验收签字（6）交仓管入库；入库单一式三联：第一联存根，第二联财务部，第三联仓库记账。

三、出库

1、原材料出库(领用材料) 车间填写\"材料领料单\",填列内容有(1)日期(2)材料名称 (3)规格 (4)数量(5)领料人签字 (6)仓库保管员签字；领料单一式三联:第一联存根，第二联工厂，第三联仓库记账。

2、成品出库必须按照\"先进先出\"原则办理出库,填写物品领申请单，申请单的填写内容有:（1）收货单位名称（2）收货日期（3）产品名称（4）规格（5）数量（6）工程、材料、总经办签字（7）收货人签字；出库单一式三联：第一联存根，第二联仓库记账，第三联财务部记账。

四、编制报表

1.设置账簿:原材料帐簿、半成品帐簿、在产品帐簿、产成品帐簿，随发生时间及时登记。

2.每月中旬和月底,根据以上入库单,出库单,定期编制”原材料盘点表”、“半成品盘点表”、“在产品盘点表”、”产成品盘点表”、“库存汇总表”。应做到表格计算准确,表与表的衔接关系准确，所附单据齐全。

第12篇：仓库杂工工作流程

仓库杂工工作流程

目的:通过规范杂工工作人员工作流程,防止仓库发货产品质量不合格，胶桶清洗不干净，液态产品标识不合格及发生劳动生产安全事故。保证仓库收发货有序进行.仓库杂工工作主要职责是: 1) 保证清洗各种胶桶的内外清洁卫生。

2) 保证清洗胶桶按需要灌装产品分类整齐摆放。

3) 按区域管理好自已负责灌装产品的存贮环境安全和现场卫生。

4) 保证洗桶和搬运的时候注意生产安全问题，戴好个人劳动安全防护用品。

5) 仓库仓管员及上级交待的临时性事务等

杂工工作具体流程: 1.协助司机把回收的胶桶码放在未检验区域。胶桶一定要清洗干净，标签一定要刮干净不能有残留的在上面。

1）盐酸、硝酸、双氧水等小桶，把桶内的残余液体倒干净，看倒出的液体是否有异样，如无异样则把桶外洗干净。有异样则桶内外必须要用水清洗干净。

2）桶内不能有任何残留液体，桶表面要求干净，无残留商标。

3）消泡剂、脱色剂桶不用洗，整齐码放在未检验区域后面，码放2层高。

4）精炼剂、固色剂、精炼剂、渗透剂，桶内用水冲洗干净不能有任何产品残留，桶外清洗干净不能有赃污现象。桶口朝下码放在固

色剂旁边。

2.清洗好的桶分类整齐的码放到已检验区域，装不同产品的桶一定要分开放置，一定要专桶专用。发现烂桶和漏桶一定要拿出来，防止液体产品流出来伤人和产品损失。

3.检查桶装产品桶盖是否拧紧，标签是否有贴正确？是否整齐粘贴在指定的位置，有无漏液情况？是否有必要保护防晒等安全措施？摆放区域是否整洁卫生（没有液体产品泄漏和废物乱丢现象）？

4.洗桶和组装产品的时候一定要注意生产安全问题，戴好个人劳动安全防护用品（眼罩，围裙，胶手套等），同时要懂得基本劳动事故发生后紧急处理方法（在液态产品工作区附近左右各摆放两个盛满水的胶桶，并做好标识“消防&安全用水”），以防二次伤害。5.日常工作: 1.每天收回胶桶的清洗和分类整理及卫生打扫。

2.液态产品区电子秤的日常正常使用维护保养。（清洗秤面和显示器保持干净防腐蚀和锈化处理） 3.仓库仓管员及上级交待的临时性事务等

第13篇：仓库流程

仓库流程

中药库房是各医院储存保管中药饮片的场所。中药库房的管理关系到中药质量的优劣，而中药的质量的优劣直接关系到中医临床治疗用药安全，关系到病人的生命健康。因此中药库房的管理也受到各级医院的重视。要提高中药在医院的管理效率，确保中药的质量，保证患者的用药安全，进一步优化中药在医院的管理流程。当前医院中药库房的流程管理包括入库管理、在库存放与养护管理、出库管理三大流程。实施流程管理是中药库房科学管理的前提，只有实施流程管理才能够追踪中药的质量，确保用药的安全。中药的入库管理

中药的入库管理是保证中药质量、杜绝假冒药品流入医院的重要环节，是中药库房管理工作的第一关，是阻止伪劣中药进入流程管理的首道防线。医院采购的中药来自全国各地，品种规格也不相同，不同品种在产区的采集时间、加工方法、包装形式不同，在运输过程中也会受到各种环境因子以及人为转运装卸等因素的影响，质量难以保证。因此，在入库前必须做好信息核查、验收鉴别和前处理。信息核查与录入

中药人库时要严格核对相关信息，履行人库手续。中药的入库信息核查包括批准文号、注册商标、生产批号、有效期、产地、名称、价格、数量、规格、生产厂家、经营许可证等。要核查中药的数量、规格质量信息是否相符，包装是否完整，物票是否相符，坚持购药发票与药品同行。如果发现数量短缺等物票不符现象，及时与采购人员、发货单位核实，把短缺数量补齐；对于质量不合格、物票不符者，如数退回。加强中药的人库信息核查，还要注重细节，如包装有无破损，信息有无涂改等，经检查无误后方可入库。如有不合格及破损品种，就要与有关人员协商予以退换。同时做好计算机系统的准确录入工作，根据供货单发票在入库单上输入供货单位名称、入库日期、到货日期及发票日期、发票号、产品批号、件包装规格、应收数量、实收数量及进库金额、生产厂家等相关信息等，为以后查询及报表统计提供基本的信息资料。入库验收与鉴别

验收与鉴别是做好中药库房管理、保证药品质量、杜绝假冒药品流入医院的重要环节。在把好进货渠道关的同时要做好抽检验收工作，按照药典的要求抽检验收。鉴别真伪优劣，筛除杂质，不合格的药材不入库。目前绝大部分药材和饮片可以应用性状鉴别、理化鉴别、纤维鉴别等技术进行验收；而对于有疑点的药材，则可以通过查阅药典、文献后，采用高效液相、气相色谱等方法进行鉴别，或送药检部门检验。除了解中药的真伪优劣外，还应检查水份含量是否超标，包装是否受潮破漏，中药有无变异状等。

第14篇：仓库工作流程[1]（推荐）

仓库日常工作流程

为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资及商品流通，保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加强资金周转，特制定本制度。

一、仓库日常工作

1、仓库管理员必须合理按照库存商品的类型及规格型号建立明细账和台账.财务部门与仓库的所建账簿要相互统一，相互一致．

2、仓库管理员做好库存商品的日常检查工作，对各类库存商品定期进行盘点，及时与财务对账，做好账物一致．

3、仓库管理员要按各类物资品种的规格型号分类保管，不准乱堆乱放。

4、搞好仓库的日常清洁工作。

5、对仓库管理中出现的问题要及时解决，自己解决不了的向有关部门负责人及时汇报。

二、入库时

1、仓库管理员要根据采购订单及送货单一一核对各类物资的数量、规格型号、经确认无误验收合格后方可入库，并在送货单上签字，根据送货单开据物资的入库单。如果采购订单与送货单数量不同，及时与采购人员确认，并按实际数量入库。发现数量及单据不齐全、质量有问题的，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作为待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的破损的物资要及进报经采购人员，由采购人员与供货方及时联系，一律作退回处理。

2、入库单的填开必须正确完整，内容齐全，并在上面写相对应的订单号，供应单位名称应填写全称，并与发票上的名称一致，入库单上必须有仓库管理员及经手人签字，并且字迹要清楚。

3、严格杜绝只见发票不见实物或者边办理入库边办理出库的现象。

4、仓库管理员要将签好字的送货单和入库单送交小潘，经小潘核对后转交财务入账。

三、出库时

1、采购的物资只有按程序入库时方能领用。

2、物资出库前领料员先到销售部门拿领料单，如果是网上销售的，领料人员要带着领料单、及客服人员打印好的快递单据到仓库办理出库手续。仓库管理员只能根据领料单，且上面要有相关人员的签字，领料员与仓库管理员要一一核对出库物资的名称、数量、规格型号，核对正确后仓库管理员开具出库单，仓库管理和领料员在出库单上签字，方可发货，领料员把签完字的一联出库单送交财务室，财务根据出库明细开据发票并单独快递寄给客户。另一联给仓库管理员留底登帐。

3、仓库管理员严格杜绝领料单和出库单上没有相关部门人员签字，就发货的现象。

4、对不按照入库、出库手续的事件要追查相关人员的责任。

四、仓库盘点流程仓库每月进行自盘，保证仓库的账上与实物一致，财务参与的盘点可以季度一次

仓库盘点工作流程是每个月末仓库管理员与财务对账，如果账面相符的，可以采取抽查的方式，到一个季度进行大盘点一次。参加盘点的工作人员必须认真负责，物品的名称、规格型号必须明确，数量一定是真实数量，必须准确，绝不允许重盘、漏盘。由于人为造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任，对于盘点结果发现属于保管人员不按物品要求收发及保管物品造成损失的，仓库管理员要承担相应经济赔偿责任。

五、岗位职责

1、仓库管理员责任心要强、坚守岗位，无故不得离岗，对突发事件能及时处理和协调。

2、仓库管理员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象，要认真做

好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题及时处理。

3、仓库内严禁烟火、严禁吸烟。明火作业需要领导批准，仓库管理员懂得使用消防器材和必要的防火知识。

4、仓库要严格保卫制度，禁止非仓库人员擅自入库。

六、其它事项

1、记账要字迹清楚，日清月结不积压，

2、仓库管理员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜要列出清单三份，写明情况，双方签字，领导审批，双方各执一份，存档一份，事后发生的纠葛，对失职造成的亏损除原价赔偿外还要纪律处分。

第15篇：2 仓库人员工作流程

库管人员工作流程

一、入库

1、接到入库通知后，整理仓库货架及存货货位。确定货品摆放的正确位置。

2、货品运到时，库管员首先确定货品的总件数,并和相关人员确认货品件数。

3、检查货品包装是否破损，确定破损原因，并认真做好《入库商品破损记录》，上报部门主管。

4、对所有入库商品进行清点，仔细检查每一箱货品的箱内货品和箱外标签是否相符，发现不相符时应将正确的内容清晰的标注在标签上。

5、认真仔细的确认每种商品的规格和数量。

6、认真填写“商品入库单”，要做到单、物相符。库管员应在清单上签字，并上报上级部门。

7、清点完毕后由库管员和部门主管对所有入库商品进行确认，并要求部门主管签署入库单后方可进行入库。

8、将所有入库商品摆放到指定的货位和货架。每种商品按照分类要摆放整齐，不许乱摆乱放。

9、如遇有公司其他部门或客户等将商品寄存在仓库时，必须经过仓库主管和上级主管部门的同意。（必须与经手人详细确认商品的名称、包装、数量、存放时间、提货人等，并有详细的记录）

二、配货

1、收到客户订单或配货通知后，打印“配货单”，并按照配货单或订单据进行配货。

2、按单据上所列的商品顺序将指定商品整齐的摆放到配货台上。对单据上有但库存中没有的货品应查清原因，及时通知仓库主管或制单员，要求仓库主管或制单员对单据进行改正。并报请仓库主管及上级部门进行处理或调整。

3、配货员在配货完成后，将单据交给验货员进行验货。配货员应向验货员交代清楚货品摆放位置和其他注意事项。验货员应仔细校验每种货品的规格和数量与单据是否相符，对于不符的商品应查清原因并进行调整。验货完成确认无误后在单据上签字。

4、验货员在验货完成后，将单据交给审核员进行审核。审核员对货品进行第二次验货，仔细核对单据与实物是否一致，确认无误后在单据上签字。

5、将验货员和审核员签字单据的存根联存放在指定的位置。

6、客户联应放在客户所配的货品上面，以免装箱时遗漏。

三、装箱

1、验货全部完成后进行装箱。装箱时由审核员在一旁进行监督，其他人进行装箱。

2、首先将客户联的配货单放入箱中，并在箱子外侧做标记。

3、货品装入箱中时，应将箱子装满，空隙不能太大。对于装不满一箱的货品，应尽量装平。然后将箱子切割到合适的大小。

4、将所有客户的商品装入箱中并把箱子排列在一起，以免与其他客户的商品混淆。

5、检查客户是否有不能返的货品，如有将不能返的货品一起装入箱内。

6、检查客户是否有返货票据和其他资料需要装入箱内。

7、询问其他部门是否有资料或物品需要一同装箱。

8、封箱时应将箱子的所有接口全部用黄胶带封严，对箱子有轻微破损的地方也用胶带封严。

9、用伊卡露丝胶带将箱子再封一次，标准接口为两横一竖。

10、再箱子的一侧粘贴标头，写明收货人的地址、人名、电话、总箱数和本箱号码。

11、将已包装好的箱子整齐的摆放在指定的货区内。

四、返货

1、收到客户返货通知后，应向客户详细询问发货途径、时间、预计到达时间以及相应的单据编号并认真填写到《客户发货返货记录》。

2、收到客户返货时，首先和货运中心确认返货人和件数。并检查货品外包装物是否有破损。如有破

损应确认破损原因和破损地点。再检查包装箱的封口是否有损坏并确认破损原因和破损地点。如有以上任意一点应详细的记录在《入库商品破损记录》。并要求经手的货运中心人员在《入库商品破损记录》上签字。

3、将返货商品摆放在配货台上，根据客户的返货单进行核对，验货员应仔细校验每种货品的规格和

数量与实物是否相符。如有不符应及时通知市场部与客户进行联系并查明原因，并在单据进行标注，详细填写在《客户返货差额表》上。

4、对客户的返货应先验明货品的外包装是否损坏、是否有价签、中文标识粘贴是否正确，是否有价

签、中文标识粘贴后遗留下的污迹。对于能处理的污迹，应尽量给予处理。确实处理不了并且影响二次销售的应在标签上标明原因并粘贴在包装盒上，列为不能返的货。

5、验完外包装后，必须对每一盒货品开盒检验。仔细核对货品的货号与实物是否符合、盒内货品是

否脏污、是否缺损、盒内商品的规格是否与包装相符。如有以上任意一条的并影响二次销售的商品，应在标签上标明原因并粘贴在包装盒上，列为不能返的货。

6、对于返货商品缺少包装品（例如塑料袋、纸板等）时，能给予补充的尽量给予补充。确实不能给

予补充的，应在标签上标明原因并粘贴在包装盒上，列为不能返的货。

7、将不能返货的商品登记在《客户返货差额表》上。应详尽的标明返货人、返货时间、商品名称、

商品编号和商品数量，以及不能返货的原因。

8、将不能返货的商品包装起来，并标明客户的地址、客户的名称和货品总数量。存放到指定的地点。

9、根据实际商品开具《返货单》，由验货员和审核员进行验货。

10、验货员和审核员应仔细校验每种货品的规格和数量与单据是否相符，对于不符的商品应查清

原因并进行调整。验货完成确认无误后在单据上签字。

11、将客户所返的商品归放到相应的位置。

五、次品处理

1、在客户返货、自营部或专卖店等返回的次品，应仔细检验次品的位置、确认次品的原因，详细填

写《次品记录》。在标签上标明次品原因和次品位置并粘贴在包装盒上。

2、在日常配货中发现的次品，应及时报请仓库主管和上级主管部门。由仓库主管和上级主管部门确

认次品原因，并详细填写《次品记录》，并由仓库主管和上级主管部门签字确认。如果是库管人员人为损坏，则由责任人进行赔偿。

3、次品应摆放在指定的位置，不能与正常商品混淆。次品必须交由公司指定的部门统一进行管理和

处理，库管人员不许私自处理。

4、定期将次品和《次品记录》送交指定的部门，详细确认商品的款式、规格、数量、次品原因、次

品位置是否与《次品记录》相符，并要求经手人在《次品记录》上签字确认。

5、次品送交指定的部门后应及时报请仓库主管调整库存。

六、商品出库

1、对已完成配货并装箱的商品，及时将配货人的名称、配货金额、返货金额和箱数通知市场部。由

市场部确认该客户是否可以发货。

2、对已由市场部确认的商品，应及时通知货运中心，由货运中心填写《客户发货返货记录》。

3、库管人员确认《客户发货返货记录》已由各部门签字无误后，才可以由货运中心将货品提取出库。

4、对于其他部门从仓库提取的样品等，应详细填写《商品借出单》，标明借出原因和归还期限，并经

上级主管签字确认后，由经手人在《商品借出单》上签字确认，才可以出库。仓库应及时将借出的商品追回，对于到期不还或归还时已脏污、破损的商品应要求借出人进行赔偿。

5、对于其他部门从仓库提取的赠品等，经手人应有主管部门领导批复的申请单，由库管员根据申请

单所列商品开具《配货单》，由库管员和经手人在《配货单》上签字确认后，才可以出库。申请单必须作为附件粘贴在《配货单》上，同时上交。

6、对于自营部配货时，由自营部向仓库下订单，仓库进行配货。验货无误后交由自营部验货，双方

都验货无误后，由自营部负责人及经手人签字后，可以出库。

7、对于客户亲自提货的，应在得到上级主管部门确认后才可以出库。

8、当公司其他部门或客户等提取寄存商品时，必须经过仓库主管和上级主管部门的同意。

七、发货

1、货运中心接到发货通知后应及时与库管员仔细确认每位客户的商品件数，并将商品提出库房。

2、货运中心应按照客户指定的途径进行发货。如果客户有两个或两个以上的发货地址，应主动向客

户或市场部询问货品所发往的地址。

3、货品发出后，应马上与财务部结清运费。

4、及时通知客户货已发出，应主动向客户交代清楚发货的方式、途径和预计到货时间、提货方式和

相应的单据号码，

5、向新客户提供最快捷、最省钱、最安全的运输途径。由客户指定发货途径。但必须问明是否保价、

保价额为多少。

八、非工作人员进出仓库

1、外来人员未经许可，不得进入仓库。

2、所有入库参观人员，入库时必须填写《仓库来访登记表》。

3、代理商或其他客人进入仓库，必须经过市场部或总经理办公室批准并佩戴《参观证》。

4、公司各职能部门的客人参观仓库时，必须由职能部门的接待人员带领，并经过市场部或总经理办

公室批准。

5、代理商到仓库提货时，在处理完业务相关的事宜后，不许在仓库停留。一律请到仓库接待室休息

和等待。

6、任何参观人员不得进入仓库办公室。公司内部人员进入时必须有一名仓库人员在场。

7、外来人员进入仓库参观时，尽量让参观者将其携带的包裹统一存放在指定位置。遇有特殊情况时

必须经过仓库主管同意。

8、库房内部不准拍照、摄像，一但发现应立即制止，并通知上级主管部门，询问解决方法。

9、参观证在客人离开仓库时，由仓库或接待人员进行收回。

九、单据管理

1、仓库人员每次配货和返货完成后，将票据及时放置在指定位置。

2、在处理返货单时，未能及时返回的单据应做好登记。并存放在指定位置。

3、对于客户的对帐单、运单等单据，要有专用的摆放位置，并有相关记录。

4、客户的单据不能丢失、损坏、遗漏。

5、库管员每天在下班前，将当天的票据整理好，并打印单据列表和单据一同上报市场部。

6、客户单据应及时返给客户，每次配货应仔细检查是否有客户的单据。

十、微机管理

1、仓库职员须经培训，能熟练操作相关软件方能授权上机操作。

2、仓库职员对于授与自己的口令和权限应予以保密，严格遵守业务流程工作，未授权者不能进入系

统。

3、严格禁止改动、删除、网络微机上其他人的文件。

4、严格禁止用他人密码进入未经授权的微机及保密文件夹。

5、外来软件未经网络管理员或专项负责人许可不得在网络或单机运行。

6、专机专用、不能随意更换硬件或软件配置，不得在计算机内运行游戏及教育软件。

7、网络有各种微机和外设发生异常时，应及时通知系统管理员。

8、不许在电脑上使用任何外来的软盘、光盘、U盘及硬盘等，如有需要必须经过系统管理员同意并

经杀毒处理后，方可使用。

9、未经许可不许拷贝公司网络内任何电脑的文件、数据等。

10、不许使用公司网络上网聊天、玩游戏等与工作无关的事情。

十一、货品的保管

1、库房应保持通风良好、干燥，以免货品霉烂变质。

2、对货架、货区堆放的货品应定期进行检查。是否有压坏、受潮、变色、虫蛀等，力争防患于未然。

3、定期清理货区，对货品码堆进行整理。货区码放的箱子应整齐，留有空隙，保持通风。

4、次品、客户不能返货的商品、寄存商品都应有单独的存放区域，不能与正品相混淆。

十二、消防

1、仓库主管每月一次对仓库内部的消防设施进行例行检查，核对消防设施的数量、使用情况、保养

清况等。

2、仓库的消防设备应摆放在指定的位置，灭火沙、灭火器、消防工具、消防栓等都应经常性的进行

维护。

3、每名仓库工作人员必须熟悉消防设施的性能、使用方法和摆放位置。

4、必须保持消防通道和逃生门的通畅。在其附近不许摆放杂物。

5、定期对仓库人员进行消防知识的培训。

6、不许在仓库内私拉电源，使用电炉子、电暖气等用电设备。

7、不许在仓库内吸烟和使用明火。遇有特殊情况时，必须经上级主管部门批准，并做好防火准备。

十三、安全

1、仓库主管应定期对仓库安全进行检查。

2、仓库应做好防盗工作，三铁一器二把锁（铁门、铁锁、铁栏杆、防盗报警器）应落实到位。

3、每天上班和下班时必须对仓库进行检查，门窗是否锁好、用电设备是否关闭等。

4、任何人不许携带易燃易爆危险品进入库房。

5、发现异常情况时应及时上报上级主管部门。

第16篇：K03仓库文员工作流程

广州红磨坊纺织品有限公司流程管理仓库文员工作流程管理

仓库文员工作管理流程

1、速达帐务处理

1.1、仓库文员要熟练撑速达进销存软件的使用，对仓库管理中的入仓、退料、盘点、调拨等各个模块以及货品资料、仓库资料的管理要得心就手。

1.2、仓库资料处理：根据公司的需要，在公司的授权下，对速达增减仓库或对仓库资料进行维护，以促进仓库管理工作的顺利进行。

1.3、货品资料录入处理：对公司新的货品，要按照公司规定的编码要求，录入速达系统，录入货品资料时，要注意加上卷号。

1.4、退料处理：公司目前不要求在速达上进行“退料”操作，当车间领余料退回仓库，要重新安排检验，对合格的重新入库。

1.5、盘点处理：速达帐务要根据仓库盘点情况，及时进行帐面盘点：

1.5.1、根据仓库定期和不定期盘点数据，核对速达数据，对速达数量进行盘点，以保证速达与仓库实物数量一致。

1.5.2、尾货数据调整：由于剪货损耗，在剪布过程中，剪单人员会有一些改剪以及发现实物数据与库存卡不一致的情况，会重新核定实物数据，在收到更改数据的通知单时，仓库文员必须在第一时间在速达上做数据处理。如果有发现数据有很大出入的，则需到仓库查询实际库存，然后进行数据调整。做此操作时，同时应该查询是否有已开单未剪货的情况，以免发生数据的进一步错乱。

1.6、货品入仓：根据质检报告，将新回仓的产品数据录入速达。录入数据要准确无误。

1.7、每周导出速达库存表一次，对库存货品进行抽样核对，核对库存卡上数量与速达帐面数是否一致，发现问题及时上报处理。同时要跟踪仓库库存动态，对销售量大而库存量小的情况，要及时与采购部购通是否备货。

2、协助公司采购人员收货：

2.1、仓库文员要协助仓库收货人员收货，收货时要严格按照仓库收货流利

管理标准执行。

2.2、货品签收与交接。采购员每天中午和傍晚都会采购回来货，一对一的

签收货品后，采购人员应把货物型号以及相应请购人给到仓库文员。

2.2、货品到货通知。收到采购员买回来的货品，在质检完后，如果是市场

部文员请购的货品，要将货品米数录入速达，发到货记录给相关文员。如是档

口加工生产单的货品，则按货物配送流程送到车间。

3、与市场部文员相关工作

3.1、货品调仓。由整卷仓调入散剪仓的货品，调仓人员需到达货品位置，

选择合适的卷号调仓，方便剪货同事工作，以免发生所调卷被积压在下面的情

况。

3.2、货品实物米数查询。由于各方因素，速达数据和实物米数会有一些出

入，当市场部人员要求查询实际米数时，仓库文员要把货品实际米数核实准确，不能只看库存卡的余下米数，往往那些都是不准确的。

3.3、客户的一些货品信息查询。例如实物照要求，以及货品本身的一些特

质（定宽、高、花位、花距等）查询，仓库文员应积极配合工作。

3.4、销售出货单的一些突发状况处理。有时候货剪好后，客户会突然要求

等有货再一起发，或者和各品牌的货一起发，以及先不要发的情况。仓库文员

得到市场部文员的通知后，需在第一时间落实这类单的特殊处理。

3.5、出现开单无货的情况。当剪货人员发现所开领料单以及销售单并无实

物存在时，并反映到仓库文员时，文员应在第一时间与市场部文员沟通，看是

否能分段处理。若无匹配数量只能重新申购货品，因此这类情况应及时反映。

4、与档口采购员相关工作

4.1每天必发的订货记录、到货记录电子档。一天的工作结束之前，采购需

把当天输入的订货记录发给仓库文员，以便仓库文员了解货品用途。同样，仓

库文员也要在每天早上将到货记录发给采购员，方便采购追踪货品。

4.2零售货品的图片。采购要及时把货品图片发给仓库文员（货品回来之前，

应该把图片给到仓库），以便货品的核对和及时配送。

5、与车间相关工作

5.1、加工单的货物配送。

5.1.1、根据货品型号，对号入座，找到对应的生产单号，同时找到对应的

图片进行货品核对，确认货品无误后，需在对应货品的包装袋上贴上对应的单

号以及接单人员，方便车间展开工作。

5.1.2、对于一些快递回来的货品，尤其是货期很急的，文员要第一时间通

知相关人员送货到车间，以免误了交货期。

5.1.2、送货的同时，文员需列好出货清单，单上详细写明货品型号、数量，

以及接单员和生产单号,给到车间签收货品。（注：对于一些交货期还久的货品，

先不要拿到车间，以防车间货品堆积太多，造成不必要的麻烦。）

5.2对于货品较急单的处理。（针对本公司产品）此类单车间会以传真方式

通知到仓库，文员得到信息后，要第一时间安排剪货人员优先剪货。

6．与档口店员的相关工作（直接剪布走的单）

6.1、档口自提的单。鉴于自提单的货期短，货物少，文员可根据生产单的

交货日期，通知司机来仓库带自提的货到档口。并让其签名在生产单上。

6.2、要发货走的以及要送货的单。店员根据自己生产单的交货日期，在接

近交货期的时候，应跟进自己的单，查问档口采购是否到货，如果到货的，需

以传真形式通知仓库出货的日期、单号以及接单员。如果是发货走的，店员应

在传真单上注明发快递还是货运，以及收货方的详细信息。

6.3、打包要求。店员在接单时，在收尾过程中，应询问客户是否有特殊打

包要求，并详细写在生产单上，并通知打包人员按要求进行打包。

第17篇：仓库岗位职责、工作内容、流程

仓库岗位职责、内容、流程

1.职责：

1.1负责编制和修订仓库管理规定、工作流程等相关规章制度。1.2负责各仓库物料或成品的出入库管理及保管。 1.3 负责对仓库物料或成品进行定期盘点和帐物核对。 1.4 负责各类物料的回收、清洗、处理等。 1.5负责仓库的安全与卫生管理。

1.6负责单据报表及凭证的记录、登记、传递、保管、归档。

2.工作内容：

2.1编制和修订仓库管理规定、工作流程、标准等。2.2仓库出库时必须严格按照先进先出的原则。 2.3仓库物料或成品出入库后应及时登记有关账卡。 2.4未按规定办理、提供相关手续的不予入库或出库。

2.5对仓库物料进行定期与不定期盘点并核对帐物是否相符，若发生实际库存数量与账面结存数量不符，除追查差异的原因外，还要编制盘点损溢单，经审批后调整账面数字，使之与实际数字相符。

2.6根据物料种类划分仓储区，进库物料按规定分类摆放，杜绝不安全因素;并设物料卡，标识清楚。

2.7做好仓库卫生工作，确保库容库貌。

2.8积极开展废旧物料、生产余料的回收、整理、利用工作。2.9定期上报不合格存货，做好积压物料的处理工作。

2.10做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通;定期检查存货、防止存货变质，确保仓库和物料的安全，并做好仓库巡检记录。 2.11上班前班后应做好门、窗、水、电的开关工作。 2.12做好单据报表及原始凭证的保管归档工作。

2.13仓管员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。

2.14保守商业机密，不得擅自将公司有关文件带出厂外。

3.工作流程：

3.1包装材料入库流程

① 包装材料到库时，仓管员应与采购人员核对包装材料的品种、规格、数量，并及时通知质检人员检验。

A.检验合格的包装材料，通知生产部安排卸车，将包装材料放到仓库指定位置，做好标示，并办理入库手续。 B.检验不合格的包装材料，应拒绝办理入库手续，并视具体情况上报采购人员进行处理，如遇特殊情况必须经主管领导或厂长批准后，方可入库或投入使用。 ② 办理入库手续时，核对包装材料的品种、规格、数量，确认无误后，由仓管员填制包装材料入库单，经仓库主管审核后加盖仓库专用章。

③ 包装材料入库单一式三份，白联转交财务，红联仓库留存，黄联用于统计。 ④ 当天开具的包装材料入库单必须登记入账。

3.2包装材料出库流程：

① 包装材料的领料：

A 接到生产部经审批的包装材料领料单后，及时备料。 B 按接到的包装材料领料单先后顺序发料。

C 发料时，仓管员与领料人核对包装材料的品种、规格、数量，确认无误后，办理出库手续。

D 办理出库手续时，仓管员与领料人核对包装材料的品种、规格、数量，确认无误后，仓管员填写实际发料数量，领料人签字确认。

E 包装材料领料单一式三份，白联转交财务，红联仓库留存，黄联用于统计。 F 当天开具的包装材料领料单必须登记入账。 ②包装材料的出库

A非生产用料，需求部门应提供经主管领导或厂长批准后的申请单。

B 仓管员依据申请单对品名、规格、数量、用途进行核对，并及时填制包装材料出库单，经主管领导审批后，办理出库手续。

C 办理出库手续时，仓管员与领料人应核对品名、规格、数量，确认无误后，由仓管员填写实际发料数量，领料人签字确认。

D 包装材料出库单一式三份，白联转交财务，红联仓库留存，黄联用于统计。 E 当天开具的包装材料出库单必须登记入账。

3.3原料入库流程：

① 原料到库时，仓管员应与采购人员核对原料的品种、规格、数量，并及时通知检验人员检验。

A 检验合格后，通知生产部安排卸车，将原料放到仓库指定位置并标清标示。 B 检验不合格的原料，应拒绝办理入库手续，并视具体情况上报采购人员进行处理。

② 凡是包装开封的原料必须检查重量。

③ 办理入库手续时，仓管员应核对原料品种、规格、数量、外包装，确认无误后，由仓管员填制原料入库单，经仓库主管审核后，加盖仓库专用章。 ④ 原料入库单一式三份，白联转交财务，红联仓库留存，黄联用于统计。 ⑤ 当天开具的原料入库单必须登记入账。

3.4原料出库流程：

① 原料的领料

A 接到技术部经审批的产品调制单后，及时发料。

B发料时，仓管员与领料人核对原料的品种、规格、数量，确认无误后，办理出库手续。

C办理出库手续时，仓管员与领料人核对原料的品种、规格、数量，确认无误后，仓管员填制原料领料单，领料人签字确认。

D原料领料单一式三份，白联转交财务，红联仓库留存，黄联用于统计。 E当天开具的原料领料单必须登记入账。 ②原料的出库

A 非生产用料，仓管员依据具体需求对品名、规格、数量、用途进行核对，并及时填制原料出库单，经主管领导审批后，办理出库手续。

B办理出库手续时，仓管员与领料人应核对品名、规格、数量，确认无误后，由仓管员填写实际发料数量，领料人签字确认。

C 原料出库单一式三份，白联转交财务，红联仓库留存，黄联用于统计。 D 当天开具的原料出库单必须登记入账。

3.5成品入库流程：

① 成品入库时，仓管员必须现场核对品名、规格、数量，检查外观。 A 验收合格后，按规定放到仓库指定位置，并办理入库手续。

B 验收不合格，拒绝办理入库手续，并根据实际情况通知相关责任人。 ② 办理入库手续时，仓管员与入库人员应核对品名、规格、数量、外观，确认无误后，由各班班长按要求填写成品出入库登记表。

③ 仓管员依据成品出入库登记表对品名、规格、数量核对无误后，及时填制成品入库单，经仓库主管审核无误后签字确认。

④成品入库单，一式三份，白联转交财务，红联仓库留存，黄联用于统计。 ⑤ 当天开具的成品入库单必须登记入账。 ⑥ 整理好的退货入库时，单据上注明。

3.6成品出库流程：

①接到相关部门提供的仓库发货单后，及时备货。 ②按接到的发货单先后顺序发货。

③发货时，通知生产部安排装货人员，仓管员必须与提货人核对品种、规格、数量，并办理出库手续。 ④办理出库手续时，仓管员与提货人核对成品的品种、规格、数量，确认无误后，仓管员填制成品出库单，提货人签字确认，经仓库主管审核后，加盖仓库专用章。 ⑤仓库成品出库单

A 外围仓库成品出库单上必须注明：提货部门、提货司机的姓名电话、收货人地址与电话等信息。成品出库单一式五份，一份白联做出门证，另一份转交财务，红联仓库留存，黄联做送货清单、另一份做统计。

B 郑州仓库成品出库单一式六份，白联做出门证，另一份转交财务，红联仓库留存，黄联用于统计。

⑥ 当天开具的成品出库单必须登记入账。

第18篇：生产部仓库工作流程

生产部仓库工作流程（仅供参考）

一、目

的：为了使仓库工作条理清晰，提高仓库工作效率，更好地为客户提供及时高效的发货服务，给公司树立一个良好的对外形象，特制定生产部仓库工作流程。

二、适用范围：水晶坊礼品有限公司生产部各仓库：自营仓、代销仓

三、适用对象：针对生产部仓库仓管员及理货员。

四、具体内容：工作流程按收货、物料暂收、物料报检、物料入库、存储管理、物料出库六块内容展开。

1、

收货

1.1、

厂家送货须持供应商《送货单》，《送货单》上必须标明送货日期、物料名称、规格型号、数量和我司的订购单号，必要时还要提供厂家的最终检验报告或其它资料等。《送货单》仓管员接收两联且字迹清晰，一联附交财务，另一联仓库留底

1.2、原则上，厂家负责卸货、并搬运到物料待检区（按产品品名不同，分类摆放）

1.3、收货按销售部《销售发货计划》，采购部《采购计划》、《订购单》、生产部《外协加工

计划》进行核对

1.4、

相关部门：采购部、销售部、生产部 1.5、相关单据：《送货单》

2、

物料暂收

2.1、

仓管员根据销售部的《销售发货计划》或采购部的《订购单》、《采购计划》以及生产部的《外协加工计划》，核对物料的包装是否规范？（外箱侧唛标识卡要求必须有订单号、产品名称、数量、送货厂家名称、日期）核对数量是否准确？核对准确后按实收数量签收《送货单》

2.2、

物流部组织把物料卸到待检区，贴上物料标识 2.3、

相关部门：采购部、质量部、物流部 2.4、

第19篇：仓库盘点工作流程通知

盘点流程

1.盘前准备

1 盘点计划

仓库人员应提前做好初盘，以待复盘的完善执行；也同时要求生产现场，在复盘3天以前，调整生产作业，渐渐达成“净空”水准，以利盘点（因为“在制品”是最不容易“计价”的）。要求工厂在盘点通知下发日至盘点实施日前这一阶段做好仓储整顿与储位规划。

工厂应做好各储货区的初盘时程计划。

2.盘点时间

4月30日。初盘工作：开始时间应于上午12：00前完成。复盘工作：中午12：30复盘工作开始，16：30结束。总结复盘：16：30-17：00。

3.盘点人员的安排与盘点规定

(1)盘点人员的安排

1.人员安排的注意事项

（1）工厂除必需的生产人员外，所有人员均应参加盘点，包括办公室等部门，必须支援仓库的盘点。

（2）盘点当日应停止任何休假。

（3）初盘负责人统一对全厂的盘点人员进行安排，分区分组组织盘点,组长为盘点记录员。初盘人员名单：

(2)盘点的规定

a.盘点表使用

（1）盘点表是盘点库存区时使用的。所有的库存区域，盘点小组全部设置盘点表。

（2）盘点表是编号的，在某一个编号下，盘点表的增加必须经过盘点小组的登记审核后才可以增加。

（3）盘点前到厂办公室领取盘点表，盘点完毕后，回归厂办公室。

（4）盘点表必须经过财务部的复盘人员的抽查确认签字后，才能封存，等待输入计算机。

（5）如果需要修改盘点表上的数字，不能用涂改液或圈涂法，必须将原来的数据划掉，重新书写。

（6）盘点人员必须在盘点表上签字，用中文正楷字体。

b.盘点点数的规定

① 点数必须是销售单位的数量，即是该商品盘点时的单位。

② 盘点时两个人为一组，同时点数，当两人的点数一致时，才将该数据作为盘点数据记录在盘点表上。盘点应循序渐进并做好标记，以防漏盘或重复多盘。

c.盘点方法

本次盘点是将所有商品一次点完，因此工作量大、要求严格。因此采取分区、分组的方式进行。分区即将整个储存区域划分成一个一个的责任区，不同的区由专门的小组负责点数、复核和监督。

一个小组通常至少需要两人同时负责清点数量并由一人填写盘点表;

复盘填写复盘数量，复盘与初盘数量不一致的应要求初盘人员对进行检查。等所有盘点结束后，再与计算机或账册上反映的账面数核对。

4盘点的环境准备

盘点作业开始之前必须对盘点现场进行整理，以提高盘点服务业的效率和盘点结果的准确性，清理工作主要包括以下几个方面的内容：

1）盘点前对产品原料进行整理归入储位，应把散落在其它储位（区）的存量找到，回归固定的储位；;未验收入库属于供货商的产品，应区分清楚，避免混淆；对残次品，应进行清理、归类放齐；对退货商品应及时处理.

2）预先鉴别变质、损坏产品，及时清理出报废品。特别是对散乱货物进行收集与整理，以方便盘点时计数。在此基础上，由保管人员进行预盘，以提前发现问题并加以预防。

3）整理库房。

4）清除死角。

5盘点工具准备

a.对盘点所需的各类可重复使用的工具，由工厂办公室负责一次配齐，在盘点开始前发给盘点人员，盘点结束后负责收回。

b.需准备盘点表及红、蓝色圆珠笔,计算器，电子秤等。

6.厂商通知

.盘点前各有关部门应及时通知送货厂商在盘点前1天不宜送货。

7盘点报告

各盘点负责人和财务人员在盘点结束后及时总结盘点全过程，填写有关盘点报告，出具书面盘点总结；盘点报告上所列内容应填写齐全、清晰明了，不应随意省略、涂改和出现串行、漏行；

盘点报告由财务人员、盘点负责人、盘点小组成员共同签字确认后上交总经理办办公室。

8、盘点处理

(1)初盘差错率

产成品及原料允许的差错率为零，包材允许的差错率为百分之一。包括漏盘及多盘，超出差错率的对各组初盘组长按每项差错物料罚款10元，并对初盘总负责人处以每组罚款金额20%的累计罚款。

(2)盈亏处理

l 对实际盘盈金额未超过责任人半个月工资总额的，由财务部和责任人共同商定赔罚金额，报总经理批准后执行。

l 对严重盘亏的，应查清原因，有必要时应按盘点小组指定时间进行重盘，重盘准确后，由厂长签字确认，对其盈亏额从工资中扣除（保证工资收入在500～700元）。l 对盘亏金额巨大的，已给公司造成的损失无法追回的，属于管理不到位或未按公司流程执行的，对各主要负责人进行行政处罚并承担相应的经济责任，上限5000元。

l 对为逃避盈亏责任制在盘点过程中作假的，按有关制度处理。

(3)避免出现盘点盈亏的方法

盘点盈亏根本表现在产品的损溢，其归根结底是由于员工平时工作疏忽、责任心不强，不严格按照规程操作造成的。因此，要避免盘点中大的盈亏差错，必须加强全员的责任心培养与业务技术的提升。具体如下：

l 根本上要增强工作责任心。

l 严格控制入库和出库手续。

l 检查各类度量衡器具，保证计量准确无误。

l 较强报表单据各环节的复核与控制。

l 加强盗窃的各类防范活动，减少因此带来的暗损失。

第20篇：仓库保管员工作流程1

公司仓库保管员工作流程

一、原材料出入库程序

1、材料采购计划

工地项目部及公司有关部门报材料采购计划，该材料需入公司仓库后再领用的，须将审批后的材料采购计划给仓库保管员一份（原件或复印件）。

2、收货入库流程

1）、保管员与公司材料员一起根据材料采购计划验收材料的规格型号、数量、质量、保质期，并共同在材料入库单上签字。

2）、钢筋材料需要称重的由材料科安排人员与保管员一同外出过磅称重，并都在过磅单上签字(必须在公司指定地点过磅)。需要根据理论测算的由钢筋部门负责人、公司材料员与保管员一同过数计算，共同在材料入库单上签字。

3）、铝塑型材需要外出称重的由材料科安排人员与保管员一同外出过磅称重，并在过磅单上签字(必须在公司指定地点过磅)。需要在铝塑车间称重的由车间负责人、公司材料员与保管员一同称重，并附有称重单附在入库单上，车间负责人、公司材料员与保管员共同签字认可。其他铝塑车间用材料由车间负责人、公司材料员与保管员共同验收签字。

4）、材料入库单必须当日开具，公司材料员、保管员、车间负责人、材料科负责人在入库单上签字认可。

3、发货程序

项目部或有关部门需从公司仓库领用材料，领用人应先向材料会计处开具材料出库单，持材料出库单到仓库保管员处领取材料。工地项目经理、材料员、保管员收到材料签字认可后应在五天内将财务联返回材料会计处。其他部门领用材料由部门负责人签字后二日内应将财务联返

回到材料会计处。

4、退库程序

工地项目完工或其他原因需要将材料退回公司仓库，退库单位应将材料分门别类整理好并附有退货明细由工地材料员和公司仓库保管员面对面的清点数量并办理退库手续。

二、周转材料出入库程序

1、周转材料入库流程

1）公司仓库购入或租赁的周转材料按照公司周转材料的有关规定由公司材料员、保管员与车间负责人共同验收并在入库单上签字。

2）客户直接送工地的周转材料由工地材料员、保管员、项目经理开具领料单客户持领料单公司保管联到公司仓库办理入库或租赁手续。

2、周转材料出库流程

1）项目部从公司仓库领用周转材料，仓库保管员开具领料单办理出库手续，项目经理、仓库保管员、材料员签字后返回公司仓库保管联。

2）项目部与项目部之间调拨周转材料，调入工地开具周转材料领料单并办理好签字手续，调出工地保管员持此领料单到公司保管员处办理有关退库手续。

《仓库工作流程范文.doc》

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