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物 流 （仓 库）管 理 制 度
为加强公司内部的物流管理，确保物流过程快捷、顺畅，提高企业的经济效益，确保进厂物资数量准确、质量完好、安全、降低保管费用并做好物资回收利用工作，特制定本制度。
1、原材料、零部件验收入库
1.1保管员依据经审批的采购计划，做好原材料、零部件入库前的交接工作，查来源、查数量（件数）、详细核对收料凭证，包括物资名称、型号、规格及供应状态、装箱单、质保书、自检报告、合格证。无误后将原材料、零部件存放于待检库，不得直接入库。在供方的送料单上签收数量要大写。
1.2保管员填写材料送检入库单交检验员检验。待检原材料、零部件经外检员检验合格后，外检员在材料送检入库单上签字，方可入库。外检员整理当批原材料、零部件的质保书、合格证装订归档。原则上货物当天必须办理完检验入库手续。 1.3如发现原材料、零部件质量不合格、数量短缺，保管员应及时反馈采购员，从速处理，在未处理完毕前不得使用。
1.4确因生产急需，要使用数量、质量已验收合格但未办理入库手续的物资，保管员可先在收货登记本上注明情况，待入库后补充办理领用手续。
1.5如因生产急需，要使用质量不合格原材料、零部件。需经技术部审查，如可代用，由采购员提出代用申请，代用程序按不合格控制程序5.1条规定。 1.6气体、包装物等材料进厂时，由保管员检查数量，检验员检查质量，无法查验其质量状况时，采用核对其质保书、查看标签等方法检查。保管员填写入库单，检验员签字确认。 2半成品入库
产品工艺规定必须入库的半成品，经自检、互检、专检合格，由操作者或组长填写入库单，入库单必须有检验员和仓库保管员签字。检验员签字前检查流程卡跟工单等质量记录是否正确齐全清晰，流程卡、跟工单随同产品一同入半库。未经检验或质量记录不全的产品不得入库。 3成品入库
产品完成全部加工和检验、试验，产品转包装组进行最终打包等操作，市场部发货员依据发货通知单通知车间贴包装标帖(三星公司部分标贴由质管员贴)。由车间操作者持有检验员签字的入库单和本批产品的所有质量记录办理入库手续。检验员签字前检查流程卡、跟工单等质量记录是否正确齐全清晰，保管员对本批产品的规格数量进行确认后在入库单上签字。 4辅助材料入库
4.1辅助材料是指非产品使用的设备、工装零配件、办公用品、劳保用品等。 4.2除点焊使用的电极外，其他辅助材料的质量确认由申购人进行并在申购单上签字，仓库保管员凭经批准的、已进行质量确认的申购单办理入库手续。 4.3发放电极材料，保管员必须称量材料重量，电极加工结束后，由电极加工人提交品管员检验，检验合格后，在电极入库单上签字。保管员凭签字后的入库单办理入库同时称量电极材料重量和加工余料、下脚料的重量，重量应与材料重量基本一致。 5不合格品入库
每天早晨上班后，不合格品库保管员对生产线各工位不合格品进行确认，确认后由半成品库保管员确认数量并送不合格品库。 6物资的保管
6.1仓库保管员必须明了贮存物资的库存情况，发现哪种常用物资库存量过低时，应及时报告采购或申请采购。贮存物资的查存卡应在相应物品上准确挂放，物资堆放应稳妥合理，不得影响物品及其包装质量。根据物资不同的性能和特点，合理划区存放，采用科学的保管方法，做到二齐、三清、四号定位、七防。 6.1.1 二齐：库容整齐、物资存放整齐，搞好库房的清洁卫生。
6.1.2 三清：规格分清、材质分清、数量清。 6.1.
4七防：防锈、防霉、防潮、防腐、防混、防火、防盗。 6.1.5 限高：物品堆放高度不得超过2米。
6.2 根据不同产品的防护要求，保持库房的贮存环境达到要求（温度：室温、湿度≤65%），定时记录环境温度和湿度数据，防止阳光直晒产品，严禁与腐蚀性或挥发性有害气体的物品混放，保证材料无裸放现象，达到卫生保洁要求。仓库保管员应明确各类材料的储存保管期(双金属片储存期1年、其它金属材料储存期半年，非金属材料储存期1年)，定期（一般为每月5号前）对库存产品质量状况进行检查，并通知检验人员及时对到期产品进行复检。对经检验不合格的产品进行及时隔离，不合格品经评审后按评审结论处理。对贵重物资，采取特殊防护安全措施，由专人负责保管，并随时接受有关部门的检查监督。
6.3 “帐、卡、物”三一致是仓库管理工作的重要内容之一，保管员要定期分6.1.
3四号定位：区号、架号、层次号、货位号固定位置物资对号入座。
批盘点，每月25日左右盘点一次库存物资，如平时发现帐物不符应立即核对盘点，做到“帐、卡、物”相符。
6.4送不合格品库的产品，保管员要对所有进库产品进行再确认，并按产品型号、规格、不合格类别分别存放，做好标识。对可修复的产品立即开返修单，由产品主管技术员编制返修工艺，送车间返修同时通知巡检对产品返修情况进行跟踪。无返修价值的产品，每月底组织集中评审，确认后办理报废手续。 7 物料的领用
7.1 材料和半成品的领用
7.1.1车间主任依据生产计划单签发领料单，由仓库保管员根据领料单写明的物品名称、规格和数量填写流程卡，并签字发放，领料人、外检员核对无误后在流程卡上签字确认。仓库保管员应严格按领料单填写的规格数量发料，不得擅自替代涂改或更换领料单填写的名称规格。数量填写实际发放数量，不得发放大于领料单填写的数量。
7.1.2仓库保管员将实际发料数记入仓库台帐和查存卡，保证物料的先进先出，使库存品新旧更迭，使有库存期的物品不超期，做到帐卡物相符。 7.1.3 产品用的主要物资，按计划和工艺消耗定额，实行限额发料： a、双金属材料。
b、复合材料、不锈钢材料。 c、紫铜。 d、外购零部件。 7.2发外加工材料的领用、
保管员依据经审批的生产计划和经批准的领料单发放外加工原材料、零部件。发放委外加工的原材料要同时记录材料的件数和重量。每批零部件重量加废料重量加合理损耗应与所发放的原材料重量一致。原材料、零部件分批次对外发放，不得多批次帐目不清。 7.3辅助材料的领用
维修设备所需配件，凭设备故障报修单和损坏的配件到辅助材料库领取，月底或设备维修结束后集中审批领料单。 8成品的出库
市场部业务员凭发货单到成品库领取需要的产品。发货前需仔细核对产品规格、数量、客户名称，检查随机产品是否齐全：产品合格证、出厂检测报告等，检查外包装各种标识是否正确清晰：发货目的地的信息、各种产品质量认证标识、本公司信息等。成品出库前，成品保管员通知品质部检验员到成品库检查产品数量及随产品的各种文件是否齐全。核对无误后发放检测报告发货。 9物资的退货
9.1市场部业务员接到返厂产品后，进行登记，与成品仓库保管员一起复核返厂产品的数量，通知技术品质部一起查看产品的生产日期、批次及质量状况。 9.2当返厂原因为非质量问题，产品包装良好时，由品质部按产品验收规范进行出厂试验，合格入库。不合格由品质部开具返工（返修）单，产品主管技术员编制返工（返修）工艺，由车间进行返工（返修），自检合格后提交品质部检验。 9.3当返厂原因为质量问题，品质部开具返工（返修）单，产品主管技术员编制返工（返修）工艺，编制返工（返修）工艺，由制造部进行返工（返修），自检合格后提交品质部检验。检验合格入库。不能返工（返修）的或确无返工（返修）价值的返厂产品质管员填写不合格品评审单，对其进行评审，根据评审结论进行处置。
9.4返厂产品的处理一般纳入当月生产计划考核，不得拖延。特殊情况暂缓处理需经总经理批准。
9.5公司内部生产过程中退库的物资需外检员经复检后，入原材料仓库登记入帐。
9.6经检验不合格的退库物资，品质部查明原因后办理报废手续，仓库保管员减去入库数量，保持帐目平衡。 10 库房帐务
保管员应按规定、凭证正确记帐，做到日清月结。定期更换帐册，妥善保管原始凭证，以确保资料的完整性。 11其他要求
仓库内搬运物资需使用合适的容器和工具，确保在搬运过程中不会影响产品质量。
无关人员未经批准禁止进入仓库。
仓库内严禁烟火，离人时必须检查库内电源是否切断，门窗是否关好，确认安全时方能离开仓库。
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