***运营方案
一、项目概况：
**市城东路，站前大道上，总建筑面积为3576.20平方米，纳入本次承包经营范围为1-6层，建筑面积为3203.20平方米，
1、2层层高为5米，3-7层层高为3.4米，第一层大堂为钢化玻璃门，9间铺面为铝合金卷闸门，铝合金窗；第二层为框架结构开放式楼层；3-6层共有独立房间49间，面积约18-20平方米。
二、项目命名及功能格局分布：
根据项目的建筑结构、所处的地理位置及百色市酒店行业的实际情况，对该大厦进行酒店运营，并给予该大厦命名为“***大酒店”。 为充分利用好该大厦原结构布局，结合实际需要，做如下功能布局：
第一层：9间铺面用于出租，大堂经过装修后作为酒店的商务服务中心，为顾客提供通讯、打字、票务服务等。
第二层：设置为颇具百色特色的餐厅及茶艺包厢。 第三层至第五层：设置酒店的商务客房，共42间。 第六层：配置会议室、书画阅览中心、健身房。
三、经营优势
1、我司属于**集团所属的子公司，具有雄厚的经济基础和投资实力。
2、我司在**经营规模型酒店已有近5年时间，在**树立了良好的口碑，同时积累了一定客户资源。
3、我司拥有一支较强的酒店经营管理团队及规范化、专业化的流程管理系统，为酒店今后的发展，做好了充分的准备。
4、联谊大厦与我集团所属酒店-**大酒店毗邻，在很大程度上，我们可以资源共享，互惠互利。联谊大厦目前停车位是比较紧缺的，
我集团所属企业****大酒店有很大的停车空间，刚好可以弥补**大厦停车位紧缺的不足。
四、经营理念
***大厦，定位为即经济又舒适的商务型酒店，以“以人为本、诚信为客、周到服务”的经营理念，提出“客户满意是我们最大的心愿”的服务理念，打造**精致商务酒店。
市场定位：精致商务酒店
经营理念：以人为本、诚信为客、周到服务 服务理念：服务质量，比别人好一点
饭菜质量，比别人好一点 享受价格，比别人实惠一点
为商务沟通开辟一条通道 为商务沟通搭建一座桥梁 为商务沟通营建一个平台 全方位贴心服务质量，轻松商务之旅
五、酒店经营管理制度及安全、卫生保障措施（详见附件一）。
六、酒店前期装修及设备预算投入580万元（详见附件二）。
七、关于酒店各项目承包期的收入、支出、利润测算分析
根据酒店行业的投资、运营情况，我司分三个期限对投标项目进行收入与支出的测算分析。
收入大类分为：
客房收入：酒店共有精致商务标间、单间共42间。
会务收入：本酒店设置的会议室、按次收费，书画阅览中心、健
身房免费，主要是为满足商务服务为主。
餐饮、茶艺收入：二楼餐饮、茶艺面积500平方米（餐厅、茶艺）。 商铺租金收入：共9间，每间约 25平方米。
支出大类分为：租金、人工费、餐饮材料费、管理费、各类税收
1、第一期(第1-5年)效益分析
第一期因刚承租，前期运营装修及设备投入较大，约计580万元。从以上效益分析表预测，其5年的利润基本与投入相持平。
2、第二期（第6-10年）效益分析
第二期会随着物价的上涨各项成本也相应增加，前期装修已慢慢陈旧，入住率也会有所下降，需支出期利润的15%用于翻修及设备维修更新，预计投入资金约60多万。从以上分析，二期利润在370万左右。
3、第三期（第11-15年）效益分析
第三期会随着物价的上涨各项成本也相应增加，前期装修已陈旧、设备将过期，入住率也会有所下降，需支出期利润的30%用于翻修及设备更换，预计投入资金约70万。从以上分析，三期利润在160万左右。
综合上述三期分析，租赁期内需要5年时间才能收回前期投入，从第6
年开始盈利，因酒店行业实际状况，年限越长入住率也将逐步下降，需要再次投入资金进行维修及更新设备，因后期的盈利也逐渐下降。承包期纯利润估算在530万左右。
八、租金交纳方式
租金按年分别支付，每年租金在下个年度到期前15日内交纳完成。
****有限责任公司 2012年3月6日
