商贸有限责任公司
仓库管理制度
总体思路：
仓库管理指的是对仓储产品的收、发、存等活动的有效管理。以仓库库存的准确率为仓库运营的核心内容；配合公司不断扩张的需要，充分利用公司提供的资源，持续保障销售部门经营活动的正常进行。在此基础上对不同款号产品的活动状况进行分类管理，包括：仓储产品的数量、品质方面的状况，以及产品目前所在的位置、仓储分散程度等情况的综合管理形式。通过提高仓库的基础管理水平、工作效率及强化内部管理，营造整洁舒适的工作环境，提高仓库员工的整体工作素质。
按照公司实际情况所制定的仓库管理制度内容包含：
（一）仓库设立的基本要求。
（二）仓库分区管理。
（三）产品进出检验、仓核复核制度。
（四）不合格产品处理制度。
（五）仓库盘存管理。
（六）仓库保管及养护制度。
（七）仓库管理的工作职责与承担。
仓库设立的基本要求：
(1)库房应设置至少一名库房管理员负责库房管理及定期养护，库房内部应保持整洁，门窗严密，墙壁无脱落物，地面平整光洁，并配备应符合消防安全要求的照明设施。
(2)库房应有必要的防护设备和设施，以实现防尘、防潮、防霉变、防虫、防鼠、防盗、防污染(货架，通风设备、除湿设备等)。各种设施的数量和种类应满足所储存产品的需要。
(3)库存产品应该分区存放，通常可分为出货区、合格区、退货区、不合格区、备用区。
(4)库存产品应分批，分垛，分类别码放。如有条件，应距地面、墙壁应满足10mm，垛距应保持50cm正置，同时还应符合产品自身存放要求。
(5)根据库存产品现况，必要时对某个款号的产品进行适当养护。
(6)定期对库房及库存产品进行检查，必要时采取适当措施，以保证库房及产品状态正常。
仓库分区管理：
(1)出货区：仓管员清点当天需要发货的品种及件数是否与调拨单一致，放于此区，以备及时发货。
(2)合格区：公司合格产品的摆放区。分主销产品区（即当季的产品），正货区，存放备用区。
(3)换季退货区：卖场换季退回仓库的合格品存放区，需清点数量后重新入
库。
(4)不合格区：进货检验、卖场退货、出库复核、库存保管的有质量问题的产品摆放区。
(5)备用区：作为备用功能。
产品进出仓复核制度：
1．入库
(1)仓库验收人员必须严格依据回货流程对工厂的回货进行逐批清点验收。各项验收程序要完整、规范，并且要有记录。
(2)查验项目应包括：
1）产品的名称、款号、颜色、码数、数量等基本信息是否与工厂送货单一致。
2）以非专业的角度抽检产品质量，抽检结果通知生产部。
3) 产品外包装是否是否完好，每箱产品是否不按码数混装。
2．出库
(1)仓库人员必须严格依据出货流程办理出库手续；对出库的产品要根据出库凭证所列项目逐项进行复核，并做好记录。
(2)产品出库须要有双人签字（一人拣货，一人复核的出库流程）。
3．退、换货
(1)仓库人员必须严格依据退、换货流程办理退、换货手续，并做好记录。
(2)仓库人员适时与生产部沟通，了解退货的进展情况，并把情况以书面形式报告上级部门。
不合格品的处理制度：
(1)对不合格品实施控制，包括不及格品确认、标识、隔离、处置及记录。
(2)对进货检验、库存保管、出库复核以及卖场退货各环节出现的不合格品，应由仓管人员与财务人员共同复核确认，放回不合格品区。备查并进行后续退、换货程序的操作。
(3)对不合格品进行原因分析，并依据分析采取措施进行处置。除在不影响正常使用且不违法并在用户同意的情况下，可以由用户让步接收外，不合格品一律不得销售。仓库立刻启动退、换货流程。
(4)不合格产品应作记录。记录内容：产品名称、款号、颜色、码数、不合格原因、不合格品处理方式、不合格品处理结果、日期、经手人签字等。
仓库盘存管理：
(1)由人事部事先协调各部门配合仓库盘存工作。
(2)仓库盘点为每月的最后一个星期
六、日两天(如遇节假日则提前)进行。
(3)仓库盘点日冻结一切的库存的收、发、移动操作。
(4)实施盘点：由财务人员及仓库人员联合进行盘点，人事部协助。
(5)对比财务库存帐与仓库库存帐，比较差异。
(6)对比差异报告，由财务人员及仓库人员联合对差异项进行复盘。
(7)再次对复盘结果进行汇总，财务库存帐与仓库库存帐再次比较差异。
(8)分析差异原因，财务部和仓库主管联合作详细的书面报告。
(9)仓库主管向总经理提出差异调整申请。
(10)总经理对差异报告和差异调整申请进行审批。
(11)根据总经理审批的情况财务部作财务库存帐、仓库主管作仓库库存账的差异调整。
仓库保管及养护制度：
(1)仓库人员应每天跟据库房的实际情况需完成对产品进行归类、整理、库房的清洁等工作。
(2)仓库人员应每天检查分区存放的库存产品，做到码放有序，并符合产品自身存放要求。
(3)仓库每天应做必要的防护设施，以实现防尘、防潮、防霉、防虫、防鼠、防盗、防污染。
(4)根据库存产品性能特点，必要时对某个款号的产品进行独立养护，并做好记录。
(5)仓库人员应基本掌握防火器材的应用知识与技巧。
(6)及时保养好库房内的照明、通风设施。
(7)定期对库房及库存产品进行检查，以保证库房及产品状态正常。
仓库管理的工作职责与承担：
(1)对销售部门之产品供给支持。
(2)及时清点并记录库存等回货流程的实施。
(3)做好部门预算及月度工作计划。
(4)认真履行仓库人员的工作职责。
(5)联合财务部做好库存管理工作，及时提供收发货数据。
(6)实行仓库主管责任制，仓库主管需对仓库的整体运营负全部合理的责任。
(7)库房、产品的定期保养等工作。
（8库房所有产品要做到轻拿轻放，不随意乱拆包装，如有损坏照价赔偿
（注）此制度最终解释权归商贸有限责任公司总经理室
此管理制度从即日起生效
2012年05月20日
