XXXX公司
2018年上半年工作总结及下半年工作计划
公司股东会、董事会：
2018年上半年，面对严峻的国际、国内经济形势，同行业竞争激烈的市场局面，XXXX公司（以下简称“公司”）紧紧围绕年初制定的各项经营目标，在各级政府部门的大力支持下，在股东会、董事会的正确领导下，公司管理层带领全体员工，强化技术创新，完善和拓展销售渠道，合理配置资源，注重风险防控，不断提升核心竞争力，促进企业持续快速稳定发展。现将2018年上半年工作完成情况和下半年工作重点计划汇报如下：
一、2018年1-6月份总体经营情况
2018年1-6月份（截止2018年6月28日）公司实现营业收入9345.03万元，同比上升11.3%；利润总额为323.75万元，同比提高12.8%；公司总资产为26277.41万元，增长12.98%。
二、各专业工作总结
（一）多点开花，全面拓宽销售市场
1.2018年公司销售部积极拓展建筑装饰市场业务，依托公司大平台进行战略合作伙伴的开发、洽谈与签约，及时进行大同市及周边区、县建材市场的信息搜集工作，平均每月增加1-2家采购客户。与此同时，为更好的完成公司建筑装饰年度销售目标，提升销售业务人员工作积极性，公司销 1 售部将年度目标层层分解至个人，结合公司项目维护情况，对未产生自主销售业绩的人员进行维护提成减半的年度考核，并根据自主销售业绩逐步实现区域化销售小组。
2.2018年开始家装事业部推行“以老带新”的方式，发展新员工，为家装市场销售注入新鲜血液。同时，家装事业部大力发展邢台、邯郸、承德、张家口等市场，由业务员对各区域的设计院、地产商进行拜访和资料的发放并及时进行后续跟进，开拓市场。
（二）科技创新，强化企业核心竞争力
为强化企业的核心竞争力，2018年公司加大了对于科技创新和研发方面的投入。2018年1-6月份，公司投入科技研发资金566.12万元，同比增加8.77%；截止2018年6月28日，公司从事研发工作人员共计12名，全部为本科以上学历，其中硕士研究生 2 名，高级职称人员 2 名。公司聚焦于建筑装饰领域技术及产品的研究和开发，包括政府科技计划项目和自主研发项目共计 3项。其中，1项研究取得了关键性技术突破，为公司创造了新的效益增长点，大力推进了公司产品自主创新，巩固了公司在建筑装饰行业领域的重要地位。
（三）以销定产，产销平衡，全力做好市场保供 2018年上半年，面对多变的市场形式，公司制定了“以销定产，产销平衡”的生产销售战略。为更好完成这一战略目标，生产部门一方面加强了与销售部、工程部沟通用货情况，及时安排生产，备好库存，沟通走货集中期，提前做好 2 准备工作；另一方面，如遇到生产问题，生产部门与技术部、质检部沟通汇报生产细节，共同找出原因，解决问题。
1.在成本管控方面，生产部了加强工艺操作关键点管理，增加监督次数，配合标准化考核，使产品不合格率严格控制在0.5%以下。
2.在员工技能培训方面，2018年上半年公司对生产员工进行了生产操作流程培训，安全生产月培训，消防知识部训等，大幅提升了生产工人的设备操作水平及安全生产意识。
3.为保证关键设备运转率达到95%以上，2018年1-6月，公司进行了合成空压机保养，粉剂除尘设备等分项检修，自动化升级改造以及发电机的定检。
（四）恪守质量关，打造装饰优秀品牌
2018年1-6月，公司实现了出厂产品合格率100%的质量目标。首先，在从原材料控制方面严格按照执行采购原料检验相关制度，控制原材料质量，始终坚持先检验，再使用的原则。第二，加强过程产品的质量控制：公司定期召开质量分析会，对之前的产品质量情况进行详细分析，对质量控制方面存在的问题，查找原因，制定相应整改方案，采取相应措施，以保证产品质量满足控制指标要求。第三，为保证质量检验进行痕迹化管理，公司对于每次试验，都收集了相关的图片或视频。第四，为保证检验设备的合格，严格按照检定计划，对公司的化验、检测仪器设备组织进行定检，符合质量体系认证要求。
（五）强化资金管理，保证资金有计划使用
3 为提高资金管理的计划性，按照资金管控的要求，严格执行资金支出月计划、资金下拨周计划制度，2018年2月份开始，由各资金使用部门于每月底上报下月资金使用计划，并于每月初召开月度资金平衡会，对上月资金收取和使用情况进行总结分析，确定下月资金收支安排。
（六）严守安全、环保红线，创建绿色建材企业 1.公司始终坚持“生命至上、安全发展”的安全工作方针，落实安全主体责任，强化红线意识，促进安全发展，扎实开展隐患排查、切实加强员工安全教育，落实职业健康各项工作要求，全年公司未发生重伤以上人身伤害事故，未发生火灾事故，未出现职业病。
2.随着大气环境综合治理的不断深入，公司加大力度开展环境治理工作，强化员工环保意识，坚持将环境治理工作长抓不懈。组织各项环保活动加强宣传，使环保意识深入人心，实现全员参与。积极开展厂区绿化和道路喷洒工作，保证公司生产符合国家环保要求。
（七）以人为本，提升人力资源管理水平
为提升公司人力资源管理水平，2018年公司全局谋划，鼓励一专多能、轮岗、技术交流、研讨、走出去习和内部培训等多种有效措施，加强对职工的培训、教育、人才培养。修订了包括《员工招聘、录用管理办法》、《薪酬管理制度》等多项人力资源管理，打开职工晋升通道，加快“一专多能型”人才的培养。通过培训及选拔，在公司内部挖掘可胜任岗位人员，为员工提供更宽广的发展平台，同时对员工的工 4 作积极性起到正激励的作用；另一方面，公司加大了对外引进高端技术、管理人才力度，为公司的更好更快发展注入了新鲜血液。
三、2018上半年运营中的可提升点
虽然公司2018年上半年经营情况有显著提升，但在资金周转效率、高素质人才引进及市场化运作方面仍有一定提升空间。
四、2018年下半年工作重点计划
在2018年下半年，公司将充分发挥自身优势，紧紧围绕“XXXX，XXXX”的核心企业文化开展各项工作：一是在市场运营过程中要紧扣市场动态，制定有效的营销策略；二是加大科技研发投入和成本管控力度，有效提升企业竞争力。
（一）优化营销战略、稳定市场，进一步提升经营业绩。2018年下半年，将进一步优化完善营销策略，一方面公司要做好产品、市场、客户间的配合；另一方面对于不同市场采用不同的市场策略，改变传统惯性思维，推进区域销售，最大限度地创造更好的经营业绩。
（二）公司加大研发投入力度，致力于研发新产品，把握行业技术发展趋势，变革生产及施工技术，保持公司的技术优势。公司在保持维护原有客户的基础上，加大市场开拓力度，通过互联网推广、展会宣传等手段提高产品知名度，依托老客户的口碑，迅速拓展市场，保证公司业务的延续性。
（三）公司加强应收账款的回款管理，使确认的营业收入能够顺利快速回收，提高公司营业收入的质量，加速公司 5 资金周转，提升公司资金使用效率。
（四）公司通过制定合理有效的激励机制，提高薪酬待遇，提供良好的发展平台，建立顺畅的员工晋升通道，吸引和留住人才，此外公司计划实施股权激励，提高公司员工对企业的黏性。
（五）继续细化各项成本考核指标，充分利用现有资源，最大程度发挥绩效考核的正向激励作用；坚持加强过程管理，严格实行闭环管理，分析成本管控工作中各项管理流程和制度，对发现不符合实际的，没有可操作性的要进行修订。
（六）加大安全、环保工作管理力度，持续开展安全隐患排查、环境治理督导检查工作，通过日常监督考核，不断改善，长抓不懈。
在2018年下半年的工作中，公司愿在股东会、董事会的正确领导下，在公司全体同仁的共同努力下，超额完成2018年生产经营目标，凝心聚力，真抓实干，全面做好2018年的各项经营工作。
XXXXX公司 2018年6月30日
