收料员工作流程
一、合同的收取流程
1、项目会计和预算员每次收到合同时，必须立即通知库房收料员，同时复印好，等待交接。
2、项目收料员至项目会计和预算员处取得合同（包括材料买卖合同和班组施工合同），完成合同的交接。
3、项目收料员至库房，利用空余时间，尽快熟悉合同的相关条款，并做到熟记在心。
4、合同同时按顺序保存库房文件柜中，同时做好封面编号，以备查。
二、计划的收取流程
1、技术负责人收到物资部反馈的计划时，必须立即通知库房收料员，同时复印好，等待交接。
2、项目收料员至技术负责人处取得反馈的材料需求计划和退场计划，完成计划的交接。
3、返回库房立即了解下周材料的计划情况。
4、计划谨慎保存于办公桌中，以方便计划的随时备注和查阅，执行完的计划按顺序保存于文件柜中。
三、工具的领取和归还流程
1、需要领取或归还工具的人员按顺序排队等待仓库工具的发放或归还。
2、仓库一名收料员按顺序发放或回收工具。
3、仓库另一名收料员内制的领退料记录本登记工具名称等要素，并让领取工具的人员一一签名。归还工具的，找到领取记录，直接勾选归还项即可。
4、发放完工具后，收料员两人在领退料记录本上双双签字。归还无须签字。
5、登记完后保存于办公桌抽屉里，以随时查阅。
四、夜间收料工作的交接流程
1、夜间值班人员持夜间收料的送货单至库房，与收料员完成送货单的交接。同时有夜间值班人员在收发料台账上登记。
2、收料员审查送货单的合规性。
3、收料员与夜间值班人员至现场夜间所来材料的卸货处，复核材料的规格、质量和数量。
4、复核无误后方可在送货单上签字确认，并按仓储中心规定在送货单上填写编号（按照交接当日编号）和时间要素，同时在收发料台账上签字认可。
5、如发生问题无法解决的，立即上报项目经理。
五、库房资料的交接流程
1、晚上收料员将所有白天的库房原始材料收发资料（除混凝土小票）交项目经理或项目生产主管签字，确认业务的真实性。
2、当晚或第二天早上八点半前整理填写好单据交接单。
3、项目会计早上八点半至九点至库房，审核确认单据与交接单上所填要素是否一致，单据是否合规等等。
4、审核完毕后双方在交接单上签字确认，并由项目会计复印一份，双方留底存档，完成与收料员的单据交接工作。
5、收料员将交接资料序时保管存档于文件柜中。
六、物资进场验收流程
1、收料员必须审核单据的合规性，并且核对计划，对于无计划（包括物资的规格）的拒绝验收物资。
2、有计划的情况下，联系现场工长，根据现场工长要求的卸货地点安排卸货，同时卸货前必须确保货物的质量，质量不好的情况下拒绝卸货。质量把控不了的，联系对应的工长协助把控物资的质量。
3、仔细清点物资的数量，并核对规格与送货单是否相符。
4、清点完毕，至库房签字并返还一联至供货商（或送货人）。
5、留存的一联根据公司的规定进行编号和收货时间的标注，并按编号顺序夹好保存于办公桌中。
6、同时登记收发料台账。
七、物资离场管理工作流程
1、根据公司签订的运输合同或合同，联系车辆或供应商，确定车辆到达项目时间。
2、根据反馈的计划整理需要离场的物资。
3、清点需要离场的物资，安排人员装车。
4、开具调拨单，需要押车的安排押车人员。
5、让相关人员在调拨单上签字确认。
6、开具出门条，和调拨单两联一起交押车人员，有需要结算运费的，运费结算联交运输车司机。
7、与押车人员保持联系，跟踪车辆情况。
8、押车完毕，押车人员回库房交接调拨单回执联，并反馈押车货物移交情况。
八、物资报废申请工作流程
1、由相关负责人开具“报废单”（一式两联），项目经理安排相关人员对处置物资进行确认。固定资产（单价为800元以上）需单独报废。
2、项目经理确认后签字认可。
3、分管副总把关签字认可。
4、“报废单”交库房收料员。
5、库房收料员根据报废单收集整理报废物资，报废物资要单独存放。
6、需要处理领退料台账登记的，要及时登记。
7、报废单整理存档，废品处置时，与收据一起上传照片至仓储中心。
8、废品处置后的第二天，“报废单”作为交接项目会计的库房资料。
九、物资报损申请工作流程
1、项目物资盘点后，库房收料员对差异数寻找原因，对于不属于工程消耗的合理损耗进行报损。
2、库房收料员填制“报损单”（一式两联），上报项目经理，项目经理安排人员进行报损物资的复核确认。
3、项目经理确认后签字认可。
4、分管副总把关签字认可。
5、“报损单”库房收料存档，“报损单”照片与盘点表一起上传至仓储中心。
6、第二天“报损单”作为交接项目会计的库房资料。
十、废品处置管理工作流程
1、根据审核完毕的报废单上的物资对物资进行处置。
2、通知公司办公室和公司物资部项目废品物资的处置需求。
3、根据反馈进行处置物资的整理。
4、由物资部安排废品回收人和价格的确定。
5、由办公室安排的人员跟踪废品的变卖全过程。
6、由项目会计协同一起处置废品物资。
7、项目会计在收到废品变卖金额后，开具收据，库房收料员、项目会计、办公室所安排监管人员以及回收废品付款人在收据上签字。
8、收据一式三联，一联给库房收料员，一联给回收废品物资付款人。
9、开具调拨出库单，标注废品处置的相关要素，例如：回收人、品名、数量、单价及金额等，相关人员签字后，开具出门条给废品回收人
10、上传调拨出库单及收据照片至仓储中心。
11、登记物资收发料台账。
十一、现场物资监督的工作流程
1、收料员每日必须巡查项目两次以上。
2、审查项目物资的堆放情况，是否有安全隐患，一旦发现立即通知现场工长要求整改。
3、审查项目物资的使用情况，如发现不合理使用物资，导致的浪费现象，立即制止，并通知相对应的工长，提出整改意见。
4、对于每次巡查结果回库房做好登记记录工作，并收存于办公桌中，以便随时记录和查阅。
5、对于每次发现的问题必须在下次巡查时进行复核，并记录。
十二、物资盘点工作流程
1、需要盘点前日，通知盘点参与的相关人，确定盘点时间和盘点相关人员。
2、在盘点前，由收料员联系仓储中心专员，取得需要盘点物资的盘点表文件。
3、打印盘点表。
4、对盘点参与人员，进行分组，由收料员牵头对项目物资进行盘点。同时对盘点数据进行填写至盘点表上。
5、盘点完毕对盘点表进行汇总登记各要素。
6、盘点表填制完成后，交由项目负责人签字，并拍照上传至仓储中心。
7、盘点表复印件留存，作为报损物资及工程消耗的依据。原件第二日与项目会计办理交接。
8、由项目会计周一至仓储中心办理交接。
十三、物资保管整理工作流程
1、现场的物资保管，按照项目现场布置要求，结合物资的特性进行保管，并设置保管区域的指示牌。
2、每日巡查做好保管记录。
3、库房里的物资按使用领取先后的顺序摆放，常用的在上方或外围货架上摆放，不常用的置于内部货架上。
4、设置物资品名指示标志。
5、库房内设置废品保管区域，确保发放物资的有效性。
6、每日晚下班前，对库房卫生进行打扫，确保库房内部的卫生清洁。
