原材料保管员工作流程
原材料入库:保管员接到供应部入库材料通知→审核入库材料是否有采购计划→审核入库材料是否超物资警界线→到保卫科处确认入库材料车辆→指引入库材料车辆至工厂地磅→检查车辆上是否有别的物品,人员是否远离地磅→确认毛重过磅,并作好记录(车号、过磅数量)→通知品管部进行材料化验,并出具化验单→化验合格后指引车辆到工厂材料所卸位置,并全程跟踪→卸车过程中随机抽取综合样,做好标识并封存,备查→在卸车时发现异常情况,必须停止卸车并及时上报本部门负责人 →材料卸完后空车过磅,并检查车上物品是否与毛重时一致→确认皮重过磅,并打印过磅单,盖章后,由地磅员、保管员共同签字确认→把过磅单财务联转供应部、客户联交供应商(或司机)出门→根据过磅单、化验单核算入库数量→填制材料入库记录→审核采购订单,审核无误后收货,并通知供应会计打印入库单→保管员审核入库单,并签字、盖章,存根联仓库留存,财务联由保管员转财务部门,结算联转供应部门发放给供应商→根据入库单审核入库材料发票,并签字、盖章
原材料出库:每日与统计员计量并核算出库数量→审核申领单上材料的名称、数量、规格、用途是否齐全,车间主任(或部门负责人)、领料人是否签字→审核统计员是否根据领料单打印出出库单→审核申领单与所打印的出库单是否一致→保管员须根据先进先出的原则及申领单与出库单发出材料(废旧物资外卖凭废旧物资招标计划)→填制材料出库记录→进行出库帐务处理→整理申领单、出库单,一联仓库留存,一联由保管员转财务部门→协助财务部进行旬、月盘点,帐物是否相符
《原材料员工作流程.doc》
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