采购部与财务部交接、支付暂行制度
一、
二、采购部每月于10号及25号分别制订付款计划，经联席会议批准后，由财务部负责跟进实施； 财务部负责供应商的对账盖章工作。采购部在收到供应商发票后，要马上复印
留底，待做付款申请时使用，原件要登记时间、厂家、金额
《采购财务交接制度.doc》
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