报销单据填写
1、报销单据一律使用黑色或蓝色墨水笔填写，不得使用圆珠笔或其他写具填写；
2、费用报销单据需使用某区统一格式印制的单据，需经申报人、主管、店长签完字后再上传某区域财务中心；
3、单据填写的姓名及内容、数字等要求正楷填写，易于辨认；
4、非正常开支或计划外开支必须先提出申请报告，经区部、总部批准后方可开支，费用报销时后需附经批准的申请报告方可报帐；
5、填写报销、付款单据时如有提供增值税发票的，应注意保护好增值税发票抵扣联不被复印填涂，并有效保护增值税票的密码区，否则予以退回；
6、正确，完整的填制报销单据，并填明详细用途及时间；所取得的正规发票必须加盖开发票单位公司发票专用章或财务专用章，发票后面应有经手人、证明人的签字，提供的发票应真实、有效；
7、各费用报销单所附的附件单据需粘贴整齐并在原始凭证粘贴单上填明共粘原始凭证的张数及金额合计；
8、办公用品及小材料等耗材需事先填写物资申购单，经批后方可购买，费用报销时需附签字手续完整的店内物资验收单、物资申购单；
9、差旅费报销时应附相应签字手续完整的出差申请单；
10、各店应酬费需事先申请，填写应酬申请单经店长、财务经理、区总、超额的应经总部财务部批准后方可应酬，填写时应详细注明应酬时间、原因、应酬人员、陪同人员；报销应酬费用时应附签字完整的应酬申请单。因公应酬费用标准为：每人每餐30元，特殊人员要到酒店宴请的每人每餐100元；
11、维修费用报销时需提供经店长核准的维修单；大额维修费用还需事先报区部、总部批示。
12、因公到本市内办事报销市内交通费的，只能乘坐公共汽车或者中巴，不得报销的士费，报销时应填写清单，注明日期、地点、事由；
13、费用报销发票必须是税务局的近期统一发票，收据必须是财政局近期的统一收据；发票上的日期、商品名称、数量、单价、金额等，要求字迹清晰，大小写数字相符，不得有涂改痕迹；如发票中只有商品总额，后面须附清单；
14、按合同付款的费用，报销部门要附跟踪表，如保洁费要附上防损部卫生检查表并经防损部经理签字，租车费要附上车次及趟次明细表并级防损及团购部经理签字；
15、各部门经总部批示的有关新的规定如人事制度变动等，必须报财务部门备案；
16、开支1000元（含1000元）以上的需总部批准。
区域财务部将对手续、单据不齐全和不合理费用一律不予接单。
