青
岛
市
李
沧
区 “塞 纳 河 畔” 咖 啡 店
可 行 性 报 告
青岛酒店管理职业技术学院
13级酒店管理5班
（一）组
2016年1月1日
青岛市李沧区“塞 纳 河 畔”咖啡店
可 行 性 报 告
项目名称：青岛市李沧区“塞 纳 河 畔” 咖啡店
项目可行性研究单位：青岛酒店管理职业技术学院
可行性研究总负责人：
孔越
可行性研究报告编写人员：
毕文苗 程帅帅 崔玉成 董欣欣 董正帅
冯亚琼 韩慧慧 贺萍 胡正阳 贾凡
目 录
第一部分
咖啡馆简介：
1.1 咖啡馆的定位、经营宗旨及经营理念 1.2 地理位置
第二部分
项目分析：
2.1 竞争状况 2.2 市场分析 2.3 消费者分析 2.4 SWOT分析
第三部分
销售及经营收入：
3.1 产品和服务 3.2 产品定价 3.3 营销策略
3.4 经营目标及收益预计
第四部分
财务分析：
4.1 资金
4.2 预计年销售量及销售额 4.3 收支平衡分析
第五部分 可行性研究结论与风险：
5.1 可行性研究结论 5.2 项目风险
第一部分
咖啡馆简介
1.1 咖啡馆的定位：
为客人提供优良的环境和服务，让消费者在这里展现一种品 位、体验一种文化、寄托一种情感，使咖啡店成为商务休闲、情侣聚会的好场所。
1.2 经营宗旨：Enjoy Coffee Enjoy Time 1.3 经营理念：咖啡与文化的传承
1.4 地理位置：塞纳河畔咖啡店位于李沧万达广场，在李沧区李
村中心，黑龙江中路东侧、青银高速公路以西、李村河北岸、中崂路南侧，是继台东万达广场、CBD万达广场后的青岛万 达第三城。
第二部分
项目分析
2.1 竞争状况
（1）与强势品牌店的间接竞争。目前本市有超过150家咖啡店。其中星巴克(Starbucks Coffee)23家，以及同样来自美国的咖世家（costa coffee）2家，包括现有的上岛（两岸）加盟店，大学路的特色店。
（2）直接竞争对手。李沧万达周边的一些特色咖啡店，如一杯咖啡、84那年咖啡生活馆、mi Lee咖啡等等，规模都不太大，具有一定特色，环境和咖啡口味都不错。这些店在休闲娱乐方面还是有一定竞争力的。 2.2 市场分析 2.2.1市场需求 ：
本店的消费需求还是比较充足的。一方面，这里有稳定的客 源，另一方面，这里虽然没有优美的自然环境，却有一个比 较稳定的商圈。
（1）稳定的客源，这部分消费者在新的咖啡店落成后，是天
然的客户资源。面对更有朝气、时尚与服务更好的咖啡店，
他们不会流失掉。
（3）购物娱乐场所。
（4）万达中央公馆与绿城高档社区。
（5）本区域各种学校和大专院校众多。
总的来说，这里的目标消费者是充足的，只是这里欠缺符合 现代青年人士生活品味的咖啡店，塞纳河畔咖啡店的出现正 好可以填补这一市场空隙。
2.2.2行业发展趋势
（1）咖啡消费市场发展迅速，已经成为城市消费一大潮流， 市场前期培养已经结束。雀巢、麦斯威尔、哥伦比亚等国际 咖啡公司纷纷在中国设立分公司或工厂，根据一项在12个内 陆城市的调查，32%的城市居民喝咖啡。过去一年内喝过速溶 咖啡的人口比例在30%以上的地区除了上海之外，还有昆明、厦门、青岛和天津。
（2）咖啡消费品位越来越高，文化的魅力就是市场的魅力。 单纯速溶咖啡己远远不能满足要求了，消费者开始认知咖啡 的品牌、风格和知道如何享受咖啡带来的乐趣。"特色咖啡" 无疑是现在整个咖啡产业的主流，发展相当迅速。咖啡市场 的快速发展，与消费者对西方文化天然的兴趣密不可分。
（3）教育水准、家庭月收入和饮用咖啡的频率呈现显着的正 相关。意味着咖啡这种西方传入的饮料在中国大陆是一种象 征优势阶层的生活方式。
（4）行业内部及与相关联行业的竞争越来越激烈。本市的咖 啡店越来越多。同时，茶叶、各式饮料均是咖啡的相关替代 品。比如珍珠奶茶以中国传统茶饮为基础，同时具有一种全 新的外观和口味，使人们对中国茶的认识产生了重要转变。 茶和咖啡之间的竞争会很激烈。
2.3 消费者分析 2.3.1消费主要人群：
中青年人（以上班族、年轻白领和学生为主）据调查，非
常喜欢咖啡人群中，30-50岁的人占24%，20-30岁的占了 18%。 咖啡主要的消费群体为都市上班族。 30岁以上的人， 对咖啡品牌忠诚度较高，而年轻白领和学生品牌忠诚度相对较差。对年轻人（18—25）而言，他们喜欢追求时尚，
紧跟潮流，喜欢新鲜事物，这类消费者有一个最大的特色，
就是他们对网络依赖性较强，因为他们接触网络的时间比较 多，他们接收到的新鲜事物更多，在思想上对西方文化的认 同度更高，喜欢过西方的节日，乐于尝试“咖啡”这个在西 方受欢迎的饮品。他们拥有较高的知识文化水平，有区别于 其他群体独有的价值观，渴望独立，但这时候的经济收入却 处于一个不稳定的时期，有时候仍需父母“赞助”，所以在 购物过程中他们往往具有冲动性，不太考虑价格因素。他们 崇尚自由，活在自己的小世界里，他们喜欢咖啡那“醇醇” 的香味，喜欢咖啡厅那高雅的环境，在他们眼里，这是一种 浪漫的表现。
2.3.2消费心理的变化：
咖啡是品味的象征，是西化生活和都市新兴阶层的象征。未 来，咖啡店将以工作谈判场所的形式出现。比如将银行搬进 咖啡店，谈判会议选择在咖啡店进行。 2.4 SWOT分析 （1）优势 a.原材料成本低
b.位置好，地理位置上接近大众，节省顾客时间成本，方便消
费者进店消费
c.人口流量大，周边有学校和办公楼
d.目标顾客显著，学生们易于结对消费，人群集中，易产生示
范和模仿消费效应 e.前景好，价格实惠，发展空间大 （2）劣势
a.刚刚起步，受到资金的限制 ，不能满足各种消费人群各式各样的需求
b.实力上不及其他知名咖啡店，管理经验不足，影响力薄弱
c.市场竞争大，周边咖啡店较多 （3）机会
a.市场对产品的需求大，目标人群对产品的选择需要大 b.目前学生消费群体集中，消费潜力巨大，商业圈流量大，开
拓市场希望大
c.消费者尤其是大学生对咖啡的了解和认同在意识上有很大的
增长趋势
d.消费者大多是年轻上班族和学生，一旦形成习惯和消费偏好，
易于形成忠诚顾客
e.资料研究表明每天一杯咖啡对人体有各方面的好处，网络上
也随处可见其益处 （4）威胁
a.消费人群需求变化多样
b.市场价格变化大，不利于店铺稳定发展 c.潜在竞争者多，知名咖啡厅容易分流消费者
d.一旦经营成功，很可能会吸引其他创业者跟进模仿，增加新 的竞争者 e.市场占有率低，没有连锁店，且周围奶茶店均有咖啡饮品分
流消费者
第三部分
销售及经营收入
3.1 产品和服务
出售咖啡、茶类、饮料、酒水、甜品、简餐等商品，并为客 人提供优良的环境和服务。 3.2 产品定价
附表 3.3 营销策略
（1）主要走中低档价格策略，针对消费者比较价格的心理，
3.4 经营目标及收益预计
第四部分
财务分析
4.1 资金 4.1.1资金需求：
店铺租金，设备费用，装饰装修费用，进货费用，办理执
照和各类许可证的费用，水、电、气的初装费和各类前期
费用。 4.1.2资金来源： 股权式融资；所有投资者均以人民币为投资方式，不接受
设备及实物等投资方式；所有投资者，一经投资，不允许
撤资，可以转让，优先考虑已有股东。 4.1.3资金用途：
初期投放了30万元，包括房租5万元、设备、人员工资、
装修、产品等费用。当然在经营过程中常有一些无形中想
不到的支出，比如购买相关书籍。另外，要严格控制成本。
例如，一包中上等级的咖啡豆重1斤，售价约为一二百元，
每包咖啡豆大约能冲泡出50-70杯咖啡，一杯咖啡的咖啡
豆成本约为3元左右，此外还应考虑房租、设备投入、产
品投入、人员开支、水电费用等（未考虑折旧因素，如折
旧数额较大，也应考虑）。
4.2 预计年销售量及销售额:平均每天50人次，人均消费30元，月均销售额4.5万元， 年销售额54万元。
第五部分 可行性研究结论与风险
5.1 可行性研究结论
从整个市场的环境来看，塞纳河畔咖啡店拥有稳定的目标消 费群；整个咖啡消费行业的态势也是呈上升趋势；暂时没有 强势竞争对手的直接竞争；咖啡消费市场存在着空隙。只要 我们抓住机会，充分利用咖啡文化发展的趋势和资源支持， 积极进行推广，尽快建立塞纳河畔咖啡店的知名度、美誉度， 夺回分流客源，并建立对本地区小型特色店的品牌优势，塞 纳河畔咖啡店完全可以在投资规划的时间内，稳定增长，实 现赢利。 5.2 项目风险
a.品牌因素。咖啡消费的品牌依赖程度非常高，消费者不但是
消费咖啡之类的产品，更多的还是展现一种品位、体验一种 文化、寄托一种情感。这也是为什么消费者愿意为一杯小小 的咖啡付出几十元的原因。而“塞纳河畔”的名气不足，独 立咖啡店，难以满足消费者高层次的需要，尤其是商务、交 际方面的。
b.管理因素。缺乏先进、规范、系统的管理理念和手段，服务
水平一般，难以上台阶，消费者不能充分体现其消费价值。
销售意识。没有积极去寻找、稳定客户资源，基本是守株待 兔。这些可能是导致本店上座率始终不高的风险。
