上海士泰哥汽车零部件制造有限公司
质量奖罚管理制度
1．范围：
适应于公司内从事质量、生产的所有人员。
2．目的：
2．1 为了调动全体员工的积极性和创造性，维护正常的生产和工作秩序，提高工作效率，
强化团体纪律，促使本公司管理工作畅通，特制定本制度。
2．2 质量是企业的生命。产品质量的优劣直接关系到企业的生存与发展。由此，质量管理
成效如何尤为重要，上至高层领导，下到普通员人，人人都要重质量、抓质量、坚持出精品，减少直至杜绝不合格品、废品。
3．名词定义：
4．作业程序：
4．1 原材料控制（含外协件）
材料采购标准/技术要求由技术工程师根据产品要求制订并发放至采购科和质保部；采购员须按照技术部制订的采购标准选择适宜的供应商采购原材料；质保部根据材料采购标准/技术要求制订检验计划，实施检验；需采购材料无采购标准/技术要求或采购标准/技术要求不明确导致无法采购，每次相应技术工程师罚款20～60元，如影响生产进度，相应技术工程师罚款50～100元；无采购标准/技术要求而采购原材料者，每次相应采购人员罚款20～80元；因采购原材料不合格影响生产者每次相应采购人员罚款50～100元。
原材料采购到厂后仓库保管员清点到货数量并填写《送检单》向来料检验员报检，来料检验员根据《送检单》对来料进行检验/验证，合格后出具《检验报告》并在《检验报告单》上签字，同时对相应材料用检验卡进行标识；仓库保管员根据经来料检验员签字的检验卡办理入库手续；如不合格材料需特采入库，须经质保部经理及技术技术部经理签字确认后方可放行，未办理相关手续而进行入库，仓库保管员每人罚款20元，如未经检验的材料已投入使用，根据对公司造成的影响及损失酌情罚款30～200元；对已检验合格入库的材料发现批量不合格或在生产使用过程中发现批量不合格，对相应检验员按造成损失情况酌情罚款30～100元。
入库原材料须标识清晰、完整（标识至少应包含：材料名称、规格型号、数量、批号、供应商名称、生产/加工日期等），包装完好，检验状态标识明确；入库后的材料须定置定位摆 放整齐，标识清晰、完整，帐卡填写清晰完成且保持一致并执行先进先出；仓库保管员在办理入库手续前须检查材料标识是否符合上述规定，对不符合上述规定的材料要求相关人员予以现场整改；否则，仓库保管员可拒绝办理入库手续；同时对不按上述要求执行的相关人员，每次罚款20元；对入库后的材料未进行定置定位摆放或摆放不整齐、无标识或标识不清晰、帐卡记录不完整或不清晰，每次仓库保管员罚款30～100元。 来料检验员接到报检后，须按照检验标准对每种材料进行抽样检查，记录检验试验结果并出具检验报告，同时对材料进行检验状态标识，对检验不合格的材料《不合格品控制程序》进行控制；需特采的材料须经质保部经理和技术部经理签字同意，并将特采意见附至检验报告；对出具虚假检验报告者每次罚款50元。
仓库发往车间的材料须标识清晰、完整，包装完好，如出现拆分包装现象，仓库保管员须对发至车间的材料重建标识并签字，车间领料人员对无标识材料可要求仓库保管员予以建立，否则可拒收材料；发至车间的材料无标识，每次分别考核车间领料员和仓库保管员罚款30元，导致误用造成质量损失的由车间领料人员和仓库保管员各承担30％损失。
4．2 过程控制
技术工程师负责将客户要求转化为内部技术要求及工艺要求，同时对客户要求转化的正确性及完整性负责，对已转量产的产品因工艺设计不合理或技术要求不明确而导致产品
不合格或客户索赔，对相关责任人罚款20～100元。
技术工程师负责现场作业指导及生产过程参数的确定，对已转量产的产品现场无作业指导书及生产过程参数，致使生产无法正常进行者，每次相关责任工程师罚款20元；导致不合格品产生造成损失者，每次相关责任工程师罚款20～100元。
设备部负责设备有效性的管理，因设备不合格导致产品批量不合格，直接责任人罚款20～
100元.4．3 检验管理
无标识的材料、产品转入本公司，检验员须按不合格品进行处理并上报，隐瞒不报每次罚
款10元；
在检验工作中不得出现批量错检、漏检现象，每发现一次直接检验员罚款20～100元； 检验员在工作中如发现难以解决的问题应及时向部门主管汇报，不能擅自做主影响公司生
产，否则根据情节轻重，予以罚款20～100元。
检验员检验出产品不合格后有权要求员工暂停生产，以控制不合格品继续产生，同时立即
通知车间班长并上报厂长，如不及时上报影响生产每次罚款20元，对检验员发出停止生产要求而拒不执行者，每次罚款20元。
文控负责保管好图纸、相关技术文件、检验章、丢失图纸、技术文件每张罚款5元，丢失
印章罚款20元。
对检验任务应做到日清日结，当天工作如无故不完成每次责任人罚款10元。
对生产中由于检验因素造成的质量问题，视情节予以罚款20～100元。
4．4 现场控制
生产工艺和操作指导由技术工程师负责起草并发放至车间，设备的操作指导由设备部负
责起草并发放至车间，缺少相关指导一份责任人罚款10元。
操作员按生产计划填写“流转单”，流转单填写应字迹清晰，内容正确完整，对不符合者
每次罚款5元。
生产开始前操作工必须按要求对设备进行点检，确认设备完好后方可开始生产，点检表
应填写完整，内容正确、字迹清晰；如发现设备异常，须立即填写设备维修申请单上报工厂长/设备管理员，同时在点检点中标注异常情况，未按要求进行点检每次相应操作员罚款10元，设备带病作业每次罚款20元;记录填写不符合者每次罚款5元。
操作员生产过程中应严格按工艺要求和设备操作指导书进行生产并记录过程、产品数据
填入相应记录单，不按工艺要求进行生产者每次罚款20元，未按要求记录过程、产品数据者，每次罚款10元，记录填写不清晰，不完整每次罚款5元。
生产过程中操作员须对产品进行自检并将检验数据填入相应流转单，未按要求记录过程
数据者，每次罚款5元，生产过程中操作员须对发现的不合格品及时上报直接主管/检验员进行登记、隔离、标识和处置、对隐瞒不报者，每次罚款10元，导致不合格品流入下道工序者，每次罚款10～50元。
操作员生产过程中应按要求使用相关生产工装器具、防护工具和带有合格标识的材料，
确保产品质量，不按要求使用工装器具和材料者每次罚款10元，造成质量损失者酌情罚款10～80元。
检验员按要求对过程进行巡检并记录检验数据，未执行或未记录检验数据者，每次罚款
10元；巡检发现不合格品，操作工应根据评审结果及时进行处理，发现以次充好，以废充好现象，一次罚款10元。
对生产完毕的半成品、成品，须经检验员抽检，抽检合格后检验员在流转单上签合格章，
产品随流转单一起转入下个工序，未向检验员报检而转入下道工序，每次直接责任人罚款10元，产品不合格需特采者，须经质保部经理和技术部经理签字确认，产品不合格未经特采而转入下个工序者，相关操作人员罚款10～80元。对已检验合格的半成品在下个工序发现批量不合格，经确认属实的责任者，每次检验员罚款20～60元。
生产过程中操作员须保持材料或半成品标识清晰、完整，检验试验状态明确，确保不接
受、不传递无标识或状态不明确的材料或半成品；对不按上述要求执行者每次罚款10元。
操作完毕后，应对现场进行清理，确保现场整洁有序，设备完好；现场未用完的材料应
及时放入相应的库位或退回仓库，生产成品用相应的周转工具移入仓库成品贮存区进行停放，并做好标识和防护，流转单交由仓库保管员整理存档；现场杂乱、不整洁者，每次直接责任人罚款10元，不按规定存放或标识材料/半成品者，每次直接责任人罚款10元；公司内设有仓库，仓库保管员每次发出材料前需对材料建立完整的标识（材料名称、生产日期、检验状态），否则可拒收，如导致误用造成质量损失的由公司领料人和仓库保管员各承担30％损失。
公司内的材料、半成品、成品要按规定进行存放，摆放整齐，轻拿轻放，避免碰撞损伤
表面，不按规定存放者，相关责任人罚款10元，同时发现表面损伤的半成品、成品需由检验员登记返工后流入下道工序或入库，发现因过程防护不当导致产品缺陷者，每次相关责任人罚款10元，因不按规定摆放用错材料者相关责任人罚款20元。
生产现场需保持整洁，有序；设备、工具、模具完好无损，摆放整齐，档案完整；现场
使用作业指导书、工艺文件完整、有效；现场所用材料、半成品均需放入相应区域且区域标识显著、清晰；定置定位管理有效；发现一处不符合车间主管罚款20元。
操作员一个月内同一质量问题重复发生三次，其直接主管必须被罚款，罚款金额为操作
员累计被罚款金额的2倍。
对于发现的质量问题时要根据相关程序及作业标准做出及时处理，每延期一天对相关责
任人罚款20元。
4．5 公司内部质量奖励
公司每月对员工质量状况进行统计汇总分析，并根据质量状况进行奖励。
对员工在生产过程中发现材料或上道工序产品批量不合格及时上报并隔离，从而避免本
工序不合格品产生的，每次给予奖励10～100元。
对当月无不合格品产生的员工给予公司内通报表扬并奖励20元；季度内无不合格品产
生的员工给予公司通报表扬并奖励50元，半年内无不合格品产生的员工授予“质量标兵”称号并给予奖励100元。
对当月班组内无不合格品产生的班长予以奖励50元；季度内无不合格品产生的班组给
予公司通报表扬并奖励该班班长100元，半年内无不合格品产生的班组授予“优秀团队”称号并奖励该班组200元。
对当月PPM值低于目标值15％且无批量质量事故发生的检验员奖励30元；连续3个
月PPM值低于目标值15％且无批量质量事故发生的，奖励检验员70元；连续半年PPM值低于目标值 15％且无批量质量事故发生的，奖励检验员200元
4．6 销售部质量管理
销售部负责外部质量信息的收集、整理和反馈；及时了解我公司产品在客户处及客户市
场的使用情况和质量表现，及时发现我公司产品在客户处的异常和潜在的问题，并在第一时间内反馈至质保部，以便于我公司及时整改，避免质量损失的产生。
对我公司产品在客户处发生的质量问题，销售员应于客户发出当日或次日及时、准确地
将信息书面反馈至公司质保部，信息内容应包含：产品名称、品号、图号、不合格现象描述（发生时间、地点、客户、现象）、不合格数量、涉及数量（客户生产线、客户库存、库存）、批次、生产日期、采取措施等；问题反馈不及时，每延期一天罚款相关责任人50元；弄虚作假或信息不准确者，每次罚款100～200元；措施采取不力或未采取措施导致客户索赔者，每次视情节罚款100～300元。
对于客户索赔信息，销售员应于客户索赔信息发出当日予以配合质保部进行调查处理并
采取相应措施，以将损失降至最低，并将信息在3日内详细准确地反馈至客户。
5．流程
5．1 质量处罚流程 质保部开据罚款单责任人确认主管领导确认
5．2 质量奖励流程
报车间统计 报财务扣款 提出申请部门主管确认 厂长确认 报车间统计 报财务奖励上海士泰哥汽车零部件制造有限公司质保部2009-1-06
